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山西地税网上申报系统
用户操作手册
第一篇：网上申报
山西省地方税务局
中国软件与技术服务股份有限公司
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第一章 前言
1.1 综述
山西地税网上申报项目作为山西地税税务管理信息系统项目的一部分，依托于山西省现有网络技术和税收征管模式的发展变化，以完成“网上报税”为核心的任务，为纳税人提供安全、便捷、完整的申报、纳税服务。
网上申报系统主要包括基本信息、报表填写、报表申报、申报查询、扣款查询、修改密码、退出系统几部分。
本篇将对各功能模块逐一介绍。
1.2 前期准备工作
纳税人在登录到本系统进行申报、缴款业务之前，应首先到相应的税务机关办理税务登记及相关业务。税务人员将纳税人登记、鉴定等信息保存到征管系统后，纳税人即可登录到网上申报系统开始申报、缴款业务。
第二章系统登录
2.1 概述
系统登录功能主要是实现对纳税人登录到网上申报系统进行身份检查，纳税人登录时必须通过输入自己的纳税人识别号、密码及正确输入校验码才能登录，否则不允许登录到网上申报系统。其中的CA登录模式将在适当的时间启用。
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2.2 登录
2.2.1 处理流程
2.2.1.1主要流程
开始→输入网上申报系统地址→输入纳税人识别号、密码及校验码→点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统→登录成功。
2.2.1.2流程说明
1、 正常流程
纳税人输入正确的纳税人识别号、密码、校验码后即可登录到网上申报系统，并开始网上申报、划款业务。
2、 注意事项
建议纳税人不定期的更换网上申报登录密码。
2.2.2 正常流程
开始→输入网上申报系统地址→输入纳税人识别号、密码及校验码→点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统→登录成功。
2.2.2.1 第一步：登录页面
输入正确的网上申报系统登录地址后，浏览器会显示如下页面：
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图2-1
页面上显示三项可以输入的内容：
纳税人编码：此项内容是指纳税人在税务机关进行税务登记后由税务机关编制的唯一的识别号，用于标识纳税人身份。
密码：纳税人登录到网上申报系统的密码。初始密码由税务人员在纳税人发行模块设置的。纳税人也可以通过修改密码模块修改自己的密码。
验证码：是由网上申报系统随机生成的，用户输入时按系统给出的提示输入即可。
2.2.2.2 第二步：输入纳税人识别号、密码、校验码
纳税人正确输入纳税人编码、密码、验证码即可，此时系统会首先检查输入的数据是否符合规范，如密码过于简单时，系统会给出如下提示：
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网上办税操作步骤
一、 纳税人办理CA认证服务
二、 税务机关数据审核后开通纳税人网上办税功能
三、 纳税人、税务机关、商业银行签订《横向联网三方协议》
四、 税务机关录入横向联网三方协议，并验证三方协议是否通过
五、 纳税人（税务机关）第一次使用网上办税系统的准备工作
六、 纳税人进行网上申报税费款
七、 纳税人进行网上交纳税费款(现因银行原因暂未开通)
八、 税务机关查询网络申报表，交纳的税费款
九、 纳税人网上办税后税票的处理
十、 税务机关处理税费款【山西省地方税务局网上申报系统】
纳税人网上办税具体操作方法
一、纳税人办理CA认证服务
用户在首次办理申请数字证书时，应依照证书申请流程填写相关表格，并将证明材料提交给老河口市地方税务局网上办税受理点。办理前请用户详细阅读《协议书》并认可相关内容。具体办理流程如下：
（一）证书开户
（1）纳税人在地税分局办税服务厅领取《单位数字证书开户申请表》（一式三联）（以下简称“开户申请表”）；
（2）纳税人填写开户申请表完毕后，须携带证书开户费220元、开户申请表（共三联）及以下身份证明材料至CA受理点办理证书开户：
①组织机构代码证（副本）（复印件加盖单位公章）；
②工商营业执照（副本）（复印件加盖单位公章）；
③税务登记证（副本）（复印件加盖单位公章）；
④经办人身份证（复印件加盖单位公章）。
（3）CA受理点查验纳税人身份，通过后，受理证书开户申请，并将开户申请表第三联返还纳税人；
（4） 两个工作日后，纳税人凭开户申请表第三联到开户地点领取数字证书（含电子钥匙）。
(二)纳税人领取
纳税人手中一个电子钥匙，一个驱动光盘，一个操作手册。
二、税务机关数据审核后开通纳税人网上办税功能
三、纳税人、税务机关、商业银行签订《横向联网三方协议》
纳税人、税务机关、纳税人开户银行签订的委托缴税协议书一式三份，三方各留存一份。纳税人签订委托缴税协议书的流程为：
² 纳税人到税务机关领取委托缴税协议书；
² 税务机关辅导纳税人填写协议内容，并在其中一份委托缴税协议书上加盖税务机关印鉴；
² 纳税人在每份委托缴税协议书上填写开户银行名称、账号，加盖预留银行印鉴后提交开户银行；
² 开户银行审核无误后，加注委托缴税标识，同时在三份委托缴税协议上分别签章，同时留存其中有税务机关、纳税人和银行三方签章的一份，将另外两份退纳税人；
² 纳税人将另外两份委托缴税协议送税务机关校验；
税务机关校验通过后，在两份委托缴税协议上签章，税务、纳税人各留存一份协议。
四、税务机关录入横向联网三方协议，并验证三方协议是否通过
纳税人进行网上办税要做那几件事情？
一是第一次设置
二是要进行网上申报，五种类型报表，即申报税款，申报规费款，申报社保费款，申报代扣代缴税款，申报财务报表。
三是要进行网上划款。(现因银行TIPS系统未开,此业务暂缓,待银行TIPS系统开通后再进行网络划款)。
五、纳税人第一次使用网上办税系统的准备工作
（一）下载、安装电子签名（CA）驱动
1、可通过以下两种方式获取电子钥匙驱动安装程序：
（1）电子钥匙的配套光盘，随电子钥匙一起由湖北CA公司提供（USBKeyDriver_setup.exe）；
（2）登录湖北CA公司网站（），在湖北省地税网上办税服务专区中的下载专区里下载电子钥匙驱动程序。
进入
2、运行驱动安装程序，点击“下一步”继续安装，进入自动安装过程；
（下图）注意：在Vista操作系统下，如没有以管理员身份安装，将弹出以下窗口，点
（下图）点击“是” ,安装湖北CA根证书； 击“继续”，继续安装。
安装向导提示安装完成，点击“完成”，用户桌面将会自动添加证书管理工具，图标如下：
（二）运用CA证书管理工具
1、查看数字证书信息是否正确
（1）将电子钥匙插入电脑，双击运行证书管理工具软件，选择“证书”选项卡，点击“确定”按钮，证书列表显示用户的数字证书；
（2）在证书列表中选择一张证书，点击“查看” ，即可查看证书信息。纳税人务必检查持有者名称是否正确。
（3）数字证书信息查看。在“详细信息”选项卡中可查看证书有效期，请在数字证书过期前一个月到湖CA受理点办理证书延期业务。
2、PIN密码与更改密码
PIN码是电子钥匙提供的安全保护密码，用于防止他人盗用电子钥匙。湖北CA提供的电子钥匙的初始化PIN码为：11111111(八个一)，建议用户使用前自行修改。
注意：用户输入PIN码出错的次数不能超过8次，否则电子钥匙会自动锁定；如出现锁定情况，用户请携带电子钥匙及数字证书开户表第三联到CA受理点办理电子钥匙解锁业务。
更改电子钥匙PIN码步骤：
(1) 双击运行证书管理工具软件，在“设备”选项卡中点击“更改用户口令”按钮；
纳税人网上申报操作流程
网上申报系统主要包括企业基本信息、报表填写、报表申报、申报查询、扣款查询、修改密码、退出系统几部分。【山西省地方税务局网上申报系统】
网上报税流程:
一、登录网上申报系统
纳税人登录山西省地方税务局网站（/retype/zoom/fa2503265901020207409cef?pn=1&x=0&y=0&raww=777&rawh=671&o=png_6_0_0_135_632_648_495_892.979_1262.879&type=pic&aimh=414.51737451737455&md5sum=415d4c7697ac492d4c6e2bbd05bcb6db&sign=a1c1f30f59&zoom=&png=0-39461&jpg=0-0" target="_blank">
如果纳税人忘记登录密码，应向主管税务机关提出申请，由税收管理员重新设置密码。纳税人首次登录系统后，应及时对密码进行修改。
如登录密码过于简单时，系统会给出如下提示：
2.CA用户登录
纳税人进入网上申报系统后，选择“CA用户登录”，输入密码，点击【登录】。
成功登录到网上申报系统后，系统会显示主页面。功能菜单包括：基本信息、报表填写、报表申报、申报查询、扣款查询、修改密码、退出系统。纳税人应对登记信息和税种核定信息进行核实，如果发现
信息错误应及时向主管税务机关反映。
二、报表填写
选择“报表填写”，界面显示本征期需要申报的内容。在填写报表时，有附表的先填写附表，最后填写主表。
（一）报表填写
以《地方税（费、基金）综合申报表》为例：
在本月应填报申报表中，点击 “地方税（费、基金）综合申报表”后面的【填写】，进入该报表的填写页面。
在此页面纳税人可依据相关填报逻辑和业务(可以点击帮助按钮来查看)填写本页，填写完毕后点击【保存】。
（二）报表修改/申报
保存申报表后，报表为“暂存”状态。选择“报表申报”，在报表申报页面点击【修改】，可以对已填写尚未申报的报表进行修改。如果点击【申报】，报表将正式提交，不能再进行修改。
重点税源财务数据制作和报送操作说明
一、 客户端安装及使用
1、首先登录‘山西省地方税务局’网站，点击‘下载中心’，选择‘税务软件下载’模块，点击‘重点税源财务报表报送客户端’，然后弹出提示框，点击‘下载’。
2、客户端的安装
双击‚财务报表采集客户端.exe‛,出现以下安装窗口。
点击‚安装‛按钮进行安装。目标文件夹可通过点击‚浏览‛按钮进行修改，系统默认文件夹为‚c：\重点税源‛，安装结束后，安装程序自动退出。
3、运行客户端
客户端成功安装后，在桌面上创建‚财务报表采集客户端‛快捷方式，双击该快捷方式，则运行客户端软件。【山西省地方税务局网上申报系统】
二、客户端的操作步骤(数据制作)
1、双击"财务报表采集客户端"快捷方式，出现新用户注册窗口。
1、财务报表采集客户端新注册用户，用户名和密码由登录人员自行确定。如：用户名为1，密码为1。
填写完注册信息后，点击‚注册‛，会弹出‚注册成功，跳
转到登录界面‛的提示框，
点击‚确定‛按钮，会自动切换到登陆界面，并且把用户刚注册的用户名显示在登陆界面中；
点击‚取消‛按钮，则停留在新用户注册窗口。此时可点击‚清空‛按钮，再注册另一个用户；或点击‚返回‛，返回到登录界面，此时刚注册的用户不会出现在登录窗口，如果需要使用刚注册的用户，则需重新运行客户端。
2、注册成功点击登陆后，如果未录入过纳税人的信息，客户端会自动切换到录入纳税人信息界面：
（1）录入纳税人编码、纳税人名称、所属行业、报表版本，其中录入的纳税人编码为登陆山西地税网上申报系统的用户名，是客户端财务报表数据导入综合征管系统的唯一依据，必须正确
输入。纳税人名称是税务登记表中纳税人的全称；所属行业分为工业企业、房地产企业和其他企业，按照纳税人所属行业据实选择；报表版本，如果纳税人采用采用2006年公布的新财务会计准则核算的，选择2007版；否则，选择2005版。录入完成后点击‚保存‛。
（2）如果该用户已经录入过纳税人的信息，则会跳过纳税人信息录入模块，直接切换到财务报表录入主界面。
（3）如果该用户还需添加纳税人，则点击菜单‚模版操作__添加新纳税人‛，增加需采集财务报表数据的纳税人。
3、登录到主界面首先选择相应的所属期，首先点击"报表所属期"右侧下拉列表。填报一季度数据，即所属期为1-3月份，填报上半年数据，即所属期为1-6月份，填报一到三季度数据，
即所属期为1-9月份，填报全年数据，即所属期为1-12月份。
4、点击下方的‘经营信息表、资产负债表、利润表、现金流量表’录入相关的数据。
（1）在填写报表的时候单元格中只能录入数值，或在下拉列表框中选择给定的选项，不能有空格、汉字等非数值型字符；需要修改某个单元格数据时，只能重新录入该单元格，不能修改
该单元格数据某一位，删除单元格数据时，通过退格键。
（2）Excel电子表格中的数据可通过复制操作，粘贴到客户端数据区域，但是在客户端中的粘贴操作，使用工具栏‚粘贴‛按钮，或者快捷键‚alt+d‛ ，如果需要重新填写全部的数据，点击工具栏‚清空‛按钮，清空本报表期的全部数据，然后重新填写。
（3）点击‚另存为‛按钮，可以将客户端财务报表数据另存为Excel格式文件。
5、录入完成后点击‚保存‛按钮。
本文来源：http://www.gbppp.com/jd/446325/
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