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XXX综合医院
商
业
计
划
书
建设单位：有限责任公司
二零一四年六月
目录
第一章 执行摘要 ......................................................................................................... 1
1.1 项目名称 ........................................................................................................................ 1
1.2 项目简介 ........................................................................................................................ 1
1.3 商业模式 ........................................................................................................................ 1
1.4 盈利模式 ........................................................................................................................ 1
1.5 市场分析 ........................................................................................................................ 1
1.6 财务分析 ........................................................................................................................ 1
第二章 市场分析 ......................................................................................................... 2
2.1 市场定位分析 ................................................................................................................ 2
2.2 市场容量分析 ................................................................................................................ 2
2.2.1 成都地区医疗需求分析 ......................................................................................... 2
2.2.2 目标市场容量预测 ................................................................................................. 4
2.3 市场竞争分析 ................................................................................................................ 5
第三章 项目规划 ......................................................................................................... 7
3.1 医院总体规划 ................................................................................................................ 7
3.1.1 可容纳就医规模 ................................................................... 错误！未定义书签。
3.1.2 科室设置 ............................................................................... 错误！未定义书签。
3.2 建设内容 ........................................................................................................................ 7
3.3 组织结构 ........................................................................................................................ 8
第四章 项目核心运营能力 ....................................................................................... 11
4.1 项目定位 ...................................................................................... 错误！未定义书签。
4.2 运营模式 ....................................................................................................................... 11
4.3 盈利模式 ....................................................................................................................... 11
4.4 核心资源能力 ............................................................................................................... 11
第五章 战略规划 ....................................................................................................... 12
5.1 ＳＷＯＴ分析 .............................................................................................................. 12
5.1.1 优势 ....................................................................................................................... 12
5.1.2 劣势 ....................................................................................................................... 12
5.1.3 机会 ....................................................................................................................... 12
5.1.4 威胁 ....................................................................................................................... 12
5.2 竞争策略 ...................................................................................................................... 12
5.3 战略目标 ...................................................................................................................... 12
第六章 品牌推广 ....................................................................................................... 13
6.1 活动策划 ...................................................................................................................... 13
6.1.1 医院成立新闻发布会 ........................................................................................... 13
6.1.2 贫困患者医疗救助行动 ....................................................................................... 13
6.1.3 社区健康普查疾病筛选活动 ............................................................................... 13
6.2 公益广告 ...................................................................................................................... 13
6.3 峰会论坛 ...................................................................................................................... 13
第七章 投资计划 ....................................................................................................... 14
7.1 资金使用计划 .............................................................................................................. 14
7.2 退出机制 ...................................................................................................................... 14
第八章 财务分析 ....................................................................................................... 15
8.1 财务假设 ...................................................................................... 错误！未定义书签。
8.2 财务预测 ...................................................................................... 错误！未定义书签。
8.2.1 收入预测 ............................................................................... 错误！未定义书签。
8.2.2 成本预测 ............................................................................... 错误！未定义书签。
8.2.3 利润预测 ............................................................................... 错误！未定义书签。
8.3 盈利能力分析 .............................................................................. 错误！未定义书签。
第九章 风险分析 ....................................................................................................... 16
9.1 医务人员道德风险 ...................................................................... 错误！未定义书签。
9.2 药品质量安全风险 ...................................................................... 错误！未定义书签。
9.3 医疗纠纷/事故风险 ..................................................................... 错误！未定义书签。
9.4 市场风险分析 .............................................................................. 错误！未定义书签。
第一章 执行摘要
1.1 项目名称
1.2 项目简介
1.3 项目优势
1.4 盈利模式
1.5 市场分析
1.6 财务分析
第二章 市场分析
2.1 市场定位分析
本项目将建设以肛肠科、皮肤科为特色科室的一级专科医院，主要吸引成都市内肛肠、皮肤专科疑难杂症患者及内外科、体检等普通病患。
2.2 市场容量分析
2.2.1 成都地区医疗需求分析
（一）成都人均医疗支出水平和就诊人数
由图 3-1可以看出，2013年成都城镇居民人均可支配收入29968元，比上年增长10.2%；农村居民人均纯收入12985元，增长12.9%。年末城乡居民储蓄存款余额8151.6亿元，增长15.5%。年末全市参加城镇基本养老保险人数514.5万人，其中参保职工377.6万人。参加城镇基本医疗保险人数555.2万人，其中参保职工416.7万人（见图2-2）。
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XXX综合医院【医院融资计划书】
商
业
计
划
书
建设单位：有限责任公司
二零一四年六月
目录
第一章 执行摘要 ......................................................................................................... 1
1.1 项目名称 ........................................................................................................................ 1
1.2 项目简介 ........................................................................................................................ 1
1.3 商业模式 ........................................................................................................................ 1
1.4 盈利模式 ........................................................................................................................ 1
1.5 市场分析 ........................................................................................................................ 1【医院融资计划书】
1.6 财务分析 ........................................................................................................................ 1
第二章 市场分析 ......................................................................................................... 2
2.1 市场定位分析 ................................................................................................................ 2
2.2 市场容量分析 ................................................................................................................ 2
2.2.1 成都地区医疗需求分析 ......................................................................................... 2
2.2.2 目标市场容量预测 ................................................................................................. 4
2.3 市场竞争分析 ................................................................................................................ 5
第三章 项目规划 ......................................................................................................... 7
3.1 医院总体规划 ................................................................................................................ 7
3.1.1 可容纳就医规模 ................................................................... 错误！未定义书签。
3.1.2 科室设置 ............................................................................... 错误！未定义书签。
3.2 建设内容 ........................................................................................................................ 7
3.3 组织结构 ........................................................................................................................ 8
第四章 项目核心运营能力 ....................................................................................... 11
4.1 项目定位 ...................................................................................... 错误！未定义书签。
4.2 运营模式 ....................................................................................................................... 11
4.3 盈利模式 ....................................................................................................................... 11
4.4 核心资源能力 ............................................................................................................... 11
第五章 战略规划 ....................................................................................................... 12
5.1 ＳＷＯＴ分析 .............................................................................................................. 12
5.1.1 优势 ....................................................................................................................... 12
5.1.2 劣势 ....................................................................................................................... 12
5.1.3 机会 ....................................................................................................................... 12
5.1.4 威胁 ....................................................................................................................... 12
5.2 竞争策略 ...................................................................................................................... 12
5.3 战略目标 ...................................................................................................................... 12
第六章 品牌推广 ....................................................................................................... 13
6.1 活动策划 ...................................................................................................................... 13
6.1.1 医院成立新闻发布会 ........................................................................................... 13
6.1.2 贫困患者医疗救助行动 ....................................................................................... 13
6.1.3 社区健康普查疾病筛选活动 ............................................................................... 13
6.2 公益广告 ...................................................................................................................... 13
6.3 峰会论坛 ...................................................................................................................... 13
第七章 投资计划 ....................................................................................................... 14
7.1 资金使用计划 .............................................................................................................. 14
7.2 退出机制 ...................................................................................................................... 14
第八章 财务分析 ....................................................................................................... 15
8.1 财务假设 ...................................................................................... 错误！未定义书签。
8.2 财务预测 ...................................................................................... 错误！未定义书签。
8.2.1 收入预测 ............................................................................... 错误！未定义书签。
8.2.2 成本预测 ............................................................................... 错误！未定义书签。
8.2.3 利润预测 ............................................................................... 错误！未定义书签。
8.3 盈利能力分析 .............................................................................. 错误！未定义书签。
第九章 风险分析 ....................................................................................................... 16
9.1 医务人员道德风险 ...................................................................... 错误！未定义书签。
9.2 药品质量安全风险 ...................................................................... 错误！未定义书签。
9.3 医疗纠纷/事故风险 ..................................................................... 错误！未定义书签。
9.4 市场风险分析 .............................................................................. 错误！未定义书签。
第一章 执行摘要
1.1 项目名称
1.2 项目简介
1.3 项目优势
1.4 盈利模式
1.5 市场分析
1.6 财务分析
第二章 市场分析
2.1 市场定位分析
本项目将建设以肛肠科、皮肤科为特色科室的一级专科医院，主要吸引成都市内肛肠、皮肤专科疑难杂症患者及内外科、体检等普通病患。
2.2 市场容量分析
2.2.1 成都地区医疗需求分析
（一）成都人均医疗支出水平和就诊人数
由图 3-1可以看出，2013年成都城镇居民人均可支配收入29968元，比上年增长10.2%；农村居民人均纯收入12985元，增长12.9%。年末城乡居民储蓄存款余额8151.6亿元，增长15.5%。年末全市参加城镇基本养老保险人数514.5万人，其中参保职工377.6万人。参加城镇基本医疗保险人数555.2万人，其中参保职工416.7万人（见图2-2）。
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