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祥雄物流管理制度
为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。
1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。
2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。
5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。
6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。
7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。
8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。
9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。
10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。
11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。
12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。
14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。
15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：
1）以公司名义考察、谈判、签约；
2）以公司名义提供担保、证明；
3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；
4）代表公司出席公众活动。
17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。
18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。
各岗位职责
①总经理
1、全权负责各项运输和仓库的行政管理
2、制订运务员工守则，上司批核后执行
3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行
4、收集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节
5、制订运务部各项开支守则，给财务总监审议后呈交上司批核，以便执行
6、授权各部运输包括空运、陆运，及仓库制订其员工守则，以审核后即时执行。
7、运作成本控制，包括车队，空运费及仓库租金等
8、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平
9、 危机性事故发生时，即时候命执行任务
10、 提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册
11、 组织一体概念，把运务人员及客户储运员工工作一起
12、 编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交上司审阅。
运输主管
1.协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作；
2.负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；
3.负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督；
4.负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标；
5.负责物流费用的核定工作；
6.负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；
7.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；
8.负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时运输、准点到位；
9.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与委托方及时协商处理；
10.负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作；
11.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；
运输监控
1.负责按照签订的运输合同按委托计划，跟进每一单运输任务运输进度，及时协调并最快解决运输过程中存在的各种问题，确保按时完成任务；
2.负责按照运输计划准确无误地在物流系统内制《运输单》；
3.负责提前通知各收发货的仓库做好接货入仓的各项准备工作；
4.负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各仓库和现场之间调拨的运单，并第一时通知收货方；
5.负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作；
6.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；
7.负责根据调度指令，调动各有关人员的各项工作职能全面投入，确保设备按时供货、准点到位；
8.负责确认发运设备是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；
9.负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理；
10.负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；
11.负责跟进、协调、应急处理设备发运过程中出现的各种随机性突发问题；
12.负责物流相关资料、档案的管理工作；
13.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。
驾驶员的岗位职责 :
1、遵守交通法规和操作程序 , 抵制违章行为 , 维护交通秩序 , 确保安全行车。
2、积极参加各项学习活动 , 提高安全行车意识和技术水平。
3、严格执行公司安全管理规章制度 , 遵守劳动纪律 , 服从指挥 , 按时、按质完成运输任务。
4、遵守车辆管理和保修制度 , 自觉做好车辆 " 三清例保 " 工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。
5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律。
6、服从安全管理人员(负责人)的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。
安全生产业务操作规程
一、货物装载:
1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。
2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损 。
3、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密 , 绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。
二、货物运输：
1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。
2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。
三、货物装卸吊装
1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。
2、当车辆停稳熄火后方可卸货。
3、卸货时注意货车周围的行人安全。
4、吊车作业时做好安全围闭。
4、与收货人(收货单位)核对货物和签收手续。
应急预案及事故处理【物流管理办法】
一、发生交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人，在处理机关人员未到达前 , 应主动做好事故后果的抢救工作及保护好现场。
二、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处理。对重大事故还要会同公司其他负责人做好善后工作。
三、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人。
四、对肇事驾驶员应根据其事故性质、责任和认识、表现 , 按照有关规定给予批评、警告、吊证及追究赔偿等处理。
安全生产监督检查制度
1、出车前和收车后要对车辆进行全面检查，检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。要做到一日三检。
2、驾驶员对车辆做定期保养，并送到专业维修中心(厂)做定期维护。
3、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶。
4、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度，对检查不合格的人员加强培训。
5、定期跟车送货，了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。
驾驶员和车辆安全生产管理制度
(一)驾驶员的管理
1、将驾驶员信息登记在册，检查驾驶员证件的真实性。
2、定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验。
3、定期与驾驶员进行座谈，了解情况。
4、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想，做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。
(二)车辆管理
1、将每辆车的信息登记在册。
2、定期做车辆的维护 :
(1)车辆维护的原则。车辆维护应贯彻 " 预防为主、强制维护 " 的原则。保持车容 整洁 , 装备完好、及时发现和消除故障、隐患 , 防止车辆早期损坏。
(2)车辆维护的方式。车辆维护作业 , 包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等 , 除主要总成发生故障必须解体时, 不得对其进行解体。
(3)车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护主要作业范围如下 :
日常维护 : 是日常性作业，由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检视 .
二级维护 :由专业维修工负责执行。以检查、调整为主 , 并拆检轮胎 , 进行轮胎换位。 季节性维护可结合定期维护进行。
车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定，根据结果 , 确定附加作业或小修项目 , 结合二级维护一并进行。
强制维护。车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔 时间、按期强制执行。各级维护作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性 能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。
日期：2011年1月1日
(盖章)签字黄广彬
财务管理制度
爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第一条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第二条 财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第三条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
财务管理的基础工作
加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第一条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第二条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第三条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第四条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第五条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第六条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
资本金和负债管理
资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第一条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第二条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第三条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第四条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第三方物流管理规定
编制： XXX 审核： XXX 批准： XXX
1目的
规范物流中心第三方物流开发、管理实施过程，提高其服务水平，降低物流成本。 2 范围
适用于物流中心所有第三方物流业务的实施过程。 3 职责
3.1运输部负责第三方物流（运输）的开发与日常管理。 3.2仓储部负责第三方物流（仓储）的开发与日常管理。 3.2综合科负责第三方物流评审。
3.3标准与质量中心参与第三方物流的评审。 4 定义
4.1物流：物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。 4.2第三方物流：独立于供需双方，为客户提供专项或全面的物流系统设计或系统运营的物流服务模式。 5 内容
5.1第三方物流应具备的条件
5.1.1拥有有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《道路运输许可证》以及其他物流运输资质（如《中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书》）的合法企业。
5.1.2注册资本300万元人民币及以上。 5.1.3通过ISO9001质量管理体系认证。
5.1.4拥有2台以上冷藏车，满足100公里范围以外的冷链配送业务
5.1.5司机、叉车工、电梯操作工等特殊岗位从业人员应具备相应的资格证书。 5.1.6有配送及仓储风险管理应急预案。
5.2第三方物流的开发 5.2.1第三方物流信息来源 5.2.1.1各种物流行业专业期刊； 5.2.1.2物流相关行业协会； 5.2.1.3公开招标；
5.2.1.4第三方物流主动联络； 5.2.1.5其他途径 5.2.2第三方物流开发
5.2.2.1经运管员或仓储管理人员初审，具有积极合作意向，由运管员或仓储管理人员向其发出《第三方物流基本情况表》，第三方物流需在三个工作日内给予反馈。
5.2.2.2根据《第三方物流基本情况表》反馈的情况，由综合科策划并组织相关人员对其进行现场审核。评审后需填写《第三方物流评价表》，经运输部经理审核，物流中心总监审批合格后，将其编号、备案，记录在《合格第三方物流一览表》里。
5.2.3第三方物流资格免审
5.2.3.1对第三方物流为航空公司的企业资格免审，不用填写《第三方物流基本情况表》，但需由运管员填写《第三方物流评价表》，注明其资格免审，且要经过运输部经理审核、物流中心总监签字确认。
5.2.3.2对于免审的第三方物流，其合格第三方物流资格等同于填写过《第三方物流基本情况表》的合格第三方物流。
5.2.3.3填写了资格免审的第三方物流，其相关资料同样需要统一管理、备案，将其编号记录到《合格第三方物流一览表》里。
5.2.4对于已取缔的第三方物流，由于业务需要重新取得合格资格的，需按照5.2.2要求，对其按照新的第三方物流进入进行审核，并经物流中心总监审批后，将其编号、备案，记录在《合格第三方物流一览表》里。
5.3第三方物流管理 5.3.1第三方物流合同
5.3.1.1第三方物流被记录在《合格第三方物流一览表》后，只有签订合作合同，才能与其开展具体业务合作。
5.3.1.2对第三方物流为航空公司的企业，由于无法签订合作合同，提供报价后，即可与其开展业务合作。
5.3.1.3第三方物流应提供加盖公司公章的报价单。 5.3.2第三方物流的日常管理
5.3.2.1运管员应及时提供第三方物流的相关变更信息，确保备案资料的完整、准确。
5.3.2.2运管员应及时审核第三方物流相关证件的有效期，如有到期或过期的，及时追要、更新。 5.3.3资料归档管理
5.3.3.1与第三方物流管理有关的记录依据《记录控制程序》进行保存和归档管理。 5.3.3.2综合科人事与体系专员负责第三方物流资料、合同的保管。
5.4第三方物流的资格取缔
发生以下情节的第三方物流，由综合科人事与体系专员根据实际情况填写《第三方物流评价表》，经由物流中心总监审批，取消其合格第三方物流的资格。 5.4.1物流过程出现品质不良、包装破损、数量不足，未及时解决的； 5.4.2未按运输合同或订单要求送货，且不积极处理的；
5.4.3以各种形式（如提供高档礼品、宴请、金钱）贿赂物流管理人员的； 5.4.4第三方物流在其经营活动中有违法行为，与其继续合作会间接或直接影响公司声誉的。
5.4.5由于第三方物流联络信息变更，没有及时通知，造成长期无法联络的。
对于取缔合格资格的第三方物流，应当在《合格第三方物流一览表》中做取缔记录，但对于其第三方物流的编号及相关资料都要保留，不得删除或替换。
5.5第三方物流定期评价
5.5.1物流中心每年12月底前组织对合格第三方物流进行一次业绩评价（分数在300分以上者为合格），并将《第三方物流评价表》归档管理。
5.5.2对业绩评价（或单项制约）不合格的第三方物流提出限期整改，整改后重新评价仍然不合格的，取消其合格第三方物流资格。
5.5.3对业绩评价不合格的第三方物流，自评价之日起，冻结与其签订的业务合同，整改合格后，方可解冻。
5.5.4对于整改不合格被取消合格第三方物流资格的，自合格第三方物流资格取消之日起，终止与其签订的业务合同。
5.6资料保密
任何人员不得将《合格第三方物流一览表》内的相关信息提供给外部人员。如业务需要，需经部门经理批准后，方可在许可范围内发布。
6 相关文件
《记录控制程序》 7 记录
7.1《第三方物流基本情况表》 7.2《合格第三方物流一览表》 7.3《第三方物流评价表》
第三方物流基本情况表
物流业调整和振兴专项投资管理办法
第一章 总 则
第一条 为促进物流业结构调整和振兴，充分发挥物流业调整和振兴专项投资的作用，提高资金使用效益，规范项目管理，根据《物流业调整和振兴规划》（国发„2009‟8号）和《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》（国家发展改革委令第31号），特制定本办法。
第二条 本办法所称物流业调整和振兴专项投资（以下简称“专项投资”）是指新增中央投资用于支持物流业重点工程项目建设的专项投资。
第三条 物流业重点工程项目范围包括：
（一）多式联运、转运设施工程。依托已有的港口、铁路和公路货站、机场等交通运输设施，在重点地区和综合交通枢纽地区建设的集装箱多式联运中转设施和连接两种以上运输方式的转运设施。
（二）物流园区工程。在物流节点城市、制造业基地和综合交通枢纽地区建设的货运服务型、生产服务型、商业服务型、国际贸易服务型或综合服务型物流园区。
（三）城市配送工程。为全社会流通企业和消费者提供专业化服务的物流配送中心。
（四）大宗商品和农村物流工程。大宗商品和特种商品
物流项目，鲜活农产品储藏、加工、运输、配送、销售等环节实行温度控制的冷链物流项目，以及农村农业生产资料、日用消费品配送中心项目。
（五）制造业与物流业联动发展工程。为制造企业提供原材料采购、仓储、配送等服务的第三方物流项目。
（六）物流标准和技术推广工程。对现有物流设施的标准化改造项目、国家物流标准推广示范项目、物流新技术的推广应用项目等。
（七）物流公共信息平台工程。信息资源共享的行业和区域物流公共信息平台，以及面向中小企业的物流信息服务平台。
（八）应急物流工程。应急生产、流通、运输和物流企业信息系统和应急物流设施项目。
上述八项重点工程，国家发展改革委将根据年度内物流专项投资规模情况，分步组织实施。
第二章 项目条件
第四条 项目必须符合《物流业调整和振兴规划》的支持方向和原则，具有一定的经济规模和竞争力，对促进物流业调整和振兴有明显的示范带动作用。
第五条 项目审批（核准或备案）、城市规划、土地使用、环境保护等前期工作手续齐全，建设资金全部落实，具备开工条件的新建或合规在建项目，对扩大内需具有明显作用，
已经竣工或收尾项目不得上报。
第六条 项目单位已建立现代企业制度，具有健全的财务管理机构和严格的财务管理制度，银行信誉良好，无违法违规行为。优先支持已被有关部门或行业协会认定的优质物流企业。
第三章 扶持方式
第七条 物流专项投资安排方式以贷款贴息为主，原则上按项目贷款的实际发生额两年贷款利息安排贴息资金，贴息率不超过当期银行中长期贷款利率；对鲜活农产品冷链物流、物流标准和技术推广工程、物流公共信息平台工程等项目，可以参照贷款贴息规模给予投资补助。凡是申请贷款贴息的，不再安排投资补助；凡是申请投资补助的，不再安排贷款贴息。安排给单个项目的贴息或补助资金的最高限额原则上不超过3000万元，且均为一次性安排。
第八条 国家发展改革委安排贷款贴息或投资补助的物流业重点工程项目，地方各级政府要多渠道筹集资金，增加投入，并在土地、税费、信贷等方面给予支持。
第四章 项目申报和资金下达
第九条 各省（区、市）发展改革委、中央企业（以下统称“申报单位”）根据本办法规定的项目范围及条件，在规定的时间内向国家发展改革委上报资金申请报告。资金申请报告应由乙级以上工程咨询资质的单位编制。
第十条 资金申请报告应包括以下内容：
（一）项目单位基本情况。包括主管部门、企业性质、现有设施、运营管理模式、组织机构、近三年经营情况及财务状况等。
（二）项目基本情况。包括项目建设背景、建设内容及规模、技术工艺、总投资及资金来源，以及各项建设条件落实情况等。
（三）项目市场分析。包括物流市场规模分析，上、下游对接服务企业的协作意向，以及周边其他同类物流企业现状、申报项目实施后市场份额分析等。
（四）项目设计方案。包括项目总平面图（要详细标明已有设施和拟建设施）、主要技术参数和工艺流程图等。
（五）项目总投资估算、融资方案及财务评价。包括分项详细投资估算表或投资概算表，融资方案中资金来源的详细说明，财务评价中的主要静态和动态经济指标。
（六）项目风险分析及控制风险措施。包括项目融资风险、建设风险和运营管理风险及相应的控制风险措施等。
（七）项目招标内容。包括土建工程、设备的拟招标规模（数量）和投资额度等。
第十一条 资金申请报告包括以下附件：
（一）项目单位营业执照，有关部门或行业协会颁发的证书（如农业产业化龙头企业、A级物流企业等）。
（二）建设项目的审批（核准或备案）的批准文件。
（三）城市规划部门出具的建设项目规划许可意见。
（四）项目现占地土地证（土地证持有人应与申报项目单位名称一致，不一致须说明原因），新征土地需由国土资源部门出具用地预审意见。
（五）环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见。
（六）项目建设资金（包括企业自有资金、地方政府配套资金及银行贷款等）落实的证明材料，其中申请贷款贴息的项目须出具项目单位与有关金融机构签订的贷款合同和资金进帐单。
（七）项目实施进度的证明，如工程造价、审计等中介机构出具的资金到位和支出情况评审报告，工程进度全景照片及各在建子项工程照片等。
（八）根据有关规定应提交的其他文件、资料。
（九）项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。
第十二条 国家发展改革委根据本办法规定的条件，组织专家对申报的项目资金申请报告进行审查，对同意安排投资的项目资金申请报告作出批复并直接下达投资计划。
第五章 项目管理和监督检查
第十三条 建立项目法人责任制。项目法人负责项目申报、资金筹措、招标采购、建设管理等具体工作。要通过公
5.3.3 需支付到付快递费的快递收件，前台应联系收件人亲自付费签收，若其本人不在，可电话联系本人由其指定代收人签收，前台予以登记。前台应保留好单据，并计入公司快递费用。前台不负责垫付任何到付费用。
5.3.4 贵重物品和公司秘密文件，原则上由前台通知收件人到前台自领，如收件人无法领
物流中心入出库管理规范
1 范围
本标准规定了物流中心各仓储管理作业包括库位规划、收、发货作业及仓储管理事务。 本标准适用于物流中心的仓储管理。
2 职责与权限
2.1 计划部：负责提供每季新品的入库计划，包括物料号、数量、计划交期等内容；负责提供每季货品的出库计划，包括各大类的上市波段及按旬分解出库任务的时序表；负责提供转特销货品的清单。
2.2 采购部：负责入库采购订单的建立与审批；外协货品的到货跟踪及异常情况的处理。
2.3 生产部：负责将经检验合格的货品送入相关仓库，及时开具西服入库单，编制采购订单；负责按照物流中心ASN的要求，衔接生产入库。
2.4 信息部：负责物料信息主数据的维护，负责WMS系统的技术支持及信息设备的维护与保养。
2.5 物流管理部：负责库位规划、成品的入、出库管理，以及在库货品的仓储管理；负责输送设备的运行监控及保养。
2.6 品控部：负责对各大系列货品的及时检验抽检，质检结果的填写和适时跟踪。负责对供应商采购订单实施单物一致性、条码实物一致性、装箱规范等跟单工作。
2.7 保卫科：负责物流各仓库消防设施的定期检查；负责货品出门单与货品的检查。 3 管理内容及方法
3.1 入库管理
3.1.1生产车间入库
3.1.1.1生产车间开具成品交接单，一式两联，连同经检验合格的货品一并送至待入库区。入库负责人员根据成品交接单核对生产订单、SKU、数量等，复核无误后需签字确认。
3.1.1.2条码打印员根据成品交接单打印合格证后将成品交接单交收货管理员，条码员及时、准确地穿挂合格证，以确保货品的及时入库。
3.1.1.3合格证穿挂完成后由入库收货员将货品送至入库暂存区。
3.1.1.4根据ASN报表用RF枪扫描入库，并将货品推上流水输送线。
3.1.1.4收货管理员根据签字后的成品交接单，核对ASN报表并校验。
3.1.2委外加工入库
3.1.2.1外协厂家送货到库时，入库组长应仔细检查货品外包装是否有破损、受潮，如货品有重量应对重量进行复核。同时，按到货品类、货号进行分类，整齐堆码到待入库区，收货手续办清后，填写入库跟踪单。
3.1.2.2如果随货有货品质检合格单，入库组直接根据随货清单清点核对；如果无质检合格单，入库跟单员需根据入库跟踪单在系统填写质检通知单，通知品控部对货品进行检验。
3.1.2.3确认货品合格可以入库后，入库组开箱复核，在RF手持中输入ASN，根据ASN号码扫描所有货品并重新装箱，然后完成组盘上架工作并将托盘叉送到输送线上，完成入库。
3.1.2.4确认无误后在RF手持中确认收货，完成货品入账工作，账务员根据入库的记录打印入库凭证交采购部、财务部留档。
3.1.2.4数量复核无误后，入库组需在入库跟踪单上签字确认入库完成时间，并将货品交给上架组，上架组确认无误后在入库跟踪单上签字确认。各小组需要明确对货品准确性的责任落实和监督机制，确保库存准确性。
3.1.3 外加工货品未经检验合格的不准入存储库位，更不准提前发货。入库组开具入库单时需有质检员的检验报告单，对于不合格品应及时通知采购员及相关部门尽快解决处理。
3.1.4 收货过程中，如发现入库货品货号、规格、数量、包装或标识等不符时，应即时通知公司生产车间或者采购部相关主管、品控部跟单员，及时进行更正。
3.1.5入库都是根据成品交接单或者入库跟踪单进行操作的，因此最终账务员需对入库的单据存档以备后期查看。
3.3 储存管理
3.3.1 账务
账务员应在月底前完成各类账务异常处理。
3.3.2 盘点
3.3.2.1 库存组应针对季末或过程中存在的问题作定期或不定期的盘点，盘点时应严格按照盘点规范操作。
3.3.2.2 在盘点过程中出现盈、亏现象的，各仓须对盘点差异做好分析汇总报表，上报公司领导。
3.3.2.3 WMS对入库货品应按品类、品规进行库位安排，要合理、规范地摆放和储存，要以“易取易放、先进先出”为原则，使库房的环境做到整洁有序，一目了然。
3.3.3 货品保养与维护
仓库员应对库存货品的特性要有一定的了解，有一定的货品保养知识。为了确保在库货品的品质，各区域仓库员应经常检查货品，以防品质发生变化。做好以下几点：
3.3.3.1 不定期地做好除尘、防潮、防霉、防虫、防鼠等工作；
3.3.3.2 在仓库向阳的区域，应采取有效措施，避免阳光直射到衣服上。
3.3.3.3 仓库内应经常保持整洁、干净，为货品提供一个良好的存储环境，并随时注意通风情况；每周一次对货品货架进行定期清洁，并对各自负责区域进行不定期检查。
3.3.3.4 在西服存储区以及贵重物品存储区域，应安装除湿机、空调等设备，并装置温湿度测量仪器，确保该区域的温度在50C—300C，湿度控制在65+15%。该区域的负责人应安排专人每日进行检查，在温湿度不在该控制范围之内时，应及时开启除湿机或空调，并做好相关检查记录。
3.3.3.5 西服类货品采用悬挂式存储的方式，货架上的西服应保持一定的间距，以衣物间不相互挤压为准；西服的下摆距离地面应在15CM以上。浅色面料西服、皮草类衣物，应套上透明的塑料套袋，以防尘。附件类货品采用纸箱包装、堆放存储的方式，堆码的层数一般不大于8层，层高不高于2.4M。
3.3.4 各仓库主管应与计划、采购、货品配送人员加强沟通，保持联系，协同完成入库配送任务， 力求减少货品流通时间，缓解库存压力。
3.3.5 小件、贵重物品设专人管理，并落实责任制。
3.4 出库管理
3.4.1打单员在SAP系统打印配送主管确认的交货单，派单员根据交货单登记托运单并送至相应仓库。打单员需要根据装箱和运输的实际情况，主动同配送主管协调配发工作的时效。
3.4.2单据送至仓库后，需由集货员按照仓库物理位置的不同分好单据并派发给相应区域的负责人，分拣人员根据托运单登记的时间顺序进行货品分拣，分拣无误后在分拣单上签字确认。
3.4.3集货员根据托运单将分拣好的货品有序的排列好，如果货品需要更换合格证，则先由条码员更换后再交给扫描员复核，更换条码后需由条码员在分拣单上签字确认，以便后期查询。
3.4.4扫描员根据交货单在SAP系统内通过逐件扫描的方式进行复核，在核对的过程中，不能发生串号、串规格、多货、少货等现象，否则将对责任人进行相应处罚。
3.4.5在扫描的过程中，装箱员将扫描后的货品清点数量并装箱，装箱后需与扫描员核对装箱数量并做好装箱登记，确认无误后装箱员需在托运单上签字确认，以便后期查询。
3.4.6打包员将装箱好的货品套编织袋、封线、包装、称重、捆扎并在托运单上做好登记。待一
家门店的货品集齐后再统一交给运输科签字确认。
3.4.7仓库必须凭单出库，严禁先出库后补办手续的做法；如确实有特殊情况需要借用的，账务员应将借物情况上报数据科科长，在科长同意的情况下填写借条，借条必须有相关部门负责人签字，并在借条上明确归还的时间和联系电话，方可办理出库手续。
3.4.8在出库得过程中发现账、物不符时，由账务员下达盘点通知单立即盘点库存，确实存在差异的应做好记录并定期上报财务调账。
3.4.9货品出门时，必须由账务员或者被授权人员出具出门单才能出门，开具出门单人员需确认开单数量后才能开出门单，保安应对出门单的内容进行确认方能放行。
3.4.10 货物出库时，要求各作业环节间要有清楚的交接手续，并做好相关签字记录。
3.5 安全管理及其他
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