【www.gbppp.com--经典美文】
网络发票开具系统
用户手册 V0.1
浪潮齐鲁软件产业有限公司
2013.9
一、 系统登录 1.
登录网址
纳税人打开浏览器，在地址栏中输入网址：，浏览器进
入“网络发票开具系统”的登录界面：
2.
登录系统
2.1. 在系统登录界面，输入“税号”、“帐号”、“密码”、“验证码”信息。 税号：为纳税人税务登记证号(纳税人识别号)。 帐号：为当前登录人员的身份识别信息。
如果纳税人第一次使用该系统，请使用管理员帐号“admin”登录，密码默认为“123456”，登录后请及时修改管理员密码。
2.2. 点击【登录】按钮，进入系统主界面
系统主界面由三大部分组成，分别为：左侧主菜单栏、纳税人基本信息显示
区、可用发票库存显示区。
左侧主菜单栏：用户可在此选择要使用的业务功能。 基本信息显示区：显示纳税人的主要登记信息。 可用库存显示区：显示登录用户的可用发票库存。
二、 发票填开 1. 2.
功能描述
用户使用该功能，进行蓝字发票开具和打印。 操作说明 1) 用户点击“
”按钮，进入功能界面。
2) 如果用户已经选择了发票段，则系统主界面默认显示该发票段的代码、
号码；如果当前没有选择发票段，则系统给纳税人提示“当前没有选择要使用的发票号段，请先进行选择”，并自动跳转到发票段启用功能。 3) 系统为用户显示发票开具功能页面。
4) 开具通用机打发票时需要首先在“行业分类”下拉菜单中选择发票行业，
系统会根据选择的行业跳转到不同的发票模板。发票右上角显示当前发票的电子发票代码、电子发票号码。
5) 输入收款单位、选择经营项目（需在税务局备案后才能选择）、金额、备
注等开具明细信息。
6) 点击“7) 点击“
票号段选择。 8) 点击“
”按钮，进行发票开具。
”按钮，可清空票面上已输入的信息。
”按钮，可跳转到“切换开票段”功能，进行电子发
系统给出提示如下，点击“确定”按钮，进行发票打印。
9) 弹出打印操作界面：
点击“
3.
特殊说明
1) 通用机打发票的“经营项目”需在税务局进行纳税人自定义票面内容备
案后才能选择，以防错开、乱开发票。
2) “经营项目”最多可有5行，每行的名称不能相同，否则系统给出相应
的提示“您所选择的经营项目存在重复，不能继续！”，修改相应项目后方可继续开票。
三、 发票红冲 1.
功能描述
对于纳税人过往月份开具的或本月开具且已经验旧的蓝字发票，由于开具不
”按钮即可打印发票。
正确或者发生退货行为，需要冲减当前收入的，可以使用本功能开具“红冲发票”。开具的红字发票不予交付受票人，与收回的原发票联一同保存，发票缴销时，交
山东地税网络发票开具系统操作手册
一、 系统登录 1. 登录网址
纳税人打开浏览器，在地址栏中输入网址：.sdds-wskp.com，浏览器进入“网络发票开具系统”的登录界面：
2. 登录系统
2.1. 在系统登录界面，输入“税号”、“帐号”、“密码”、“验证码”信息。 税号：为纳税人税务登记证号(纳税人识别号)。 帐号：为当前登录人员的身份识别信息。
如果纳税人第一次使用该系统，请使用管理员帐号“admin”登录，密码默认为“123456”，登录后请及时修改管理员密码。
2.2. 点击【登录】按钮，进入系统主界面
系统主界面由三大部分组成，分别为：左侧主菜单栏、纳税人基本信息显示区、可用发票库存显示区。 左侧主菜单栏：用户可在此选择要使用的业务功能。 基本信息显示区：显示纳税人的主要登记信息。 可用库存显示区：显示登录用户的可用发票库存。
二、 发票填开 1. 功能描述
用户使用该功能，进行蓝字发票开具和打印。
2. 操作说明
1) 用户点击“
”按钮，进入功能界面。
2) 如果用户已经选择了发票段，则系统主界面默认显示该发票段的代码、号码；如果当前没有选择发票段，则系统给纳税
人提示“当前没有选择要使用的发票号段，请先进行选择”，并自动跳转到发票段启用功能。 3) 系统为用户显示发票开具功能页面。
4) 开具通用机打发票时需要首先在“行业分类”下拉菜单中选择发票行业，系统会根据选择的行业跳转到不同的发票模板。
发票右上角显示当前发票的电子发票代码、电子发票号码。
5) 输入收款单位、选择经营项目（需在税务局备案后才能选择）、金额、备注等开具明细信息。
6) 点击“7) 点击“8) 点击“
”按钮，可清空票面上已输入的信息。
”按钮，可跳转到“切换开票段”功能，进行电子发票号段选择。 ”按钮，进行发票开具。
系统给出提示如下，点击“确定”按钮，进行发票打印。
9) 弹出打印操作界面：【山东省地方税务局网上申报系统】
点击“
3. 特殊说明
1) 通用机打发票的“经营项目”需在税务局进行纳税人自定义票面内容备案后才能选择，以防错开、乱开发票。 2) “经营项目”最多可有5行，每行的名称不能相同，否则系统给出相应的提示“您所选择的经营项目存在重复，不能继
续！”，修改相应项目后方可继续开票。
三、 发票红冲 1. 功能描述
对于纳税人过往月份开具的或本月开具且已经验旧的蓝字发票，由于开具不正确或者发生退货行为，需要冲减当前收入的，
”按钮即可打印发票。
可以使用本功能开具“红冲发票”。开具的红字发票不予交付受票人，与收回的原发票联一同保存，发票缴销时，交税务机关审查。 2. 操作说明
2.1、蓝字发票查询 1) 用户点击“
”按钮，进入功能界面。
”按钮，查询原发票信息。
2) 用户在文本框中输入要红冲的蓝字发票的代码、号码，点击“
系统自动从用户历史开票信息中检索原蓝字发票信息，如果检索到，并且符合红冲发票限定要求，那么直接进入“自动红
冲发票”流程；如果不符合红冲发票限定要求，那么给用户相应的提示信息，例如：
A、当月未验旧发票
点击“确定”按钮，重新进入蓝字发票检索界面。
B、发票已红冲
点击“确定”按钮，重新进入蓝字发票检索界面。
2.2、自动红冲发票
系统自动显示原蓝字发票信息，所有信息不可更改：
3.
点击“点击“
”按钮，进行发票红冲操作，操作成功后，跳转到打印页面。 ”按钮即可打印发票。
特殊说明
1) 本月开具并且未验旧的发票，无法进行红冲操作。
四、 已开发票作废 1. 功能描述
本月开具并且未验旧的发票，由于开具不正确或者发生退货行为，可以使用本功能进行已开发票作废。 已开作废发票需在发票缴销时，交税务机关审查。
2. 操作说明
2.1、作废发票查询 1) 用户点击“
”按钮，进入功能界面。
”按钮，查询原发票信息。
2) 用户在文本框中输入要作废的蓝字发票的代码、号码，点击“
系统自动从用户历史开票信息中检索发票信息，如果检索到，那么进入“已开发票作废”流程，如果没有找到原发票信息，
那么给用户相应的提示信息，例如：
2.2、已开发票作废
系统自动显示原发票信息，所有信息不可更改：
点击“
”按钮，弹出提示对话框如下。
点击“确定”作废发票，点击“取消”取消发票作废。 作废成功后，有如下对话框的提示。
点击确定，返回检索画面。
3. 特殊说明
五、 空白发票作废 1. 功能描述
用户所持发票因霉变、水浸、鼠咬等意外情况造成无法正常使用的，可使用本功能对该张发票进行空白作废。 发票空白作废后，用户可继续使用下一张发票进行正常发票填开。 本功能只能对本单位本月开具且未验旧的发票进行操作。
2. 操作流程
1) 用户点击“”按钮，进入功能界面。
2)
如果用户已经选择了发票段，则系统主界面默认显示该发票段的代码、号码，用户可手工修改；如果没有选择正在启用的发票段，则用
山东网上申报客户端安装步骤
一、 山东下载安装包地址：
/retype/zoom/d7f70a2071fe910ef02df847?pn=1&x=0&y=0&raww=113&rawh=105&o=png_6_0_0_189_376_127_118_892.979_1262.879&type=pic&aimh=105&md5sum=222c809a6c75c4654c2f49bd14f761ad&sign=8fb8d9b474&zoom=&png=0-59918&jpg=0-0" target="_blank">
将弹出如下窗口：
点击自定义安装如下图：
点击开始安装弹出如下窗口：
三、 然后弹出下面的正式安装界面，点击“下一步”:
四、 点击“更改”：
五、 把安装目录磁盘改成“d:\Program Files (x86)\DCITS\WLSB\”，点
击“确定”。
六、 点击“下一步”；
七、 点击“安装”：
八、 点击“完成”：
点击完成后将弹出如下成功界面：
最新山东地税综合办税平台
用户操作手册
目 录
1. 软件安装 ................................................................................................................................... 1
1.1.
1.2.
1.3. 软件下载地址 ........................................................................................................... 1 软件安装环境 ........................................................................................................... 1 软件安装操作步骤 ................................................................................................... 1
2. 基础信息管理 ........................................................................................................................... 5
2.1. 企业基础信息 ........................................................................................................... 5
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4. 功能描述 ........................................................................................................... 5 基本操作说明 ................................................................................................... 5 功能描述 ........................................................................................................... 8 基本操作说明 ................................................................................................... 8
3. 申报管理 ................................................................................................................................. 10
3.1. 申报流程说明 ......................................................................................................... 10
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4. 功能描述 ......................................................................................................... 11 基本操作说明 ................................................................................................. 11 功能描述 ......................................................................................................... 13 基本操作说明 ................................................................................................. 13
分税种申报 ..................................................................................... 14
营业税 ..................................................................................... 14
代扣代缴个人所得税申报 （非外籍） ............................... 28
代扣代缴个人所得税申报（外籍） ..................................... 35
企业所得税申报（预缴） ..................................................... 39
企业所得税申报（年报） ..................................................... 52
企业所得税年度纳税申报 ..................................................... 74
房产税（城市房地产税）附表 ............................................. 94
房产税（城市房地产税） ..................................................... 95
附加税费 ................................................................................. 96 3.1.4.1. 3.1.4.1.1. 3.1.4.1.2. 3.1.4.1.3. 3.1.4.1.4. 3.1.4.1.5. 3.1.4.1.6. 3.1.4.1.7. 3.1.4.1.8. 3.1.4.1.9.
3.1.4.1.10.
3.1.4.1.11.
3.1.4.1.12.
3.1.4.1.13.
3.1.4.1.14.
3.1.4.1.15.
3.1.4.1.16.
3.1.4.1.17.
3.1.4.1.18.
3.2. 印花税 ..................................................................................... 97 文化事业建设费 ..................................................................... 99 城镇土地使用税附表 ........................................................... 100 城镇土地使用税 ................................................................... 101 资源税 ................................................................................... 103 车船税 ................................................................................... 104 车船税附表 ........................................................................... 105 代收代缴车船税 ................................................................... 107 财务报表 ............................................................................... 110 正式申报 ............................................................................................................... 112
3.2.1.
3.2.2. 网络申报 ....................................................................................................... 112 网络反馈 ....................................................................................................... 114
3.3. 代扣代缴 ............................................................................................................... 116
3.3.1.
3.3.2. 功能描述 ....................................................................................................... 116 基本操作说明 ............................................................................................... 116
3.4. 委托代征 ............................................................................................................... 118
3.4.1.
3.4.2. 功能描述 ....................................................................................................... 118 基本操作说明 ............................................................................................... 118
3.5. 申报查询 ............................................................................................................... 120
3.5.1.
3.5.2. 功能描述 ....................................................................................................... 120 基本操作说明 ............................................................................................... 120
3.6. 网上划款 ............................................................................................................... 121
3.6.1.
3.6.2. 功能描述 ....................................................................................................... 121 基本操作说明 ............................................................................................... 122
3.7. 划款查询 ............................................................................................................... 125
3.7.1.
3.7.2. 功能描述 ....................................................................................................... 125 基本操作说明 ............................................................................................... 125
4. 系统管理 ............................................................................................................................... 126 5重点税源申报表 ........................................................................................................................ 131
4.1. 重点税源注意事项 ............................................................................................... 145
1. 软件安装
1.1. 软件下载地址
企业用户可以登录山东地税门户网站进行下载
1.2. 软件安装环境
硬件基本配置要求：
CPU：奔腾PIII600以上机型
硬盘：500MB以上硬盘空间
内存：256MB内存以上
显示器配置：标准VGA（1024×768）或更高分辨率的显示器
打印机：激光打印机、针式打印机、喷墨打印机
软件配置要求：
中文 Microsoft Windows 2000/ Microsoft Windows XP
1.3. 软件安装操作步骤
打开并运行setup.exe文件。会出现如下的程序运行界面：
金税三期网上报税及
申报表单培训学习资料
山东省地方税务局
二〇一三年九月
目 录
第1章
1.1
1.2
1.3 金税三期网上报税系统 ............................................................................................... 4 金税工程总体介绍 ....................................................................................................... 4 外网网报功能调整 ....................................................................................................... 4 网上申报系统流程 ....................................................................................................... 5
1.3.1网上办税登录环境与相关配置 .............................................................................. 5
1.3.2一键设置工具安装 .................................................................................................. 7
1.3.3网上申报操作步骤 .................................................................................................. 9
1.3.4.资料报送与信息采集 ............................................................................................ 12
1.3.5申报表作废 ............................................................................................................ 15
1.3.6征收缴款 ................................................................................................................ 18
1.4 金三网报系统与原来网报系统的差异 ..................................................................... 22
1.4.1申报差异 ................................................................................................................ 22
1.4.2申报作废差异 ........................................................................................................ 22
1.4.3征收缴款差异 ........................................................................................................ 22
1.4.4财务报表报送差异 ................................................................................................ 23
1.4.5纳税人网上报税系统管理差异 ............................................................................ 23
1.5 重点税源数据采集系统 ............................................................................................. 24
1.5.1重点税源企业认定标准 ........................................................................................ 24
1.5.2重点税源管理软件操作 ........................................................................................ 24
第2章
2.1 纳税申报表解析 ......................................................................................................... 25 申报表种类选择要求 ................................................................................................. 25
2.2.1申报表变化 ............................................................................................................ 26
2.2.2国际税收业务（营业税） .................................................................................... 28
2.2.3需要重点强调的问题 ............................................................................................ 28
2.3个人所得税 ....................................................................................................................... 28
2.3.1新旧申报表修改整合对比 .................................................................................... 28
2.3.2个人所得税申报表填报说明需要强调的项目 .................................................... 29
2.4企业所得税 ....................................................................................................................... 32
2.4.1企业所得申报表变化 ............................................................................................ 32
2.4.1.1预缴申报 ............................................................................................................. 32
2.4.2征收表单内容变化 ................................................................................................ 34
2.4.3登记表单 ................................................................................................................ 34
2.4.4认定相关表单 ........................................................................................................ 34
2.4.5优惠相关表单 ........................................................................................................ 35
2.5国际税收 ........................................................................................................................... 36
2.5.1登记备案相关表单 ................................................................................................ 36
2.5.2申报表单 ................................................................................................................ 37
2.6其他地方税种 ................................................................................................................... 38 2.2营业税............................................................................................................................... 26
2.6.1《土地增值税申报表》 ....................................................................................... 38
2.6.2《城镇土地使用税纳税申报表》 ......................................................................... 38
2.6.3《房产税纳税申报表》 ......................................................................................... 38
2.6.4《耕地占用税纳税申报表》 ................................................................................. 38
2.6.5《契税纳税申报表》 ............................................................................................. 38
2.7山东地税金税三期系统常用申报表使用规范 ............................................................... 39
第1章 金税三期网上报税系统
1.1 金税工程总体介绍
金税工程是国家电子政务“十二金”工程之一，先后完成了金税一期和二期建设阶段，自2008年启动的金税三期工程是一个业务覆盖全面、功能强大、监控有效、全国联网运行的税收信息管理系统，是一项技术创新和征管变革高度融合的税收现代化工程，在税务历史上具有里程碑意义。通过金三上线实施，完成“一个平台、两级处理、三个覆盖、四类系统”建设，即：建成硬件和软件统一的技术平台；实现数据信息在总局和省局的两级集中处理；覆盖所有税种、主要工作环节和各级国地税；建成征收管理、外部信息、决策支持和行政管理四类系统。
总局将金税三期工程的实施步骤划分为三个阶段；第一阶段为试点阶段；第二阶段为全面推广阶段；第三阶段为完善和验收阶段。目前进行的是第一阶段试点工作，总局选定广东、山东、山西、内蒙古、重庆五个省（区、市）国地税10个试点单位，分三批试点上线；山东、山西国地税是第二批试点上线单位，在前期准备基础上，山东省地税系统6月8日正式下达试点任务，共分试点准备、试点实施、新旧系统双轨试运行、单轨割接、单轨运行五个阶段，定于2013年10月8日将正式对外启用金税三期系统。
金三上线后对纳税人将产生一定的影响，金税三期系统注重精简优化税收业务流程，压缩即办事项操作步骤，简并需提交的办税资料，尽量减轻纳税人负担。同时，为规范税收管理，在某些方面也会增加业务办理的复杂程度，如为全面掌控房产、土地税源，金税三期系统在纳税人申报缴纳房产税、土地使用税前需进行逐宗土地、逐栋房产登记税源明细信息，在系统运行初期会增加纳税人的工作量。同时，网报系统改变，部分涉税事项受理、审批流程及申报表单也有变化，上线初期可能引起纳税人办理涉税业务效率降低，希望广大纳税人理解和支持。
1.2 外网网报功能调整
金税三期工程网报系统上线后，我省目前只用总局网站中的申报、划款、财务报表报送功能，重点税源信息采集、委托代征管理、项目管理网络开票三大功能仍然保留我省自己的软件。
省局规划的外网整合方案为：纳税人登录
图10
纳税人点击网上申报（总局版），则弹出税务总局版网上申报登录界面，用户名为纳税人识别号，默认口令为Sdds+签约银行帐户的后4位，其中第一个字母为大写。
纳税人点击项目管理网开发票（目前在潍坊运行）、委托代征、重点税源三个子系统的链接时，分别弹出登录界面，用户名和口令为纳税人目前在用的用户名和口令，再次强调金三网报的口令与其它三个子系统口令暂时无法实现同步。
1.3 网上申报系统流程
金税三期网上申报学习以系统配置、申报、申报作废、征收缴款、系统管理等业务为主线。主要内容包括登录环境与相关配置、纳税人主要业务及山东地税“大集中”网上报税与金三网上报税的差异及注意事项。
1.3.1网上办税登录环境与相关配置
（一）网报生产环境及系统配置（纳税人端外网登录用）：
1、网报生产环境：https://
2、控件安装：
初次登陆网上办税服务厅必须安装“网上办税服务厅一键设置工具1.0”；无需对本地机器进行其他系统设置。
控件安装路径：
第一种：①点击“办税服务厅一键设置工具下载”
网上办税操作步骤
一、 纳税人办理CA认证服务
二、 税务机关数据审核后开通纳税人网上办税功能
三、 纳税人、税务机关、商业银行签订《横向联网三方协议》
四、 税务机关录入横向联网三方协议，并验证三方协议是否通过
五、 纳税人（税务机关）第一次使用网上办税系统的准备工作
六、 纳税人进行网上申报税费款
七、 纳税人进行网上交纳税费款(现因银行原因暂未开通)
八、 税务机关查询网络申报表，交纳的税费款
九、 纳税人网上办税后税票的处理
十、 税务机关处理税费款
纳税人网上办税具体操作方法
一、纳税人办理CA认证服务
用户在首次办理申请数字证书时，应依照证书申请流程填写相关表格，并将证明材料提交给老河口市地方税务局网上办税受理点。办理前请用户详细阅读《协议书》并认可相关内容。具体办理流程如下：
（一）证书开户
（1）纳税人在地税分局办税服务厅领取《单位数字证书开户申请表》（一式三联）（以下简称“开户申请表”）；
（2）纳税人
本文来源：http://www.gbppp.com/jd/449850/
推荐访问:地方税务局网上申报 税务局网上申报系统