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天猫运营年度计划书
第一阶段：申请公司和专卖店
时间：7月1日 - 8月31日
需要支持：11W天猫开店费用
主要工作内容及步骤：
1. 申请公司
2. 签合同的一些细节问题
3. 了解代理的具体扶持政策
4. 申请天猫专卖店
具体工作细则：
3. 了解代理的具体扶持政策
1) 经销款的最低订货量，货量不同是否进货价格也不同
2) 是否有返点类的政策
3) 是否有营业额级别的区分，达到不同营业额拿货价有无区分
4) 是否可以提供岗位的培训资料，产品以及专业技能
5) 经销款的出货期
6) 是否可以提供进货发票，如何开具
7) 定制款的概念，有无售价要求，以及一般的拿货价区间【天猫人员年度规划】
8) 残次品退换货政策
9) 聚划算及其他大型活动的具体扶持政策
10) 公司对分销店内策划活动的政策
11) 是否可以提供所有的产品拍摄图片
12) 是否可以提供钻展，直通车推广素材
13) 专卖店是否同步旗舰店上新
有无一对一，或者专门针对天猫加盟商的客服。
第二阶段：正式投入运营
时间：9月1日 - 10月30日
需要支持：3000元初期外包装修费用，30000元试水广告投放资金（包含前期刷单），租用场地，招聘2名客服（月营业额达到50000），三台电脑，办公桌椅，1000元软件费用，100000元货款，共计155000元
达成目标：100000元月营业额
主要工作内容及步骤：【天猫人员年度规划】
1. 策划店铺开业活动，确定主推单品及单品活动
2. 与设计外包商协调页面，并制作出第一版页面
3. 调整推广工具，前期以刷单和直通车为主
4. 列出客服部的KPI以及培训，工作流程
5. 冬季主推货品规划
6. 经销款补货
7. 策划双11活动
具体工作细则：
1. 策划店铺开业活动，确定主推单品及单品活动
主推单品初步定为XXX为代表的旗舰店12年，13年的主推款，配合单品活动：收藏店铺减5元，赠送运费险等单品活动；店铺整体活动以秋上新主题为主，配合会员招募为辅，设立旺旺群，从一开始就留下老顾客,进群可领取优惠券。
2. 与设计外包商协调页面，并制作出第一版页面
需要出一份具体的货品陈列以及页面结构计划以供外包商制作页面，本页面主要包含店铺首页，店招，店招按钮，描述页关联部分，描述页左侧设计，分类页标签设计，风格以旗舰店为参照，结合店铺自身的活动相结合。
3. 调整推广工具，前期以刷单和直通车为主
刷单主要以直通车流量平衡转化率，刷单平台选为群内，每天配合1-3单； 直通车图片需要找人脉，以张为单位付款，初期测试好图片，才开始进行推广；
直通车前期投放词语主要以相关品牌词，周边相似品牌词以及类目长尾词为主，投放依据主要有两个：店铺营业额增长率，直通车roi，不设上限。
4. 列出客服部的KPI以及培训，工作流程
前期客服的主要工作为售前和售后，入职之前需要从品牌方获取客服培训，产品知识资料，入职一周到半个月为试用期（试培训资料难易程度为主），考核通过则转正；客服的KPI前期主要以响应时间/平均回复字数等一些非业绩任务指标为主的数据考核点；工作流程主要是：接待流程/快捷回复语句/加群流程/售后接待流程/退换货流程等。
6. 经销款补货
补货标准：日销量稳定在20件以上；距离过季还有最少1个月时间；近期销量呈上升趋势；按照补货后的毛利和转化率，计算roi，原则上不亏本即可补货。
第三阶段：全店经销过度阶段
时间：11月1日 - 1月20日
需要支持：招聘一名客服，一名推广，二名库管，一名美工，200000货款支持，员工电脑，桌椅，仓库货架，包装盒，各种办公用品，共计230000元
达成目标：300000元月营业额
主要工作及步骤：
1. 列出各岗位KPI，工作流程，以及岗位职责，产品培训
2. 销售目标：打造出一个定制千款，两个旗舰店主推的500款
3. 第一个冬款定制款计划
4. 清仓计划
5. 完善客服部的工作流程，提升一个客服主管
6. 搭建店铺内老顾客框架，提升客户体验，增加店铺SNS元素
7. 制定2016年全年任务计划
8. 春款第一季度任务分解，产品，流量，销售目标计划
具体工作细则：
1. 列出各岗位KPI，工作流程，以及岗位职责，产品培训
新员工较多，美工/推广/库管，在员工入职之前，准备好相关的培训资料，主要包含：产品知识培训，所属岗位的岗位职责培训，工作流程培训，这些资料的来源主要有：旗舰店，外援，以及公司员工总结。美工的KPI数据化难度较大，因此考虑从任务完成度入手，薪资水平参照海报制作能力，及郑州平均水平来指定。推广的KPI主要以推广工具的点击率/流量成本/ROI三方面权衡入手，薪资水平为3000左右。两名库管职责前期不宜分的太细致，考核数据主要有：店铺dsr发货速度，包裹发错率，质量问题退货占比三方面入手。
2.销售目标：打造出一个定制千款，两个旗舰店主推的500款
定制款：目前其他专卖店的定制款多为低于旗舰店平均价格出售，这种做法虽然可以短期内提升转化率，但是毛利会降低很多，因此考虑定制款以略低于旗舰店的价格，毛利控制在50%以上，大规模推广，我们的优势在于毛利高，转化会和其他款持平，从长远来看大幅低于旗舰店售价，慢慢会被供货商取缔这种方式。款式的上架时间初步定为11月初，产品选择主要参照在售爆款，高毛利，转化高，市场容量大，SKU数量，面料稳定性等方面，上架后通过回馈老顾客，爆款关联累计初始销量，后期初步加大推广力度，螺旋上升，单款日流量达到1500左右即可完成目标。
旗舰店主推款：这部分款式不需要过于优化内页，以收藏减价，送礼物等手段即可获得不错的转化率，流量来源主要以直通车小幅推广为主。
4. 清仓计划
冬款遗留的库存，在1月份可以进行清仓活动，这时候买家的需求点往往在于送亲人和时效性，价格方面无需过于放开，抓住这两点需求，向供货商申请活动，成功率会比较大。
5. 完善客服部的工作流程，提升一个客服主管
客服部理论上是电商工资最庞大的队伍，牵扯到很多问题，因此考虑在前期即提拔一个主管工作进行会顺利一些，提拔原则是：客服本职工作优秀，具有一
天猫运营年度计划书
推进计划的目的是：能够按照计划推进排名、销售额，从而合理的控制营销费用。最终达到战略目标的目的。
营销计划的目的是：为了能够让总经理清楚明年打算如何完成任务目标。让他清楚以何种方式，何种手段来进行。同时清楚需要哪些条件来满足才能完成。 1. 环境分析
从市场需求、社会现状、市场竞争等主要因素考虑，市场对于时尚大众的产品更容易接受，而产品的***属性作为一种附加价值在目前的市场环境中越来越被重视起来，甚至在将来可以成为一款好产品的必备条件。所以我们切入市场以***为切入点，时尚作为次要的因素。
2. Swot分析
发挥优势：个性化设计，独家专利产品，***等优势，如何发挥？
的材质本身相对于其他*****的材料来说，更容易被消费者接受其环保的一面。而我们需要做的就是在日常推广和活动推广中，不断的凸显皮*****的这个特色。再加上目前***还没有一家能够做的很好的店铺，所以这块市场还是比较空白的。个性化设计这方面，我们可以更容易的满足客户的多种需求。配合好发挥这个优势的话，我们需要更密切的跟进市场需求，并能够快速做出反应，比如*****，我们可以推出新款式，可以增加多种尺寸选项等。
优化劣势：供应能力需要如何提高？
虽然我们在切入***这个子类目有以上的优势，但是根据这几年的观察和实践，我们还是有一些问题需要重视。1、之前经常出现的问题就是推广起来的产品却出现经常断货的情况，一再要求不能断货的产品还是会经常出现断货。首先这个问题是非常严重的，因为即便是预售的话，客户也会因为不能及时收到货而打消购买的欲望（比如等到货再买，但到货就没有最初的那种心情了），销量增长趋势下降后，影响最大的就是搜索排名，然后又会反过来影响销量，如此恶性循环，等到货后才能再次加大推广力度以便能够恢复销量增长趋势。当然出现这个问题肯定不是一个部门的原因的，特别是我们的营销负责人以后会在销量预估和库存提醒上面加强，同时我也建议我们在需要卡位的产品备货量上可以比其他产品更多一些，以保证尽量不会断货，并让活动报名人员有更多的信心去报名产品。2、另一方面就是我们跟产品设计人员需要合作加强推出个性化设计产品的速度，以便能够快速的面对市场调整做出相应反应。
切入机会：市场对******需求的这一机会，该如何抓入？
如何在正在调整的市场需求中抓住机会？关于团队、资金、产品这些方面我不是很懂，所以单单从我们小组这边来讲，首先就是需要有稳定的周期调查市场需求，以便能够迎合市场的需求。同时能够快速的对市场的变化做出调整，就是能够把需要的一些产品、元素及时推出来。还有一点就是销售部门对于客户的一些需求能够及时的反馈到我们这里，然后我们及时做出反应。简而言之，在这市场需求变化迅速的几年，我们大家必须都快速的做出反应，才能够抓住机会。
竞争威胁：传统工厂的模仿能力和低价竞争如何避免？
对于模仿能力这一点，我认为一方面是对产品灵活的个性化设计可以与工厂略臃肿的设计流程化来竞争，一旦被模仿，我们就推出新的设计样式；再一方面我们要加强服务，加强提高用户购物体验，这一点是工厂比较难以灵活调整，而要做到这一点，我们可能需要有单独的一块费用来支撑。关于低价竞争这一点，我们首先要保证的是产品质量，在此前提下将产品结构规划，引流人气款产品价格可以低，性价比要很高，然后以搭配款、利润款产品把毛利给拉上来。
3. 目标任务
*****TOP10，********，年销售1000万。
4. 战略方向
给市场留下一个印象：我们是中高端、可定制的****的品牌。（***为第一目标。中高端、可定制仅限有条件的情况下）
5. 战术步骤
如何一步一步地给客户留下这样的印象呢？
1. 首先要做到这样：第一季度主要以磨合团队，调查市场，了解市场为主。主要工作内容为上新、测款、测需求等测试工作。另外要达到的一个任务目标就是改变
****详情的展示风格，主要以凸显****为核心要求。
2. 然后再打出这样的广告：1、第二季度的时候就是根据测试出的需求属性来加大上新力度，快速增加和优化产品款式。同时还要尝试着卡位一些比较相关的中长
尾关键词，和试着报名大型活动，以便为旺季的时候做准备。2、第三季度的时候主要任务就是卡位热门词和提高推广熟练程度，并为第四季度的大型活动做好活动产品等相关规划。这个阶段大部分设计工作都是优化广告素材图片，所以这里希望公司能减轻我们小组设计师的上新工作量，以便计划能够顺利。（广告内容均以给市场一个“****”印象为目的）
3. 最后让客户主动来找我们：第四季度的时候的主要任务就是把控好平销和大促的节奏，控制好时段和活动价格；另一方面是加大付费推广，和保持免费流量，
时刻关注热门关键词排名，时刻关注和优化推广情况。同样，第四季度小组设计师在活动素材和页面设计上压力比较大，必要的情况下可能还需要增加设计师。 附：销售额分解：
按季度、月份分解：参考推进计划表。
按平销、活动分解：
按人气、搭配产品：
6. 预算内容
营销费用预算：
花费时间预算：
产品需求预算：
人员需求预算：
7. 控制调整
如果费用预算增加10%到16.5%，则计划完成的可能性会更大，我会分摊一些费用到培训提高团队能力上，和与策划公司的合作上。
市场调查的目的是：为了能够清楚的知道市场的需求是什么，以便于采购、推广、策划部门能够按照统
一的方向作战。
1. 目的，为什么买？
有哪些目标市场？
个人新房：体现个人风格、品味。
个人换装：体现个人风格、品味。
根据购买我们店铺*****收货地址统计结果如下
计数
计数
计数
计数
计数
总结：
2. 要求，买什么样？
什么规格？
按规格统计，2016年****总共销售****万笔，其中*****因此我们主打以****为主 1、结合下文的皮*****定位，人气产品尺寸为*******这三种尺寸的****** 2、在更大规格的****中卖的不错，可以作为利润款的有：****** 3、还有一些规格可以作为搭配款来销售：***** 4、另外有一种细款的****新流行，还没被后台数据纳入：
什么风格？【天猫人员年度规划】
我们明年主推的产品为***，这种材质本身比较新颖，且品味独特，品质较一般***要高。所以在价位上的定位为中高端价位的*****。而消费中高端价位的人群，通常不会太年轻，且使用空间不会太狭小。所以****的尺寸排除掉小户型的尺寸，风格上排除****的风格，尽量多一些****的风格的。根据数据统计结果，几乎所有尺寸都是（1、）****风格占了半数以上的销量，（2、）其次就是****风格，大约占15%~20%左右的销量，排名（3、）第三的是****风格
什么内容？
挂在哪里？
根据近期的成交搜索关键词分类统计：个人使用的话，一般会用在（***%）、（***%）（8.04%）、（***%）、（***%）。
3. 价格，花多少钱？
根据尺寸分类统计
同一品类因材质不同，价格差距还是蛮大的。
部分内容不便展示，就以星号代替或删除。内容不是模板，只能用来做参考，毕竟每个人的思路不同，但一定要写出来的东西还是要有的，否则无法说服相关人员。
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天猫运营年度计划书 [篇2]第一阶段：申请公司和专卖店
时间：7月1日 - 8月31日
需要支持：11W天猫开店费用
主要工作内容及步骤：
1. 申请公司
2. 签合同的一些细节问题
3. 了解代理的具体扶持政策
4. 申请天猫专卖店
具体工作细则：
3. 了解代理的具体扶持政策
1) 经销款的最低订货量，货量不同是否进货价格也不同
2) 是否有返点类的政策
3) 是否有营业额级别的区分，达到不同营业额拿货价有无区分
4) 是否可以提供岗位的培训资料，产品以及专业技能
5) 经销款的出货期
6) 是否可以提供进货发票，如何开具
7) 定制款的概念，有无售价要求，以及一般的拿货价区间
8) 残次品退换货政策
9) 聚划算及其他大型活动的具体扶持政策
10) 公司对分销店内策划活动的政策
11) 是否可以提供所有的产品拍摄图片
12) 是否可以提供钻展，直通车推广素材
13) 专卖店是否同步旗舰店上新
有无一对一，或者专门针对天猫加盟商的客服。
第二阶段：正式投入运营
时间：9月1日 - 10月30日
需要支持：3000元初期外包装修费用，30000元试水广告投放资金（包含前期刷单），租用场地，招聘2名客服（月营业额达到50000），三台电脑，办公桌椅，1000元软件费用，100000元货款，共计155000元
达成目标：100000元月营业额
主要工作内容及步骤：
1. 策划店铺开业活动，确定主推单品及单品活动
2. 与设计外包商协调页面，并制作出第一版页面
3. 调整推广工具，前期以刷单和直通车为主
4. 列出客服部的KPI以及培训，工作流程
5. 冬季主推货品规划
6. 经销款补货
7. 策划双11活动
具体工作细则：
1. 策划店铺开业活动，确定主推单品及单品活动
主推单品初步定为XXX为代表的旗舰店12年，13年的主推款，配合单品活动：收藏店铺减5元，赠送运费险等单品活动；店铺整体活动以秋上新主题为主，配合会员招募为辅，设立旺旺群，从一开始就留下老顾客,进群可领取优惠券。
2. 与设计外包商协调页面，并制作出第一版页面
需要出一份具体的货品陈列以及页面结构计划以供外包商制作页面，本页面主要包含店铺首页，店招，店招按钮，描述页关联部分，描述页左侧设计，分类页标签设计，风格以旗舰店为参照，结合店铺自身的活动相结合。
3. 调整推广工具，前期以刷单和直通车为主
刷单主要以直通车流量平衡转化率，刷单平台选为群内，每天配合1-3单；
直通车图片需要找人脉，以张为单位付款，初期测试好图片，才开始进行推广；
直通车前期投放词语主要以相关品牌词，周边相似品牌词以及类目长尾词为主，投放依据主要有两个：店铺营业额增长率，直通车roi，不设上限。
4. 列出客服部的KPI以及培训，工作流程
前期客服的主要工作为售前和售后，入职之前需要从品牌方获取客服培训，产品知识资料，入职一周到半个月为试用期（试培训资料难易程度为主），考核通过则转正；客服的KPI前期主要以响应时间/平均回复字数等一些非业绩任务指标为主的数据考核点；工作流程主要是：接待流程/快捷回复语句/加群流程/售后接待流程/退换货流程等。
6. 经销款补货
补货标准：日销量稳定在20件以上；距离过季还有最少1个月时间；近期销量呈上升趋势；按照补货后的毛利和转化率，计算roi，原则上不亏本即可补货。
第三阶段：全店经销过度阶段
时间：11月1日 - 1月20日
需要支持：招聘一名客服，一名推广，二名库管，一名美工，200000货款支持，员工电脑，桌椅，仓库货架，包装盒，各种办公用品，共计230000元
达成目标：300000元月营业额
主要工作及步骤：
1. 列出各岗位KPI，工作流程，以及岗位职责，产品培训
2. 销售目标：打造出一个定制千款，两个旗舰店主推的500款
3. 第一个冬款定制款计划
4. 清仓计划
5. 完善客服部的工作流程，提升一个客服主管
6. 搭建店铺内老顾客框架，提升客户体验，增加店铺SNS元素
7. 制定2016年全年任务计划
8. 春款第一季度任务分解，产品，流量，销售目标计划
具体工作细则：
1. 列出各岗位KPI，工作流程，以及岗位职责，产品培训
新员工较多，美工/推广/库管，在员工入职之前，准备好相关的培训资料，主要包含：产品知识培训，所属岗位的岗位职责培训，工作流程培训，这些资料的来源主要有：旗舰店，外援，以及公司员工总结。美工的KPI数据化难度较大，因此考虑从任务完成度入手，薪资水平参照海报制作能力，及郑州平均水平来指定。推广的KPI主要以推广工具的点击率/流量成本/ROI三方面权衡入手，薪资水平为3000左右。两名库管职责前期不宜分的太细致，考核数据主要有：店铺dsr发货速度，包裹发错率，质量问题退货占比三方面入手。
2.销售目标：打造出一个定制千款，两个旗舰店主推的500款
定制款：目前其他专卖店的定制款多为低于旗舰店平均价格出售，这种做法虽然可以短期内提升转化率，但是毛利会降低很多，因此考虑定制款以略低于旗舰店的价格，毛利控制在50%以上，大规模推广，我们的优势在于毛利高，转化会和其他款持平，从长远来看大幅低于旗舰店售价，慢慢会被供货商取缔这种方式。款式的上架时间初步定为11月初，产品选择主要参照在售爆款，高毛利，转化高，市场容量大，SKU数量，面料稳定性等方面，上架后通过回馈老顾客，爆款关联累计初始销量，后期初步加大推广力度，螺旋上升，单款日流量达到1500左右即可完成目标。
旗舰店主推款：这部分款式不需要过于优化内页，以收藏减价，送礼物等手段即可获得不错的转化率，流量来源主要以直通车小幅推广为主。
4. 清仓计划
冬款遗留的库存，在1月份可以进行清仓活动，这时候买家的需求点往往在于送亲人和时效性，价格方面无需过于放开，抓住这两点需求，向供货商申请活动，成功率会比较大。
5. 完善客服部的工作流程，提升一个客服主管
客服部理论上是电商工资最庞大的队伍，牵扯到很多问题，因此考虑在前期即提拔一个主管工作进行会顺利一些，提拔原则是：客服本职工作优秀，具有一定号召力，踏实肯学。客服主管除了要参与销售之外，还需要协调美工/推广/物流部门开展工作，KPI初步定为个人销售绩效，和团队销售绩效两方面。
6. 搭建店铺内老顾客维护框架，提升客户体验，增加店铺SNS元素
这部分工作主要为了提升二次购买率，老顾客维护框架主要包含：等级制度，老顾客落地点及维护，固定营销活动，节日营销活动，反馈建议制度，crm客户营销系统，包裹惊喜等。
提升客户体验：初期主要从两方面入手，即客服服务，包裹惊喜。
第四阶段：成熟阶段
时间：2月15日 - 4月31日
需要支持：400000元聚划算资金支持，包含货款，押金，共计400000元
达成目标：500000元月营业额（不含聚划算）
主要工作内容：
1. 完善部门构建，部门制度，工作流程，细分工作
2. 周会/月会制度
3. 第一次聚划算活动策划
4. 团队文化建设
具体工作细则：
1. 完善部门构建，部门制度，工作流程，细分工作
例：推广部，工作可划分为直通车/钻展/淘宝客/SNS平台，4人设置主管，该部门职责主要为以更低价格获取更多流量，同时保证roi，因此主管的KPI为流量达成，以及广告费用支出比例。钻展专员工作流程：提出图片需求-美工制作-测试-监控数据-返回修改-持续投放，其他岗位以此类推。
2. 周会/月会/季度会议制度
该制度主要是为了更好分配工作及跟进工作进行，及时调整工作方向。例周会：汇报上周工作，提出工作碰到问题并共同解决，与其他部门存在问题，下周业绩目标，工作方向等。
3. 第一次聚划算活动策划
营业额想在春季实现一个飞跃，必须依靠一个2000以上的爆款持续销售才有可能，因此考虑用聚划算速度会快些实现目标。目标聚划算款计划中是在冬季就测试出来，买版 改版 报价，初期选择2-4个款筛选，均为基础款且其他品牌热销爆款，年后开始报名，通过后补货并跟进。
活动的大致策划：提前准备打印机，快递单并且和快递谈妥当日取件人数可多一些，预热通过累计的老顾客，钻展定向品牌方其他店铺预告活动，监控收藏数据，并提前打包1/3的货品，活动中以钻展定向逸阳旗舰店为主要引流渠道，开始后客服部全程接待，其他部门留下必要人员，以部门为单位分别分配到扫描/打单/配货/打包等岗位。活动后3天为售后高峰开始，安排售后人员上夜班解决各种问题。
部门架构
以营业额规模为导向划分部门架构，营业额达到某个规模点提升至相应的架构，同时考虑每种人才招到的难易程度，决定每个阶段的人员数量，每个阶段人员支出成本为营业额的6%-7%。
营业额：100000元
可用人员成本：6000元
部门组建及人数
客服部：员工2人，共计5000元
注释：前期人员成本有限，基础工作例如售前，售后大家一起做，绩效也不必太过于严格，美工和其他人员成本过于高，因此只招两个客服，分早晚班，每个班次一个人。
营业额：200000元
可用人员成本：14000元
部门组建及人数
客服部：主管1人，员工2人，共计8000元
美工部：员工1人，共计3000元
推广部：员工1人，共计3000元
物流部：员工1人，共计2500元
总成本：16500元
注释：客服部主管来源是第一批员工，这样做的原因有两个，第一让员工看到晋升希望，第二可分流一部分客服的工作，更好指导运营;美工部3000元的员工，水平不会太高，主要工作是模仿制作各种推广素材，店铺的装修依然依靠外包商;推广部员工日常的主要工作为调整各种推广工具，以及数据报表的总结和整理，物流部组建的原因是目前已经有部分款式是从自有仓库直接发货，因此必须有一个人进行日常的质检/发货/收退件/整理货架等工作。
营业额：300000元
可用人员成本：200000元
部门组建及人数
客服部：主管1人，员工2人，共计8000元
美工部：员工1人，共计3000元
推广部：员工1人，共计3000元
物流部：员工2人，共计5000元
总成本：19000元
注释：这个时期增加一名物流部的员工，原因第一是发货量增多，第二仓库需要有一名和客服对接的人员，方便处理售后问题。其他人员暂时无调整。
营业额：500000元
可用人员成本：35000元
部门组建及人数
客服部：主管1人，员工3人，共计11000元
美工部：员工2人，共计8000元
推广部：员工1人，共计3000元
商品部：员工1人，共计3000元
物流部：主管1人，员工2人，共计8000元
策划部：员工1人，共计3000元
总成本：36000元
注释：此阶段主要增加1客服，1美工，1商品专员，1物流主管，1策划文案。原因：客服组划分为售前和售后两个组，分别用不同的绩效考核和一个主管来管理，这样做主要是为了精细化管理和个人专注于某一领域能力的提升;物流主管设置的原因是物流部人员已经达到3个人，方便规划日常工作及责任到人;商品专员日常的工作主要有产品转化数据分析，货品跟单，店铺货品摆放，从数据指导主推产品等工作;策划文案的工作主要有两项：店内活动的策划以及店内海报，推广素材的文案。
全店经销后毛利率为40%，大成本分为推广成本10%，人员成本6%，天猫扣点5%，运费+包装成本5%，税收4.5%，场地/聚会/天猫软件/员工福利成本2%，最终利润率约为7.5%左右。
本计划总投入金额：900000元
时间节点分别为：2016.8投入110000元天猫保证金。2016.9投入155000元货款及硬件设施，前期人员工资。2016.11投入230000元货款及硬件设施，前期人员工资。2016.2投入400000元聚划算经费。
其中，天猫押金110000元，货款600000元，聚划算押金100000元，其余为硬件设施及前期人员投入
货款及聚划算押金后期可作为公司流动资金，支撑营业额的增长。
按照计划，第一年可收回300000元投入，预期两年左右可收回全部投入。
**县城管局**年工作总结
**年，城管局在县委、县政府的正确领导下，坚持以“扮靓城市、助推发展”为己任，有效开展城市环境综合整治，全面加强执法队伍建设，积极探索城市长效管理机制，较好地完成了各项既定目标任务，城市管理水平得到了进一步提升。
**年工作回顾
一、齐抓共管，构建“大城管”格局
一是重新调整充实城管委，制定例会、督查制度。由城管、住建、公安、青阳镇等16个职能部门组成，每半月召开一次点评会，点评存在问题，明确下步思路。各成员单位根据工作范围、内容和标准，充分发挥指导、监督和督查作用。二是明确包保责任。实行机关、企事业单位内部环境保洁责任制，坚持县四套班子领导和各机关单位定期开展义务劳动。三是成立督察大队，进行全方位督查。对内，对城管人员在岗履职情况、上级领导、部门交办督办事项等进行督查，严格兑现奖惩。对外，对沿街商铺“门前三包”、机关、企事业单位包保责任区和义务劳动责任区、城管委成员单位履职情况等进行跟踪督查，对存在问题进行督办、交办，并定期制发督查通报。四是密切协作，有序推进城市环境综合整治。根据省市要求，我县召开了全县城市环境综合整治大会，制发了《**县城市环境综合整治行动方案》、《**县**年城市环境综合整治清单》、《**县城市环境综合整治**-2016年规划》。整治内容涉及城管、住建、公安、水利、交通、工商、青阳镇等职能部门，城管委各成员单位密切协作，根据整治清单，按序时进度整治到位，城市环境整治取得初步成效。五是强化舆论宣传。与电视台等新闻媒体联手，设置城管曝光栏目，定期曝光市民不文明行为，营造浓厚的城管氛围。
二、创新举措，实施精细化管理
一是推行“棋盘式”“网格化”管理模式。定员、定岗、定责，把领导职责定到每条路上，把队员职责明确到每个铺上，把环卫责任明确到每个桶上。二是规范工程渣土管理。成立渣土管理大队，强化源头防控，注重过程监管，所有渣土车辆实行GpS定位，实行市场化运作，严禁抛洒滴漏。三是规范施工场地管理，打造围墙文化。确保施工场地冲洗设施到位、出入口硬化到位、施工围挡到位、围挡外绿化到位，保证施工现场及周边环境整洁。对建设工地围墙统一高度、样式、材质、颜色、广告画面，确保序化、亮化、美化。四是疏导并举，规范市场秩序。取缔马路市场，在不影响市容、不影响交通、不影响市民生活的前提下，疏堵结合，选择合适地点，设立部分临时市场，统一规范管理，确保划行规市，整齐划一。五是打防结合，规范交通秩序。联合公安交警，在城区沿街两侧划定机动车、非机动车停车位3000个，对城区地下停车库统计排查，完善配套设施，全面启动，缓解城区机动车停放难题。成立联合执法大队，抽调公安、工商、交通等部门人员，对违规载客的电动三轮车、电动四轮车进行严肃查处，所查扣电瓶一律没收，对违规停放的机动车实行强制拖移。六是加强亮化监管。对全县城区损坏的亮化设施及时通知所属单位限期整改，修复到位。组织人员对城区所有户外广告亮化设施进行排查，要求所属单位按统一标准进行完善。七是规范户外广告管理。拆除城区800余个设置不规范、不牢固、年久失修、支架损坏、画面破损的户外广告、店招店牌，限期整改。在户外广告办理许可时，严格审查，凡是不符合要求的一律不予受理、不予许可。八是强化物业小区整治。在小区设置信息广场，方便群众，从源头上遏制小广告的蔓延。实施城管进小区活动，把小区管理处人员派驻44个小区，两小区1人，及时了解业主的诉求，第一时间为业主服务。组织人大代表、政协委员、行风监督员以及部分市民对城区各小区进行集中检查观摩，现场打分排名，开展三星级示范小区评比工作。九是加强违章建筑查处力度。组织人员对城区进行昼夜巡查，对每个小区内部及居民团点所有的违章建筑进行登记造册，全部实现档案化管理，定期组织人员进行拆除。十是实行三轮车市场化运作。对城区三轮车进行全面规范管理，统一式样、统一车型、划定区域，对原有车辆统一收回，重新登记造册。
三、加大投入，提档升级市政公用设施
一是完善环卫设施配套。新建垃圾中转站8座，公共厕所20座，新增果壳箱300个，更换150个。**年10月28日，生活垃圾填埋场通过市环保局验收，我局正完善配套设施，规范管理，迎接省级检查验收。二是改造报刊邮亭。对城区24个时间较久，造型落后，有损市容市貌的报刊邮亭进行更换，制作既美观实用，又富有**水韵特色的新型邮亭。三是进行夜市大排档建设。针对园林路大排档容量较小、周边环境较差、夜间扰民现象较多现象，拟在濉河以南和濉河以北各选一处。按高标准、高质量、高品位建设，完善水、电、公厕、停车位及各类环卫设施，实行统一式样、统一服装、统一时间进行经营。
四、关注民生，开展便民服务建设
一是进行人性化建设。在城区建造27个小广告粘贴栏，免费向社会开放使用，方便民间群众信息交流。在九楼十字路口，配置行人遮阳（雨）蓬。开辟多处季节性果蔬临时市场，既方便农民进城销售，也方便市民日常生活。在每条街设置环卫工人临时休息点，备用茶水，方便工作。二是实施公共自行车项目。为方便市民出行，组织人员到常熟、泗阳等地进行实地考察，借鉴他们的实际做法，结合我县实际情况，拟一期实施50个网点，投放自行车1000辆，实行市场化运作。
五、精塑形象，提高队伍整体素质
一是坚持“两上两下”：上班①上路，下班②上网；工作时间下一线，业余时间下基层。充分了解民情、网情，明确工作方向、工作重点。二是开展“三比三促”活动：“反应比速度”“促作风转变”，对群众的呼声、上级交办的任务，第一时间作出反应；“执行比力度”“促效能提升”，不让群众投诉第二次，不让上级交办第二次；“激情比指数”“促工作实绩”，工作过程中必须始终充满激情。三是落实三项举措：即完善机构设置、优化用人机制、坚持“双聘双选”。5月下旬，我局采取“双聘双选”的办法，所有部门主要负责人全面换岗交流，所有副职干部全部归零，重新选聘，有效解决了城管队伍中长期存在的活力不足，流转不畅，结构不顺等问题，基层大队共落选副职干部27人，15名队员落聘，落聘人员进行待岗培训，第二次选岗仍落聘的自动离岗，全面引入竞争机制，为队伍建设注入了新的活力。
六、依法行政，狠抓行风建设
一是端正服务态度。对群众反映的问题坚决做到“虚心、耐心、细心、诚心”，及时回复网络问政，不断提高服务质量，坚持以优质服务提升城市品位，逐步改变队伍形象。二是转变工作作风。全面推行仁心、公心、精心、静心、爱心“五心”执法，坚决做好“严管”和“慎罚”两篇文章，坚持依法行政、文明执法。**年，先后开展了“市民进城管”、“媒体进城管”、“网民进城管”活动；聘请政行风监督员，适时召开座谈会；定期在街头广场开展便民服务和法律咨询活动，面向广大群众开展民主评议。
当前工作存在的主要问题
一是城区管理与“三精”的要求还存在一定差距。城区个别区域卫生死角在一定程度上仍然存在，乱贴乱画没有彻底清除，占道经营、市场外溢等时有反弹，部分路段车辆乱停乱放、经营摊位乱摆乱放等问题仍较突出。二是小区物业监管工作面临较大压力。小区内硬件设施不完善，小区内普遍存在毁绿种菜、破墙开店、停车设施缺失、无公共厕所等现象，广大业主怨声载道，物业企业服务费征缴不力，业主、开发企业、物业企业三者间矛盾日益突出，造成恶性循环。三是城管部门工作自身建设需要进一步加强。作为全县城市管理事业的排头兵，严峻的工作形势、繁重的工作任务、复杂的工作环境，对城管干部职工不断提出新的更高的要求。尤其是目前城管队伍人员成分复杂，自身素质层次不齐，在执法管理中，还存在着不文明执法行为，群众的满意率还较低。
**年，城管工作取得了一定成绩，但距离领导要求和市民愿望还有许多不足，在今后的工作中，我们将继续严格按照县委、县政府总体工作安排,理清工作思路，点燃激情、追求跨越，深入推进精品城市创建步伐，实现城市管理水平的全面攀升。
**县城管局**年工作计划
**年，我局将按照县委、县政府的统一部署，以执法队伍建设为抓手，全面实现城市管理“四化”水平，即队伍专业化、执法规范化、管理科技化、履职精细化，为我县经济和各项事业发展提供有力保障。
一是加强队伍建设，提升城市管理水平。经常性开展思想廉政教育工作，着力打造一支“特别守纪律，特别讲奉献，特别能吃苦，特别会战斗”的执法队伍，全面推动城管执法工作。同时，针对城管执法工作的特点，扎实开展业务培训和学习，进一步规范执法程序、执法方法，提高干部职工特别是执法人员的业务技能和工作水平。
二是完善城市功能性基础设施建设。加快垃圾中转站、公厕、报刊邮亭的新建、改造，完善生活垃圾填埋场配套设施，为提升城市管理水平创造必要条件。
三是加强市容环境卫生管理。推行“棋盘式、网格化”管理模式，全面落实“门前三包”责任制，继续加强户外广告、建筑渣土、违章搭建、乱停乱放、占道经营和城市“牛皮癣”治理力度，规范农贸市场、建筑工地管理，强化住宅小区整治，制定目标考核办法，促进我县城市环境卫生管理水平全面提升。
四是开展环境综合整治。对群众反映强烈的街区，开展专项整治，取缔占道经营、乱摆摊设点、乱堆乱放行为，划分非机动车停放线，规范停车秩序。按照《**县城市环境综合整治**-2016年规划》，牵头部门主要负责，其他职能部门密切配合，有序推进城市环境综合整治，不断改善我县城市环境。
（编辑：圆圆）
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企业营销总监年终总结及下年工作计划
一、年度业绩回顾
1、年度销售回款：年度销售总回款接近*千万.
2、开店情况：年度签约开店经销商数量突破xx0家（工程客户除外），已经开业店面数量达到xx家左右。
3、工程信息：上海**房地产开发有限公司精装修xx00套，正在跟进之中；广东**别墅工程xx多套，已经进入样板房设计。xx万**已经报备，预计2016年初开始制作样板房。
二、销售划区及人事情况
1、全国区域划分为6个大区，分别为xx区域，xx区域，xx区域，xx区域，xx区域，xx区域。设立大区经理6名，业务人员共计20名；
2、任务完成情况，开店目标基本完成年初制定任务，销售回款整体完成率完成xx3%；
3、各个区域销售回款完成目标：xx区约xx5%，xx区xxxx%，xx区xx2%，xxxx7%，xx7xx%，xxxx3%。
三、店面终端建店情况
1、招商情况：
目前xx区共招商签约xx家，开业xx家，其中重庆4店，全部建设在建材市场或卖场橱柜区，四川5个店，贵州4个店，云南7个店；
xx区共有签约xx个店，开业xx个店，山东省即有近xx个店，均建设在主流市场。
xx区共招商签约xx个店，已经开业xx个店；
xx区共招商签约xx店，已经开业6个店；
xx市场共有xx个经销商，已经开业3个；
xx市场共招商签约xx个店，已经开业2个店，xx市场目前较为弱势。
合计招商签约店面约为xx0个店，已经开业店面40个，预计到年前开发网点数量将突破xx0家。
2、零售情况：
5月份各个经销商店面陆续开业以来，销售下单达到每个月xx单以上的店面有xx个店，单月下单xx单以上的店有1xx个店，月下单量5单以上的有25个店；
销售回款：月度回款达到xx万及以上店有5个店，每月销售回款5万以上的店有xx个；
板材类型：37%销售类型为双饰面板，1xx%为吸塑门板，xx%为烤漆板，其他类型合计约2xx%；
透过销售数据，我们不难看出几大问题：
1、经销商整体参差不起，销售波动比较大；
2、接单回款能力有待加强，单值偏低；
3、板材类型不合理，低端板材销量大，高端不起量，这反映出内部产品结构不合理，后平台有待提升！
四、2016年工作重点
A.招商建店，2016年全年目标开发新店数量xx0家，更多考核单店产值，强调店面的位置，面积装修等硬件，切入主流市场区域，与行业内品牌同台竞技。
B.工程目标：成功签约5-xx个精装修楼盘项目，并有3个左右开始供大货。
C.回款目标：回款目标xx万，挑xx万目标.
D.团队建设，完善各区域商务配置，对业务人员进行深入培训。导入严格激励体系。
E、鼓励经销商开发更多经销渠道，公司提供了强大的政策支持，尤其将电商及团购作为突围重点，网络电商已经成为趋势。年初公司成立了电商运营部，并在京东商城、美乐乐、淘宝天猫等多个平台开设了旗舰店。采用线上接单，线下经销商提供服务的模式，这是对线下渠道的重要补充。
与此同时，公司与xx齐家网、北京xx等国内领先的O2O电商团购平台积极合作！经销商大力进行团购渠道的开发，成为品牌新的“吸单大法”，涌现出诸如济南店，上海店，一日疯狂签单xx余单的销售业绩。
2016年对年度渠道的整体规划：
1、以精装修工程为主，只有工程可以快速上量，面对更加严峻的房地产调控形势，开发商越来越多参与进来精装修，目前精装修的比例逐渐攀升；
2、加大传统零售渠道的开发与维护，将重点考核单店运营质量，不再以开店数量作为考核目标，以团购、联盟等形式快速吸单，让新店新品牌在新渠道发力；
3.对电商等新兴平台要加强关注与配合，电商的发展一日千里，已经是大势所趋，不可逆转，电商力量不容忽视，以工程、零售、团购与电商三驾马车并驾齐驱，品牌发展必然势如破竹。
五、2016年业绩如何完成（战术规划）：
1、2016年节后上班即安排所有商务返程，进行封闭式大培训，时间为xx-20天，让全体业务学会产品核心卖点，销售讲解，简单量尺初尺，做设计方案。
2、每2-3个月召集全体业务返回公司或在某个省开展一个区域进行小型区域观摩会，不断进行优质店面及优秀业务经理的经验传播分享，并不定期举行小型的招商会议，吸收更多行业内经销商加盟，以实现更快更好发展；
3、学习工程业务操作模式，跟进工程相关流程，向优秀经销商，优秀业务学习分享工程操作经验，多渠道广泛开展信息搜集，工程业务公关，在工程渠道上取得突破。
4、为了实现总部要求的重点考核店面质量，要求所有业务人员做到：
A、对经销商进行严格考核，判断其经销实力，信誉，当地市场影响力，从业经验等等；
B、考核店面所在位置，面积，装修等硬件，宁缺毋滥，必须要进入当地市场主流区域，直接分享成熟品牌的客源；
C、经销商的团队建设，协助经销商做专业经营团队，导入店面管理模式，将主动营销，团购，网购模式植入每个经销商体系；
5、展开经销商之间交流互动，向优秀经销商学习，多渠道开展营销工作，计划2016年召开3-5期小型招商大会或区域性峰会；
6、树立每个省1-2个样板市场，位置一流，装修形象好，人员配置完善的店，在全省范围内邀请意向客户到现场进行观摩学习，举办小范围招商大会，实现快速跨越式发展。
7、实行末位淘汰，销售及理念跟不上的客户要逐步进行淘汰，更换优质客户。
六、下步需要公司支持配合的地方：
1、增加网络推广的投入，特别是百度推广，中华橱柜网、中国衣柜网等行业内门户网站，公司需要加大在网络及其他相关渠道的推广力度，尽快宣传品牌。
2、经销商展厅设计要逐步形成领尚自己独特的产品及终端展示风格。
3、培训体系，业务人员对于产品，市场方面的培训需要加强，严格导入考核体系。
4、对经销商信息的反馈平台和渠道要畅通，让经销商畅所欲言，第一时间解决客户需求。
5、技术、培训人员加强对经销商信息反馈及培训，让前端的工作简化。
面对2016年繁重的工作任务，我们如履薄冰，我们任重而道远，过去的一年感谢各位领导同事们热心关注与支持，新的一年更希望大家紧密团结，共同开创泛家居领航品牌时代。谢谢大家！5
一.官方活动力度：
据天猫内部相关人士透露，天猫将于今年4月份对其于20XX年1月11日启用的商城新品牌(原淘宝商城)天猫新风尚，进行天猫更名以来最大规模的线上及线下推广。此次天猫推广活动的主题是：天猫新风尚，风格有你创。线上推广时间为4月16号-4月25号，涵盖了国内各大主要的门户网站、视频网站、垂直社交网站、各大知名社区等。线下推广主要分两个主要部分：一是4月16号-30号将会在北京、上海、杭州、成都、广州的地铁及候车厅进行密集的广告投放;二是4月16号-0号也是本次天猫新风尚品牌推广的重中之重，主要是中央电视台、湖南卫视等各省市电视台的黄金时间的高强度密集曝光。
更有文件表示：这是淘宝商城20XX年更名以来的第一次大的促销及天猫新品牌的宣传活动，并且这次活动的宣传&促销力度将远超去年的双11加双12的总和。
二.活动意义：
紧跟天猫脚步，合理利用活动期间官方引来的大量流量加上本店铺前期利用自己的方式引流，促成活动期间订单，预计效果不详，后期可总结经验与不足，方便下一次做大型活动，逐步完善。
二.活动方案：
1.店铺名称：尚艺家居专营店
2.店铺地址：
3.活动上线时间：4月16日----4月25日(16—22是预热，23—25正式)
4.活动促销文本(活动叠加的层层模式)：
⑴.收藏“单品”，23日18:00开始，前三位免单
⑵.参加免单没成功的赠送俩次抽奖机会，奖品为价值。。元的花瓶一个
⑶.满300减60，上不封顶。
活动说明：双重幸运，惊喜不断，掌柜发话了“偶系真心要送哦!!”
参与免单的买家必须收藏该宝贝，在拍下并付款的买家中前三位即可享受免单，免单买家只需支付10元首重运费，没有抢到免单的买家也不要灰心，我们会赠送俩次抽奖的机会，在页面中完成抽奖即可，中奖者将产生于当天的买家中，双重幸运，双重惊喜，同时满300减60，上不封顶哦!
5.店内装修：
⑴.前期推广前店内打上活动预告的文案图片，文案内容+即将开始+点击收藏店铺等吸引内容。(4月8号前做好)
⑵.活动期间，首页顶通挂活动banner,连接到特价分类页面(单品库存仅限一个)，分类页面广告语：“本店承诺：全网唯一，抢到即赚到。”等类似内容的广告语。
6.推广(4月5号到15号)——重点
(推广的时候可更为系统和广泛，需要推广人员可根据自己的推广经验达到最好的推广效果。定一个详细的推广方案，可作为活动后期经验总结的参考。
推广内容参考：
⑴.老客户维护：客服用自己的方式通知到已经买过我们产品的老客户。
⑵.站内站外同时推广：
重点推：活动促销
⑴.收藏“单品”，23日18:00开始，前三位免单
⑵.参加免单没成功的赠送俩次抽奖机会，奖品为价值。。元的花瓶一个
⑶.满300减60
活动说明：双重幸运，惊喜不断，掌柜发话了“偶系真心要送哦!!”
参与免单的买家必须收藏该宝贝，在拍下并付款的买家中前三位即可享受免单，免单买家只需支付10元首重运费，没有抢到免单的买家也不要灰心，我们会赠送俩次抽奖的机会，在页面中完成抽奖即可，中奖者将产生于当天的买家中，双重幸运，双重惊喜，同时满300减60，上不封顶哦!
推广地址：淘宝论坛，淘宝帮派，百度，天涯，豆瓣，蘑菇街，微博，博客，大众点评网，等等等等，能插入链接的为最佳。
可选择有针对性的网站进行推广：天气逐渐转暖，准备结婚，装修房屋的人应该会很多，选择一些家具网站和婚庆网站等这类对象经常上的网站，宣传活动的同时宣传店铺。
宣传推广用语：“双重惊喜，免费赠送，不容错过!!
免单+抽奖，双重好礼，看到此消息，即为您是幸运的，小店新开张，流量不多，别再担心那么多人，怎么可能会是我啊，您看见了，您知晓了，您就是幸运的，也许您就是中奖的那个人哦，因为知晓少，所以机会多，如果您此刻正好想买一个花瓶装饰您的温馨家，那么更应该抓住这次机会，也许被幸运免单的就是您，也许中奖的那个就是您，即使都没中，您得到了一个限时折扣的美丽花瓶，您也是值得的。”
本文来源：http://www.gbppp.com/hd/379939/
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