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ISO9001:2008版培训讲课提要（大纲）
ISO9001:2008：国际标准化组织制订的质量管理体系标准。
1994版偏重制造行业。
2000年底修订，形成正式版本，我国正式实施在2001年6月份
2008年重新修订，我国正式实施在2008年6月份，直到现在。
实施ISO的好处：
①不断满足顾客需要，不断提高产品的市场占有率和顾客的忠诚度。
②是公司产品进入国际市场的准入证。
③可规范和提高公司的管理水平。
④因现场管理使顾客满意，可提高订单数量。
质量管理的八项原则：
①以顾客为关注焦点（a.关注顾客变化，满足顾客需求，提高公司产品的市场占有率；b.可提高顾客忠诚度，留住老顾客，招揽回头客）。
②领导作用。最高管理者的定义：站在在公司的最高层，控制公司运作的一个人。最高管理的重视和积极参与对于公司建立和运行一个有效和高效的质量管理体系至关重要。如果不重视则运行不理想。
③全员参与：各级人才是公司能源之本，只有发挥他们的主观能动性，才能为公司创造效益。 ④过程方法：输入转化为输出，即为过程，由进料到出料，要实现增值，才有收益。
上道工序是下道工序的输入，每一个工序均为过程。
⑤管理的系统方法，将相互关联的过程作为一个网络进行管理。
⑥持续改进：是每个企业永恒的追求目标。
⑦基本事实的决策方法：领导者的决策是建立在数据统计分析的基础上的，数据统计分析是决策的基础。
⑧与供方互利的关系。
供方→组织（本企业）→顾客
持续改进循环：PDCA循环。
P：计划 D：实施 C：检查 A：处置（改进或总结）
分析问题的原因的“五因素”法：
人：人员能否胜任本岗位工作，是否需要进行培训。
机：机械设备，检测设备
料：原料、辅料
法：操作方法、检验规程、工艺规范
环：作业环境、定置管理标识，用树枝状因果分析图来说明。
环境管理的“5S”方法：
整理：区分要与不要的东西，将不要的或暂不用的东西清除。
整顿：对物品分类，作好标识，进行定置管理。
清扫：指对办公、车间设备进行打扫。
清洁：建立在整理、整顿清扫的基础上，使环境保持洁净。
素养：建立在以上四项基础上，养成习惯变成自觉行动，自觉保持。
加上“安全”、“节约”即为“7S”，上述英文字母均为“S”开头。【iso内审员,iso内审员培训,】
按部门培训：
一、总经理
a.贯彻执行国家和上级部门颁布的有关质量的政策、法律法规，负责向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保生产的模具、铸造件质量，满足顾客的需要，对模具、铸造件的质量全面负责。
b.负责制订公司质量方针和质量目标，并向全体员工宣传贯彻和沟通，在相关部门分解落实质量目标和对质量方针、目标进行评审。
c.负责质量管理体系策划，建立、保持、改进质量管理体系，为质量管理体系提供充分的资源； d.负责分配各部门质量管理的职责和权限，任命和授权管理者代表；
e.主持公司的管理评审，保持质量管理体系的持续有效和不断改进；
f.负责管理承诺，以顾客为关注焦点，确保顾客的要求得到确定并予以满足；
g.负责提供必要的资源。
关于第g点中的资源：
人力资源：从事对质量有影响的工作人员，应有能力胜任本岗位的工作。否则采取①外聘；②培训，使其具有胜任本岗位工作的能力。
基础设施：厂房、其它办公用品；生产设备和工装夹具；通信设施和运输设施；日常的水、电、煤气供应。
工作环境：办公环境和生产环境
管 理 评 审
1、什么情况应召开评审会议
（1） 当外部市场发生重大变化；
（2） 当公司的机构进行重大调整；
（3） 当公司的产品发生重大变化，如从注塑行业发展到建材行业；
（4） 当出现重大责任事故或重大的顾客投诉；
（5） 当公司名称变更时；
2、管理评审的操作过程【iso内审员,iso内审员培训,】
管代于一个月前先编制好《管理评审计划》，经总经理批准后，在正式开会前7~10天下发《管理评审通知单》到各部门，通知各部门召开管理评审会议的时间，以及各部门应准备发言的材料→准时召开管理评审会议，会上各部门经理先后发言，其他部门经理进行讨论，管代记录会议内容→管代整理成《管理评审报告》，总经理宣读报告→待改进项的整改和跟踪验证。
3、各部门准备的材料内容：
（1）管代：上次内审中不合格项及采取的纠正措施情况，质量管理体系的符合性、有效性、充分性评价，监督各部门人员对质量管理体系理解和运行情况，以及各部门的各项质量记录的完成情况；监督各部门对质量分目标的统计和达标情况。
（2）生产部经理：生产进度执行情况,监督操作人员按文件操作情况，特殊过程控制情况，设备维护保养以及工作环境控制情况。对供方控制；供方的产品质量、供货及时率，服务情况；公司材料采购到位及时情况等等，新产品的设计和开发情况，产品的技术问题。仓库管理。
（3）质检部经理：产品质量检验和试验情况，不合格品的统计和处置情况所采取的纠正和预防措施，以及顾客反馈处理等等。
（4）质检部：合同是否都进行了评审，与顾客沟通情况，顾客反馈信息统计和处理情况，顾客满意度的调查情况；
（5）质检部：对供方控制；供方的产品质量、供货及时率，服务情况；
（6）行政部：对文件的分发/回收，受控及保管情况，质量记录保管情况，是否按年度计划安排了培训，并考核了培训效果。
二、管理者代表（管代）
总经理应在管理层中指定一名人员作为管理者代表，该代表无论在其他方面的职责如何，其作为管理者代表的职责和权限应予以保证。管理者代表的职责和权限应包括：
1、确保质量管理体系ISO9001:2008所需的过程得到建立、实施和保持；
2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；
4、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。
管代的具体工作：
1.对内部质量审核进行全程监控。
2.协助最高管理者的管理评审工作。
3.监督各部门对质量管理体系的执行情况、督促各部门及时完成各项质量记录。
4.对公司质量目标进行分解：制定各部门的分目标，并监督各部门对分目标的完成情况和统计情况（2008版另加上去的）。
5.协助最高管理者策划公司质量管理体系所需要的过程。
三、生产部（各车间）之设备管理、过程控制、工作环境、标识
① 对公司内的所有生产设备、工装夹具建立台帐，并做好标识；
② 对公司内主要设备进行日常维护保养；
③ 设备维修应填写维修的记录，即《设备维修记录》；
④ 新购置的设备在安装、调试后，应填写《设备验收记录》；
⑤ 生产设备、工装夹具的报废,应经公司总经理批准。
（6.4条款）工作环境的控制
a. 每天保持地面卫生清洁，窗明几净；b. 工作台面保持干净、工具摆放整齐，通道畅通，通道不许堆放杂物，在车间的材料、半成品、未入库的成品应做好产品标识和状态标识；c. 仓库应保持通风、防潮、通道畅通，物品进行了整理和分类摆放，产品做好产品标识和状态标识。d. 对环境有特殊要求的场地应符合要求。
如何控制？
管代和生产部经理每月对生产环境进行检查，其中生产部经理重点负责生产车间环境的检查，发现问题应及时反馈有关责任部门纠正，必要时发出纠正措施要求。
（7.5.1/7.5.2）生产和服务提供的控制和确认
如 何 控 制？
主要从人、机、料、法、环等五个方面实施原则。
人：指人员培训；机：指机械设备；料：指原材料；法：操作方法，具体有各种设备的操作指导书、设备的维护保养规定，产品加工工艺、产品加工的操作指导书，检验规范、车间生产管理制度、仓库管理制度、各岗位责任制等等；环：环境管理，见“5S”管理体系和标准条款（6.4）内容
特殊过程：生产和服务提供的结果，不能通过后续的无损检验加以验证的过程，或者说不能很经济地通过检验加以验证的过程。本公司目前无特殊过程。
特殊过程控制：
① 生产部：确认特殊过程，编制各特殊过程确认的管理性文件；
② 对特殊过程的操作人员，要求安排培训，行政部组织培训，经考核合格后方可上岗；
③ 对特殊过程的设备（浇铸）进行设备能力的确认；
④ 对过程的参数连续监控，并做好各项记录。
（7.5.3条款）标识和可追溯性
标识通俗地说“标记”。
标识的分类：
产品标识：产品名称、规格型号、数量、生产批号和日期。
状态标识：合格品、不合格品、待检品。
标识的运用：原辅材料、半成品、成品
对图纸、工艺卡片进行编制（设计），复印、受控、分发、登记等工作。
三、质检部
1、对供方控制
①采购人员对供应厂商和外协厂商进行考核和评估（主要考核供方的生产管理、质量控制情况，以及以往供货的业绩），若评定结论为合格，可将该供方转入《合格供方名录》中。
对供方日常业绩的评估。主要是对每个供方每批货的质量、交货及时率、服务情况进行考核和记录于《 月份供方考核表》。
每年底采购人员组织生产人员、技术人员，质检人员对《合格供方名录》中的供方进行复审，填写《供方业绩评定表》。若因质量、交货及时率、服务不合格，且在三次整改无效果的情况，可取
消其供货资格，此时《合格供方名录》应作调整。
2、物资的采购
采购计划单应经总经理或指定人员批准，到合格供方采购，若到《合格供方名录》以外的新供方采购，须经管代或总经理批准。
3、采购物资的检证
采购物资到厂，仓管员核对数量、规格型号、检查包装及标识印刷字体等等。
检验员对材料的外观、尺寸、性能进行检测。若性能无法检测，则要求供方提供材质保证书。只有检验合格，方可入库。
4、当顾客或公司打算到供方现场验证材料质量时，我公司应有文件规定所做出的安排及产品放行的方法。
四、质检部
7.2.1/7.2.2 与产品有关的要求的确定及评审
1、与产品有关的要求的确定
确定的内容：a.顾客明示的要求；b.顾客虽没有明示，但是产品已知的或预期使用的
要求；c.与产品有关的法律法规的要求；d. 公司确定的任何附加要求。
2、合同评审
分为常规合同评审和特殊合同评审。常规合同（即定型产品合同）评审：a.对于传真件，由生产部和质检部经理评审并在传真复印件上盖上“订单已评审”章并签字即可；b.对于电话或口头订单，销售人员须登记在《电话、口头订单记录表》上，生产部和质检部经理评审后并在此表格上盖上“订单已评审”印章并签字。特殊合同的评审指：新产品合同，评审过程如下：销售人员应将顾客订货信息填入《特殊合同评审记录》中，由生产部、质检部等部门参与评审。会审时应做到： a.质检部对所记述的顾客要求的准确性负责；b.生产部确定是否有能力满足顾客要求，是否需要采取特别措施；c.质检部确定检测能力是否足够；d.质检部确定材料是否能及时采购到位；e.技术部确定是否达到顾客的尺寸性能要求。
评审情况应记录在《特殊合同评审记录》内并签名；评审异议由质检部协调，必要时由总经理裁决。当评审结果不能满足顾客要求时，销售人员应与顾客进一步协调，确定不一致的要求以得到解决。
凡合同/订单变更(由顾客或公司内部提出)过程中与顾客之间的协商均应形成书面记录，即填写 《合同变更及变更后的合同评审》，并作为合同评审的附件一并保留；更改结果应书面通知到生产车间。
质检部应监督合同/订单的落实情况；凡生产进度不能满足合同交付期的，应及时通知顾客。 质检部对公司的顾客应建立档案，填写《公司顾客名单》。
7.2.3与顾客沟通
1、沟通内容：
a.产品信息；b.问讯、合同或订单的处理，包括对其修改；c.顾客反馈信息，包括反馈意见、抱怨。
2、接到顾客反馈信息，我公司应如何处理？
销售人员接到电话，立即登记或接到传真后质检部进行原因分析：a.若因运输、包装、数量等造成，由质检部自己解决。b.若是产品质量问题。质检部应将有关资料移交质检部经理。质检部经理组织生产部、车间主任人员进行原因分析。造成质量问题的部门制定纠正措施，并实施纠正措施。质检部经理跟踪验证。销售人员将整改情况和整改结果向顾客汇报。
7.5.4顾客财产
对顾客提供的样品,质检部验收合格后，填写《顾客财产验收单》，然后质检部将样品转交给生产部，由生产部保管，生产部要作好标识（包括：顾客名称、提供时间、产品名称、规格型号、合格与否等）。对顾客提供的图纸，质检部验收合格后，填写《顾客财产验收单》，并交生产部进行标识，复印、受控、分发/回收、登记。 在使用过程发现顾客财产丢失、损坏或不适用时，各职能部门/车间应及时反馈,由质检部填写《顾客提供产品报告单》，经审核，通知顾客商讨处理办法。
8．2．1顾客满意度的评估
顾客满意是指顾客对其要求已被满足的程度的感受。【iso内审员,iso内审员培训,】
怎样进行评估：
（1）对顾客抱怨，质检部立即进行登记，并分析原因，采取相应的纠正措施。每月底质检部对顾客抱怨进行统计。
（2）与顾客的直接沟通，以两种方式进行。一种是销售人员与顾客的电话问询，了解顾客对我厂的产品质量、供货及时情况、服务情况的满意程度；另一种是总经理或销售人员经常走访主要顾客，在顾客处了解顾客对我厂的产品质量、供货及时情况、服务情况的满意程度。对于顾客不满意，质检部要及时登记，并分析原因，采取相应的纠正措施。每月底质检部对顾客不满意情况进行统计一次。
（3）质检部经理应在12个月内向主要顾客发出《顾客满意度调查表》。对于顾客不满意，质检部要分析原因，采取相应的纠正措施。
仓库
7.5.3/7.5.5标识和可追溯性/产品防护（仓库）
可追溯性：建立在各项质量记录基础上，是一种“倒推”过程。
① 对库存物资进行分类整理、摆放，并做好产品标识和状态标识；
② 物资入库要有《入库单》，出库要有《出库单》，仓管员应有《仓库明细台帐》，每月底盘点应将库
存数量和物资质量记录在《 月份仓库检查记录单》中；
③ 仓库要达到通风、防晒、防火、防潮、防霉、防盗的要求；
④ 对物资搬运方法和搬运工具，应有文件规定；
⑤ 对物资包装，按顾客要求；
⑥ 对于运输过程中及交付前应做好防护工作。
五、技术部之设计和开发、技术文件管理
（7.3条款）设计和开发
7.3.1设计和开发的策划
策划的来源：市场调研、报刊、电视互联网等媒体信息、顾客告知、广交会、产品博览会等。 策划的具体工作：①对新产品的设计和开发划分几个阶段、指定项目负责人，规定各阶段的人员分工和提供必要的资源配置。②设计和开发的依据，相应的法律法规要求。
7.3.2设计和开发的输入
主要有：顾客的要求，产品特性要求或顾客的加工协议要求本公司附加的技术要求。
7.3.3设计和开发的输出
输出的内容：产品加工工艺流程、检验规范、产品特性说明、材料清单，所需购置的设备等等。 对设计和开发的输出要进行评审和验证。
7.3.4设计和开发的评审
评审是指设计和开发的结果是否满足要求和任何改进的需求。
在设计和开发的输出时要进行，在样品制作后及小批制作后的要评审。
7.3.5设计和开发的验证
验证是指输出是否满足输入的要求，通常以换一种计算方法或试验方法看得出的结果是和输入一致，在样品制作后及小批制作后，图纸输出后均须进行验证。
7.3.6设计和开发的确认
确认是指新产品的用途是否具有可使用性，是在小批验证后进行。通常以客户确认的形式或召开新产品鉴定会的形式进行。
7.3.7 设计和开发的更改
4.2.3 文件控制（技术文件）
技术文件由生产部编制，生产部经理审核，总经理批准，由生产部经理确定发放范围，生产部及时对文件进行复印、受控、分发或回收、登记等。
对技术文件修改的规定
对于各部门发现的问题，由发现人员书面提出申请《文件修改申请单》，经技术文件审批人员同意，才能修改，由技术文件编写人员执行。
修改可按以下方式进行：
出新技术文件，在新技术文件审核、批准和盖“受控”章后，发放到所有使用场所，发放时填写《文件分发/回收表》，所有使用场所的老技术应收回。若为以后参考，须在老技术文件上盖“作废”章加以保存。
六、质检部
7.6测量和监控装置的控制
ISO内审员报考须知
1、问：什么是ISO？
答：ISO是国际标准化组织（International Organization for Standardization）的英文简称，是由147个国家联合组成的非政府机构，成立于1947年。ISO颁布的标准在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，对世界标准化进程起着十分重要的作用。
2、问：什么是ISO9000？
答：IS09000族标准是由国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会（ISO/TC176）制定的国际标准。IS09000族标准颁布后，受到了前所未有的欢迎，世界上170多个国家先后等同或等效采用该标准。目前，全球约有1000多万家企业获证，在全球世界范围内形成了所谓的“IS09000 现象”。加入WTO以后，在国际经济舞台上，中国更
加活跃。目前将ISO体系应用最广的国家是以色列，他将ISO体系理念应用到生活中的各个方面，而观念转变最快的是日本，日本在90年代才逐渐应用ISO体系，但是他们也是目前全世界将ISO体系应用最好的国家之一。
3、问：为什么企业要通过ISO认证？
答：企业获得认证不仅是企业产品出口的要求，更是企业内部流程再造和生产力开发的要求，也是企业获得其他更高要求认证的比备基础认证。企业通过推广ISO体系认证可以提高利润，提升企业的品牌形象，市场战略地位。同时国家认监委提出要不断加强认证力度扩大认证范围，增加认证项目来抵御欧美等国际市场对中国企业提出反倾销案,增强中国企业国际市场竞争力。经调查发现，目前全国几千万公司企业中，通过ISO国际质量标准体系认证只有40万左右，不足2%。（而欧美发达国家已超过60%），避免几年后可能出现的尴尬处境，国家外经贸委提出要在2010年使我国通过ISO认证的企业达到600万家，即达到40%以上。因为这直接关系到企业产品能不能顺利进入市场。
4、问：什么是内审员？
答：随着管理体系认证事业的发展，各组织纷纷建立自己的管理体系，并谋求获得第三方认证注册的资格。同时各组织在内部都建立了管理体系审核程序，经常开展管理体系内部审核工作，不断自我完善管理体系，从事此类工作的人就称为管理体系内部审核员，简称“内审员”。
5、问：大学生为什么要通过培训获得内审员资格证书？
答：随着全球经济一体化趋势的发展和市场竞争的日益激励，特别是我国加入WTO后，越发越多的组织开始采用IS09000标准并取得认证，以尽快与国际接轨。内审员是组织建立IS09000质量管理体系必不可少的组成部分。目前国内熟悉IS09000族标准的人才不是很多，具有内审员资格的更是少。由此可见，具备内审员资格将使你在应聘中处于优势地位。做为当代大学生，在目前竞争激励的信息化时代，更应该了解IS09000知识，学习IS09000的先进管理理念，管理方法和管理规则，否则就会落后于时代，和现实脱钩，甚至于处处碰壁。因此，参加内审员培训，获得内审员资格证书，已成为当代大学生的新宠，也是非管理专业学生进入管理岗位的一个捷径。而且既懂技术又懂管理的复合型人才更受用人单位青睐。
6、问：哪些专业的学生需要考取IS09000内审员证书？
答：IS09000国际质量管理体系标准等同GB/T19000国家质量管理体系标准，不仅适用于农业、建筑业、制造业等，还适用于包括政府、学校、银行、医院、宾馆、物业公司、房地产公司、贸易公司、电力电业公司、软件开发、信息产业等。即IS09000标准设用于各行各业、所以组织。
7、问：内审员职业分析？
答：按照IS09000标准规定，实施IS09000的组织应建立严密的规章制度，并经常进行全面的内部审核，一个组织要想通过IS09000认证的先决条件是必须具备一定数量的内审员，按
IS09000规定，一个100人的组织必须有5人以上内审员，目前中国在册的组织一千万，因此全国的内审员需求量达几千万。由于培训IS09000内审员需要大量的人力和物力，许多企业都把目光投向掌握IS09000知识或直接持有内审员资格证的新进员工。因此，持有内审员资格证，无疑是多掌握了一把打开就业之门的钥匙。
ISO9001:2008质量管理体系内审员考试试卷
一、 是非题（每题2分，共计30分）
1、质量管理体系审核有第一方审核，第二方审核和第三方审核，因此质量认证也有第一方认证、第二方认证和第三方认证。 （ × ）
2、采购控制的重要度是以采购件的价格高低而分类的。 （ × ）
3、质量管理体系文件指的是质量手册和程序文件。 （ × ）
4、顾客满意必将导致顾客忠诚。 （× ）
5、组织生产的产品经检验合格即履行了合同，完成了与顾客的约定。 （× ）
6、ISO9001标准所规定的要求是通用的，适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织。 （ √ ）
7、已经取得第三方认证证书，就不需要进行第一方审核了。 （ × ）
8、对不合格品控制的目的是防止其使用或交付。 （ × ）
9、当发现监视和测量设备不合符要求时，组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。 （√ ）
10、质量管理体系认证证书的有效期为三年。 （ √ ）
11、特殊工序是指特别困难的工序，因此生产过程中必须对特殊工序实施有效控制 （× ）
12、内审员在现场审核中寻找的是客观证据 （√ ）
13、天气好坏是天气本身决定，所以ISO9001中6.4工作环境中的天气因素，不是组织所要控制的。 （ × ）
14、在质量体系文件中，记录属于证实性的文件。 （√ ）
15、让步使用放行或接受不合格品应得到有关授权人员和顾客的批准。 （√ ）
二、 单项选择题（每题3分，共计36分）
1、国际标准化组织中哪一个技术委员会负责制定质量管理体系标准？
A、TC176 B、TC69 C、TC167 D、TC157
2、不合格项是指：
A、产品某些质量特性不符合标准要求 B、质量管理体系某些要求不符合标准要求
C、产品设计某些指标不符合顾客要求
3、质量管理体系认证证书和认证标志可以用在：
A、产品上 B、包装上 C、广告宣传上
4、质量管理体系评价的活动方式有：
A、管理评审 B、内部审核 C、自我评价 D、A+B+C
5、内部质量管理体系审核额依据是：
A、ISO9001标准 B、质量手册 C、适用的法律法规 D、A+B+C
6、标识和可追溯性的主要目的是：
A、识别不同的产品 B、识别产品的状态
C、持续改进 D、A+B+C
7、实施质量管理体系所需的资源是指：
A、人力资源 B、基础设施
C、信息资源 D、实施和改进质量管理体系的过程及达到顾客满意方面的资源
8、ISO9001中7.5.5产品防护中的搬运是指：。
A: 产品完工后交付顾客的搬运 B: 从原料直至成品交付的搬运
C: 从仓库储存中的搬运 D: 生产中的搬运
9、组织应对 过程实施过程确认。
A: 关键的 B：重要的
C: 当生产和服务过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证的 D：A+B+C
10、内审的特点是 。
A: 系统性 B：独立性 C:风险性 D、A+B+C
11、内部质量体系审核是评价质量管理体系的
A: 适宜性和有效性 B：符合性和有效性
C:充分性和有效性 D、是否在运行
12、以下哪个标准不是ISO9000族的核心标准：
A: ISO9001 B:ISO9004 C:ISO19011 D：ISO10012
三、判标题（每题6分，共计24分， 其中不符合条款2分，不符合事实描述4分）
1、一批合格家具按用户要求送货上门，送到后发现表面漆被碰伤，大厨镜右下角有小裂纹。
不符合7.5.5 产品防护
未做好产品防护。需针对产品的符合性提供搬运防护，以保证交付至顾客手中的家具是好的
2、审核员在一家设计、生产大型成套设备的组织询问如何与顾客沟通时，销售科长回答说：为了与顾客沟通，设备交付后有专人去了解设备运行情况，及时掌握顾客信息并提供了有关访问记录。
不符合7.2.3 顾客沟通
与顾客沟通不仅仅是事后及产品出去后去征询意见，而应包括事前产品信息发布宣传和生产及服务的进程中，问询、合同或订单的处理和包括对其的修改，这样与客户沟通才是全面的。
3、某商场盒装鲜奶放在冷柜中出售，但在冷柜上看不到究竟温度是多少？
不符合7.6 监视和测量设备的控制。商场未提供必需的剑士和测量装置，为盒装鲜奶符合规定要求提供证据，所以冷柜温度无法测量及掌握。应配备必要的温度表，以利鲜奶保存中的监控，保证鲜奶质量。
4、某厂质管办负责企业的内部管理体系审核，其中正、副主任受过内审员的专业培训。按监督审核计划，他们在今年6月对包括质管办在内的7个科室和车间进行了审核并按时提供了审核报告。
不符合8.2.2 过程的监视和测量。为保证审核过程中的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。质管办正、副主任虽然经过内审员培训，但还需经过企业领导的任命。内审员应由多方面的人员组成，避免出现不科学、不客观、不公正现象出现。
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