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最新山东地税综合办税平台
用户操作手册
目 录
1. 软件安装 ................................................................................................................................... 1
1.1.
1.2.
1.3. 软件下载地址 ........................................................................................................... 1 软件安装环境 ........................................................................................................... 1 软件安装操作步骤 ................................................................................................... 1
2. 基础信息管理 ........................................................................................................................... 5
2.1. 企业基础信息 ........................................................................................................... 5
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4. 功能描述 ........................................................................................................... 5 基本操作说明 ................................................................................................... 5 功能描述 ........................................................................................................... 8 基本操作说明 ................................................................................................... 8
3. 申报管理 ................................................................................................................................. 10
3.1. 申报流程说明 ......................................................................................................... 10
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4. 功能描述 ......................................................................................................... 11 基本操作说明 ................................................................................................. 11 功能描述 ......................................................................................................... 13 基本操作说明 ................................................................................................. 13
分税种申报 ..................................................................................... 14
营业税 ..................................................................................... 14
代扣代缴个人所得税申报 （非外籍） ............................... 28
代扣代缴个人所得税申报（外籍） ..................................... 35
企业所得税申报（预缴） ..................................................... 39
企业所得税申报（年报） ..................................................... 52
企业所得税年度纳税申报 ..................................................... 74
房产税（城市房地产税）附表 ............................................. 94
房产税（城市房地产税） ..................................................... 95
附加税费 ................................................................................. 96 3.1.4.1. 3.1.4.1.1. 3.1.4.1.2. 3.1.4.1.3. 3.1.4.1.4. 3.1.4.1.5. 3.1.4.1.6. 3.1.4.1.7. 3.1.4.1.8. 3.1.4.1.9.
3.1.4.1.10.
3.1.4.1.11.
3.1.4.1.12.
3.1.4.1.13.
3.1.4.1.14.
3.1.4.1.15.
3.1.4.1.16.
3.1.4.1.17.
3.1.4.1.18.
3.2. 印花税 ..................................................................................... 97 文化事业建设费 ..................................................................... 99 城镇土地使用税附表 ........................................................... 100 城镇土地使用税 ................................................................... 101 资源税 ................................................................................... 103 车船税 ................................................................................... 104 车船税附表 ........................................................................... 105 代收代缴车船税 ................................................................... 107 财务报表 ............................................................................... 110 正式申报 ............................................................................................................... 112
3.2.1.
3.2.2. 网络申报 ....................................................................................................... 112 网络反馈 ....................................................................................................... 114
3.3. 代扣代缴 ............................................................................................................... 116
3.3.1.
3.3.2. 功能描述 ....................................................................................................... 116 基本操作说明 ............................................................................................... 116
3.4. 委托代征 ............................................................................................................... 118
3.4.1.
3.4.2. 功能描述 ....................................................................................................... 118 基本操作说明 ............................................................................................... 118
3.5. 申报查询 ............................................................................................................... 120
3.5.1.
3.5.2. 功能描述 ....................................................................................................... 120 基本操作说明 ............................................................................................... 120
3.6. 网上划款 ............................................................................................................... 121
3.6.1.
3.6.2. 功能描述 ....................................................................................................... 121 基本操作说明 ............................................................................................... 122
3.7. 划款查询 ............................................................................................................... 125
3.7.1.
3.7.2. 功能描述 ....................................................................................................... 125 基本操作说明 ............................................................................................... 125
4. 系统管理 ............................................................................................................................... 126 5重点税源申报表 ........................................................................................................................ 131
4.1. 重点税源注意事项 ............................................................................................... 145
1. 软件安装
1.1. 软件下载地址
企业用户可以登录山东地税门户网站进行下载
1.2. 软件安装环境
硬件基本配置要求：
CPU：奔腾PIII600以上机型
硬盘：500MB以上硬盘空间
内存：256MB内存以上
显示器配置：标准VGA（1024×768）或更高分辨率的显示器
打印机：激光打印机、针式打印机、喷墨打印机
软件配置要求：
中文 Microsoft Windows 2000/ Microsoft Windows XP
1.3. 软件安装操作步骤
打开并运行setup.exe文件。会出现如下的程序运行界面：
山东企业综合办税平台问题集
注意：按Ctrl+单击可访问链接
目录
一、安装类....................................................................................................................................... 2
1、什么是“山东企业综合办税平台” ................................................................................. 2
2、在哪里下载相关的资料 ..................................................................................................... 3
3、下载下来的安装包是打不开的状态 ................................................................................. 3
4、双击安装文件的时候提示有“一键安装”和“自定义安装” 选择哪一个 ............... 3
5、在安装的时候默认安装是在C盘的，能不能更改到其他盘符 ..................................... 3
6、选择“企业所在地区”后提网络连接失败，服务器繁忙 ............................................. 3
7、点击“进入电子申报”进不去，提示初始化错误 ......................................................... 3
8、在企业信息界面输入税号后提示税号不存在或纳税人识别号错误 ............................. 4
9、登录的用户名和密码是什么 ............................................................................................. 4
10、当鼠标点击密码框时，登录界面会自动消失 ............................................................... 4
11、在工作台“网络申报”的图标是空白的方框 ............................................................... 4
12、获取反馈失败 ................................................................................................................... 4
13、如何修改密码 ................................................................................................................... 4
14、如何分配用户权限 ........................................................................................................... 4
二、升级类....................................................................................................................................... 5
1、升级时提示下载文件失败，或者点击网络申报图标提示版本低 ................................. 5
2、如何查看自己的网络申报版本 ......................................................................................... 5
三、申报类....................................................................................................................................... 5
1、税种显示不全或不正确、申报属期、期限不正确 ......................................................... 5
2、如何填写报表 ..................................................................................................................... 5
3、财务报表系统显示三个，需要填写哪一个 ..................................................................... 6
4、营业税有两个如何申报 ..................................................................................................... 6
5、如何申报个税 ..................................................................................................................... 6
6、企业所得税月季度申报 ..................................................................................................... 6
7、申报表申报失败 ................................................................................................................. 6
8、企业所得税年报 ................................................................................................................. 6
9、报表填写无法输入数据 ..................................................................................................... 7
10、通用申报表（基金规费） ............................................................................................... 7
11、零申报的报表 ................................................................................................................... 7
12、营业税申报 ....................................................................................................................... 7
13、减除项目或减免额没有带出来 ....................................................................................... 7
14、申报受理 ........................................................................................................................... 7
15、按次申报的报表 ............................................................................................................... 7
四、缴款类....................................................................................................................................... 8
1、如何查看使用的是哪个缴款账号 ..................................................................................... 8
2、缴款失败 ............................................................................................................................. 8
五、查询打印类 ............................................................................................................................... 8
1、如何打印 ............................................................................................................................. 8
2、不能打印到一张纸上 ......................................................................................................... 8【山东省地方税务局网上办税平台】
六、注意事项 ................................................................................................................................... 9
1、多户企业如何切换报税 ..................................................................................................... 9
2、卸载企业综合办税平台 ..................................................................................................... 9
3、多台电脑操作。 ................................................................................................................. 9
4、网络测试失败 ..................................................................................................................... 9
一、安装类
1、什么是“山东企业综合办税平台”
答：“山东企业综合办税平台”是为山东省纳税人提供的操作简单速度快、效率高、安全性好、稳定性强的地税申报系统。【山东省地方税务局网上办税平台】
2、在哪里下载相关的资料
答：打开任意浏览器，在地址栏中输入http:// 进入网站之后“区域选择”山东省后用户进入，在左边的菜单栏中点击“办税平台资料下载” 安装包、安装视频、网络申报操作视频、培训课件、用户操作手册。
3、下载下来的安装包是打不开的状态
答：电脑缺少解压缩软件，到百度去下载“winRAR”或“好123”解压缩软件进行安装。
4、双击安装文件的时候提示有“一键安装”和“自定义安装” 选择哪一个 答：选择任意一个都可以，一般情况下选择“自定义安装”比较好。
5、在安装的时候默认安装是在C盘的，能不能更改到其他盘符
答：在目的地安装界面我们可以点击“更改”的按钮，把安装目录C盘改为其他盘符，如D:\Program Files\DCITS\WLSB\目录，建议安装的时候改到其他盘符。
6、选择“企业所在地区”后提网络连接失败，服务器繁忙
答：首先判断如果企业是否用的是内网或局域网连接外网的，企业综合办税平台暂不支持使用，请更换网络直接连接外网，如果用的是代理服务器连接外网的请点击此界面右上角的“倒立小三角”设置代理服务器，点击“测试联通”成功后即可使用。
7、点击“进入电子申报”进不去，提示初始化错误
答：这种情况是因为电脑缺少微软自带的Microsoft.NETFramework4.0插件，需要到4”这个按钮，点击后会提示一个错误，不需要管它点击确定后继续安装；如果在安装的过程中出现进度条回滚，我们需要一下操作：
开始——运行——输入cmd——回车——在打开的窗口中输入net stop WuAuServ
2.开始——运行——输入%windir%
3.在打开的窗口中有个文件夹叫SoftwareDistribution，把它重命名为SDold
4.开始——运行——输入cmd——回车——在打开的窗口中输入net start WuAuServ1.开始——运行——输入regedit——回车.找HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFWARE\Microsoft\Internet Explorer下的MAIN子键，右击main后，在上面菜单中找到“编辑”--“权限”，点击后就会出现“允许完全控制”等字样，勾上应用确定后即可。
8、在企业信息界面输入税号后提示税号不存在或纳税人识别号错误
答：首先检查纳税人识别号是否输入错误，其次通过网络测试是否连接成功，若一切正常请联系神州数码服务人员进行开户。
9、登录的用户名和密码是什么
答：用户名为system 密码各个地市不一样，除日照、莱芜、肥城、济南之外其他的密码都是所属“地市”加“地税”拼音的首字母后加“1234” 注意：不管是用户名还是密码所有的字母都是小写的。
10、当鼠标点击密码框时，登录界面会自动消失
答：到http:// 下载字体库Fonts文件， 然后把里面的字体库复制粘贴到C:\Windows\Fonts目录下，把重复的字体删除即可。
11、在工作台“网络申报”的图标是空白的方框
答：第一种情况，安装没有完全成功。第二种情况，升级后idp.db数据库丢失。需要重新安装。
12、获取反馈失败
答：点击反馈后不要立即点击获取反馈，等10秒钟后再点击获取反馈。
13、如何修改密码
答：在申报界面的右上角点击系统设置进行密码修改。修改密码时注意区分大小写，建议不要把密码修改的过于复杂，用户名system是不能修改的。
14、如何分配用户权限
答：再申报界面的右上角点击系统设置，选择权限管理，已安装应用选择网络申报，角色随便选择一个，在选中待分配人员里的用户名后，点击向右的箭头保存即可。
二、升级类
1、升级时提示下载文件失败，或者点击网络申报图标提示版本低
答：联系客服人员远程解决。
2、如何查看自己的网络申报版本
答：在申报界面右上角点击系统设置，点击”关于”查看山东地税网络申报的版本。
3、点击进入电子申报，提示没有或者有需要更新的内容，但是只是显示完成按钮，点击完成后，没有反应
答：这个可能是程序问题，处理方法：一是打开DCITS/WLSB删除XML文件，二是联系客服，远程覆盖zqt压缩包。
三、申报类
1、税种显示不全或不正确、申报属期、期限不正确
答：首先，非申报期内安装的用户显示的税种一定是不全的，等申报期开始就正常了；其次，申报期内缺少税种，在认定信息里点击”发送核定请求”时隔10秒之后点击”查看核定信息” 正常情况下税种会显示齐全。如果还显示不全联系服务人员取得税号和联系方式发送给后台进行处理，如果纳税人真的缺少此税种让其联系税务大厅重新核定。注意：季报的税种平时是不显示的，只有到季报的时间才会显示。
如果出现点击表的时候提示“已超出申报期，需要去大厅处理相关业务”，或者缴款提示超期的，特别是按次的印花税，处理时候参照以上处理方法，税种的申报截止期一般都是当月申报期的申报截止期
2、如何填写报表
答：在系统里有简单的和复杂的报表之分，简单的报表填写后点击校验并保存就可以申报，复杂的税种填表的顺序和规则是总最后一张往上填写，遇到不需要填写的报表则可以跳过去继续向上填写。注意：填写完成一张报表后点击校验并保存。
金税三期网上报税及
申报表单培训学习资料
山东省地方税务局
二〇一三年九月
目 录
第1章
1.1
1.2
1.3 金税三期网上报税系统 ............................................................................................... 4 金税工程总体介绍 ....................................................................................................... 4 外网网报功能调整 ....................................................................................................... 4 网上申报系统流程 ....................................................................................................... 5
1.3.1网上办税登录环境与相关配置 .............................................................................. 5
1.3.2一键设置工具安装 .................................................................................................. 7
1.3.3网上申报操作步骤 .................................................................................................. 9
1.3.4.资料报送与信息采集 ............................................................................................ 12
1.3.5申报表作废 ............................................................................................................ 15
1.3.6征收缴款 ................................................................................................................ 18
1.4 金三网报系统与原来网报系统的差异 ..................................................................... 22
1.4.1申报差异 ................................................................................................................ 22
1.4.2申报作废差异 ........................................................................................................ 22
1.4.3征收缴款差异 ........................................................................................................ 22
1.4.4财务报表报送差异 ................................................................................................ 23
1.4.5纳税人网上报税系统管理差异 ............................................................................ 23
1.5 重点税源数据采集系统 ............................................................................................. 24
1.5.1重点税源企业认定标准 ........................................................................................ 24
1.5.2重点税源管理软件操作 ........................................................................................ 24
第2章
2.1 纳税申报表解析 ......................................................................................................... 25 申报表种类选择要求 ................................................................................................. 25
2.2.1申报表变化 ............................................................................................................ 26
2.2.2国际税收业务（营业税） .................................................................................... 28
2.2.3需要重点强调的问题 ............................................................................................ 28
2.3个人所得税 ....................................................................................................................... 28
2.3.1新旧申报表修改整合对比 .................................................................................... 28
2.3.2个人所得税申报表填报说明需要强调的项目 .................................................... 29
2.4企业所得税 ....................................................................................................................... 32
2.4.1企业所得申报表变化 ............................................................................................ 32
2.4.1.1预缴申报 ............................................................................................................. 32
2.4.2征收表单内容变化 ................................................................................................ 34
2.4.3登记表单 ................................................................................................................ 34
2.4.4认定相关表单 ........................................................................................................ 34
2.4.5优惠相关表单 ........................................................................................................ 35
2.5国际税收 ........................................................................................................................... 36
2.5.1登记备案相关表单 ................................................................................................ 36
2.5.2申报表单 ................................................................................................................ 37
2.6其他地方税种 ................................................................................................................... 38 2.2营业税............................................................................................................................... 26
2.6.1《土地增值税申报表》 ....................................................................................... 38
2.6.2《城镇土地使用税纳税申报表》 ......................................................................... 38
2.6.3《房产税纳税申报表》 ......................................................................................... 38
2.6.4《耕地占用税纳税申报表》 ................................................................................. 38
2.6.5《契税纳税申报表》 ............................................................................................. 38
2.7山东地税金税三期系统常用申报表使用规范 ............................................................... 39
第1章 金税三期网上报税系统
1.1 金税工程总体介绍
金税工程是国家电子政务“十二金”工程之一，先后完成了金税一期和二期建设阶段，自2008年启动的金税三期工程是一个业务覆盖全面、功能强大、监控有效、全国联网运行的税收信息管理系统，是一项技术创新和征管变革高度融合的税收现代化工程，在税务历史上具有里程碑意义。通过金三上线实施，完成“一个平台、两级处理、三个覆盖、四类系统”建设，即：建成硬件和软件统一的技术平台；实现数据信息在总局和省局的两级集中处理；覆盖所有税种、主要工作环节和各级国地税；建成征收管理、外部信息、决策支持和行政管理四类系统。
总局将金税三期工程的实施步骤划分为三个阶段；第一阶段为试点阶段；第二阶段为全面推广阶段；第三阶段为完善和验收阶段。目前进行的是第一阶段试点工作，总局选定广东、山东、山西、内蒙古、重庆五个省（区、市）国地税10个试点单位，分三批试点上线；山东、山西国地税是第二批试点上线单位，在前期准备基础上，山东省地税系统6月8日正式下达试点任务，共分试点准备、试点实施、新旧系统双轨试运行、单轨割接、单轨运行五个阶段，定于2013年10月8日将正式对外启用金税三期系统。
金三上线后对纳税人将产生一定的影响，金税三期系统注重精简优化税收业务流程，压缩即办事项操作步骤，简并需提交的办税资料，尽量减轻纳税人负担。同时，为规范税收管理，在某些方面也会增加业务办理的复杂程度，如为全面掌控房产、土地税源，金税三期系统在纳税人申报缴纳房产税、土地使用税前需进行逐宗土地、逐栋房产登记税源明细信息，在系统运行初期会增加纳税人的工作量。同时，网报系统改变，部分涉税事项受理、审批流程及申报表单也有变化，上线初期可能引起纳税人办理涉税业务效率降低，希望广大纳税人理解和支持。
1.2 外网网报功能调整
金税三期工程网报系统上线后，我省目前只用总局网站中的申报、划款、财务报表报送功能，重点税源信息采集、委托代征管理、项目管理网络开票三大功能仍然保留我省自己的软件。
省局规划的外网整合方案为：纳税人登录
图10
纳税人点击网上申报（总局版），则弹出税务总局版网上申报登录界面，用户名为纳税人识别号，默认口令为Sdds+签约银行帐户的后4位，其中第一个字母为大写。
纳税人点击项目管理网开发票（目前在潍坊运行）、委托代征、重点税源三个子系统的链接时，分别弹出登录界面，用户名和口令为纳税人目前在用的用户名和口令，再次强调金三网报的口令与其它三个子系统口令暂时无法实现同步。
1.3 网上申报系统流程
金税三期网上申报学习以系统配置、申报、申报作废、征收缴款、系统管理等业务为主线。主要内容包括登录环境与相关配置、纳税人主要业务及山东地税“大集中”网上报税与金三网上报税的差异及注意事项。
1.3.1网上办税登录环境与相关配置
（一）网报生产环境及系统配置（纳税人端外网登录用）：
1、网报生产环境：https://
2、控件安装：
初次登陆网上办税服务厅必须安装“网上办税服务厅一键设置工具1.0”；无需对本地机器进行其他系统设置。
控件安装路径：
第一种：①点击“办税服务厅一键设置工具下载”
潍坊康地恩生物制药有限公司地税的申报
<★上报时间：15号前>
一、进入申报系统 1.百度“地税”
2. 选择“V2.0”
3.登录，税号：370 786 5599 32466 密码：
932466
二、填写申报表：
1.资产负债表、利润表的填写
☆ 填写申报表—财务报表—适应于小企业—小企业资产负债表、小企业利润表【与国税数据一致】
※源自Riwin数据处理中心
- 1 -
2.代扣个人所得税的申报
上传后，显示并保存。
3.其他地税上报
※源自Riwin数据处理中心
- 2 -
三、正式申报，
。
并网上划款，
，查询是否成功
★附注：
代扣所得税表的填写
1. 表头的填写
2. 收入及纳税明晰的填写【依次按个填写，可用vlookup函数，粘贴好，全部重新计算】
※源自Riwin数据处理中心
- 3 -
3. 填写后，审核，生成上报文件
※源自Riwin数据处理中心
- 4 -
山东地税网开系统业务说明
一、网络发票业务概述
网络发票系统业务是在全国电子计算机与通信网络普及的基础上，以现代信息技术为依托，对纳税人发票的使用和取得、发票查验等环节进行全面实时监控的新的业务模式。该业务在加强纸质发票管理的基础上，强调了发票数据通过网络途径的采集和管理，是发票数据分析应用的前提条件，达到了加强税源监控、节约纳税人税收成本、简化开票操作、便利发票查验鉴别的目的，实现“以票控税”向“信息管税”的过渡。
山东地税网络发票管理系统是指纳税人使用浪潮网络发票开具系统客户端，实现发票在线开具、自动传输、自动验旧等功能的地税发票开具方式。
二、可以认定为网开资格的纳税人条件
申请使用网开发票的纳税人应具备以下条件：
（一）登记注册类型为：单位纳税人登记、个体经营纳税人登记、临时税务登记纳税人登记、外埠纳税人经营地报验登记的纳税人，可认定为网开纳税人。（核心征管中认定）
（二）经营情况相对稳定；（根据情况自由掌握）
（三）在金税三期系统有营业税税费种认定信息、票种核定信息；
（四）具有连接互联网的计算机和针式打印机。
三、网开发票系统使用的发票种类
（一）通用机打平推式发票：
1、发票种类代码为22020、22030、22040，具体发票小类为01146、01156、01166，即山东省地方税务局通用机打发票（**市），适用于（适用于金融保险业、邮电通信业、转让无形资产等其他行业），规格为241mm*177.8mm。
01166：保险中介，财险。如果能够满足开票需求，可以使用网上发票，如果有特殊需求，还可以使用自已的开票软件。可自选。
2、发票种类代码为23020、23030、23040，具体发票小类为00145、00155、00165，即山东省地方税务局通用机打发票（有奖）（**市）(适用于服务业、娱乐业、文化体育业)，具体规格为210mm*139.7mm。
3、发票种类代码为29020、29030、29040、29050，具体发票小类为00144、00154、00164、00174，即山东省地方税务局通用机打发票（有奖）（**市）(适用于服务业、娱乐业、文化体育业)，具体规格为195mm*127mm；发票小类为01144、01154、01164、01174的山东省地方税务局通用机打发票（**市）（适用于金融保险业、邮电通信业、转让无形资产等其他行业），具体规格为167mm*127mm。（网开使用以上票种主要是考虑避免造成各地发票的浪费，根据国家税务总局关于印发《全国普通发票简并票种统一式样工作实施方案》（国税发【2009】142号）的通知要求，这些发票库存消化完后不再印制。）
需淘汰，在没有使用完的可以使用，可以上网上开票，但是由于票的规格太小，可能会造成名称显示不全。
（三）建筑业统一发票(自开·三联电脑版)，种类代码为81530，发票小类为21101。
本文来源：http://www.gbppp.com/jd/435622/
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