【www.gbppp.com--工作总结】
内部审核工作
附件:内审前需重点讨论并解决的问题
附件1:
需重点讨论的问题
1. 半成品存放问题
按照惯例，半成品从生产完毕后到组装前应放置在仓库进行管理，生产车间只能用于生产，且生产前需进行清场检查，不得有任何与待生产产品无关的物料，目前我公司所有半成品均放置在车间的货架上，这样是否合适？
2. 采购物料凭证问题
所有配件必须提前一周采购到位。
3. 成品质量检测的问题
所有成品必须通过质量管理人员的检测。
4. 设备定期保养的问题
用于生产的设备在相关人员的协助下做好保养，必须定期保养、检测设备。
5. 仓库管理问题
应尽快将成品仓设置起来，并尽快对原材料仓进行盘点、整理、建账。
尤其是原材料，要注意库存数量和已领用数量之和须与采购数量数目相符。另外，目前仓库是否还需要添加一些设施，比如：档鼠板、灭蝇灯及温湿度监控装置？
6. 设备的使用记录问题
在产品生产及产品检验过程中使用过的设备是否填写设备使用记录？
医疗器械工作总结与计划 今年以来，我们在局党组的正确领导及兄弟处室、直属单位的大力支持下，在全省医疗器械监管战线全体干部职工的共同努力下，全面贯彻党的十七大精神，认真落实国家局和省局工作部署，紧紧围绕确保医疗器械产品安全有效这一中心任务，认真学习实践科学发展观，积极探索长效监管机制，加强队伍建设和党风廉政建设，较好地完成了上半年各项工作任务。
一、上半年完成的主要工作
（一）通盘考虑、具体部署全省医疗器械监管工作任务。年初，我们召开了全省医疗器械监管工作会议，及时传达贯彻全省食品药品监管暨党风廉政建设工作会议精神，总结交流去年医疗器械监管工作，从六个方面具体部署今年主要任务。会上，盐城局、扬州局、苏州局、常州局分别从工作宣传、业务培训、日常监管、质量管理体系规范试点等方面，作了交流发言。各单位还积极讨论今年医疗器械监管工作要点。会后，我们及时修改下发了《2008年全省医疗器械监督管理工作要点》。各市局迅速按照《要点》要求，结合自身实际，制定工作计划。
（二）认真学习实践科学发展观。在医疗器械监管对象面广量大、监管资源相对匮乏的情况下，近年来，我们一直积极探索科学监管新思路。今年年初，结合自身工作，我们就确定了推进医疗器械远程监管和加强义齿生产企业监管两个调研课题，召开了由13个市局医疗器械处长及相关人员参加的研讨会，专题部署调研工作。5月份，我们按照省局党组统一工作部署，在认真学习科学发展观相关理论的基础上，根据我省医疗器械监管实际，拟定了10个调研题，跟随姚新中副局长到无锡、泰州开展调研。通过召开座谈会、走访企业，听取企业关于产品自主创新、责任主体意识、存在的问题与困难、监管方式方法等方面的意见和建议。同时，我们还发出《通知》，要求各市局医疗器械处参照省局的做法，认真开展调研，深入企业了解监管工作存在的主要问题，为下一步有的放矢地改进工作打下基础。
（三）不断完善监管工作制度。针对监管工作中遇到的共性问题、现行法规又不能解决的情况，我们及时制定规范性文件，确保日常监管工作有章可循。一是根据国家局有关文件精神，出台了《江苏省医疗器械委托生产监督管理规定》。该《规定》对委托生产的条件、程序、监管等方面作出明确要求，有利于进一步规范企业生产行为、确保产品质量。二是草拟了《江苏省医疗器械注册资料核查管理规定》，明确了省内第二、三类医疗器械注册核查的标准、程序、工作纪律和相关要求。
（四）加强监管队伍建设。提高干部队伍综合素质是做好医疗器械监管工作的关键。一是党风廉政教育常抓不懈。重点组织学习科学发展观，坚持以人为本，树立为民监管理念；学习《警示教育案例选编》，反省自身，引以为戒。要求各级医疗器械监管部门做到 “两个确保”，即确保医疗器械监管工作到位，不因监管不力造成产品安全质量事故；确保党风廉政教育到位，医疗器械监管队伍不出腐败问题。二是加强业务学习培训。5月份，举办了市、县（市、区）监管人员参加的医疗器械监管工作培训班，由我处三位同志和省器械所、扬州药检所两位专家讲课，重点讲解了医疗器械日常监管要求、现场检查注意事项、质量管理体系日常监管方法和有源医疗器械、一次性无菌医疗器械检验基础知识等内容，收到了较好的效果。我处还派员参加国家局组织的体外诊断试剂检查员培训、医疗器械不良事件监测培训等。为了更好地服务企业，3月份，我们举办了130多家企业参加的美国FDA企业质量体系检查培训班，进一步提升我省医疗器械产品国际竞争力；6月份，根据GB9706.1新标准即将实施的情况，我们又举办了监管人员和相关企业人员参加的医用电气培训班，为指导生产企业正确执行新标准打下良好基础，得到企业的高度赞扬。
（五）积极组织抗震救灾。四川汶川地震发生后，我处迅速组织各市局医疗器械处积极投入抗震救灾工作。一是调查、统计辖区内抗震救灾急需的医疗器械产品生产和库存情况。二是加大对救灾医疗器械的监督检查力度，严把质量安全关，确保救灾产品的安全有效。三是积极组织捐款捐物。全处人员通过局机关缴纳捐款1400元、特殊党费5100元，并在医疗器械监管工作培训班上组织捐款10650元。据不完全统计，我省医疗器械生产企业捐赠款物逾3700万元。【品医疗器械监管工作计划】
（六）按时保质完成上半年行政审批工作。上半年共完成各类审批审核事项1249件，其中审批新开办企业39家，变更许可证120家，到期换证38家，审批二类注册证336项，注册变更37项，审批广告137份，备案外省广告72份，受理质量体系考核156家，受国家局委托注册核查126份，出具自由销售证明188份。对审批事项，我们坚持为民监管的理念，本着高度负责的态度，经常加班加点，对符合法规要求的事项以最快的速度给予审批；对形式上、内容上存在问题的给予耐心指导；对弄虚作假、不合要求的坚决不予审批。上半年，我们注销24家已不具备相应生产条件的医疗器械生产企业，不予注册审批事项16件。
上半年，我们虽然做了一些工作，但仍然存在不少问题，如医疗器械监管工作基础薄弱、远程监管进展不快、不良事件监测机制尚未有效建立、队伍建设还不能完全适应监管工作的需要等等。我们要认真分析，深入研究，采取措施，抓紧解决。
二、下半年工作打算
（一）深入开展学习实践科学发展观活动，积极探索科学监管模式。要进一步深入学习实践科学发展观，通过举办地区监管论坛、深入企业调研、外出学习取经等，加强监管工作研究，进一步拓宽监管思路、创新监管方式，切实解决人民群众反映突出的问题。加快医疗器械远程监管步伐，开发我省一企一档监管软件，统一内容、标准和模式，实现实时查询、资源共享。
（二）建立健全长效监管机制，规范企业生产行为。一是加强监督检查。7月份，在全省组织开展“迎奥运、保安全”医疗器械生产企业专项检查，确保奥运期间我省不因发生源头性医疗器械质量问题而带来社会不安定因素。要加强对医疗器械生产企业的监督检查，其中对国家、省重点监控产品生产企业检查覆盖率要达100%。二是严格执行医疗器械生产企业不良行为登记管理制度。在日常监管工作中，一经发现并查实生产企业有不良行为，及时填写不良行为登记表，归入企业监管档案，作为今后增加监督检查频次、暂缓行政审批、评判企业诚信度以及实施其他行政处罚的重要依据。三是做好医疗器械生产企业质量管理规范
推广实施工作。根据国家局即将颁布《医疗器械生产企业质量管理规范》的情况，为在我省全面推行做好前期培训及相关准备工作。
（三）加强制度建设，推进企业诚信创建。一是制定规范性文件，促使企业生产和日常监管有章可循。下半年，将制订我省医疗器械生产许可证准入管理补充办法和齿科材料生产企业现场检查、质量体系考核规定等。二是制订下发对医疗器械生产企业诚信单位在日常监管中实行优惠措施的通知，对诚信优秀企业和诚信企业，实行开放行政受理、资料审评、产品检测、现场考核、审核、审批等各个环节优先办理的绿色通道，减少日常监管检查频次等，进一步推进诚信体系建设。年底，将开展第二轮全省医疗器械生产企业诚信评选表彰活动，力争有10%的企业符合条件进入诚信企业行列。
（四）注重学习培训，加强队伍建设。一是加强业务学习培训。下半年，省局将围绕一类产品注册、质量管理规范等内容组织集中培训。医疗器械监管人员要更加积极主动地开展自学，不断提高运用法规规章发现问题、分析问题、解决问题的能力。二是要调整充实医疗器械生产企业监督检查员队伍。通过培训考核，将符合资质要求、有工作经验、能力的同志充实到检查员队伍中来。三是要进一步落实党风廉政建设责任制，将党风廉政建设与医疗器械监管工作紧密联系，并做到同部署、同落实、同检查，促进监管人员勤政廉政。
（五） 配合国家局做好几类产品生产企业的检查工作，按时完成日常审批工作，完成省局交给的其他任务。
2010年医疗器械监管科工作总结汇报
（2010年12月5日）
2010年医疗器械监管科按照年度责任目标要求，围绕着“抓源头、抓苗头、抓突检”的工作思路，以日常监督为主线，以专项检查为契机，认真开展医疗器械日常监管和专项整治行动,现将本年度医疗器械监管工作汇报如下：
一、落实监管责任目标，认真做好医疗器械日常监管工作
1、为圆满完成医疗器械监管责任目标，年初制定了《2010年平顶山市医疗器械日常监督检查工作方案》。把全年的监督检查工作的重点、范围、分工进一步明确，把工作目标层层分解，进一步明确工作目标及重点监督检查内容。明确区域医疗器械监管责任人，使医疗器械监管工作落实有目标、有计划，责任到个人。
2、突出重点监管的企业，抓好医疗器械生产源头。一是落实生产企业质量责任制度，与医疗器械12家生产企业签订“河南省医疗器械生产企业质量承诺责任书”，进一步树立企业是医疗器械产品质量的第一责任人的意识。二是进一步加强对重点监控企业--圣光医用制品有限公司的监督检查。圣光医用制品有限公司是我市惟一一家高风险医疗器械生产企业，产品质量是否安全可靠显得尤为重要。今年，我们采取突击检查和跟踪检查的方法，对该企业实施突击检查4次，跟踪检查2次，提出整改意见20条，做到逐条跟踪检查，落实到位，并将违规行为记录和企业整改落实情况一并纳入企业监管档案。今年现场检查的重点环节是成品仓库、空气净化系统、消
毒灭菌情况和实验室情况。现场检查中，检查员认真核对了成品库医疗器械储存环境、成品存储标识牌、消毒灭菌原始记录、空气净化系统情况记录和实验室批检验记录，对不符合规定的提出了整改意见，并对整改落实效果进行跟踪检查。每季度现场监督检查后，及时召开医疗器械产品安全分析例会，通报检查中发现的问题，听取企业汇报整改意见，分析存在问题的原因，评价产品安全现状。医疗器械产品安全分析例会制度的实施有效地提高了企业产品质量安全意识。三是做好第一、二类医疗器械生产企业的日常监督检查。做到每年对第一、二类医疗器械生产企业实施现场检查1次，现场检查中能够按照标准系统核对企业医疗器械生产情况，并对现场生产状况进行拍照存档，检查中对11家企业提出整改意见20条，均通过跟踪检查督促企业整改到位。
3、信用分级监管，促进医疗器械经营企业规范经营。按照去年医疗器械信用分级结论，对确定为守信等级的医疗器械生产企业和重点监控的经营企业做到每年现场监督检查1次，完成检查覆盖率100％，重点检查了企业的供货商资质证明、库存产品质量，购销记录等内容，现场检查中对可能存在质量隐患的产品进行了重点抽样15批，对现场检查中发现的问题，要求企业立即改正，并记入企业信用分级管理档案，作为下次现场监督检查的重要依据；对确定为警示、失信等级的7家企业，做到每季度不少于一次现场跟踪检查，完成检查覆盖率100％，通过检查及跟踪整改检查，督促企业由不规范向规范企业发展，其中5家企业通过认真规范企业经营行为，已列入2010年度信用分级守信等级。
4、突出重点监管的内容，做好医疗机构使用高风险医疗器械监管工作。通过审核投标企业资质和投标品规资料，掌握了辖区县级以上医疗机构使用植入介入、大型医疗设备等医疗器械在我市医疗机构购进情况。建立了医疗机构使用高值耗材资料库，提高了对辖区内医疗机构使用高风险医疗器械全过程中的监管力度和效率。在今年的医疗机构使用医疗器械监督现场监督检查中，重点检查了医疗机构健全完善使用高风险医疗器械产品的可追溯制度执行情况，并对高风险医疗器械招标采购实施了重点跟踪检查。同时，对医疗机构在用分子筛制氧设备开展专项检查，对我市7套在用设备实施了省、市两级监管机构备案制度，并将在用分子筛制氧设备列为日常监管重点监管范围，有效地保障医疗机构在用分子筛制氧设备安全有效运行。
5、严格标准，行政许可工作规范高效。
依法、规范行政许可，是把好市场准入关，实施有效监管的重要环节，也是树立监管部门形象的一面窗口。为此，我们高度重视，在办理过程中，一是按程序办事，严格执行标准；二是优质服务，努力提高办事效率。2010年度我们依法对6家一类医疗器械生产企业的30个注册产品进行了资料审核和现场验收，将资料审查和现场验收时间有法定的20个工作日压缩到5个工作日内完成，提高了行政审批效率。受省局委托，对申请变更《医疗器械经营企业许可证》和生产企业质量体系考核的20家企业进行了现场检查验收，对3家申办第二类《医疗器械经营企业许可证》的企业进行了申报资料的初审和现场验收，对1家现场检查验收未达到验收标准的生
产经营企业，出具不合格验收结论。检查结果均在规定时限内完成并上报省局。
6、开展医疗器械抽样工作。根据我市医疗器械生产经营企业和医疗机构的特点，我们将抽样任务进行了分解，将抽样任务与日常监督检查相结合，与专项检查相结合，与信用分级相结合，与发布医疗器械广告相结合，坚持可疑抽样和均匀抽样的原则，年度完成抽样任务20批,均按时报送省局医疗器械所。
7、进一步抓好医疗器械不良事件监测工作。一是加强医疗器械不良事件监测知识宣传培训工作，组织监管相对人加强学习《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》;组织医疗器械生产、经营单位认真学习《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》，并对学习效果进行了试卷测试。全年上报省局不良事件监测中心医疗器械不良事件报告180例，输录以第二、三类医疗器械为主，质量明显提高，我市医疗器械不良事件监测工作在省局年度会议上受到省局表彰。
7、做好对媒体广告的监测工作。辖区内均明确专人负责医疗器械广告刊播情况的检查工作。市局主动与工商行政管理、新闻单位的联系和沟通，将省局发布的违法医疗器械广告公告及时通报工商行政管理、新闻出版、广播电视等部门，形成打击违法广告的合力。今年以来，辖区内未发现医疗器械违法广告。
二、开展医疗器械专项检查工作
1、展医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查。按照省局《关于开展医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查的通知》的要求，执法人员
对我市医疗机构医用氧使用情况进行了专项检查，现场检查医疗机构69家，有5家医疗机构正在使用分子筛制氧设备制备医用氧，另有2家医疗机构正在安装调试分子筛制氧设备，检查人员检查了分子筛制氧设备的的相关资质、使用维修记录和操作人员培训上岗情况，对未向省局备案的单位，要求限期到省局备案，对使用记录、人员培训不规范的单位，要求立即整改到位，必须持证上岗。
2、开展隐形眼镜专项检查。根据省局《关于开展隐形眼镜专项检查的通知》的要求，市、县两级执法检查人员对辖区内61家隐形眼镜及护理液经营企业进行了专项检查，现场检查中缴销《医疗器械经营企业许可证》1家，取缔无证经营企业2家，责令整改11家，对未申请《许可证》无证经营隐性眼镜及护理液产品的7家企业移交稽查部门立案查处。并将企业存在的问题及整改落实情况记入企业信用分级管理档案，作为年终信用分级评定的重要依据。
3、夏季医疗器械安全集中整治工作。在全市夏季药械安全集中专项整治活动中，医疗器械科共检查医疗器械生产、经营、使用单位20家，发现存在违规行为的企业、医疗机构限期整改12家，对存在质量安全隐患的医疗器械产品抽样12批次。集中整治成果显著。
4、对医疗机构高风险医疗器械专项检查。对我市医疗器械经营企业、使用单位进行了专项监督检查，现场检查医疗器械经营企业5家，医疗机构11家，现场检查相关单位覆盖率达到100％。对存在问题2家医疗机构提出了警告和整改意见，并对整改结果进行了跟踪检查，督促整改到位。
2014年药品医疗器械市场监管重点工作周计划表
2010年医疗器械生产企业日常监管
暨说明书、标签和包装标识专项检查工作计划
根据市局《关于印发2010年全市医疗器械生产企业监管工作要点的通知》精神，结合国家局颁布实施《医疗器械生产质量管理规范》，规范医疗器械生产质量管理，提高医疗器械产品质量，确保公众用械安全有效。现制定2010年医疗器械生产企业日常监管暨说明书、标签和包装标识专项检查工作计划。
一、 指导思想
继续坚持“抓基础、管长远，抓重点、求突破”的监管工作思路，深入研究监管体制调整后强化医疗器械监管和服务产业发展的新途径，不断完善科学监管机制；以宣传贯彻医疗器械生产质量管理规范（GMP）为抓手，坚持日常监管和专项整治相结合，深入推进各项基础工作，积极落实服务产业经济发展措施，全面提升医疗器械监管和产业发展水平，确保上市产品质量安全。
二、 工作依据
1、 依据现行医疗器械监督管理法规、以及《江苏省医疗器械生产企业日常监督管理办法》、《扬州市医疗器械生产企业日常监管及诚信等级评定工作方案》等有关文件精神。
2、 《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》及相关规定
三、 适用范围
辖区内医疗器械生产企业
四、 工作步骤【品医疗器械监管工作计划】
(一) 企业自查阶段：3月25日——3月31日；
(二) 检查整改阶段：4月1日——5月20日；
(三) 整改复查阶段：5月21日——6月10日；
(四) 总结上报阶段：6月10日——6月20日。
五、 工作要求
（一）日常监管检查
1、突出全面，提升体系运行质量。
(1)文件管理
a、 是否按照质量管理体系及法规要求建立完整、适用、有效的文件；
b、 文件发布前是否经过评审和批准；文件更新或修改时，是否按照规定进行评审和批准，并能识别文件的更改和修订状态；外来文件是否得到识别与控制；作废文件是否按要求进行处理。
c、 是否按要求形成质量管理各项记录，记录的标识、保存、检索、处置等是否符合要求。
d、 各部门使用的文件是否一致，重点查产品技术文档，包括产品标准、技术图纸、作业指导书、采购要求和验收准则等。
(2)生产环境控制
a、 洁净区净化系统是否正常开启，温、湿度及净压差等是否符合相应净化级别要求。是否按要求对净化系统进行维护保养并记录。
b、 洁净车间是否按规定要求自行监测并
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