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北京地税发票税控网上服务平台
用户使用手册
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
2013年06月
目 录
1 登录 ..................................................... 3 2 税控发票明细数据报送 ..................................... 4
2.1 用户卡报送发票明细数据 .............................. 4
2.2 U盘报送发票明细数据 ................................. 6
2.3 网上报数设备检测 .................................... 8
2.4 清除用户卡数据 ...................................... 9
2.5 网上报数插件下载 ................................... 10
3 销售凭证数据文件报送 .................................... 11
3.1 销售凭证数据文件报送 ............................... 11
4 网上发票查询 ............................................ 14
4.1 网上发票综合信息查询 ............................... 14
4.2 网上税控发票开票信息真伪查询 ....................... 15
5 附件 .................................................... 16
5.1 网上报数异常记录 ................................... 16
1 登录
CA纳税人在浏览器地址栏中输入系统地址，回车打开“北京地税发票网上服务平台”登录页面，如下图：
在登录页面，“用户名”一项中选择单位名称，输入证书密码，点击【登录】按钮，用户成功登录系统，打开首页，如图：
打开系统后，纳税人可进行发票数据申报、发票申购和发票信息查询等。
2 税控发票明细数据报送
2.1 用户卡报送发票明细数据
功能描述
纳税人使用用户卡在报送汇总数据的同时报送发票明细数据；用户卡最多只能存储100笔发票明细，只适合每次报票量较少的纳税人。
操作说明
进入系统后点击“网上报数”进入网上报数菜单，在菜单中选择“网上报数”功能，
进入申报界面，如图
选择用户卡报送，点击“确定”按钮，进入生成申报数据界面，如图：
点击“生成申报数据”按钮【北京地税网上申报系统】
点击“上传申报数据”按钮，进入下载监控信息界面，如图
点击“下载授权信息”按钮，生成新的监控数据，如图
点击“授权信息写卡”将最新的授权信息写入用户卡中，成功后提示成功信息，如
图
北京市地方税务局网上（电话）申报协议
甲方：
地址：
业务咨询电话： 技术咨询电话：4006022366 密码：
乙方： 法定代表人：
计算机代码： 联系人： 联系电话：
根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等法律、法规和相关制度规定，经乙方申请、甲方确认，双方就网上（电话）申报事项达成如下协议：
第一条 定义 网上申报是指：乙方在征期内利用互联网在（以下简称地税网站）进行当期税（费）款的纳税申报并按照有关规定报送申报资料的一种方式。
电话申报是指：乙方在征期内利用电话拨打北京地税12366纳税服务热线，进行当期税（费）款的纳税申报并按照有关规定报送申报资料的一种方式。
地税用户标识和口令：甲方为乙方提供的北京地税计算机代码和登录密码。
第二条 双方确认：乙方自愿按照甲方的有关规定及本协议，采取网上（电话）申报方式进行当期税（费）款的申报。
第三条 乙方适用网上（电话）申报的范围是：乙方根据北京市地方税务局关于税库行联网征收管理的相关规定，在规定的纳税申报期内对当期税（费）款的申报。
上述范围以外的其他情形不适用网上（电话）申报。
第四条 甲方的权利与义务
1、根据网上（电话）申报的需要，对网上（电话）申报系统进行建设、升级、改造，保证该系统在征期内的正常运行，以满足乙方网上（电话）申报的需求。
2、在本协议签订时，向乙方提供网上（电话）申报登录密码和相关操作须知，并对乙方进行必要的使用辅导。
3、对乙方报送的申请资料和其他信息有保密的义务，但法律、法规另有规定的除外。
4、在网上（电话）申报系统无法正常运行的特殊情况出现时，及时告知乙方采取其他方式纳税申报。
5、乙方违反法律、法规和税务机关规定或本协议约定，甲方有权终止本协议，停止向乙方提供网上（电话）申报服务，并依照法律、法规的规定及本协议的约定，追究乙方责任。
第五条 乙方的权利与义务
1、遵守税务机关机关制定的与网上申报或电话申报相关的各项规定。
2、自愿采取以“地税用户标识和口令”方式登录北京市地方税务局的网上（电话）申报系统，应在首次取得登录密码后立即修改，并妥善保管登录密码等资料，自行承担由于登录密码泄露造成的后果。
3、根据网上（电话）申报系统相关指令进行纳税申报，并对所有使用乙方登录密码所进行的操作及产生的结果负责。
4、保证申请办理网上（电话）申报所提供的资料真实、准确、完整。【北京地税网上申报系统】
5、网上（电话）申报系统发生故障无法成功申报的，应携带纳税申报资料在征期内到税务机关办理纳税申报手续。
6、在征期内未按时网上（电话）申报的，应携带纳税申报资料到税务机关办理纳税申报手续，并依法承担未按期申报的责任。
7、在网上（电话）申报后应及时缴清税款，否则依法承担未按期缴税的责任。
9、在纳税申报期内没有应纳税（费）款的，应当按照规定办理无应纳税费申报。
10、按照甲方的相关规定保存纸制纳税资料，并定期书面报送甲方。
11、有权自行决定变更、终止网上（电话）申报方式，但应提前一个月书面通知甲方，并按规定办理相应手续。
第六条 未采用CA证书进行网上申报的纳税人，网上申报数据传输发生丢失、盗用、错误等问题时，后果由乙方自行承担。
第七条 如遇国家政策调整，应根据有关文件执行。
第八条 本协议未尽事宜，双方依法协商解决。
第九条 双方在履行本协议过程中，如发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条 本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
第十一条 本协议自双方签字并盖章后生效。
甲方（印章）： 乙方（公章）：
负责人： 负责人：
年 月 日 年 月 日
1
新公司成立流程
新户成立流程：地税报道----国税报道-----购买税控-----申请发票---社保
地税报道：准备资料报到----领取三方协议、购买数字证书------去银行签三方协 议-----送三方协议
国税报道：签写三方协议-----准备资料报到----领取三方协议购买数字证书
购买税控：准备资料购买税控------去开户行签写同城委托收款付款授权书----等 通知领取设备（招商银行使用自己的授权书）
申请发票：网上提交申请书-----购买发票（设备下来购买发票）
社保流程：开户行签写缴款意向书-----网上填写表格加资料----社保中心办理---- 开户行先写协议-----办完社保证立即办理新增
左家庄（一）大厅：六所、十二所；十里河（二）大厅：五所、九所；姚家园（三）大厅：
七所、十所
1.新公司地税报道流程所需材料：
（1）新户报到通知书、（2）（企业法人营业执照、税务登记证副本、组织机构代
码、开户许可证）原件及复印件3份、（3）公章、（4）公司章程（5）租房合同
（租赁协议）原件及复印件、（6）租房发票原件及复印件（7）房产证复印件（8）
法人身份证复印件
报到流程：先购买印花税----报道----购买数字证书、领取三方协议
印花税的计算方法：月房租×租赁期限（月数）×千分之一
领取三方协议时需要：营业执照复印件；购买数字证书需280元
⑵流程：如果公司租的房子对方没开发票的话，还要去税务局代开发票，非房
主本人办理，还要带上（1）委托书、（2）出租方（房主）身份证复印件、（3）
被委托人身份证复印件、（4）房产证复印件、（5）租赁合同原件及复印件一份，
（6）（税务、代码、执照）复印件（7）费用：，并在代开口填份申请表格即可，
开完发票后将发票复印。
（3）数字证书：地税报道完后，购买了数字证书，将数字证书里面的光盘放进
电脑里面，进行安装证书，安装好后，插入智能密码钥匙（形似优盘），然后点
击安装好的数字证书管理工具图标，进入进行数字证书密码的修改。
（4）①新户修改个人所得税申报密码：进入北京市地方税务局-----点击办税通
道里面的个人所得税明细申报------填写信息----点击 确定后修改密码。
②新户进行申报个人所得税，点击桌面上的个人所得税申报系统，进入系
统后，先进行新户添加，点击单位信息管理----点击新增行---填写完信息点击
保存，然后再找基础信息管理中的个人基础信息管理，填写完后点击保存。然后
再进行申报，方法：点击明细申报数据管理----新增报表----打开后填写信息
----填写完后点击向地税机关提交---出来一个框点击关闭----输上计算机代码和密码点击登录显示上传成功后，查看前面所填写的信息有没有出现编号，有了就算成功了。
（5）双井地税（咨询电话：67320305）
2.国税报到：先签三方协议，然后再去报到，购买数字证书（120元）
（去左家庄国税一所，大厅税务登记窗口办理），合伙、独资企业没有验资报告，合伙企业有一个合伙协议，独资企业没有章程⑴公章（2）实时缴款协议书、（3）（需要填写：财务会计制度及核算软件备案报告书、纳税人存款账户账号报告表、纳税人税种登记表）、（4）（企业法人营业执照、税务登记证副本、组织机构代码、开户许可证）原件及复印件、
（3）下载数字证书：按照国税局给的数字证书那张纸的说明，在网上进行下载， 进入中兴通财慧网---点击首页---财慧网---CA证书下载---输入企业税号及密码---进入后完善信息---保存---点击我的业务下的业务状态查询---CA证书下载---点击保存
安装数字证书：下载完证书，找到下载的证书文件直接双击击安装证书，默认逐一点击“下一步”直到安装完成，安装过程中所需提供的密码为：1111
然后打开桌面上的“北京国税网上纳税申报系统”，打开后点击用户管理---新建---同意---填写信息---点击建立用户---是---确定---确定---返回登陆
3.买国税税控机
（1）地点：红都商务中心五层--购买税控机（国税）联系人：王斌龙。所需资料：公章、开户许可证复印件、税务登记证副本复印件（也可是原件）费用：
（3）购买完税控机，要在网上查询什么时间取机子
方法：百度航天金税，进入网页后，点击网上业务（右手边），然后再找新户查卡，填写上企业性质（一般纳税人或小规模纳税人）、企业名称，然后点击查询。 如何取设备：到红都商务中心领取设备需带：
①发票②销售单（黄联）③委托收款付款授权书（黄联）④开户许可证复印件⑤公章 ⑥税控系统维护协议（紫色）
4.朝阳区国税购票流程
（1）发票验旧：①税务登记证副本原件②所需验旧发票的汇总表及明细表③所
需验旧发票开具的最后一张发票记账联、④所需验旧发票中废票、开具的负数发票及开具退票的依据、⑤税务机关要求的其他资料。
（2）购买发票所需材料：税务登记副本原件、发票专用章、本企业报税盘与数据线、变更购票人的申请书（前后购买人不一样提供）、购票人身份证原件。
（3）新户购买发票：直接拿着税务副本原件到和购票人身份证原件到窗口登记一下，然后到机器上打印凭条。
公司二次购买发票：首先要变更发票人，打印一份变更发票人的申请书加盖公章、税务登记证副本原件，到对应窗口进行变更，然后拿着税控盘到自动机器上打印纸条，加盖财务章，到购买发票窗口购买发票。
5.朝阳区社会保险基金管理中心办理公司社保流程：咨询电话85828100 网上提交材料----签写银行缴款意向书-----去社保办理----办完后再去银行签协议
有的签意向书的时候一起给签了缴款协议
(1)新参保单位登陆“北京市社会保险网上服务平台”进行企业信息的网上预登记，进来之后，点击“新参保单位网上登记”-----点击初次----录入组织机构代码前八位、单位名称-----点击确认，然后按照要求填写单位信息，保存并提交，提交成功后，打印①《北京市社会保险单位信息登记表》、《北京市社会保险费银行缴款协议》一式两份，然后再去开户银行签写②《银行缴费合作意向书》原件及复印件，然后再加上以下资料：③（营业执照、组织机构代码、开户银行许可证）原件及复印件④法人身份证复印件⑤公章-----以上材料均需加盖公章，其中在网上填报的资料应与所持各项资料一致，如有错误，需要重新填写。
携带资料到社保中心二楼排队等候，审核通过后，打印出社会保险登记证，然后领取预约取号密码。办理完后再去开户银行签协议
(2)公司社保新增员：首先在朝阳社保中心收缴业务网上取号系统进行取号，打印出取号凭证，再分号台进行二维码自助扫描激活，然后办事大厅会按照预约号码顺序进行叫号。办理增员要在每月的22号之前办理，办理转入要在25号之前办理。
取号流程：登陆 北京市朝阳区人力资源和社会保障局 --网上办公----社保业务取号系统---朝阳区社保中心收缴业务网上取号系统---朝阳区社保中心普通业务登陆---朝阳区社保中心普通单位登陆---- （单位登记证号、组织机构代码、密码）----登陆
所需资料：①带有二维码的取号凭证②在网上填写的《新增人员社会保险个人信息登记表》、《社会保险个人信息登记表副本》、《社会保险参保人员增加表》三表各一式两份，③所有新增人员的身份证复印件、④电子版照片一寸⑤公章⑥客户提供员工工资基数、手机号
6代开发票
代开方：公章，发票专用章，税务副本原件。
对方：双方业务往来证明（加盖对方公章）、一般纳税人资质批复，税务副本复印件，开户许可证复印件（网上填表格用），固定电话（网上填表格用）。双方的业务合同（贴有印花税）。先在网上填写代开发票申报单，打印出来一式两份。
7.个人独资、合伙企业、分公司、没有注册资本
8.个人独资和合伙企业的季报和年报都在个人所得税服务管理信息系统
9.海淀区国税八所申请税控机领表所需材料：①开户银行许可证原件及复印件（加盖公章）、三方协议办理完成、发票专用章、公章、法人人名章、税务登记证副本原件及复印件、购票人身份证复印件。租房发票、房屋合同、法人身份证原件、法人本人到场。②（法人、财务负责人、购票人）三人携带身份证原件到现场、财务负责人或办税人员的会计证原件。③不如果不知道专管员是谁，可以去一楼大厅35号窗口电脑前查询
缴纳缴款书上-----需要盖人名章和财务专用章
开地税发票：空白发票放置:头朝里，字朝下（不同机器放置不同）开地税的发票如果开错了，只能再开一张同等金额的退发票，不可以直接作废。国税可以直接作废处理
13.纳税申报不成功需带税务登记证副本原件，申报表一式两份。
14.小关地税（三楼）办个人所得税罚款----原因漏报个人所得税（百秋伟业和千汇停车）带税务登记证副本、公章、解锁单、单位解释说明、税务行政处罚单到小关317室，拿着317室开具的单子到314室签字，回到317室开缴款单，然后到工商银行缴纳现金，将银行开具的缴款单复印2份，盖上公章，写上此复印件与原件内容一致，其中一张缴款单交回317室，取回税务登记证，另一张连同解锁单交回314室，回来补税。
15.注册会计师转所（地铁10号线转1号线到五棵松下；或者983）
先进行年检，然后再转所。
7楼北京注册会计师协会，先去706交年费，然后再去703进行年检，也是在703进行转所。
年检所需资料：①《2014年任职资格检查相关部门会签表》、②《协会代管注册会计师任职资格检查基本情况表》、③转所人的社保证明（去社保打印）、④缴费证明（客户打印）、⑤注会证原件及复印件、⑥公章
转所所需资料：转所申请表+③④，劳动合同，存档证明
存档证明在人才市场或者税务所，在哪就由那出证明。
16.社保、个税分录
计提：借：管理费用--工资 公司：社保，借：管理费用 贷：应付职工薪酬 3985（实发数） 贷：银行存款 应交税费-应交个人所得税15
其他应付款(社保 )
付款：借：应付职工薪酬 3985
应交税费-应交个人所得税15
其他应付款(社保 )
营业税金及附加=收入×5%
城市维护建设税=营业税金及附加×7%
教育费附加=营业税金及附加×3%
地方教育费附加=营业税金及附加×2%
不超过2万的计提税金时：
（本月先做）借：营业税金及附加
贷：应交税费（城建税、教育费附加等）
（下个月做）借：应交税费
贷：营业外收入 （超过2万的贷方位银行存款）
不超过2万的不做计提时：
直接做： 借：营业税金及附加
贷：营业外收入（收入超过2万的，贷：银行存款）
17季报：资产负债表（本年1-6月累计数）、
利润表：（本期是本年1-6月累计数，上期是上年1-6月累计数）
企业所得税报表：本期数是本季度3个月的累计数，累计数是1-6月的数。 18核残保金需要的材料：
公章、2013年6月以及12月份的个税明细、个税明细内人员身份证复印件、北京市按比例安排残疾人就业情况表。
19.应税货物销售过80万，应税服务超过500万，转为一般纳税人。
本文来源：http://www.gbppp.com/jd/449596/
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