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拒 收 证 明
深圳市国税局石岩分局:
今我司收到×××××××有限公司开具的专用发票 张,发票代
码 ,发票号码 ,开
具日期 年 月 日,品名: ,数量 ,不含税总金额 元,税额 元。因对方财务人员疏忽,将货物单价开错,货物总金额与实际不合,造成我司无法签收。正确的货物单价为 , 不含税总金额 元,税额 元,现我司要求对方重新开具增值税专用发票,以上发票当场予以拒收。
特此证明!
×××××××有限公司
年 月 日
公司:【普通发票拒收证明】
贵公司于
年
月
日至
年
月
日向我公司开具增值税专用发票共计 份,因不符合增
值税专用发票开具的相关要求,我公司拒收。上述发票的发票号码、发票日期、发票内容、发票金额、拒收理由、错误内容、正确内容如下附表所示。
如涉及发票数量超过此表,可另附表格并加盖公章。 特此证明。
公司(签章)
月
公司:
贵公司于
年
月
日至
年
月
日向我公司开具增值税普通发票共计 份,因不符合增
值税普通发票开具的相关要求,我公司拒收。上述发票的发票号码、发票日期、发票内容、发票金额、拒收理由、错误内容、正确内容如下附表所示。
如涉及发票数量超过此表,可另附表格并加盖公章。 特此证明。
公司(签章)
月
说明【普通发票拒收证明】
1、 发票拒收证明目前尚无统一版本,上页所示模板仅供参考。 2、 增值税专用发票的拒收理由,请您按照增值税专用发票认证结
果上显示的理由填写。
3、 发票拒收证明必须加盖公司公章方视为有效。
增值税专用发票拒收证明
××××有限公司:【普通发票拒收证明】
贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票X份,发票代码为XXX,发票号码为XXX,金额为×××元,税额为×××元,价税合计为××××元。
由于我公司进行三证合一,税号发生改变,此发票不符合我公司的开票要求,因此我公司拒收此发票。此发票我公司未进行认证。 特此证明!
×××××有限公司
××××年×月×日
增值税发票拒收证明
有限公司:
贵公司于 年月日至年月日,向我司开具增值税发票共计份,因不符合增值税发票
开具相关要求,我公司拒收。上述发票的发票号码、发票日期、发票内容、发票金额、拒收理由、错误内容、正确内容如下附表所示。
如涉及发票数量超过此表,可另附表格并加盖公章。 特此证明
公司(签章)
年月日
拒收证明
XXX公司(开票公司)于2011年12月15日给我公司开具的增值税发票,号码为********,代码为**********, 金额:6000元, 税额:1020元, 含税金额合计:7020元。
因这张发票的数量开具时出现了错误,故该发票未经我方税务局认证。
特此注明
***公司(收票公司)
2012年03月11日
增值税专用发票拒收证明
贵方与 年 月 日给我方开具增值税专用发票 2 份,第一份发票代码: ,发票号码为 金额为 元,税额为 元,价税合计为 元。第二份发票代码: ,发票号码为 金额为 元,税额为 元,价税合计为 元。
贵方在给我公司开具此份增值税专用发票时,将误填写为 ,正确的应为 。此份发票不符合我公司的开票要求,因此我公司拒收此发票。
此份发票我公司未进行认证,未抵扣。
单位名称:
年 月 日
增值税专用发票拒收证明
#######公司 财务部:
我公司(########公司)与贵公司(########公司)签订了产品购销合同后,贵公司于####年##月##日给我公司开具增值税专用发票
【发票代码为#########,发票号码为#######,金额为####元,税额为###元,价税合计为####元】。
开具的此增值税发票中开票单位与合同签订单位不相符,我公司无法进行账务处理,故此发票予以退回。
或者
贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时,将货物(劳务)名称误填写为“###”,我公司无法进行账务处理,故此发票予以退回。此份发票我公司未进行认证。给贵公司带来麻烦,谅解为盼! 特此证明!
#######公司(盖章)
财务部 ####年##月##日
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