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企业内部采购管理制度
第一章总则
第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程
第四条请购的提出
1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；
2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》；
3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；
4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；
5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内；
6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限
1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准；
2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部；价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消
1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2、采购部门接获通知后，立即停止采购。
3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。
第七条采购方式
根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：
1、集中采购公司通用性大宗物料（水泥），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；
2、合约采购公司经常使用之物料（承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购；
3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。
第八条询价、议价
1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象；
2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限；
3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；
4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；
5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；
6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价；
7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。
第九条议价原则
遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：
1、市场价格下跌或有下跌趋势时；
2、采购频率明显增加时；
3、本次采购数量大于前次时；
4、本次报价偏高时；
5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时；
6、其他有利于公司条件时
第十条定价核准
1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，呈采购部经理审核；采购部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。
2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单，价格由采购部经理核准，确定供应商；超过1万元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。
3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈送总经理核准。
第十一条订购作业
1、采购人员接获经核准之供应商后，应以本公司出具《购销合同》，或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料，并以传真形式签字确认。
2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。
3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
第十二条验收与付款
1、依相关检验与入库规定进行验收工作。
2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。第三章采购物品之品质管理
第十三条采购品质文件资料要求
物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定：
1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。
2、产品技术精度、等级要求。
3、各种检验规范、标准或适用规格。
4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。
第十四条合格供应商之选择
物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列
条件：
1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。
2、提供的样品经本公司确认合格。
3、类似物料以往采购之良好记录。
第十五条品质保证之协定
物料采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：
1、供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000等。
2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。
3、供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。
4、接受本公司必要之供应商调查。
5、保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。
第十六条进货验收之规定
供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：【公司采购管理制度】
1、品质检验品管部依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。
2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔；
3、退还不合格品对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔；
第十七条品质纠纷处理
有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：
1、处臵依据以双方事先约定之品质标准作为处臵依据，并于《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。
2、采购物料退货与索赔
（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。
（2）采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。
（3）现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。
（4）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。
（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。
（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。
（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
3、其它索赔规定
（1）供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
（2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。
（3）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。
（4）其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。
第四章采购交期管理
第十八条采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。
第十九条依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。
第二十条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。第五章付款方式
第二十一条付款方式
1、由采购部根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》，向财务部请款。
2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。
第六章采购人员工作职责
第二十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。
第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。
第二十四条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。
第二十五条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
第二十七条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
第二十八条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
第二十九条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
第三十条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。
1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。
2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。
第七章附则
第三十一条本制度由综合办公室负责解释。
第三十二条本制度自总经理办公会议通过之日起实施。
XXXXX采购管理制度
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批；
2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则 1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则：
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程 1、采购申请：
物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 （3）信誉良好者。
（4）客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。 （2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：
采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
9、采购流程图：（附后） 六、考核：
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。 七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。 八、本制度附件： 1、《XXXXX请购单》 2、《XXXXX询价记录表》
XXXXXXXX集团有限公司 XXXX年XX月XX日
采购流程图
XXXXX请购单
申请单位： 申请日期： 年 月 日 编号：
公司采购管理制度
为加强分公司采购管理，进一步规范采购工作，确保采购的合理性和规范性，降低采购成本，依照公司相关授权和规定，制订本规定。
一、采购审批流程
分公司采购分为经营性采购（涉及物业、工程、服务等）和资产采购两大类，各类采购遵循逐级审批原则。
1.授权范围内的经营性耗材采购申请
采购金额在1000元（含）以下的，由经办部门负责人提交采购申请，分公司财务管理岗审核预算执行情况，分公司总经理批准后执行；
采购金额在1000~5000元之间的，由经办部门负责人提交采购申请，分公司财务管理岗审核授权执行情况，分公司总经理批准后执行。
采购金额在200元（含）以下的快递、材料装订、食品采购申请，由分公司总经理授权经办部门负责人批准。
2.授权范围外的经营性耗材采购
超出公司授权范围的采购需求，由经办部门负责人OA提交采购申请，按照公司统一审批流程，金额不超过1万元的报公司分管领导批准后执行；金额在1万元及以上的报公司总经理批准后执行。
3.其他经营性采购
除经营性耗材采购以外，其他涉及工程、物业、服务等的经营性采购，金额10万元以内的由分公司审核后报公司分管领导审批；金额10万元及以上的由合约部审核后报总经理审批。
4.固定资产采购
固定资产采购由申请部门提交采购申请，经分公司资产管理部门和分公司总经理审核后，报公司资产管理部门审核（包括决定是否从公司资产中进行调剂），最终报公司分管领导或总经理批准同意后执行。
二、采购执行流程
分公司采购执行部门为综合管理部，采购申请部门应将已获批采购申请知会综合管理部采购执行岗。
经审批同意的采购申请依据公司有关规定可采用公开招标采购、邀标采购、比价采购、定点采购和单一来源（紧急）采购以及直接采购等方式。
1.单一来源（紧急）采购
分公司涉及行政审批性支出、行业性组织收费项目以及因行业内资质认证发生的费用适用本条款；根据协议约定或上级规定导致供应商单一的，适用单一来源采购方式；
设备技术限制导致的供应商单一或受设备供应方授权限制导致本地服务渠道单一等情况，应事先经过分公司的内部论证，论证通过后填写《单一来源、紧急采购申请表》报公司招投标小
组、分管领导和总经理批准,其中单笔采购金额50000元以上的，还应邀请外部专家论证。
紧急采购应事先向公司分管领导和总经理汇报，事后（3个工作日内)补办审批手续。
2.定点供应商采购
2.1对于单价低于1000元的，单次金额不超过5000元且频次较高的以下三类采购，可适用定点供应商采购：
（1）常用耗材类：包括维护过程中需要的各类IT配件以及网线、水晶头等维修耗材；各类维护机械工具及小型技术维护设备。。
（2）劳务服务类：搬运服务、普通技工服务；
（3）宣传活动类：分公司宣传材料的制作、印刷，以及会议场地、酒店住宿、车辆租用等。
2.2定点供应商的选择：
根据分公司采购规模，兼顾公平和效率，分公司各项业务定点供应商以邀请招标的方式确定，由综合管理部牵头组织，中心招标小组共同参与。评比内容包括供应价格、产品质量等级、采购响应时间以及货款结算周期几个方面，招标小组可以根据市场变化情况提出新的评价指标。
经评选入围的供应商，按照内控规定办理审批备案手续。
2.3定点供应商的考核：
经评比确定的定点供应商，年采购金额在10万元以上的，
由综合管理部每半年组织考核一次；年采购金额低于10万元的，每年组织考核一次；
考核采取抽样检验方式，对于价格、质量、响应时间三个方面进行评价，低于90分的，不再列入采购对象名单；对于出现商品质量问题或出现3次以上服务投诉的，立即予以清退。
2.4定点供应办理：
具体流程如下：
采购申请审批流程—采购执行岗制定采购方案—下达订单—供应商送货安装—采购、使用部门共同验收确认—结算。
定点供应商按照投标确定周期，凭验收确认单结算。
2.3为节约管理成本，分公司定点供应商仅针对常用物资，供应商名单及供应商品范围抄送公司财务部备案。对于公司及其下属其他单位已经确定的定点供应商，在办理相同采购事项时，视同已列入分公司定点供应商。
3.直接采购
为提高工作效率，降低管理成本，同时保障采购过程的规范化，对授权范围内已经分公司审批同意的采购申请，按照以下原则办理直接采购：
3.1 单笔1000元（含）以下物资采购申请，可适用直接采购。根据分公司业务特点，目前直接采购商户范围限定为苏宁易购、京东商城、当当网和亚马逊，在选定供应商范围内，按照同品牌同型号低价原则办理采购。对于单笔金额在1000~5000元之
间的物资采购申请，采购执行岗按照同品牌同型号低价原则，在定点供应商或直采供应商供应范围内选定，价格相同时，考虑结算等因素，可优先选择定点供应商。
具体操作流程如下：
采购申请审批流程—采购执行岗比价—采购执行岗下达订单—供应商送货安装—使用部门验收确认—结算。
直接采购方案必须在分公司OA空间公示并存档，列入比价对象的电商商品以页面截屏形式展示。
3.2单笔采购金额在200元以下，因业务需要发生的快递、材料印制及装订，适用直接采购；单笔采购金额在200元以下，业务活动需要的食品、饮料等，可直接在连锁餐饮或连锁超市/便利店采购。采购执行岗凭经办部门签字确认的发票及清单，统一办理费用核销手续。
3.3对于单一种类商品，年预算采购金额超过20000元或单一季度累计采购金额超过10000元的，不得再列入直接采购商品清单。
4.其他采购形式
金额超过5000元的经营性采购及固定资产采购，除适用于单一来源采购和定点供应商采购的情形以外，应根据公司有关要求采用比价采购、邀请招标、公开招标等方式进行采购，各种采购方式的具体操作要求遵循公司有关制度规定。
商业公司销售货物采购管理制度
（试行）
一、 采购总则
第一条 为加强公司销售货物及原材料采购的管理和控制，经研究讨论特制定本制度。
第二条 本制度所指的采购包括公司销售货品及配给经营所需的其它材料，采购金额5万元（不含5万元）以下的物品。
第三条 公司所有的采购活动统一由行政综合管理部负责。
第四条 本制度采购管理主要指采购流程管理、采购询价管理、采购合同管理、采购付款等方面。
二、 采购流程管理
第五条 店长提出采购需求→主管核实→仓库确认→行政综合管理部负责人审核→副总监审核→总监审核→常务副总经理审核。其中：采购金额1万元以下（不含1万元）的，由副总监审批；采购金额1万元（含1万元）以上，3万元（不含3万元）以下的，由总监审批；采购金额3万元（含3万元）以上，5万元（不含5万元）以下的，由常务副总经理审批。
三、 采购询价管理
第六条 采购部门接到批准的采购申请单后，采购金额1万元（不含1万元）以下的择优择廉直接购买；采购金额1万元（含1万元）以上 5万元（不含5万元）以下的，必须货比三家，并做好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。
第七条 财务部定期或不定期进行市场信息调查，做好市场信息调查记录，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报常务副总经理参考。
1
第八条 定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以根据工作需要，由常务副总经理决定。
四、 采购合同管理
第九条 采购价格选定后，同类物品采购金额在1万元以上的或有经常供货行为（月结供应商等）的必须与供应商签订采购合同。
第十条 采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责，只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。
第十一条 采购合同的保管：采购合同原件由行政综合管理部档案部门保管，留复印件在财务部备案，合同原件保管时限为3年。
第十二条 采购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由申购责任部门负责，财务部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。
五、 采购付款
第十三条 凡属于公司购进的物品必须办理入库手续，由仓管出具进仓单，并在报销发票上签名财务方可办理付款手续。
第十四条 原则上所有采购项目必须取得合法的发票。 六、 本制度自公布之日起实施。
2
佛山市新城商业公司 物品材料申购表
部门（项目）： 填表时间： 年 月 日
3
4
上海xx有限公司昆山分公司
采购管理制度
第一章 总 则
第一条 为了加强上海xx有限公司昆山分公司（以下称分公司）采
第二条
第三条
第四条
第五条 购计划管理，规范采购工作，保障生产经营活动的正常持续供应，特制订本规定。 本制度受集团有限公司采购管理制度（以下简称“集团采购制度”）及集团有限公司招投标管理办法（以下简称“集团招投标管理办法”）的统一指导。 本制度所称“集团”是指xx有限公司，本制度所称“上海xx”是指上海xx有限公司。 本制度适用的采购项目范畴： 1、 新建、改建、扩建、装修工程的设计、施工、监理； 2、 生产设备及备品备件、设备用消耗品的采购； 3、 生产用原辅材料及消耗品的采购； 4、 报废物资及废品的处理； 5、 外协加工件； 6、 办公设备及用品； 7、 国内外运输承运； 8、 咨询服务项目； 9、 其他需采购的项目。 第二章 组织职责及供应商管理 分公司采购仓储部职责：
1、执行上级采购部下达的采购指引，制定和上报采购计划；
2、采购合同的执行、跟踪和情况反馈；
3、组织分公司自主采购权限内的采购活动；
4、情报收集和分析；
5、分公司采购业务的归口管理。
第六条 分公司采购仓储部是供应商的使用者，并协助上海xx采购
部进行供应商管理。
1、协助上海xx采购部对供应商进行开发、考察并对供应
商的增加、停用、取消及恢复提出建议；
2、向上海xx采购部提供供应商样品的检测报告和试用阶
第七条
第八条
第九条
第十条 段结束后的试用评估报告； 3、建立供应商考核评估体系，每年度提供在用供应商的考核评估报告以供上海xx采购部评估并作供应商优化。 4、办公用品及小额采购（10万元以下）的供应商资格由分公司自行认定。 分公司对供应商的管理应符合xx采购制度中关于供应商管理的相关规定，分公司的采购活动必须在经上海xx采购部认定的合格供应商范围内进行。 分公司采购仓储部应建立完整的供应商档案，并上报上海xx采购部备案。 第三章 采购方式及采购流程 分公司的采购应按照集团采购制度及集团招投标管理办法的相关规定，在采购权限内进行采购活动，超出采购权限应逐级上报审批。 采购方式分类：
1、分公司原纸采购及其它由集团办公会议决定的项目列
入集团统一采购范围。
2、纸板采购由分公司采购仓储部负责询价和价格谈判，
拟制比价表，经上海XX采购部审核后交由上海XX
总经理批准，并上报集团采购部备案。
3、设备及其他原辅材料需招投标的项目包括：
（1）采购金额在20万元或以上的单台或成套设备（项
目）；
（2）原辅材料月采购金额超过10万元人民币的项目；
（3）上述第（1）项和第（2）项应由上海XX按照xx【公司采购管理制度】
公司招投标管理办法的相关规定组织招投标。
4、其它项目由分公司采购部根据相应的采购权限进行采
购活动。分公司的自主采购应按照集团采购制度及集
团招投标管理办法的相关规定执行。
第十一条 分公司采购仓储部每月月底前拟制原材料月度采购计划，
由分公司主管领导审核后交由分公司总经理审批，并上报
集团统一采购。
第十二条 分公司自主采购操作流程（其它原辅材料及设备零配件）
1、采购申请与审批
请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况拟制
《采购申请单》，由分公司主管领导审批后交由采购部。
2、采购比价及合同签订
1）采购仓储部应提供3家以上的供应商报价资料，遵循
“货比三家”的竞价原则。
2）采购部经过询价、比价后，拟制合同审批表，并交财
务部、分公司主管领导审核后由分公司总经理批准。
3、采购实施及验收入库
1）采购部负责拟制采购订单，经分公司主管领导审批后
执行。采购部负责对订单执行情况进行实时跟踪管
理。
2）采购物资运到本公司时，由采购部负责核对采购订单，
品管部进行质量检验，检验合格的物资由仓库点数入
库并办理入库手续。
4、付款
1）由采购部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭
证（《请购单》、《采购合同》、《入库单》等）
交财务部、分公司主管领导审核，分公司总经理批
准。
2）财务部负责办理付款手续。
第四章 附 则
第十三条 本制度中未作具体规定的参照集团控股有限公司采购管
理制度及集团控股有限公司招投标管理办法的相关规定。
第十四条 本管理办法从2012年01月01日开始执行,由上海XX有
限公司总经理室负责解释和修订。
附件：1、供应商开发工作流程；
2、采购业务审批权限
附件一
供应商开发工作流程图
注1：企业已认证合格的供应商，由上海XX采购部统一优化，统一考评，考核合格的供应商可以直接批量采购，并上报集团统一采购部备案。
注2：原纸等主要原辅材料和设备零配件的供应商必须经过集团组织的现场考察和样品检验经评 估合格后方可作为试用供应商，试用程序结束后，经集团考核批准，方可确认为合格供应商。
关于印发《公司物资采购管理办法》的通知
公司物资〔〕号
年月号发
公司
本文来源：http://www.gbppp.com/jd/464970/
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