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塔里木油田石化分公司工艺纪律检查管理规定
第一章 总 则
第一条 为加强工艺技术管理，明确工艺纪律检查的主要内容及其检查、监督的内容及方法，特制定本规定。
第二条 本规定适用塔里木油田石化分公司各生产装置。
第二章 工艺纪律管理内容
第三条 工艺纪律检查内容
(一)
(二) 装置工艺卡片执行情况，工艺指标平稳率。 装置操作规程、开停工程序（或方案）、开停工规程、事故处理预案、工艺调整方案制定和执行情况；
装置现场对应装置目前状态（开工、正常操作、停工）的操作卡片是否齐全。
装置现场退守到稳定状态的操作卡片是否齐全。
装置现场发生重大紧急事故（火灾，爆炸，有毒有害、易燃易爆介质大量泄漏等状态）处理预案是否齐全。
(三)
(四) 装置交接班、巡回检查情况； 装置各类工艺记录情况；
装置工艺技术台帐、运行记录、生产大事记。
(五)
(六)
(七)
(八) 装置工艺联锁投用情况； 装置工艺技术资料保存、管理情况； 装置各类工艺技术报表完成情况； 装置工艺技术问题分析解决情况；
(九) 操作变动的确认情况。
第四条 生产工艺调整管理
(一) 生产工艺调整是指应用“四新”技术提高装置运行效益和安全环保水平，确保装置处于受控状态所进行的生产工艺方面的调整；
(二) 生产工艺调整要有方案，内容包括：调整目的、原材料特征、产品分布、质量要求、工艺条件、操作方法、原材料消耗、安全措施、环保措施等方面；
(三) 调整前要编制调整方案，经讨论确认后，经科技信息处、机械装备部和质量安全环保部会签，报分公司主管生产的副经理审批后执行；
(四)
况。 科技信息处主管人员负责监督生产工艺调整执行情
(五) 调整后的优化方案要及时修改和补充到操作卡片中。
第五条 生产隐患预案管理
(一) 生产隐患是指装置正常运转时，由于某种生产工艺或设备等处于非正常状态，可能引起的装置全部（或局部）停工、产品出现质量事故、着火爆炸或泄漏等事件；
(二) 生产隐患预案是指为了防止隐患发作而采取的有针对性的监护运行方案，以及隐患发作后，为了防止事态进一步扩大而采取的应急方案；
(三) 生产方面存在的隐患，由生产运行处负责组织相关装置编制预案，分析情况，确定退守状态。设备方面的隐患及安全方
面隐患分别由机动设备处和质量安全环保处负责；
(四) 生产隐患预案由生产单位（装置）组织编制，并建立隐患台帐并上报相关部门备案。生产隐患预案由生产单位（装置）组织实施，生产运行处、机动设备处和质量安全环保处负责对各自专业范围内的生产隐患预案的实施情况进行监督检查；
(五) 生产隐患台帐内容包括生产隐患预案名称、隐患发现时间、隐患消除时间、隐患存在期间预案实施负责人；
(六) 隐患消除必须进行滚动式管理，做到有计划、有内容、有检查、有总结。
(七) 各装置对生产隐患不得隐瞒，要及时向生产运行部门及相关部门汇报，以便于及时采取措施。
第三章 监督检查的管理方法
第六条 科技信息处负责对各装置工艺纪律的执行情况进行监督、检查和考核。
第七条 科技信息处牵头组织每季度至少进行一次工艺纪律检查，并认真总结检查情况，给出明确考核意见。
第八条 装置负责技术的领导每月至少进行一次工艺纪律检查，并建立检查记录。
第九条 装置技术人员每天（工作日）对班组的工艺纪律进行检查，并在交接班本上签字。
第十条 工艺纪律检查的方式可根据每次检查目的不同而不同，主要分为三种方式：检查记录情况、检查现场状态，检查DCS运行参
数。
第四章 附 则
第十一条 本规定由科技信息处负责解释。 第十二条 本规定印发之日起施行。
工艺纪律检查（补充方案）
第一期：工艺纪律检查（生产现场）：
1. 分组情况：
第一组：组长（叶兴发）、组员（钟礼雄、一车间球磨主管） （检查一车间球磨工序）
第二组：组长（刘守见）、组员（曹锦辉、二车间球磨主管） （检查二车间球磨工序）
第三组：组长（曾志刚）、组员（徐伟华、陈 磊） （检查三车间釉线工序）
第四组：组长（黄伟周）、组员（汪忠祥、冯朝阳） （检查七车间釉线工序）
第五组：组长（汪东成）、组员（李长海、九车间压机带班） （检查九车间压机工序）
第六组：组长（黄端胜）、组员（刘东梅、十车间压机带班） （检查十车间压机工序）
第七组：组长（温建成）、组员（欧汝周、林采玉） （检查六车间量尺码工种）
各车间员工由各车间主任进行通知到位。
2. 实施阶段：
工艺纪律检查（补充方案）
第二期：工艺纪律检查：
1. 分组情况：同第一期，检查项目待定。
2. 实施方案同第一期，完成期限待定。
视第一、二期的检查情况决定第三期的内容。
1. 设立优秀部门奖3名，第一名奖励400元；第二名奖励300元；第三名奖励200元；排名按每期检查结果合计数为准。
2. 所有奖励金额由管理基金支出；
说明：本方案自核准之日起运行，解释权归研发技术科；如有疑问可咨询过欧博项目组老师。
核准： 黄域华 审核：赵俊杰 策划： 赵俊杰 执行日期：2009年6月18日
加强工艺纪律检查、为安全生产保驾护航
安全生产的最大受益者是谁？是企业里的每一位职工；安全生产【工艺纪律检查总结】
的直接参与者是谁？也是企业里的每一位职工。维护企业的生产安全，
我们不应该成为旁观者，因为我们都承受不起成为受害者之重。
我们一直强调本质安全，而作为工业炸药生产核心的工艺便是关
乎本质安全与否的重要一环。在我们的自控室内时刻显示着生产各个
环节的工艺参数，各项参数都有严格的上下限规定，超出一定范围，
安全连锁系统就会发出声光报警甚至自动停机。保持生产工艺的连续
稳定，不仅可以确保产品质量达到规定要求，同时也是生产安全的重
要保证。
结合安全月工作要求，技质部和乳化车间相关技术人员组成工艺
纪律检查小组，加强了对日常工艺纪律执行情况的检查。虽然小组成
员近期忙于搬迁等工作，但是对于工艺纪律检查的力度却有增无减，
每到一条生产线大家都非常认真、仔细，无论是到自控室还是到生产
工房进行检查，每个小组成员都对检查情况进行记录、核实并汇总。
在工艺配方上，1）询问投料人员当班原材料投入比例、同时查
看原始记录和工艺联系单了解原材料的消耗和调整情况；2）通过控
制系统查看工艺参数是否处于合理区间以及波动幅度是否符合要求；
3）对比岗位操作和工序检验原始记录，查看各项参数指标是否完整
一致。
在生产操作上，1）对工艺流程进行梳理，验证温度传感器检测
数据是否真实有效；2）检查员工是否严格按照安全技术操作规程的
要求进行规范操作，随机抽样检测药卷和成品包装件包装、重量等是否符合要求。
通过细致入微的检查，我们看到了一线员工勤勤恳恳、一丝不苟的工作态度；听到了一线员工真真切切、新颖实用的工作智慧；同时也发现了还存在着生产工艺执行不到位，岗位操作记录不规范等不符合工艺和安全规程要求的现象。
“海不择细流，故能成其大；山不拒细壤，方能就其高。”虽然工艺纪律检查不是安全工作中的内容，但是确是保证生产安全的第一道防线。记得安全心理培训课上唐老师说过一点，工艺若不能保证安全，要出事一定是大事。因此，在对待工艺纪律的执行和检查上，不论是一线员工还是检查人员，尤其应该持有“举轻若重”的态度。“举轻若重”，就是把安全工作的小事当作大事来抓，高度重视安全工作的细节。只有真正把安全放在心中，并在工作中行动起来，我们才是真正的安全。
工艺纪律检查考核制度
1 目的
规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核办法，确保生产工艺在受控状态下执行。 2 范围
适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律考核。
3 职责
3.1总裁批准设立公司工艺纪律检查考核组，负责领导组织公司的工艺纪律检查考核工作，考核组由下列人员组成：
组长：调度中心主任
副组长：各车间主任、技术部部长、质检部部长、总裁部部长
组员：各车间班组长、质检员、技术员、人事主管、设备动力主管、
3.2工艺纪律检查考核组在技术部下设办公室，办公室主任由技术部部长担任，设专职人员负责工艺纪律检查考核的日常工作。
3.3各车间设工艺纪律检查员，
4各级工艺纪律检查组织的职责与权限
4.1公司工艺纪律检查考核组的职责与权限是：
a） 领导各单位工艺纪律检查员开展日常工作；
b） 不定期地组织工艺纪律抽查，每半年对公司进行一次全面的工艺纪律大检查，对抽查的结果作出评定和总结，纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩的依据，定期向总裁汇报； c） 对一贯严格遵守工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予表彰和奖励，对违反工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予批评和教育。对因违反工艺纪律而造成质量、设备或人身事故，则根据情节轻重及损失大小，对责任人给予扣发奖金，赔偿损失，或调离岗位，直至开除，并追究其领导责任；
4.2工艺纪律检查考核办公室的职责与权限：
a） 检查各单位工艺纪律检查员的工作，按月收取各单位的工艺纪律自检报表，进行汇报、上报；
b） 按月组织对各单位工艺纪律执行请卡进行抽查，做好月份抽查记录和小结。每年六月和
十二月，做好半年工艺纪律大检查的总结，报总裁；
c） 对贯彻工艺纪律好的单位和个人，向工艺纪律检查考核组提出奖励的建议，对违反工艺纪律的事件，向工艺纪律检查组汇报，提出处理意见；
4.3各单位工艺纪律检查员职责与权限：
a） 根据公司的《工艺记录考核评分细则》，制定本单位的考核细则，报工艺纪律检查组组长审批后实施，并报工艺纪律检查考核办公室备案；
b） 每月对本单位职工执行工艺纪律情况，进行1-2次检查，做好检查记录，每5日前，向工艺纪律检查考核办公室报送月份工艺纪律自检报表；
c） 组织本单位职工学习工艺纪律方面的规章制度、标准等有关知识，提高本单位职工的工艺质量意识；
d） 把本单位职工执行工艺纪律的情况和奖励、批评、晋级挂钩，纳入本单位经济责任制，并做好奖惩记录；
4.4有关部门职责：
a） 技术部负责对各单位的工艺纪律考核细则进行审批；
b） 质检部负责生产现场执行工艺纪律情况的反馈；
c） 质检部是工艺纪律检查考核线的归口单位；
d） 总裁部负责工艺纪律的奖惩工作。
5工艺纪律考核要求
5.1建立健全工艺管理体系
企业要建立从调度中心主任，技术部到各车间的完整的适应工作需要的工艺管理体系。
5.2建立健全各项工艺管理制度
5.2.1制定和完善个性管理管理制度、标准和各类人员相应的责任制度、工作标准，做到“事有章，岗有责”，并切实贯彻执行，建立正常工作秩序。
5.2.2要有切实有效的工艺纪律检查考核细则和考核办法，定期进行考核，并展开经常性工艺纪律教育。
5.3 技术标准、设计图样与工艺文件
5.3.1正确
生产中使用的产品技术文件要做到正确、清晰，符合有关标准规定，能正确指导生产，保证生产稳定进行；工艺流程安排合理，工艺规程切实可行，能指导操作，保证产品加工质量。主要产品的正确率达到98%以上（包括软件错误）。
5.3.2完整
产品技术标准、设计文件、工艺文件必须完整，达到技术文件完整性标准的规定。主要产品的完整要求达到100%。
5.3.3统一
技术文件要统一。各种技术文件的蓝图与底图要统一；各部门、车间使用的文件要统一，技术标准、设计图样、工艺文件的相关技术要求要统一。主要产品的主要技术参数与技术要求的统一率达到100%。
5.4生产工人“三定”和岗位培训
5.4.1生产工人要实行“三定”，即定人、定机、定工种。
5.4.2生产工人要实行岗位培训、岗位练兵，有计划地开展各种技术教育，不断提高工人的技术知识和操作技能。
未经培训合格，达不到相应专业、工种技术等级应知应会要求的工人，不得顶岗生产。
5.4.3对精、大、稀和关键设备的操作工，焊接等特殊工种，必须按有关规定考核合格，发给操作证，在证书有效期内，可以从事相应等级的生产操作。
5.5生产人员都要坚持按技术标准、按设计图样、按工艺文件进行操作（即“三按”）。
5.5.1生产工人按照工艺工作的“五字”程序进行准备、操作与交检。五字要求是： “借”—接受任务后，首先将产品设计图样、工艺文件和工装借全；
“看”—看懂设计、工艺文件，熟悉技术标准，明确加工要求，核对检查有关工装、材料或工件、设备、检测量具是否符合技术规定；
“提”—发现问题或有所建议，要及时向技术部门或有关人员提出，作出处理；
“办”—没有问题或问题已经解决时，即严格按照“三按”操作；
“检”—做到首件必检，加工中抽查，完工后交检。
5.5.2技术文件中规定的有关时间、温度、压力、真空度、清洁度、电流、电压、材料配方等工艺参数，必须严格贯彻执行，并按质量管理、工序控制等规定，做好记录，经检验人员核对后存档备查。
5.5.3对加工零部件和工、量、辅具等，要按工艺规定备有相应的工位器具和工具箱，整齐地摆放在指定的地点，防止磕、碰、划伤和锈蚀。经常保持技术文件和工作地点整洁。
5.6各部门要做好执行“三按”的保证工作
5.6.1所有技术标准、设计图样和工艺文件，都要贯彻产品有关标准，严格按“文件和资料控制程序”审定，批准和使用、修订。
5.6.2生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产。
5.6.3凡交付生产的结构材料、工艺原辅材料以及外协、外购件等都必须进行检验，符合有标准和技术文件的要求。如需代用时，要评审代用标准或规定的符合性。
5.6.4所有模具工装、生产设备都要经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术要求。监视和测量装置要坚持周期检定，保持校准状态，精度适合。超期不和不合格的工、夹、刃、模、量、检、辅具等，不得在生产中流通使用。
5.6.5对材料、产品零部件的加工、装配、试验、包装等，都要按照技术标准、设计图样和工艺文件严格进行质量检验把关。
5.6.6生产过程和管理工作要严格贯彻“三不”即不合格的原材料、元配件不进厂；不合格的半成品不转下道工序和组装；不合格的产品不出厂。
5.6.7合理化建议和技术改进，要根据纠正（预防）措施程序，经过鉴定、审批、纳入有关技术文件、方可用于生产。
6考核规则
6.1工艺纪律的考核采用百分制积分方法。考核内容及评分标准按《工艺纪律考核评分细则》执行，见附录A。
6.2公司对各单位执行工业的抽查和大检查，按照《工艺纪律考核评分细则》进行打分，并结合单位自检情况和其他渠道的反馈信息，综合评定分数。
6.3如果单位自检分数低于抽查和大检查的分数时，在抽查和大检查评分基础上，适当的给予增分；如果单位自检分数高于抽查和大检查的分数时
本文来源：http://www.gbppp.com/sh/369054/
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