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中国红池坝云中花海景区
价格管理制度
一、本制度规定价格为景区门票价格。
二、景区价格政策由景区经营班子会签后，上报管委会审批。
三、景区价格分类：
1、挂牌价，适用于普通散客。
2、旅行社团队价，适用于旅行社。
3、集团客户价，适用于国家机关、企事业单位，15人以上成团。
4、社会团体价，适用于驴友会、车友会等行业相关群体，10人以上成团。
5、巫溪本地价，适用于巫溪县居民。
6、半票价，适用于全日制在校学生、1.1—1.4米儿童、现役军人、残疾人等群体。
7、节日、活动促销价。
8、特殊时段价。
9、其他营销所需的特别价格。
四、价格周期：
景区价格制订应保持灵活机制，根据市场变化，采取合适的价格策略。
1、挂牌价、半票价和巫溪本地价一经确定，原则上保持相对稳定。
2、旅行社团队价、集团客户价、社会团队价，原则上一年一议。
3、节日促销价和特殊时段价原则上在价格执行一个月前制订。
4、活动促销价根据活动方案执行。
五、价格制订程序
1、根据市场需求，由市场部提出景区价格方案。
2、景区财务部和领导班子会签。
3、上报管委会审批。
4、活动促销价和临时性的一团一议价由景区分管副总和总经理审批。
六、返利
1、根据市场需求，由市场部提出旅行社返利方案，经景区财务部和领导班子会签，报管委会审批后，作为对外谈判和签约的依据。
2、返利采取人数累计的方式，一年一结。
3、享受半价、优惠、免票的团队游客计入游客累计数，但不享受返利。
4、返利结算时，旅行社需提供发票。
5、鼓励旅行社以次年游客对冲返利，对冲返利的，景区可以给予适当的免票优惠。
6、非旅行社团队一般不给返利，特殊情况的，经景区经营班子会签给予返利，但折扣不得高于旅行社团队，且必须扣除税款。
七、免票
1、政策免票：旅行社导游、旅行社司机、旅行社经理、记者、
70岁以上老人、1.1米以下儿童，经验票口验证后可免票入园；旅行社团队享受16免1政策。
2、接待免票：行政接待由办公室负责办理；营销、宣传接待由市场部办理。5人以内由办公室主任或市场部经理审批，5人以上由景区分管副总审批，10人以上由景区总经理审批，15人以上由公司总经理审批。专题邀请对象无需办理免票手续。
3、员工直系亲属，每年享受6人次免票入园，由办公室审批。
4、旅行社团队特殊免票，5人以内由市场部经理审批，5人以上由景区分管副总审批，10人以上由景区总经理审批，15人以上由公司总经理审批，但原则上不得突破10%比例。返利对冲不在此列。
****************有限公司
价格管理制度
概述
为规范公司价格制度，避免价格混乱特制定本制度，凡涉及公司任何产品对外报价一律按照本制度执行。更多资料加入经理人千人扣扣群：伍陆柒柒叁陆肆柒
一、 价格制定
公司所有产品之价格均由总经理或经授权个人根据原材料成本、费用支出及公司合理利润情况下进行统筹核算决定并最终以书面形式公布，任何口头定价均视为无效，公司不予以承认。
二、 对外报价权限
1、根据部门与授权不同，不同部门严格在其授权范围内报价，凡超出权限或超部门报价的自行承担所造成的一切责任。
2、享有报价权限部门;
A、业务部；B、商务部；C、其他：经授权的其他个人。
三、 报价方式
1、任何个人对外不得做任何形式的电话及口头报价；凡对外报价一律要对对方姓名或店名、地址、电话/传真进行登记后方可报价或发送传真报价表，坚决禁止未经登记以上三项信息的报价；
2、一般情况下，对外报价除新店样品外一律不得做任何形式的折扣，特殊情况（包括活动折扣、费用抵消折扣等均需附带有操办人签字的书面说明）；
3、公司内部员工内购产品禁止自行报价，其价格根据公司要求进行
操作；
注：内部员工限定为在职员工，一经办理离职手续即不享有优惠。
四、 报价表要求
1、价格表排头司名必须要与公章信息一致，地址、电话、传真、公司logo必须要正确无误；
2、正式价格表必须要有详尽的材料品名/型号/规格/单价，同时要有制表人，签核人签字；
3、所有对外报价单/价格表均采用统一格式由主管经理签核后并加盖有公司公章、骑缝章；
五、 价格保密
1、公司价格一律对外进行保密，非当事人一律不得随意报价；
2、公司采购成本价格除采购负责人及总经理视情况授权外，其他任何人员均不得过问；
3、所有持有书面报价表的个人具有保管义务，丢失者一律进行处罚；
4、任何个人未经授权不得窥探与个人无关但涉及公司各项成本、销售之价格。
六、责任追究
公司实行报价负责制，所有报价人员均对所报出价格承担责任；给公司造成损失的一律承担所造成损失的一切责任。
七、本制度自签发之日起正式施行。
经理签发：【价格管理制度】
*************有限公司 2014-01-01
价格管理办法
一、 目的
规范价格管理，提高价格竞争力，提升顾客价格感知，合理提升毛利率。
二、定价管理
1成熟门店定价策略
1.1总原则：a、持平或略低于竞争店且不高于“国家最高限价”。b、非竞争需要所有商品不得负毛利销售。
1.2当口碑品种价格较竞争店低且高于进价时，与竞争店保持3-5%价差优势。当竞争门店价格低于门店且低于（或等于）公司进价时，应与竞争店售价保持一致；如因门店采用差异化定价策略，对部分负毛利口碑品种较竞争对手保持5%以上优势时需专项申报（DM特价不受此条限制）。
1.3非口碑品种，价格保持持平。
1.4营销品种不参与任何形式的降价促销活动（会员折扣和经商品中心审批的除外）；
1.5医院品种保持10％-20％的价差定价，维价厂家可适当缩小价差但需报门管部长审批。 2非成熟门店定价策略
2.1在持平或略低的原则下以略低为主，整体保持3％以上的价格优势：当毛利大于等于10%时保持不少于8％的价差，10％以内时保持3-5％的价差，
2.2新店开业3个月内（成熟区域6个月内）不接受厂家价格维护，特殊情况经分管副总审批。
2.3其它要求同成熟门店。
3定价管理
门店商品价格，由门管部统一管理，由物价组和门店商管员具体实施。
4定价方法
4.1新品定价：采购员拟定新品价格→物价组核对最高零售价→新品入库后24小时内在业务系统中进行零售价确定→下发门店；
4.2新店开业商品定价：物价组开业前20天制定市调方案→门管部长审批→物价组组织市调执行→物价组根据市调结果制定定价方案→门管部长审核→分管副总审批→物价组开业前10天执行新店定价（新区域新开门店需全国管理机构门管本部审批）；
4.3已开门店重新定价或品类价格疏理，由门店商管员负责，门管部进行指导并审核。
三、调价管理
（一）、非营销商品
1总部价格调整
1.1 物价组应按月查询和收集各类物价政策信息，在规定时间内完成所有品种的价格信息
核对和价格调整，对门店的调价执行后一个工作日内进行执行情况的监督。
1.2进价上涨品种、厂家维价的品种，物价组应在2个工作日内督导门店完成反市调，并根据市调情况按照持平原则做价格调整。
1.3成熟区域个别商品亏损较大时，可与竞争店协调统一调价。
2门店价格调整
2.1调价流程：门店通过“后台”系统上报调价申请→物价组审核→门店处理新价格。
2.2申请的标准格式：×月---×日××店调价申请，调价说明备注写明主要竞争店名称及售价或其它原因。
2.3日常调价由商管员或店长通过后台系统中的“调价申请”上传，紧急、特殊情况应同时电话申请。物价组按“先调价，后反市调”的原则在当日内处理调价。
2.4因竞争原因一次性调价个数≥20的商品调价：物价组初审→部长审核→（50个以上）分管副总审批→执行。 物价组在5个工作日内对真实性和准确性进行核实。
3 价格处理时间
3.1物价组每天上午11：00、下午4：00前定时处理总部后台管理系统中的“门店调价申请”（不含节假日）；
3.2门店上午12：00、下午5：00前定时处理后台系统中“新价”信息；
3.3物价组发现门店上报价格信息有疑问时，应先执行调价申请，在3个工作日内对有疑问的商品进行“反市调”，根据反市调结果维持或重新定价。
3.4门店执行调价后须将调价信息公布，价格上调及变价幅度较大的情况需有统一的解释口径。
（二）、营销商品
1、已开门店
1.1、不允许将营销商品作为特价品种进行促销；不允许将其作为分公司门店打击竞争门店的品种。
1.2、相邻门店价格同步调整，同城门店跟价按《价差管理》办法执行。
1.3、营销商品品种价格在各子公司所在市场有紊乱的情况时,子公司不得随意跟价或降价,根据具体情况参照以下规则执行:
1.3.1、 乱价商品上报流程
顾客反馈→门店市调→分公司物价组确认、汇总→门管本部物价组→医药商品部各品类经理→门管本部物价组→分公司商品部、物价组
1.3.2、上报时间要求：分公司物价组每周星期五下班前上报乱价商品信息，门管本部物价主管整理后，于每周星期六下班前上报医药商品部品类经理进行处理。
1.3.2、乱价商品处理时间要求：由医药商品部品类经理与厂家沟通协调解决,在3个工作
日内给予处理，并将处理结果回复子公司商品部和门管本部物价组,
1.3.3、乱价商品价格处理规定，总则：门店先下货，总部再协调。详情如下：
1.3.3.1对厂家能够维护的商品，首先要求厂家维价。
1.3.3.2对厂家不能维护的商品:
1.3.3.3乱价处理口径规范:跟价;退回;转为普药或其它;价格已维护。
1.3.3.4营销商品的维价（含非营销商品）
1.3.3.4.1价格调整的许可：营销商品按OA流程;非营销由商品部审批。
1.3.3.4.2调价时间的商定及市场把关：由门管部（本部）物价组确定。
2、 新开门店
2.1、初始定价应参照市调结果制定:当市调价格高于公司定价的,按照公司定价执行,市调价格低于公司价格的参照已开门店第3点执行。
2.2、同城新开门店定价与同城兄弟门店价格相同。
2.3、如果同城新开门店根据市调后的定价与同城兄弟门店价格有差别的, 参照已开门店第3点执行。
3、价格市调
3.1、对于价格的市调,门店必需进行精确调查出产品的规格、产地、含量等。调查结果必需正确无误,样板表格如下:
3.2、对顾客反应的与竞争门店价格差异的品种应先进行调查确认后上报。
3.3、分公司门店对价格市调的对象应主要以与分公司门店规模、类型相当的主要竞争门店为主。
四非会员商品管理
1、西、中药非会员商品只能在商品毛利率小于等于3%以内（上海公司5％以内）的商品内
挑选；毛利率大于3％以上（上海公司5％以上）的不能做为非会员商品。
2、新区域新开门店非会员品种数：①西药不超过300个品种; ②中药不超过100个。成熟区域门店及其新开门店非会员品种数：①西药不超过500个品种（且不超过西药品种数的10%）; ②中药不超过150个。
3、专柜商品根据公司要求可以设非会员商品。
4、非会员商品必须有库存（断货除外），放弃条码库存为零商品不得列入。
5、物价组于开业前三天拟定目录后执行。【价格管理制度】
6、新开门店在开业90天以后的一周内，对门店非会员进行一次清理。按3.2条原则执行。
7、门店每季度对非会员商品目录进行一次更新，并将须更新的品种目录季末25日前报物价员。
8、物价员每季度初月10号对上季度门店申报的非会员商品目录进行审定并督导执行。 五相邻门店价差管理原则：
相邻门店有条件同步的，商品价格同步管理；无条件的，距离小于1公里的紧邻门店单品价差不超过5％且不超过2元；大于1公里同城门店价差不超过10％且不超过3元；同时，制定出合理的价格统一解释口径，有投诉时及时修正价格。
六 价格调查管理
1、价格调查目录制定原则
1.1成熟门店：大店700个、中店500个、小店300个品种；门店口碑品种调查目录分为“总部品种”和“门店品种”两部分。“总部品种”在商品部提供的700个低价口碑总目录中筛选，筛选比例≥70%，“门店品种”即为不与总部品种重复剩余品种，由门店根据实际情况自行拟定报商品部备案。
1.2成熟区域新开门店开业后第二个月起按公司统一要求进行；新区域新开门店在3个月内只跟进高于竞争店品种价格。
1.3品类价格调查：由物价组根据审批的方案组织执行。
2、价格调查范围：除中药品种外的非营销品种，指知名品牌、当地广告、当地特色品种、产地单一、顾客购买频率高的商品。门店负责口碑品种的日常维护，公司每年在7、8月份组织一次全司门店价格清查。
3、调查对象与范围.
3.1：范围：特大店3公里，大中店2公里，小店1公里商圈
3.2、调查对象：经营面积、销售额达我店50％以上的2～4家品牌连锁药房或单体药店。
4、价格调查要求与流程
4.1口碑品种调查时间与次数：每月1日前完成一次低价口碑市调和一次本门店负毛利商品市调任务，每月5日前整理好市调原始资料及商管员反市调结果交物价组。
4.2市调责任人：市调第一责任人为门店经理，对市调组织、督促负责;商管员对市调结果的准确性负责（无商管员的由经理负责）。
4.3市调流程：按商品细类制作统一的市调表分配给营业员→商管员市调前培训后开始市调→收集整理的市调结果并用Excel表存档→商管员按≥10％比例反市调→价格差异品种申请调整→相关资料存档→市调结束。
4.4物价组按门店上报结果的10%比例在次月1日前完成所有门店的抽查;
5、价格竞争指数定义：
价格竞争指数 =(门店口碑品种售价之和)/( 相同品种在竞争店最低售价之和)*100%。 指数标准：大于等于96%且小于等于100％。无一抽查品种售价高于竞争店，达标，竞争指数大于100%，不达标。
6、相关考核
6.1价格处理
6.1.1物价组未定期核查《价格信息》并未及时对变价商品进行调整，根据情节轻重扣考核分2-5分，造成重大损失的按《责任事故处理办法》处理。
6.1.2物价组未及时处理门店调价（特价）申请，扣物价组2分/次（网络故障除外），错误处理调价、特价，处以相关责任人2元/次罚款。
6.1.3门店上报的需供应商维价的申请在5个工作日内未给予处理回复的，处以责任人2分/次；
6.1.4门店上报虚假调价申请，店经理和商管员各扣考核分3分/品种。
6.1.5门店未按时处理“新价格”或处理后未及时更换标签，店长和商管员各扣考核分1分/品种，特价无特价提示牌及特价结束后POP未撤消，扣责任人考核分2分/次；因此造成损失的，由责任人负责赔偿，情节严重的，按《责任事故处理办法》处理。
6.1.6门店商管员因人事调动，在人力综合部通知日起两天内，负责该门店的物价组组员需督促商管员进行内容包括该门店市调目录、市调已完成情况、市调原始资料上交情况及主要竞争店等工作的交接，每月汇总后上报至物价组组长，发现一个门店未督促交接，扣相关物价组组员考核分4分/次，扣组长考核分2分/次。
6.2市调考核
市调考核细目表：请见附件
七、国家限价管理
1、相关流程
1.1营销商品（药品）所有营销商品在进入评审会之前各品类经理必须经过国家限价的查询，确保申报表中最高限价项的填报价格是当期真实可靠的国家限价，经门管本部物价主管签字确认后方可上报，进入下一个流程，即：品类经理（查询国家限价）→物价主管（核
XXXXXXX有限公司
价格管理制度
一、总则
为保证我公司各种产品按照统一、稳定、有序的销售价格对外报价和销售，规范价格管理，维护价格秩序，特制订本制度。
二、价格的制定
1、公司成立价格制定小组，其成员组成由公司总经理、综合办公室主任、总工程师、生产厂长、财务部长，销售部长组成。
2、每月召开公司价格制定例会。
3、生产、销售、成本等信息的收集、分析。
4、制定和修正公司所有销售产品的销售价格以及报价制度。
5、制定竞标投标等非常规销售活动的价格。
6、保守公司价格制定秘密，不得泄露给价格制定小组以外的人员，更不得泄露给经销商及其他客户。如因泄露价格给公司造成损失的，将追究泄密责任。
三、报价原则
1、价格制定小组制定、掌握本公司产品成本价格、出厂价格、批发价格。
2、统一对外产品报价，任何人不得泄露公司产品成本价格和出厂价格。
3、针对所有经销商、大型合作社和零散客户，采取同一报价，不同折扣的优惠原则。
四、产品销售价格的执行权限
1、对外产品报价---销售人员最低对于所有询价客户、购货客户统一以公司制定的批发价格报价。
2、折扣优惠后，价格高于或等于出厂价，由销售部长审批；折扣优惠后，价格低于出厂价格，由销售部长审核后报总经理审批。
五、产品销售折扣优惠办法
1、批发报价为客户到公司仓库自提价格。
2、一级经销商、年购货量达500吨以上的合作社和终端用户，在批发报价
基础上，以货物抵扣优惠的，最高可优惠30%，现金返点的，最高优惠25%。不能一次付清货款的，最高可优惠20%。
3、二级经销商、年购货量达100吨以上的终端用户，在批发报价基础上，在批发报价基础上，以货物抵扣优惠的，最高可优惠15%，现金返点的，最高优惠12%。不能一次付清货款的，最高可优惠8%。
4、上门购货的终端客户，原则上按批发价格供货。长期上门自行购货的老客户，可以根据情况给予最高5%的优惠。优惠方式为配送价格相等的本公司产品。
5、现金返点的客户，必须在全部结清一个批次的货款以后，方可结算皆批次业务的优惠返点。
6、不能一次结清货款的客户，必须按照公司相关规定，报请总经理或销售部长批准后，再签订销售合同。
六、本规定解释权归公司价格领导小组。
xxxxxxxxxx技有限公司
二零一X年X月X日
XX集团价格管理制度
（草 案）
目 录
第一章 总则 ........................................................................................2 第二章 价格管理机构及职责 ..............................................................2 第三章 价格形成机制 .........................................................................4 第四章 价格考核与监督 .....................................................................6 第五章 附则 ........................................................................................8
第一章 总则
第一条 目的与适应范围
1、为强化公司董事会决策功能,保证公司的商品交易的价格公平、合理，确保董事会对管理层的有效监督，规范价格制定与调整机制，特制定本制度。
2、本制度适用于黄磷及磷相关产品的价格制定、调整、审批程序等价格管理。
第二章 价格管理机构及职责
第二条 公司董事会为集团价格管理的最高决策机构，集团设立价格工作领导小组，具体组织开展价格管理工作。集团价格工作领导小组成员及分工如下：
1、组长：集团总经理
2、成员：集团副总经理、财务负责人等集团管理层； 3、价格管理职责：
（1）全面负责集团价格管理工作的领导与决策； （2）负责价格管理规定的制定； （3）负责销售价格的审核、审批； （4）负责销售价格执行的审计； （5）负责销售政策的制定与调整； （6）负责召开价格管理会议；
（7）负责统筹年度、半年度市场信息收集与决策； （8）其他价格相关的工作。
第三条 营销公司价格管理的职责如下：
（1）负责组织市场信息收集、汇总分析，形成分析报告，招投标及价格领导小组；
（2）负责竞争对手销售价格及政策的收集； （3）负责客户的价格谈判、签约。
（4）负责价格管理制度的编制，报招投标及价格领导小组； （5）负责编制客户销售报价方案，经报价工作领导小组审批，通过后组织实施；
（6）负责《信息收集表》编制，定期向招投标及价格领导小组汇报工作。
（7）负责执行年度、半年度市场价格信息收集； （8）参与价格管理会议； （9）负责日常销售价格的执行。
（10）其他招投标及价格领导交办的价格方面的工作。 第四条 公司所有产品的价格制定均由营销公司牵头，针对市场同类竞争对手产品价格标准和政策情况，每年定期或不定期会同集团总经理、集团副总经理、财务负责人、营销公司总经理及相关人员一起，参与研讨、制定与变更调整价格执行体系方案，提请懂事会研究，经批准后执行。
第三章 价格形成机制
第五条 价格的审批程序
1、营销公司总经理组织收集客户、市场信息，汇总并分析，编制价格方案；
2、集团招投标及价格领导小组，由总经理主持召开会议（可总经理指定人员），与会人员需半数以上参加，审核、审批价格方案；
3、董事会由集团董事长主持召开（可董事长指定人员），与会人员需半数以上参加，审批价格方案，通过后由营销公司总经理组织实施。
第六条 价格信息的收集与分析
1、信息收集的内容包括：
（1）竞争对手的价格与策略，并举证；
（2）客户的规模、经营范围、产品需求量、以往进货来源等。
（3）客户销售有哪些规定性的条件限制和优惠政策。 （4）客户行业发展情景变化、下游行业发展情景变化。 （5）本区域内相同行业发展规模的变化、下游行业大中型企业发展规模的变化情况。
（6）关注同行业和下游行业大中型企业价格标准信息变化。 （7）关注公司战略客户、重点客户的生产和发展变化。 （8）关注潜在目标客户的生产发展变化，及时掌握其需求，为公司市场占领做准备。
（9）其他特殊信息等
2、根据以上信息内容，填写《信息收集表》，并对信息做出相应的分析与说明。每月定期向集团总经理汇报，抄送招投标及价格管理领导小组成员。 第七条 定价管理
根据订单的大小、客户的稳定型、公司发展战略以及客户的等级等因素确定的价格标准。
1、客户定价
（1）黄磷：根据XX价格的加权平均值为准。销售价格等于或高于此价格由营销公司总经理审批，报招投标及价格领导小组备案；低于此价格，提方案，报招投标及价格领导小组。
（2）磷矿石：XX价格（坑口价格）。销售价格等于或高于此价格，由营销公司总经理审批，报招投标及价格领导小组备案；低于此价格，提方案，报招投标及价格领导小组。
（3）磷渣（建材）：根据xxxxxx为准，销售价格等于或高于此
内部价格管理制度
本内部价格管理制度由定价管理制度、变价管理制度构成。
一、定价管理制度
第一章 总则
第一条 适用范围
本管理办法适用于本公司所有阿胶及相关产品的生产公司。
第二条 目的
规范公司定价工作，使公司产品价格满足市场供求、产品成本的内在要求，特制定本管理制度。
第三条 原则
确保公司定价的准确性，价格调整的及时性。
第二章 定价管理的组织管理
第四条 定价管理制度制定【价格管理制度】
定价管理制度由管理部负责制定，上报主管领导进行审核，审核后经过经理办公会审议通过后，下发执行。
第五条 定价管理制度执行
销售人员及有关主管负责政策执行。
第六条 定价管理制度实施监督
各公司负责人负责定价执行过程中的监督和考核。
第三章 定价管理制度管理内容
第七条 定价管理制度内容
（一）估价操作
（二）订货的价格确定
第四章 估价的操作
第八条 估价的准备。
1.凡公司新产品、改良产品，应由生产部门、技术部门或其他部门累计成本后，再予以慎重地估价 。
2.估价的方式，必须经有关专家予以确认后方可择定。
第九条 充分了解有关情报。
1.估价单提出以前，必须尽量正确地收集顾客及竞争对手的情报。
2.要积极地使用各种手段来收集情报。
3.必须慎重考虑有无洽谈的必要及洽谈的方式。
第十条 估价单的回收。
1.估价单提出后，必须保证正确而迅速的反馈。
2.根据估价单的存根，进行定期或重点研讨。
第五章 订货价格的确定
本部分旨在为市场人员接受订货过程中的价格决策确定明确的规范 。
第十一条 公司的标准品及新产品销售价格的确定，由管委会商讨决定。
第十二条 市场部市场研究及价格分析专员负责根据管委会确定的价格水平编制成本
表和销售价格表，并负责检查市场人员交付的订货单所列示的价格是否正确。 第十三条 营销员在确定定货价格时，需兼顾本公司和客户的利益及业务关系 ，避免
任何一方受到损失。
第十四条 在接受定货时，应认真调查客户的支付能力，以免货款无法收回。 特别价格。
二、商品变价管理制度
1．营业部门售货员接到公司转来的变价通知单，按规定和要求做商品变价报告单1--5联，经主管审批签字后，转物价员审核。
2．物价员接到售货员转来的变价报告单，审核签字后交公司经理审批。
3．物价员将经理审批后的变价报告单第5联留存记物价账，l联交公司经营部，2--4联转营业部门商品账。
4．商品账记账员接到变价报告单2--4联审核无误后，按变价报告单变动商品销售价格留存3联，在当日进销日报表登记变价增值或减值并记库存商品（经销）二级账金额增加或减少，将变价报告单2联转公司会计室，4联转统计员。
5．公司财务部接到商品账转来的商品变价报告单2联，审核无误后做记账凭证，借或贷库存商品、贷或借商品进销差价。
1.总则
1.1目的：为规范集团范围内的采购行为和采购价格审核管理，建立健全集团采购运行机制，
提高集团采购效益，维护集团的合法权益，特制定本制度。
1.2适用范围
本规定适用于北京华夏医院管理有限公司及下属独资、合作、合资的子公司和所属管理的公司，各项产品采购价格的分析、审核、确认，除另有规定外，均依照本制度执行。
1.3管理职责
1.3.1各公司采购部负责执行各项采购任务，开发、询价、议价，组织招标竞标及价格档案
建立及申报；
1.3.2集团供应链管理中心负责组织本规章制度的执行和检查，对执行情况负责。
2.价格数据库管理
2.1各公司采购部负责建立基础数据，将现有常规产品信息（要求编码准确、名称规范、规格统一）、采购价格、供应商信息等资料汇总制成《采购价格档案》报集团供应链管理中心；
2.2集团供应链管理中心负责审阅采购价格档案，定期（每月）收集各公司采购价格记录并更新采购价格档案，作为价格审核依据，并报集团财务部归档；
2.3采购价格原则上受保护，不可随意泄露给无关人员，包括供应商，避免议价受阻。归档的采购价格各公司采购部只有对应公司查阅权无修改权；
3.价格审核与审批
3.1新价格审核审批
3.1.1询价采购须提供至少3家供应商（至少有一家是新供应商）报价，单次采购额大于50
万或批量采购金额大于100万/月的，采用招标方式进行采购，除非已签订长期或重复
采购合同；
3.1.2招标采购须依照《招标管理办法》执行，须提供三（含）家以上标书、《综合评审意
见表》及合格供方审批文件；
3.1.3定向采购须提供该公司资格预审文件，采购产品唯一性供货渠道原因说明，经各公司
总经理的审批；单项或批量采购价格达到100万（含）元以上的定向采购项目，还须经过价格评价小组会签，集团分管副总审批；价格评价小组为临时性组织，成员原则上由
各公司采购部经理、各公司副总/总经理、集团供应链管理中心采购管理主管及经理组成；
3.1.4紧急采购价格审核须有相关紧急采购需求审批表，紧急采购期间价格上涨或者无比价议价原因说明，经各公司总经理审核后报集团供应链管理中心审批；
3.1.5采购时应尽可能选择向制造商直接采购，或通过与制造商直接议价后，从制造商指定
的代理商进行采购；
3.2重复采购审核审批
3.2.1集团供应链管理中心依据《采购价格档案》对每批次采购价格进行审批，原则上采购
价格不能超过档案中的采购价格水平，否则按照新价格流程审批；
3.2.2集团供应链管理中心审核采购价格不合格，有权对其进行否决，退回各公司采购部负
责人重新议价，再次审核直至审批；
3.2.3采购价格审批完成后，与供应商形成价格合同，合同有效期内价格不得调整和变更；
4.价格控制与管理
4.1价格评估
4.1.1各公司采购部负责人应充分进行市场调查和供应价格资讯收集，可替代品及同质同规
格不同厂家价格资讯等，每月报集团供应链管理中心；
4.1.2集团供应链管理中心根据定期收集的供应价格资讯，来分析、评价现有的价格水平，
并对归档的采购价格档案进行评价和更新；
4.1.3采购价格分析与评价每半年/一年进行一次，由集团供应链管理中心组织价格评价小
组进行实施；
4.2涨价管理
4.2.1当采购价格上涨时，各公司采购部负责人应充分了解涨价原因，进行价格信息搜集，
查询替代品或新供应商资料，进行二次询价议价；
4.2.2如临近涨价通知日期采购部仍未达到目标需紧急采购时，采购部须提供涨价原因说明
文件及不少于三家供方报价和议价记录；
4.2.3采购价格涨跌的审核，应参照新价格的审核流程执行；
4.3价格控制策略
4.3.1原则上询价采购的产品价格有效期不超过6个月，招标采购和定向采购的产品价格有
效期不超过12个月；
4.3.2当批次采购数量或频率增加超过30%时，各公司采购部负责人应与供应商进行重新议
价，如议价结果不理想，则需寻找新供应商重新进行询价比价；
4.3.3为确保供应商持续提供优质服务及合理价格，月度采购额大于20万的采购，每年度
须引进
本文来源：http://www.gbppp.com/jd/443631/
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