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一体化程序文件
依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、 GB/T28001-2011编制
( 版 本 号： A/0 )
文件编号：KDN/QES/CX
编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期：
2013年2月25日发布 2013年2月25日实施
程序文件目录
文件控制程序
1
目的
对一体化管理体系的文件进行控制，确保有关场所及时得到并使用的文件为有效版本。 2
范围
适用于对一体化管理体系的有关文件进行控制（包括外部提供的有关文件）。 3
职责
3.1 办公室负责一体化管理体系文件和外来文件的发放和管理；负责本公司一体化管理体系文件的归档和组织对现有文件的定期评审并负责组织相关标准的查新工作；【三体系宣传】
3.2 管理者代表/被任命者负责组织编制一体化管理体系文件，并对一体化手册和一体化程序文件进行审核，确定文件发放范围；
3.3 各部门负责相关文件的编写和管理。 4
工作程序
4.1 文件的分类与编号
4.1.1 文件的分类
a. 一体化管理手册； b. 综合管理体系程序文件； c. 管理文件； d. 技术文件；
e. 外来文件（包括国家、行业标准、法律、法规等）； 4.1.2 文件的编号
KDN—为公司代号 QES—质量、环境、职业健康安全一体化体系 JS—为技术文件的代号 □□—文件序号
一体化管理手册、程序文件、技术文件、管理文件采用如下编号方法： a. 一体化管理手册编号为KDN/QES/SC (版本号：A)
KDN—公司代号 QES—质量、环境、职业健康安全一体化体系 SC—手册 b. 程序文件编号为KDN/QES/CX－□□
KDN—公司代号 QES—质量、环境、职业健康安全一体化体系 CX－程序文件 □□－程序文件序号 c. 管理文件编号为KDN/QES/XG—□□
KDN—公司代号 QES—质量、环境、职业健康安全一体化体系 XG—为管理文件的代号 □□—文件序号 d. 技术文件编号为KDN/QES/JS—□□
e. 记录、表格编号为KDN/JL-□□
KDN—为公司代号 JL-记录代号 □□—记录序号
备注：转版及文件修改以前已经印刷的记录继续使用，在记录上标注新编号。
4.2 文件的编写和审批
文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。
4.2.1 管理手册由管理者代表/被任命者组织编写，管理者代表/被任命者审核，总经理批准。 4.2.2 程序文件由办公室组织编写、管理者代表/被任命者审核并批准；
4.2.3 技术文件、作业文件、工艺技术操作规程、安全技术操作规程、 由生产部组织编写、审核，
总经理审批，管理者代表/被任命者批准颁布；
4.2.4 各类管理制度、工作标准由公司及相关部门编制、审核，主管领导批准。 4.3 文件的发放、借阅和复制
4.3.1 公司管理体系文件由办公室编制《受控文件清单》，经管理者代表/被任命者批准后控制发放，
其它技术管理文件由各部门编制部门《受控文件清单》，经主管领导批准后控制发放。各类文件收发均需填写《文件收发登记表》进行登记，以确保各场所都能得到相关文件； 4.3.2 文件借阅需经主管领导批准，填写《文件借阅登记表》，借阅人必须承担保护文件完整、清
洁和安全的责任，并在指定日期内归还，原版文件一律不外借； 4.3.3 文件复制要经主管领导批准，为了对复制文件有可追溯性，要进行登记；
4.3.4 要确保文件的清晰，文件破损严重时要及时向文件发放部门交回旧文件，换发新文件，文件
应有唯一性编号，新文件应进行登记，沿用原文件的分发号，对旧文件要加盖“作废”印章，隔离保管，定期销毁；
4.4 文件的更改与换版
4.4.1 文件需要更改时，应由文件更改提出人填写《文件更改通知单》，说明更改原因，对重要的
更改（如技术参数）还应附有充分的证据；
4.4.2 文件更改审批人应由原审批人审批，当原审批人不在职时，应由接替其职务的人员审批； 4.4.3 文件更改审批后，由文件编制的部门实施更改，一般更改内容不多时，可在原文件上杠改，
更改过多时可进行换页，注明更改标记，更改原因、时间及更改人签名,当质量管理体系有重大变化或文件更改过多时可进行换版，收回旧版本，登记换发新版本。
4.4.4 文件的修改状态由文件的版本组成，文件的修改次数用0、1、2、3、4表示，文件的版本用
2014年度XX公司质量、环境、职业健康安全管理目标、指标及控制措施
一、公司质量、环境、职业健康安全管理目标、指标（2014年1月1日—2014年12月31日）
质量目标：
1、产品一次交检合格率确保达到95%以上。 2、新产品研发每年1～2种并投放市场。 3、顾客投诉处置率100%。 4、顾客满意度达到95%以上。 环境目标：
1、控制办公用品消耗，每年降低办公用品万元产值消耗率的2％。 2、控制水、电消耗，每年按万元产值所占的消耗率减少1%-2％。
3、控制固、危废弃物的污染，每月按规定处理的固、危废弃物符合率达100％。 4、生产部门的原辅材料消耗率达标（按年度公司下达指标执行）。 职业健康安全目标：
1、做好火灾预防，杜绝火灾发生，发生率为0。 2、劳动保护用品及时发放，发放率为100％。 3、预防职业病，病发率为0。 4、重大安全事故发生率为0。【三体系宣传】
5、全员安全教育率100﹪。 6、特殊工种持证上岗率100﹪。 7、事故隐患整改率在100﹪。
二、各部门（事业部）目标指标分解
- 1 -
- 2 -【三体系宣传】
- 3 -
- 5 -
三体系宣传标语
加强“三个体系”建设，打造责任型干部队伍
树立责任意识，转变工作作风，提升机关效能
服务发展是第一要务，维护稳定是第一责任
有职有责有标准，有力有为有绩效
责任比能力更重要
干不到一流就是失职，争不到第一就是失败
开展民-主评议，强化督查考核，提升机关效能
能力是事业的基础，责任是成功的保证
只有履行职责才能让能力展现最大价值
责任产生凝聚力，责任提高战斗力，责任增强竞争力
有责才能有为，有为才能有位
职责是使命和奉献，能力是本领和才干
能力体现工作要求，责任代表职业精神
岗位就是责任，责任事关发展，发展重于泰山
勇于创新，敢挑重担，冲锋在前，无私奉献
讲责任，比奉献，树形象，促发展
脸好看，话好听，门好进，事好办
立即就办，立办立结，结果最优
规范机关行为，优化办事流程，提升行政效能
责任是敬业的灵魂，能力是敬业的基石
没有压力就没有动力，没有责任就没有跨越
加强作风建设，提高办事效率，优化发展环境
我的岗位我负责，我的工作请放心
责任无人不有，责任无处不在
管理提升宣传标语
1、管理的第一个功课，就是先管好自已。
2、管理者要是坐下，部下就躺下了
3、管事先管人，管人带作风
4、管理职责化，工作标准化，办事程序化
5、工作三要素：责任人，时限，结果
6、开会是为了解决问题，而不是重复问题
7、好的领导--工作前指导，工作时督导，工作后辅导
8、品质态度--坚持原则，实现优质。得过且过，品质不妥
9、工作态度--认为没有问题，进步就要停止，退步就要开始
10、生活态度--以厂为校，以厂为家，互相帮助，共同进步
11、木桶原则--一个木桶能装多少水，是由最短的木板决定的
12、汇报工作说结果，请示工作说方案，总结工作说流程，回忆工作说感受
13、有好思路+不付诸行动=0，有好制度+不实施执行=0，布置工作+不督促检查=0
14、正确指导+强制执行=管理
15、抓住不落实的事+追究不落实的人=落实
16、想到了+做到了+做好了=100分
17、有品质才有市场，有改善才有进步。
18、主动承担责任，积极解决问题，上级青睐于你，同事向你看齐
19、生存原则--只有想不到的事，没有做不到的事
20、会议原则--会而必议，议而必决，决而必行，行而必果
21、工作理念--第一次就把事情做对，第一次都把事情做对
22、好的员工--想公事，做实事，不出事
23、顾客原则--顾客满意是企业永恒的追求
行政效能建设宣传标语
★ 锤炼过硬干部队伍，树立良好机关形象。
★ 发挥地税职能创先进，服务“三区三城”当先锋。
★ 服务发展作表率，促进和-谐当先锋。
★ 服务基层、联系群众、促进和-谐。
★ 服务认真细致，工作精明干练，为人诚实正直，办事公道正派。
★ 改变机关作风，规范行政行为。
★ 改进干部作风，转变部门行风。
★ 改进机关作风，规范行政行为，提高服务质量，优化发展环境。
★ 更新观念，转变职能，创新管理，完善制度，规范行为。
★ 公平、公开、公正、高效。
★ 规范机关行为，优化办事流程，提高机关行政效能。
★ 机关就是服务，公务员就是服务员。
★ 激发新追求，开拓新思路，增添新活力，树立新作风。
★ 加强干部作风建设，提高机关服务水平。
★ 加强机关效能建设，打造诚信政务形象。
★ 加强机关作风建设，塑造惠州农业良好形象。
★ 加强作风建设，提高办事效率，优化发展环境。
★ 建设法治、服务、责任和效能机关。
★ 建一流队伍，育一流行风，创一流服务，争一流业绩。
★ 讲诚信，守规则，创事业，图崛起。
根据县委下发的《县党的群众路线教育实践活动宣传工作方案》的要求，现就我局党的群众路线教育实践活动宣传工作制定如下方案。
一、宣传重点
1、宣传好中央、省委、市委和县委重要精神、决策部署、重点活动。要通过多种有效途径和方式大力宣传中央、省委、市委和县委关于深入开展党的群众路线教育实践活动的重要精神和决策部署。局党组要及时组织传达和学习习近平总书记和其他中央领导同志关于开展党的群众路线教育实践活动的重要讲话和指示精神，教育引导全局干部职工深刻领会教育实践活动要解决的突出问题、采取的主要方法和总体要求，积极营造良好思想舆论氛围，切实推动我局教育实践活动深入开展。
2、大力宣传总体要求、重点任务、重要安排。局党组要密切结合实际，紧紧围绕着以“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，大力宣传我局贯彻落实中央精神与决策部署的基本思路、主要任务、方法步骤和目标要求，使全局干部职工在思想上有提高，在行动上有目标，在落实上有成效，确保做到“不虚、不空、不偏”。
3、大力宣传教育实践活动的进展情况和实际效果。要以局党组贯彻落实中央八项规定和组织实施改进工作作风、密切联系群众的若干规定为主要切入点，一是及时宣传组织学习教育、听取意见、查摆问题、开展批评、整改落实、建章立制的动态、进展和成效；二是及时宣传聚焦“四风”，对作风之弊、行为之垢大排查、大排查、大检修、大扫除的有效举措；三是要深入贯彻党的十八届三中全会、省委十三届八次全会、市委三届六次全会精神，统筹做好教育实践活动与推进改革发展稳定工作的积极行动；四是局领导班子深入审计现场开展调研活动，对调研过程中发现的问题及时采取措施，进行整改；五是及时充分反映广大干部职工对教育实践活动的期盼、评价和意见。
4、大力宣传“自选动作”和特色工作。结合审计工作实际，通过举办一系列活动，进一步丰富活动形式，做到“规定动作”与创新“自选动作”相结合、开展教育实践活动与推动各项审计工作相结合。
5、大力宣传教育实践活动的成效和经验。
一是要加强宣传局班子成员联系点在开展教育实践活动中的好做法和好经验；二是要及时总结领导干部深入审计第一线，开展调研、征求意见建议的好做法和好经验；三是要继续加强宣传局党组在开展机关作风建设方面取得的重要成绩、经验。
二、具体安排
1、加强教育引导。围绕活动目标要求，结合进展情况，举办主题学习会、座谈会、报告会和交流会，针对活动开展过程中出现的热点话题和深层问题，做好解疑释惑和响应反馈，教育引导局干部职工正确认识和评价活动的意义、举措和成效。
2、加强理论宣传。加强与主流社会媒体的联系沟通，积极向《日报》、《今日》、电视台、县活动办等投稿，同时通过组织策划专题报道、深度报道、典型报道、活动报道等，有针对性地宣传我局教育实践活动阶段性成果，系统介绍我局教育实践活动取得有重要经验和工作亮点，向社会充分展示进取发展的良好形象。
3、开展舆论监督。充分利用各种媒体平台、信箱等载体，及时反映群众对于形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风等“四风”问题的意见和建议，搭建广大干部员工广泛参与的监督平台。
三、工作要求
1、加强组织领导，精心安排部署。县审计局教育实践活动宣传工作，由局党组教育实践活动领导小组指导，领导小组办公室承担具体任务；一名副局长亲自抓，必须制定好工作方案，周密安排部署，认真抓好落实。
2、围绕教育活动主题，做到导向“不偏”。教育实践活动宣传工作要坚持正面为主，准确体现中央、省委、市委及县委精神，紧紧围绕活动主题，着眼于统一思想、凝聚力量，避免以偏概全，严禁渲染炒作，确保导向“不偏”，大力营造积极健康向上的舆论氛围。
3、着力解决“四风”问题，确保主题教育活动“不虚”“不空”。教育实践活动宣传工作要坚定不移地落实好“三个表率”：争做联系群众的表率，尊重群众，贴近群众，依靠群众；争做服务群众的表率，切实解决好群众最关心的现实问题；争做善做群众工作的表率，提高解决问题、化解矛盾的能力。坚决反对奢靡之风，坚守节约光荣、浪费可耻的思想观念，勤俭办一切事情，进一步增强党的亲和力、感染力，确保主题教育活动“不虚”“不空”。
4、把好舆论导向。要坚持正面宣传为主，准确体现中央、省委、市委和县委精神，紧扣活动主题，着眼于统一思想、凝心聚力，营造积极健康向上的舆论氛围。
第2篇按照中共、省、市对党深入开展党的群众路线教育实践活动的统一部署，根据（《中共县委关于印发<县党的群众路线教育实践活动实施方案>的通知》（玉发〔2016〕2号）文件精神，制定如下实施方案。
一、总体要求
开展党的群众路线教育实践活动，要以党的十八大和十八届三中全会精神为指导，认真贯彻中发[2016]4号文件确定的指导思想、目标要求和方法步骤，认真贯彻习近平总书记系列讲话精神，坚持“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，以为民务实清廉为主题，对照理论理想、党章党纪、民心民声、先辈先进“四面镜子”，大力弘扬井冈山精神和方志敏精神，落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，突出作风建设，贯彻整风精神，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，教育引导广大党员干部坚持为民务实清廉，密切联系群众，切实加强党员马克思主义群众观和党的群众路线教育，着力解决人民群众反映强烈的突出问题，紧密联系审计工作和审计机关党员干部队伍思想实际，切实把智慧和力量凝聚到推进审计事业科学发展上来，使党员、干部思想认识进一步提高、作风进一步转变，党群干群关系进一步密切，为民务实清廉形象进一步树立，基层基础进一步夯实。为审计创新发展，进一步发挥审计在推动国家治理中的“免疫系统”功能，为建设幸福和谐提供强有力的服务保障。
二、目标任务
教育实践活动在局机关全体党员中开展，重点是领导班子和股级级以上干部。要通过教育实践活动，引导广大党员牢固树立群众观点，弘扬优良作风，解决突出问题，保持清廉本色，使党员思想进一步提高、作风进一步转变，党群干群关系进一步密切，为民务实清廉形象进一步确立。具体目标任务是：
（一）群众观点进一步树立。坚持问政于民、问需于民、问审于民，发扬密切联系群众之风，进一步密切党群干群关系。大力弘扬“从群众中来、到群众中去”的优良作风，深入基层和一线调查研究，走进群众了解民生，在走进基层、服务群众中提高审计能力和水平。坚持立党为公、执政为民，坚持为民审计、审计为民，牢固树立宗旨意识，把作风建设放在突出位置，以新的作风推动审计工作开展，着力解决群众反映的工作作风和审计监督能力等方面存在的问题。
（二）作风建设进一步加强。坚持贯彻落实中央“密切联系群众八项规定”和省、市、县关于作风建设的若干要求规定，发扬奋发有为、敢为人先的作风，发扬求真务实、埋头苦干的作风，发扬敢于担当、乐于奉献的作风，发扬联系群众、亲民为民的作风，加大审计职业道德教育和行风教育力度，健全完善依法审计、文明审计制度规范，树立良好的审计形象。
（三）队伍活力进一步显现。切实增强局机关党组织的凝聚力、向心力、战斗力，带领和引导全体党员干部把心思和精力汇聚到干事创业上来，用到推动审计事业转型发展上来。不断激励全局党员干部以坚定正确的理想信念、扎实过硬的作风素质、奋发有为的精神状态完成时代赋予审计机关的神圣使命。
（四）审计能力进一步提高。将教育实践活动与深化审计创新发展、促进经济社会健康运行等工作结合起来，用审计事业发展成果检验活动成效，切实做到两手抓、两促进。通过教育实践活动，强化党员的责任意识、使命意识、创新意识和发展意识，积极探索科学有效的工作思路和方法，着力在推进审计重点工作开展、提升监督水平上下功夫、求实效、作表率。大力加强能力培养，集中组织政治学习和业务学习，严格质量控制，落实审计整改，体现审计成果，以良好的职业素养和精湛的审计技能赢得被审计单位的支持和配合，赢得人民群众满意。
三、方法步骤
根据县委统一安排部署和要求，这次教育实践活动从2016年3月上旬开始，集中教育时间为三个月。着重抓好四个环节的工作。
（一）广泛动员、提高认识（3月上旬）
1、在年初组织业务学习的基础上组织学习党的群众路线教育实践活动相关文件，并由局党组书记、局长王斌同志就加强党的作风建设、密切联系群众的专题上一次党课。
2、召开局党组专题会议，传达中央、省、市县委关于开展群众路线教育实践活动会议精神，研究部署我局教育实践活动的具体工作，在领导班子内部进行思想动员，明确责任分工。
3、成立活动领导小组及办公室，明确职责和工作规则。结合单位实际，制定切实可行和具有特色的实施方案。
4、召开全体干部大会进行动员部署。
（二）学习教育、听取意见环节（3月中下旬至4月底）
1、结合实际搞好学习教育。紧扣“坚定理想信念、坚持群众路线、坚决改进作风”三个关键，采取多种形式抓好学习教育，引导党员、干部向群众学习、拜群众为师，使党的群众路线在全体党员、干部中深深扎根，使践行党的根本宗旨成为党员、干部的普遍自觉。一要抓好规定内容学习。重点学习党的十八大三中全会精神和以习近平总书记系列重要讲话精神，学习省委十三届七次、八次全会和市委三届六次全会精神、县委有关会议精神，学习中发[2016]4号、赣发【2016】8号、饶发【2016】4号文件规定的学习内容，学习党的光辉历史和优良传统。学习《论群众路线——重要论述摘编》、党章和《廉政准则》、《马克思主义哲学十讲》、《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》、《厉行节约、反对浪费——重要论述摘编》以及《习近平同志在正定》、《同呼吸才能心心相印—习近平在正定工作期间坚持群众路线纪实》作为学习重点内容，开展马克思主义群众观点和党的群众路线专题学习讨论。二要用好红色资源。组织党员、干部观看《筑梦之基》、《永恒的信念》、《信仰之光》、《红色故事汇》、《正气歌》等电视专题片和大型廉政史诗情景诗画剧《为了可爱的中国》，大力弘扬方志敏精神，开展理想信念、党性党风党纪和道德品行教育。开展推选“龚全珍式好干部”活动，选树一批叫得响、立得住
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