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2016,出境,游,报告(一)：【推荐】2016年旅游业深度分析报告

2016年旅游业深度

分析报告

一、全球及国内旅游行业现状

1、全球旅游行业现状

（1）全球国际游客到访量

根据世界旅游组织（UNWTO）发布的报告显示，2014年全球国际游客到访量为11.33亿人次，同比增加4.3%，其中新兴目的地游客到访量占据45%。美洲游客以8%的增速居首；亚太地区2014年国际游客到访量达2.63亿人次，同比增加1400万人次，增速为5%，与中东市场增速相同，其中东北亚和南亚，国际游客到访量均实现7%的增长。东北亚主要目的地日本、中国台湾、韩国，增长分别为29%、24%和17%。中国香港，实现8%的国际游客到访增量。前往欧洲的国际游客增长3%，前往非洲的国际游客增长2%。2014年法国、美国、西班牙和中国位居国际游客到访量前列，其中中国以5560万人次国际游客到访量，稳居第四位，但同比出现10%的下降。【2016,出境,游,报告】

预计全球范围内国际游客到访量从2010年到2030年，将以年均3.3%的速度持续增长，到2030年将达到18亿人次，新兴目的地游客到访量将以年均4.4%的速度增长，是发达国家年均2.2%增速的两倍。预计到2030年新兴经济体的目的地市场份额将占据全球旅游市场一半以上的份额，达到57%。含中国在内的新兴目的地旅游市场逐渐成为全球旅游爱好

者继欧洲、北美等热门目的地之后普遍关注的旅游景点。

（2）全球游客旅游花费

2014年全球国际游客花费达到12450亿美元，同比增加

3.7%。

旅游外汇收入方面，中国和英国分别有所提升，位居第三和第七。墨西哥重新进入国际旅游收入10大目的地国家，位居第十。中国澳门和香港特别行政区，跻身全球旅游收入前十，分别以508亿美元和384亿美元列居第五和第十。 亚太区2014年旅游收入达3770亿美元，剔除外汇波动和通货膨胀因素，实际增加达4%，高于全球平均水平的3.7%。 中国作为全球第一大旅游客源市场，海外花费同比增加27%，达1650亿美元。由于国内居民可支配收入提高、人民币汇率坚挺、旅行设施改善和出境旅游限制减缓等利好因素的影响，中国游客创造了全球旅游收入的13%。

2、我国旅游行业现状

2015年前三季度，全国完成旅游投资5502.9亿元，同比增长29%，比第三产业投资增速高17%，比全国固定资产投资速度高18%。其中，在线旅游投资不断升温，前三季度在线旅游企业投融资额超过450亿元，是2014年在线旅游投融资的2.4倍。

（1）人均GDP增长标志着我国旅游业走向休闲度假游阶段国家统计局2015年10月19日发布数据显示，前三季

度我国国内生产总值(GDP)487774亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%；第三产业增加值250779亿元，增长8.4%。 前三季度，第三产业增加值占GDP比重为51.4%，比上年同期提高2.3个百分点。前三季度，最终消费支出对GDP增长的贡献率为58.4%，比上年同期提高9.3个百分点。 旅游行业一般要经历“观光游-休闲游-度假游”三个发展阶段。世界旅游组织研究表明，当人均GDP达到2,000美元时，休闲游将获得快速发展；当人均GDP达到3,000美元时，旅游需求出现爆发性需求，旅游形态出现以度假游为主时期；当人均GDP达到5,000美元时，步入成熟的度假旅游经济，休闲需求和消费能力日益增强并出现多元化趋势。据最新的统计显示，我国2015人均GDP已达到8280美元，已进入度假游爆发期。

（2）我国城乡居民告别生存型消费

2013-2015年是我国休闲旅游业一个极为重要的推广阶段，我国人均GDP达到7589美元，已经步入了工业化后期的起步阶段，北京、天津、上海、浙江、江苏、内蒙古、广东、福建八省人均GDP突破1万美元，基本进入后工业化时期。这一时期的重要特征是消费沿着衣食住行以及非物质消费的方向升级，这是我国目前休闲社会发展的基础。2014年我国城镇化率达到54.77%,城市型的社会为主导，意味着价值观念和生活方式已发生了巨大的转变，休闲业因为进入了

2016,出境,游,报告(二)：2016年出境游行业途易分析报告(完美版)

(此文档为word格式，可任意修改编辑！）【2016,出境,游,报告】

2016年3月

目 录

一、公司概况：收购扩张铸就全球最大的旅行社龙头 5

1、公司概况：全球旅行社市场中的巨无霸 5

2、历史沿革：合并重组构成成长主旋 5

3、股东持股情况：股权结构较为分散，大股东为世界钢铁巨头 5

4、估值比较：国际可比标的估值比较分析 6

二、业务特点：全面覆盖旅游产品要素及重要客源地 7

1、途易旅游：领军欧洲包价旅行市场，涉猎出行细分领域 7【2016,出境,游,报告】

（1）旅行社主业：以客源地市场分部，覆盖了包价旅游的各个环节（大交通+地接）8

（2）住宿及目的地业务：B2C+B2B，促进公司在线酒店销售 9

（3）专项及活动业务：助力公司布局特色细分市场，完善产业链 10

2、酒店及度假村业务：合作与自建并举，定位高端度假品牌 10

3、邮轮业务：合作创造空间，主营德国高端市场 11

三、财务分析：收入平稳，业务整合提升盈利能力 13

1、营收增速趋于平缓，成本控制带来利润空间 13

2、净利润受异常项目影响较大，业务整合有望增厚EPS 15

3、股价与宏观经济联动性强，战略整合为催化剂 16

四、发展战略：布局上下游，积极践行O2O 18

1、资源为王，把控产业上游全要素 18

（1）航空：包机为主，通过合作和收购航空公司等控制机票成本和航班 19

（2）酒店度假村：轻资产运营模式有效降低经营风险 20

（3）邮轮业务：主攻邮轮低渗透率德国市场，以合作联盟打开新局面 21

2、批零一体化+品牌强化，树立成本服务双壁垒 22

（1）跨国并购+品牌强化，树立产业进入高壁垒 23

（2）在线销售：官网突显区域化、要素化，OTA业绩表现不一 24

3、O2O 模式促发展，积极开拓数字化业务 25

（1）线上产品以线下资源为保障，个性化服务促进流量转化率 25

（2）加强移动端建设以串通客户旅游全过程 27

（3）大力升级线下门店，将电子商务与线下门店有机结合 28

4、小结：上下游扩张带来成本优势，服务形成壁垒，O2O 发展加速 29

（1）成本优势明显 29

（2）服务质量显著提升 29

（3）O2O战略打开未来发展空间 29

五、结合国内行业现状，挖掘中国“途易” 30

1、我国旅游业现状：公民游尤其出境游较快增长，行业集中度有待提升 30

2、途易借鉴 32

（1）关注资本支持下旅行社龙头的上下游扩张 32

（2）关注旅行社龙头线上线下一体化发展，做大官网 34

（3）服务提升和品牌战略强化提高壁垒 37

3、重点企业：众信、易食、青旅、国旅 35

4、主要风险 36

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