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物资管理部工作职责
一、部门职责：
⑴、负责公司所有物资的管理。
⑵、负责物资的出入库管理。
⑶、对物资进行分类、分项、编号管理。
⑷、做好仓储账目管理，及时掌握动态数据，每日反馈达到或低于安全库存量的实际数量。
⑸、配合生产部门对现场物资的管理工作。 ⑹、为财务部门进行成本核算提供基础数据。 二、岗位工作职责：
1、物资管理部部长岗位职责：
⑴、负责对本部门的人员管理及考核工作。 ⑵、负责对本部门内部的现场管理工作。
⑶、负责对库房账务与实物的检查工作。
⑷、负责对所有物资编码的制定及管理工作。 ⑸、负责对公司所有物资的宏观管理。
⑹、负责对相关部门物资管理的指导工作。 ⑺、负责对发货工作各项事宜的安排。
⑻、定期安排对公司物资进行盘点工作。
⑼、配合相关部门，做好横向沟通。
⑽、完成领导交办的其它工作。
2、仓库主管岗位职责：
⑴、负责指导库管员的账务处理及物资管理工作。 ⑵、协助部门领导对内部人员的管理及现场的管理， ⑶、完成领导交办的其它工作。
3、库管员岗位职责：
⑴、负责对物资出入的管理工作，做到及时、准确、手续齐全清楚。
⑵、协助部门领导对现场的管理。
⑶、对物资进行分类、分项、编号管理，摆放整齐、标示清晰。
⑷、建立物资台账、物资登记卡，做到账、物、卡相符。 ⑸、负责提供最新的库存物资动态信息。
⑹、做好仓库的日常管理，杜绝仓储损耗和任何严重事故，对储存货品负责。
⑺、定期对库存物资的盘点工作及与相关部门进行当月的账目的核对工作。
⑻、按时完成当月收、发、存报表交至财务部门。 ⑼、完成领导交办的其它工作。
4、搬运工人岗位职责：
⑴负责公司所有物资的装卸及搬运工作。
⑵协助库管员对库房的日常整理工作，要遵守劳动纪律，服从库管员的指挥，执行库管员的工作指令，在规定的时间内完成规定的工作
⑶搬运（摆放）工作要实行正确的搬运（摆放）方式，严禁野蛮操作， 要根据仓库、场地的安排，整齐规范摆放商品。 ⑷叉车搬运工负责每天的发货，送货途中的货物的数量和安全，货物送到主机厂后手续的办理及其在本厂内的货物的装卸运输。
⑸搞好工作场所的清洁卫生，做好仓库的防火、防盗窃、防破坏工作。
⑹完成领导交办的其它工作。
物资部管理制度
一、 总则
1、 为了规范公司及各项目部的物资采购管理，强化物资采购人员责任，降低物资采购成本，确保物资供应，加强物资采购的监督管理，特制定本制度。
二、 物资部职责
1、
2、
3、
4、 负责材料员的监督与管理； 负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管； 负责物资采购的询价、议价、比质、比价； 负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作。
三、 物资采购遵守的原则
1、
2、
3、 仓库内的库存物资应优先使用； 采购物资时，应尽量通过财务付款，减少现金结算； 在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优选择供应单位；
4、 对于需要提供检验、检测及试验报告的采购，材料员必须向供货商索取相关资料。
四、 物资采购的管理
1、 为节约采购成本，要求各项目部必须按15日上报物资采购计划，采购部按采购计划统一安排，统一采购；
2、 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，及时、准确地做到物资的采购及供应；
3、 凡大宗物资及大型设备的采购，必须由物资部部长与总经理共同参与方可采购；
4、 材料员在签订采购合同时，要严格执行合同法和公司管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、税费及其他需要明确的事项；
5、 材料员未能及时完成的采购任务，应及早报物资部部长说明情况，并由物资部部长上报总经理，及时拟定补救措施。
五、 物资采购收入库管理
1、 物资到库后，材料员应及时通知项目部收货人员进行验收、入库，并办理相关手续；
2、 验收中不合格的物资，由物资部与供货商及时进行沟通，及时进行退、换货处理；
3、 验收合格的物资，必须由项目部相关人员及时开具入库手续，无入库手续的采购，一律不得作为报账凭证；
4、 凡外部借用物资、设备的，必须由物资部部长同意并报总
经理批准方可外借，并物资部必须做好相关记录工作。
六、 材料员的管理规定
1、 材料员需认真贯彻执行公司的《物资部门管理规定》，努力提高自身业务水平；
2、 按时按量按质完成采购供应计划，选择物美价平的物资材料；
3、 材料员由财务所支取的备用金，不准用于物资采购或因公以外的用途，如有特殊情况，需报物资部部长及总经理同意后方可使用；
4、 材料员必须严格按照规定报销账目，不得无故拖延、虚报、谎报账目；
5、
6、 完成物资部部长及总经理临时交办的其他任务； 做到以公司利益为重，不索取回扣，不接受馈赠，遵守国家法律法规。
物资管理保证书
本人 从2016年 月 日 点后接管南通中智建筑工程公司安哥拉项目部国内发送物资、本地采购物资、项目部申请领购物资。并保证在保管期间，遵守公司规定，按照各项审批手续执行。没有相关审批手续，提取任何物资。公司将视作贪污、挪用、非法占有为目的，依法追究。
保证人： 日 期：
项目物资管理责任书为进一步加强项目物资材料的管理，明确项目部与物资材料管理相关人员的责任，在确保工程质量、工期及预期经济效益的基础上，最大程度的降低物资材料损耗，项目部与物资材料管理相关主要责任人签订本责任书，具体事项如下：
一、 采购权限
主要材料实行公司和分公司两级物资采购机制。项目物资部负责提供招采申请、招采计划，分公司或公司组织招采工作，相关招采流程按照招采相关文件执行。零星材料按项目计划进行采购。
二、 需求计划
项目物资部在使用前向分公司提供招采申请、招采计划，招采申请和招采计划必须明确材料名称、规格（型号）、数量、质量（品牌）、进场时间、需要加工订货的材料，并需附相关图纸。
施工现场使用时项目工程部要结合分包单位提具的物资需求计划，根据图纸设计量、施工进度、现场实际情况等因素，进行复核，制定物资需求量表，经有相关领导签字后提供至物资管理部门。
三、 材料验收入库
项目物资管理部门根据工程部提供的物资需求量表，通知供货单位供货至现场，并组织验收、保管，对有关凭证、材料名称、规格型号、数量、材质证明及产品合格证等给予核实。
1、数量验收：项目部现场配备适宜的计量器具及监控设施，并确保其处于有效状态，对于进出场材料验收可采取点数、量方、过磅等相结合的方式进行核实对比。每次验收必须两人（含两人）以上共同验收，共同签字确认，严禁一人验收，后补签字。
2、质量验收：外观质量验收由收料员通过简单工具或者手摸眼观，检验材料的包装、表面状态、外观形态等，判定是否存在质量问题或缺陷。内在的质量验收，依据规定对材料的物理、化学性能进行检验，由材料管理人员配合试验员取样试验，试验结果及时通知相关部门。每次验收必须两人（含两人）以上共同验收，验收人员应在相关验收（试验）单据上签署验收意见，严禁不合格材料进场用于工程。
3、材料验收时，实行记账与验收点单分离，由收料员（仓库保管员）点验，并必须做好验收计量原始记录，根据实际情况填写收料单，并建立台账。相关票据月末交由财务部门进行记账处理，并确保帐、单统一。
四、材料使用管理
1、项目部对材料消耗采取限额领料、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。
2、材料发放时，库管要依据物资需求量表对相应材料进行发放，并按照实际的领用单位、材料名称、规格型号填写领料单，并由分包单位的领料人签字确认。
3、在材料的实际使用过程中，现场技术员要依据图纸设计量、目标损耗率等数据，严格控制材料的消耗。加强旁站管理、提高监督意识，尽最大的程度的防止超耗。
五、 考核管理
1、 每月进行一次材料盘点核算，如果一个月盘点损耗率在目标控
制范围之内，节约的材料（目标控制量减去实际用量）按节约材料金额的30%给予提取奖励，相应奖励金额在下月工资中体现。
2、 如超出材料损耗控制数量范围的，超耗的材料（实际用量减去目标控制量）按超耗材料金额的10%给予处罚，相应处罚金额在下月工资中体现。
3、 如出现特殊地质情况，待分析后决定奖罚。
六、 责任和权力
1、 物资管理岗：①向施工现场提供合格、足量的材料。②对于物
资部原因造成的材料未能及时进场及数量不足的情况，承担相应失职责任。③在不影响生产的前提下，对进入项目的材料可以进行调剂使用。④认真、如实填写收发料单，建立相关台账。⑤相关票据月末交由财务部门进行记账处理，并确保帐、单统
一。⑥对材料的消耗、库存情况进行月度盘点，对超耗原因进行分析，制定整改措施。
2、 现场管理岗:依据图纸设计量、目标损耗率等数据，严格控制材料的消耗。加强旁站管理、提高监督意识，对施工工艺不合理等因素造成的浪费现象有权进行制止及罚款。
七、 其他
1、本责任书作为项目部与分公司签订的《项目管理目标责任书》的分解。
2、本责任书双方签字后生效，工程完工后失效。
3、本责任书执行中，如双方意见有分歧，由项目班子研究决定。
4、签订本责任书的人员为物资管理岗、工程管理岗、现场管理岗的相关人员，中途调出项目的按在项目出勤时间进行考核。
5、责任人承诺严格遵守材料管理相关制度，严于职守，廉洁自律，不收受贿赂，不弄虚作假，一旦有违法、违反制度及本责任书的情况，自愿接受项目部的相应处罚。
项目经理：
日期： 责任人： 日期：
物资管理工作总结范文一：
在公司领导的大力支持和正确领导下，以强化管理、紧紧围绕业务为重点，本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨以及“效率更高、质量更好和服务更优”的要求努力提高物资供应保障能力，各项工作稳步提升。
一、做好物资入库验收，抓好数量质量关。
物资入库验收，是仓储管理工作的开始，钢结构所需物资品
种数量多，再加上物资来源不同，因此，物资到库后，必须经过保管员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作：即验品种，验规格，验数量。并要求保管员树立高度的责任心，精心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。
第四季度收发料：中板2261吨，型材243吨，h型钢96吨，普通螺栓4万套，普通螺母2万套，高强螺栓1214套；油漆19.8吨，稀料4吨；焊剂11.6吨，焊丝31.9吨公斤，电焊条4.5吨。
二、严格原材、设备出库手续，完善发放制度。
物资出库、发放是确保生产及工程的需要，也是企业控制成本，获得利润的源泉。它的基本要求是：按质按量迅速及时，严格检查领货手续，防止不合理的领用，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后，认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。
三、建帐立卡，做到帐、卡、物三相符。
建立健全仓库保管卡和料卡，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储管理的基础。1、帐薄和料卡的设置：按照管理部门的要求，对仓库物资按类设帐管理。料卡的使用，本着经济美观的要求，可根据本仓库的具体情况自行安排。2、帐卡的运行：物资验收完毕，应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点、四号定位号码逐项计入物资明细帐上。验收的同时，填写料卡挂在货位上，正确使用帐卡，做到帐卡相符，是仓储管理的一项重要工作。全面清查、统计了2015年的进料、发料、库存数量。
物资管理工作总结范文二：
把好物资采购关。要建立以领导分工负责，由财务、仓库及采购人员组织的审查小组，严格审查材料采购合同，对采购物资实行三对比的办法，即比材料质量、比运距，坚持质量择优而癣价格择廉而买、路途择近而运的原则，举例说明,我们京沪十二工区率先使用工业尾砂(即矿场排放的矿渣)代替中粗砂用于cfg桩的施工，既满足了工程施工要求，又可以减少污染，有利于我国的环保建设，而且路途较近，有效的降低了工程成本。此外，采购人员还必须做到腿勤、眼勤、嘴勤，熟悉市场行情，掌握市场动态。在采购具体材料前首先要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单，并对证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查，将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。采购、调拨人员在采购中发现的质量问题和解决情况要作详细记录以便备查，对各种材质证明要有登记和签收手续。
严格物资进场验收制度。大宗材料和三材一律由现场收料员、领工员和班组长共同验收，做好试验并建立台帐，其它材料由保管员验收入库。物资到场后，由现场材料员就其质量和数量进行检查、验收并办理手续。现场材料员、管-理-员对进场入库材料要严格执行验规格、验品种、验质量、验数量的四验制度，明确了在以下情况下的物资不予验收：(1)呆滞积压、质量低劣的材料;(2)无使用对象的特殊材料;(3)超储备定额悬殊的一般材料;(4)打短线物资应视生产施工的需要，不能超过3-12个月的用量，超出者不予验收;(5)成件包装物资要进行抽查，凡质量、数量等与收料单不相符的不予验收。
做好进场入库物资的保管( 作，减少损失和浪费，防止流失。根据各类材料的特点，采取有效的保管措施，建立健全保管制度，标识牌完好无缺。对砂、石等大宗材料的堆放场地要平整，松土要压实，尽可能要搞硬化地面，钢材按钢号、品种、进场顺序分别验收堆放，做到先进先用，对于各种工料应采取随班组转移的办法，按定额配备，增强职工的责任感，减少丢失和避免混用，情节严重的要给予重罚款。仓储材料按不同规格科学合理摆放，标志鲜明，便于存娶查点。为了保证仓库安全和材料不致变形，按材料性能分门别类，按类分库，采取相应措施做好防渗、防潮、防腐、防火、防老化等工作。
现场严格限额领料，坚持节约预扣、余料还库，收发手续齐全，并记好单位工程台帐，促进材料的节约和合理使用，以便于进行工号可追溯性台帐的建立。施工中使用的材料、工具随时进行清理，做到工完场清，现场无剩料。施工班组完成施工任务办理任务书验收时，应同时办理边角余料、残、旧废料的退料手续，若发现场地不清、余料不退，现场材料员及班组长不予签证验收。旧料按使用价值划分等级，回收利用。已无使用价值的残旧模板、脚手架料、金属配件等都进行回收处理，材料的包装品也应及时回收处理。
加强周转材料管理，提高利用率。周转材料价值高、用量大、使用期长。对周转材料管理的要求是在保证施工生产的前提下，减少占用，加速周转，延长寿命，防止损坏。周转材料应由队或项目部统一管理，及时做到随拆、随收、随清理、随修理、随保养，责任到人，堆放整齐，对于手持小型周转材料专人管理，以损换新。
物资管理工作总结范文三：
我自1993年到三处做物资管理以来，在处长的大力支持严格要求下，在物资管理中严格把关，认真负责。使得这些年来我处的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。
1998年我局开始贯彻ISO-9000标准，这为物资管理提供了一整套科学而规范化的管理模式，让管理工作有据可寻。作为一个材料员我要求自己认真履行本岗位所规定的职责，认真执行物资管理的各项规章制度，把处里的一切材料、工具、机具等财产当成自己家的财产一样使用和保管好。
工程材料的管理中严把收发料关。认真做好各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。若发现不符合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部汇报，换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识。在每次材料发放时，严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。对于工程的剩余材料处理按规定要求，在工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余情况填写\"工程物资耗用清单\"，把工程剩余料交给甲方，由甲方责任人签字验收。施工过程中需要自购的材料、工具和机具由装备部批准后进行采购。
施工过程中各种工料、机具的使用和管理做到要由专人负责，尤其是发电机、抽水机必须向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护，发现不合理使用的要向处长汇报，对其进行批评教育或处罚。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用情况进行入账、消账，做到账物相附。
通过这些年对材料、工机具的管理，我认为作为一个材料管理员应该做到四个步骤：
第一步，对材料分类分项管理。首先把长线材料分类管理，经常使用的材料码放在一起，每种材料按名称、规格、数量做好标识，做到一目了然。
第二步，对工具进行分项管理。把贵重工具和一般工具分别放在不同的工具箱里存放，特别要对贵重工具进行保护，箱外注明内存工具名称；长线工具和明线工具分开码放，大型工具放在明显处，每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到，好坏要分开。
第三步，施工机具重点管理。首先把发电机、抽水机码放在好抬好放的地方，并标识其名称、规格、好坏。每台发电机、抽水机工程师用完后要进行定期维护保养，保证工程使用。在施工中要专人使用、定期保养和更换机油。发现问题后立即处理，保证工程安全使用。仪表、接头工具等同样要求由专人使用和保管。
第四步，物资管理台账按材料、工具、机具分类登记。注明它们的名称、规格、数量、出厂日期、好坏程度。每次工程完后，按实际数量进行入账、消账，做到账物相符，每年终进行核对结转，发现不符及时改正。
对仓库的管理要做到定期打扫、检查、安全、防火，发现隐患及时向领导汇报，及时处理。
通过实际工作经验，我总结出做好物资管理工作要做到"四勤"：勤管理、勤检查、勤维护、勤核对账目。
物资管理工作总结范文四：
XX年即将过去，物资公司作为服务管理双重性的职能部门，认真贯彻落实局、公司XX年经济工作会议精神，结合年度物资工作重点，坚持“优质服务，高效节支”的工作方针，加强物资管理，保证物资供应，控制成本开支，较好地完成了公司下达的各项任务。现将一年来各方面工作情况总结如下：
一、 各类指标完成情况。
1、1-10月份累计入库2308.03万元，同比增加464.06万元，增幅25.17%；
2、1-10月份累计出库2268.84万元，同比增加453.2万元，增幅24.96%；
3、截止10月底，库存为271.05万元，同比增加20.83万元，增幅8.32%；
4、1-10月份，累计燃料费用1150.80万元，同比增加209.48万元，增幅22.25%。
5、1-10月份累计专项消耗332.84万元。同比增加201.96万元，增幅为154.3%；其中篷垫、封车绳和捆勾绳174.37万元，增加125.30万元，增幅255%；大中修改造等项目158.47万元，增加76.66万元，增幅93.7%。
二、 各项工作开展情况
（一）物资供应工作
1、计划执行情况。XX年1-10月份，各单位上报物资采购计划579份，共4788项，临时计划约600项，计划兑现率99.7%以上，没有因采购不及时而延误生产或购入伪劣产品给生产造成损失、出现事故等现象，确保了生产经营的顺利进行。
2. 合同管理情况。签订物资采购合同不仅能够明确供需双方的权利和义务，而且有利于增强与供货商相互之间的信誉，切实维护企业的利益，以法律的形式有效的发挥融资作用。为此，今年组织采购人员学习了《合同法》的有关规定，不断提高采购人员的法律意识。全年，共签订采购合同42份，总标的额181.43万元，完全履行了合同40份，总金额为170.9万元，合同兑现率95.2%。月平均融资为214.7万元，没有发生经济合同纠纷。
3、比质比价工作情况。为了建设节约型港口，加强采购管理，我们在严格执行“货比三家”比质比价采购原则的基础上，用《物资询价表》的书面形式来规范比质比价采购的监督力度和透明度，整顿进货渠道，加大直购比例（今年资金状况较好，直购比例有所增大，但是因金额较大的采购使用承兑，对直购和价格也有一定的制约作用）。全年共列出物资采购询价表212份，总金额420.75万元。其中进口配件询价表55份，金额171.97万元；国产配件询价表60份，金额74.59万元；电缆、钢丝绳、润滑油等询价表93份，金额174.19万元，进口配件的采购基本都采取了询价表的形式。询价表由使用单位签上意见或提出要求，经技术部和有关领导审批后执行。以此加大比质比价采购监督力度，增加采购的透明度。例如： 6月份，采购门机用ycw3×120+1×35的电缆1000米，扬州市船用电缆厂报价213.00元/米，安徽华星电缆公司报价232.18元/米，报价高与低相差19180元；采购85z装载机起重泵等7项，徐州重工报价
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