【www.gbppp.com--手抄报内容】
一、 评审范围：
⑴质量/环境管理体系的持续有效性、充分性和适宜性；
⑵质量/环境方针及目标的持续适宜性；
(3)质量/环境管理体系改进和变更的需求。
二、 评审内容：
分析质量/环境管理体系的有效性； ⑴
a) 内部质量/环境审核的效果分析；
b) 质量/环境方针的贯彻实施情况分析；
c) 质量/环境目标实现情况分析；
d) 合同执行情况分析；
e) 顾客满意度情况分析；
f) 顾客抱怨情况分析等；
g) 各相关方的反馈情况。
分析质量/环境体系的适宜性； ⑵
a) 根据内部情况（技术、组织机构）的变化分析现有体系是否有效，是否需要补充
和修改；
b) 根据外部环境（标准更改、顾客要求、市场情况）的变化，分析现有体系是否有
效，是否需要补充和修改。
c)预防和纠正措施的实施情况；
d)可能影响质量/环境管理体系变化的目前业绩和改进机会；
e)其他重要事项的评审。
三、 评审依据：
1、ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001：2004 环境管理体系；
2、市场和顾客的需求（如客户抱怨、顾客反馈等）；
3、公司管理者和员工的期望（不断完善和改进）；
4、法律、法规的要求及环境相关方的反馈。
四、 管理评审参加人员：总经理、管理者代表、各部门主任以上人员、内审员、业务
文员。
六、 评审日期：2011年 1月 8日星期六
内审和管理评审要点
一、管理体系内部审核 1.1 管理体系内部审核要点
1.1.1内审的目的
审核管理体系的符合性、有效性 为改进管理体系创造机会 有助于外部审核 1.1.2 内审的性质
“质量管理工作大检查” 1.1.3 内审的时机和频次
一般一年两次，至少一次；外审前应安排一次；出现严重不符合、重大质量事故、客户重大投诉时应追加审核。 1.1.4 内审的依据
认可准则 管理体系文件
国家法律法规、行政管理文件 合同、协议等 1.1.5 内审的范围
全要素、全部门、全区域。但可分次进行，每年覆盖一遍。 1.1.6 内审的职责
质量主管负责策划和组织实施 评审组长负责制定审核计划 内审员具体执行审核计划 1.1.7 内审的结果【管理评审的评审范围】
发现不符合并出具不符合报告 形成审核报告
留下审核过程和情况的记录
提出纠正措施并跟踪验证纠正措施的实施情况 1.1.8 内审的步骤
审核准备 → 审核实施 → 编制审核报告 → 制定和实施纠正措施 → 跟踪验证
1.2 管理体系内部审核的准备
1.2.1 编制审核计划
例 ×××实验室 年第一次内审计划
审核目的：审核管理体系的符合性、有效性；为改进管理体系创造机会；迎接外审。 审核范围：全部管理体系要素，本实验室所有部门及全体人员。
审核依据： ① 评审准则 ② 本实验室管理体系文件 ③ 有关法律法规
审核组成员：葛×（组长）、刘×(体系组),傅×、李×(技术组) 审核日期 年2月15日至17日 审核日程：（见下表）
日程安排（按部门审核）
计划编制人：葛× 批准人：冯×
…年 月 日 …年 月 日
对大型实验室来说按部门审核较好，对小型实验室来说按要素审核较好。
1.2.2 准备内审检查表
可用外审时的评审报告中的核查表作为内审检查表来使用，但各内审员事先要熟悉该表的内容和格式。审核时内审员每人一份。必要时，应将该表细化。
编制审核表的过程也是对评审准则条文的理解和熟悉过程，对于初次参加评审的人员来说是一个很好的实践机会，应充分利用这一机会。编好审核表对于保证审核质量、提高审核效率是很有帮助的。 1.2.3 发放审核通知
1.3 审核实施
1.3.1 首次会议
1.3.1.1 首次会议的参加人员
大型实验室：主任、副主任、技术主管、质量主管、各部门负责人、内审员、监督员、文件档案管理员、仪器设备管理员
小型实验室：全体人员 1.3.1.2 首次会议的议程
① 实验室领导讲话，强调内审的目的和重要性严肃性，引起参会人员充分重视。 ② 评审组长介绍评审日程要求。 ③ 确定检测考核项目及监督（见证）人员 首次会议要有记录，并有签到表。 1.3.2 现场审核
由软件组和硬件组分工进行。【管理评审的评审范围】
1.3.3 内部交流
评审组在适当的时候可以进行内部交流，交流讨论审核中发现的问题，协调审核进度、统一审核尺度，安排下一步工作。 1.3.4 与部门负责人交换意见
评审组在某个部门审核结束并基本形成审核意见后，与部门负责人交换意见，确认不符合项。 1.3.5 末次会议
1.3.5.1末次会议的参加人员 与首次会议相同 1.3.5.2 末次会议的议程
① 评审组长介绍评审情况，宣布评审结论。 ② 各部门提出整改和纠正措施方案，商定完成时间。 ③ 领导讲话。
末次会议同样要有会议记录和签到表。
1.4 编制审核报告
1.4.1 审核报告的内容和格式
审核的目的、依据、范围等 审核的过程和基本情况 审核的结果
对管理体系运行情况的评价 发现的不符合工作的统计分析 改进工作的目标和措施
不符合工作统计表可用下列格式(见下表)。
1.4.2 审核报告的编写和批准
审核报告由评审组长或质量主管编写，实验室领导审批。
审核报告不一定用统一一致的格式，将审核情况描述清楚,给出明确的结论就可以。 1.4.3 审核报告的发放范围
审核报告应在末次会议后短时间内完成。发放至参会人员。
1.5 制定和实施纠正措施
纠正措施已在末次会议上讨论过，会后要填表确认并付诸实施。
需要指出，并不是所有的不符合工作都要采取纠正措施，而是要根据不符合工作的性质和程度以及纠正措施的成本来确定。不符合工作按性质可分为体系性、实施性、效果性不符合，按程度可分为严重、一般、轻微不符合。
1.6 跟踪验证
跟踪验证的任务是： 不符合工作的纠正情况 纠正措施的落实完成情况 纠正措施的有效性
管理评审计划
编制：赵勇 批准：杜志双 日期：
管理评审记录
制定人：赵勇 审核人：杜志双
管理评审报告
№ QMS/Q04-11-A/0
编制人 ：赵勇 批准人：杜志双
办公室评审输入报告
1．文件控制方面：自我公司开始实施质量管理体系以来，办公室参与并组织编写了一系列体系文件，如《质量手册》，《程序文件》等，把工作流程，规章制度都形成了文件，文件起到了沟通意图，统一行动的作用。经统计，办公室共登记了《质量手册》，《程序文件》 ，《作业指导性文件》 ，外来文件等。对记录也进行了整理归类，编号。对文件发放都做了记录，以利于以后控制，文件受控率达到了100%。
2．人员培训方面：办公室对本公司人员培训进行了组织，安排。由于本公司员工人数不多，故培训采用了全员参与的办法。自实施质量管理体系以来，对员工培训了ISO9000标准知识，本公司质量体系文件，机器安全操作方面的知识。培训后进行了效果验证，培训达到了预期效果。员工培训率达到了100%。
3．内审方面：今年本公司组织了第一次内审，内审组对本公司有关的各部门都进行了审核，内审共发现不符合项两项，都由管理者代表进行了跟踪验证。内审结论为本公司质量管理体系运行基本有效，符合要求。
4．过程业绩：办公室对质量管理体系各过程进行监视和测量，主要方式运用日常工作检查，工作记录的填写情况，各部门质量目标的完成状况，内部审核等。经过临近监控，各过程基本能达到策划要求。
5．改进方面：因质量管理体系运行时间还较短，各部门对文件的理解和运用还存在有一些差距，需要对整体员工的业务素质作提高，加强文件的学习和培训及数据分析的管理是目前管理中的主要任务。
办公室：赵勇
日期：2010.5.31
业务方面管理评审输入报告
自本公司实施质量管理体系认证，本人作为业务部的负责人学习了ISO9001标准要求和质量体系文件（包括《质量手册》，《程序文件》，《作业指导书》及各种记录表格的应用），学习以后开阔了视野，增长了见识，了解到国际管理标准在企业中应用的好处。按体系文件进行工作以后，明确了职责，划分了权限，凡事有章，处事有法。感觉管理规范了，工作效率也有明显提高，现总结供应部的工作如下：
1． 加强了对供方的控制力度。具体方式为，对每一家供方都派人到现场进
行参观考查质量保证能力，了解其人员结构，设备状况，原料来源，技术水平，检测机构，检测设备等。并进行相应记录。再会同生产技检部，生产部进行评审，合格者被评为合格供方，列入合格供方清单。至今共调查评审供方5家，供方控制率达到了100%，采购原料全部到合格供方处采购，最大限度的避免了因原料问题造成的不合格。
2． 规范了原料采购过程。原来采购原料没有计划，需用哪种原料临时采购，
很容易延误时间。现在每月先跟据生产任务提前安排采购计划，依计划进行采购，工作比较有条理了。自三个月以来，从未发生过因原料延期而耽搁生产的情况，原材料准时货率达到了100%
3． 加强了对顾客的服务。自质量管理体系运行以来，我们的工作紧紧围绕
以顾客为关注焦点，设计了顾客满意度调查表，对4家主要的客户进行了调查，调查结果显示客户对我公司基本表示满意。平时客户如有咨询的问题，我们都及时给予解决，有时是电话，传真，必要时上门服务。自三个月以来，共到客户处服务 4次。如果有顾客打电话或传真的问题，我们都及时给与予答付，顾客反馈处理率达到了98%。
业务部：赵顺亮
日期：2010.5.31
管理评审计划
管 理 评 审 会 议 记 要
管理评审报告
第1篇：管理评审报告
评审时间：XXXX年XX月XX日
评审依据：ISO9001：2000标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客的要求和期望。
评审目的：评审本公司的质量管理体系运行方面进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审范围及评审重点：对全公司的生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。
参加人员：
评审内容：
本次管理评审按照2000版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求，对标准规定的管理评审输入：审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况。参加会议的公司领导及有关部门和个人，对所报告的管理评审信息，尤其是报告中提出的问题和改进建议，发表了意见、并展开了讨论和评价：最后由池泽华总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施：
管理者代表xx作了关于《质量管理体系运行情况的报告》，其内容包括：
（1）内部质量管理体系审核情况；
（2）质量方针和质量目标的实施情况及适宜性；
（3）质量管理体系过程的运行状况；
（4）上次质量管理评审所确定的措施实施情况及有效性；
（5）有关质量管理体系改进的建议。
各相关部门负责人作了关于《物业管理处质量报告》、《质检部质量管理体系运行情况报告》、《采购部质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》的报告。
与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性，质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。总经理池泽华认真听取了大家的意见，并就大家提出的问题，当场落实到具体部门和人员。做出了如下本次评审的决定和措施：
一、本次管理评审基本上达到了预期的目的，为持续改进工正科技公司质量的稳定和提高，促进各部门提高工作质量，以顾客为关注焦点，不断满足顾客要求，增强顾客满意，起到了积极作用。同时为我公司通过2000版/T19001标准质量管理体系认证，创造了有利条件。
二、本次评审结论为：通过体系的运行，公司管理已提高到一个新的层次，为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。经过对我公司这次内部质量体系审核、最终产品检验、用户服务的解决情况的分析，我公司的质量方针和质量目标是适宜的，质量管理体系符合IS09001：2000标准和我司质量管理体系文件的要求，适应我司的实际情况，质量管理体系能在持续改进中有效运行，与产品质量有关的各项工作基本上处于受控状态，全公司职工执行质量管理体系文件的自觉性不断提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效。一致认为我公司质量体系基本具备申请第三方注册认证的条件。
三、在**期间对公司的顾客进行的满意度调查显示目前顾客满意率为***，离本公司的质量目标要求尚存在着差距，为此***要求****部门分析原因，制定相应的纠正预防措施，并由**部门监督实施。本次管评共开出纠正预防措施**个，改进措施**个，详见相应记录。
第2篇：xx公司HSE管理评审报告根据管理评审计划安排，XX公司于20XX年10月20日召开了管理评审会议。会议由矿长***同志主持，各部门负责人和相关人员参加了会议。会上由管理者代表***同志总结了本公司质量和环境管理体系建立以来的实施运行情况，体系覆盖的主要部门负责人就各自负责的重要工作以及资源和改进需求分别作了发言。会议对公司环境和职业健康安全方针、目标指标贯彻实施情况以及三个管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了评审。
根据管理评审会议内容和最高管理者的总结形成如下报告。
一、评审认为本公司质量和环境方针初步被员工理解，并能在实际工作中较好地贯彻实施。质量和环境目标指标和管理方案体现了方针的要求，且符合实际、切实可行。运行实践表明两个体系的方针目标得到了较好的实施。
环境目标（详见方案）已基本完成。
公司质量和环境方针目标是比较适应、充分和有效的。
二、评审认为公司建立的文化件质量和环境管理体系能够实施和保持，识别和获取了相关的法律法规和其他要求，并能贯彻执行；对重要环境因素进行了识别评价，并得到了较好的控制；员工的环境意识均有了明显的增强，从事各项工作的能力也有新的提高；公司初步形成了相关方要求以及适用的法律法规和其他要求的能力，基本形成了持续改进的机制。
评审认为体系建立实施以来，公司的管理水平进一步提高，基础工作得到了加强，文件制度进一步规范，环境有了新绩效。经上级有关部门监测，生活的废水、废气、噪声排放均达到了规定的排放标准。至今为止未发生任何大小事故。
评审认为本公司建立的质量和环境管理体系运行情况良好，是比较充分、适宜和有效的，基本能满足GB/T19001—2000、GB/T24001—2015标准和本公司方针目标的要求，适应公司内外部环境的变化的需求，达到了认证的条件，可提请第三方认证审核。
三、管理评审认为通过贯标认证、体系运行，质量和环境各项工作有了较大进步，但在对标准的深入理解、节约资源能源等方面仍有较大差距，需努力加以改进，会议决定重点改进以下工作：
1、针对目前应急演练实施条件制约的情况，今后可根据标准要求进行适宜的模拟演练。
2、今后应由生产科、开运科、防突科提供油脂消耗的统计，服务公司进行水的消耗统计。
3、应明确质量办服务范围、相应的考核制度及人员配备问题，要求各部门相关的质量文件必须及时上报质量办，会后提交矿领导议决。
4、对质量与环境管理体系标准运行中的文件和记录的编号进行统一的规定。
编制：XXX审核：XXX批准：XXX
第3篇：管理评审报告范文XX客运有限公司于20XX年XX月XX日下午在XX一分公司会议室召开2015年度管理评审会议。出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人，公司总经理刘建远主持了本次会议。会上，各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言，对前一阶段工作进行了总结回顾，对本公司自上
次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价，对于存在问题进行了反思和研究，对于经营方面一些新的建议进行了交流和探讨。大家畅所欲言，充分发表意见，本次会议集思广益，取得了预期效果。
与会者一致认为：自本公司质量管理体系建立以来，公司已经纳入正轨，全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高，质量目标已部分实现，这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况，具有较好的适宜性，可操作性强。从内审结果来看，各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作，未见到系统性不合格或区域性不合格（
至于资源配置方面，上次管理评审输出的三项任务：①新站建设、老站改造，②各车站添置危险品检查仪，③提高营运车辆档次，均已实现或部分实现，这说明本公司资源的充分性有一定的提高，但是本公司为适应形势需要，仍决定不断继续加大投入，各分公司要做好思想准备。
通过讨论，会议决定：今后着重抓好以下四件大事，做到有所提高、有所突破，下次管理评审必须有所交待。
1、各分公司要进一步加强对驾驶员安全意识和质量意识培训（由安机部门牵头）。
2、应对火车开通这一挑战，各分公司应针对性地进行市场调研，分析旅客流向、流量、流时，进一步细分市场，一方面开发新线路，一方面调整现有班车时刻，满足不同层次旅客的多样化需求（由运务部门牵头）。
3、为提高服务质量必须继续加大基础设施投入，要求各分公司继续进行车辆更新换代（由安机、运务部门牵头）。
4、针对内审中发现的问题，要求各个分公司加强对员工以下两个方面的培训工作：（1）质量意识（服务意识、安全意识），（2）岗位技能，要进行实际操作考核，考核合格方可上岗（由办公室牵头）。
5、为培育公司新的利润增长点，公司决定除增加现有运营车辆中公车公营的份额外，再进行客车租赁方案的可行性探索（由运务部门牵头）。
各部门、各分公司要围绕本次会议确定的重点，积极开展工作，克服畏难情绪，深入贯彻iso9001标准精神，为广大旅客提供更优质的服务。
编制：XXX批准：XXX
XXXX年XX月XX日
第1篇：不合格产品管理制度
一目的
对工作的不合格和不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成重大的损失。
二适用范围
本程序适用于本公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制
三职责
3、1本程序由品管科管管理
3、2评审职责
本公司授权检验人员负责本厂内不合格品的评审
现场不合格品的评审由本公司委派的人员负责
3、3处置职责
检验人员作出不合格品的处置决定。若不能处置，则上报品管科处置
生产人员根据处置决定及时进行处理
3工作程序
原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范围，通知品管领导，品管科有关负责人
四评审、记录
4、1、1原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。
4、1、2经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料，辅料质检员应在不合格物料的“原辅材料进货检验单”上标识不合格，仓库保管员对其标示、隔离存放
4、1、3产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质管科。
4、1、4对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交供销科。
4、2标识、隔离
4、2、1原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。
4、2、2生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。
4、2、3对不合格品粘贴“不合格”识别标记，并填写“不合格品通知单”及注明不合格原因
4、2、4不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，避免与合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录
4、2、5不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库
4、3处置
4、3、1检验人员对不合格品评审有作出处置决定，由相关人员进行处置。若有争议，则由品管部负责人仲裁。
4、3、2收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。
4、3、3生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。
4、3、4对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。
4、3、5原料/成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。
4、3、6已经外销不合格由本公司委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报告交供销科。
4、3、7对于制度制定不合理、执行情况不好或有差错等工作不合格，对此类不合格应及时采取纠正措施。
五纠正和预防措施
质量负责部门根据数据分析发现的不合格或潜在不合格的严重程度，确定实施纠正和纠正措施。
5、1纠正措施，采取纠正措施的时机：
5、2产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生。
5、3走访或与顾客座谈，结果对产品质量不满意，并有具体事例比较严重时。
5、4收到反馈的质量不合格的记录。
5、5顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨。
5、6供方的产品或服务出现严重不合格。
5、7内审和外审发现的不符合项；管理评审中发现的不符合项。
5、8质量管理工作中，出现不符合法律、法规要求时
5、9质量负责部门负责对数据分析发现的不合格进行评审，确定是否需要采取纠正措施。
5、10责任部门负责人对确定需要采取纠正措施的不合格原因进行分析并确定原因和需要采取的纠正措施。
5、11经理组织项目质量负责部门对责任部门提出的纠正措施进行评价并确定所采取的措施。
5、12责任部门负责人组织实施评价后的纠正措施。
5、13经理组织项目质量负责部门对责任部门实施的纠正措施效果进行验证。
5、14经理负责将纠正措施实施效果提交管理部门进行评审。
5、15质量负责部门保持记录。
六其它
6、1各级产品质量监督抽查中，发现的不合格品，执行上述程序。
6、2若客户要求使用不合格成品时，必须经供需双方商定，并形成书面接受文件，需要时右供销科向客户说明情况，各相关职能部门做好标识和记录。
第2篇：不合格品分类管理规定目的：
为了对生产工序中的不合格品进行有效的统计、分析和便于及时改善，规定实行分类管理。
职责：
1、操作员将当日生产的不良品放置于指定的不合格品分类箱（盒）中，并作好记录；
2、工序品管员对不合格品进行确认；
3、工序班长负责对不合格品进行管理，分析原因，包括对操作员的教育。
4、当某一产品不合格率达到3‰时，班组长必须向品管部、技术部报告，确认是否继续生产还是停机改善。
规定内容：
1、作业员将生产时发生的不合格品进行标识，放入机台旁的临时红箱中，在下班前、岗位转换时或批生产完成后，再集中分类放入不合格品架上的相应不合格品箱中，并在『不合格品记录表』相应栏内真实的填写相关记录。
2、当班班长随时对不合格品进行跟踪确认，并签名。
3、当班质检员随时对不合格品进行确认，并签名。
4、当班班长对于当日出现的全部不良分类整理，并且得到当班品管员的确认后，才能送仓报废。
5、仓库在收集报废品时，根据「不合格品记录表」进行核对，填写报废单。记录表上没有品管经过确认的，不允许报废。同时，报废单上有品管的确认及处理意见。
必须遵守的事项：
1、在转岗前、批完成后、下班前，及时清点不合格品，不准储存和累积不良品，等待第二天的清理；
2、『不合格品记录表』上的各项目必须真实、详细的填写；
2、班组长必须不定期的去各机台确认临时红箱的不良品是否清理；
3、员工对于不良品的报废，必须得到班长和品管的确认，并在记录表上签名才能有效。
[处罚规定]：
1、没有如实填写记录，有记录但班长和品管没有确认的，私自报废的，进行处罚。
2、罚款金额为10-50元/次。
对于处罚后能够及时改正，以后自觉遵守的，将取消处罚罚款。对于多次教育仍不能遵守。
第3篇：合格品及质量事故处理管理办法2015版不合格品及质量事故处理管理办法
1目的
为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制，避免非预期的使用或交付，提高客户满意度，实际公司目标，特订此管理办法；2范围
本标准规定了对不合格产品的分类，进货、半成品、成品、交付和使用过程中不合格品的识别与处理，并且明确了处理方式的要求。
本标准适用于对原材料、半成品、成品和交付后的产品发生的不合格的控制。3职责
3、1生产部IQC负责不合格成品的识别、判定与处理结果的跟踪。
3、2各责任单位负责不合格品的处理、原因分析、纠正和预防措施的制定与实施。3、3财务部负责质量赔偿与负激励的扣除；3、4总经理负责不合格产品放行的审批。4程序
4、1进货不合格品的识别和处理
4、1、1皮胚：产品送到公司后，由仓库挑皮检验人员根据《皮胚挑选检验规程》对皮胚进行分离分类，根据
产品的不合格程度，在标签上注明不合格现象处理方法可采用选别、让步接收、退换货等。
4、1、2对一般不合格挑皮检验员在物料上贴“待处理品标签”，仓库将其放置于不合格品区并反馈仓库员处
理。
4、1、3仓库管理员在核实原辅料的的情况，并与供应商确认退货返工事宜；
4、1、4对于其它物资的进货检验，由仓库员直接检收，对不合格品直接退回或要求供应商返工处理，并且将
不合格放置在不合格品区域。
4、1、2对严重不合格品应填写《不合格品处置单》，并经生产部长签署处理意见后，由采购员按退货手续办理退货。
4、2不合格半成品、成品的识别和处理
4、2、1对于不合格的识别，根据《皮革检验规程》、的规定，根据产品的不合格程度，在标签上注明不合格
现象。
4、2、2严重不合格品为不可返工、返修的报废品；
4、2、3一般不合格为通过返工、返修后可以达到预期要求的不良品；4、3不合格品处理方式
流程图
4、3、1相关检验人员根据客户的检验要求及检验标准，对产品进行检验，如发现问题后，及时通知工段长安排人员放置规定的区域，并通知生产总现场确定；
4、3、2生产总工到现场后对产品质量进行评估确认，经判定为不合格产品，按“改作它用”、“返工、返修”或“报废”处理。
a）若因客户急需使用，在告知客户产品不合格的情况下，由生产部长召集生产、运营相关人员综合审
定后，由总经理评审放行。
b）对于“改作它用”的不合格产品，相关检验员在“待处理品标签”上注明“改作它用”，责任单位需
在三天内完成不良品的“改作它用”处理。
c）对于“报废”的不合格品，由责任单位直接报废登记。4、4交付或开始使用后发现的不合格品
对于已交付或开始使用后发现的批量不合格，应按照重大质量问题对待，责任单位应采取相应的纠正和预防措施，执行《不符合、纠正和预防措施管理办法》有关规定；。4、5不合格品的处置记录，仓库需入档保存。5质量问题处理5、1质量问题分类5、1、1一般质量问题
a）因质量问题涉及的产品订单量：***张以下或***元；
b）在产品的生产过程中因质量不良导致返工、返修或改作它用；c）产品在仓储或运输过程中因管理不善，造成产品性能、外观受到影响；d）产品的外观不合格；
e）产品交期延误在12小时以内；f）对质量问题在处理期限内未完成处理；
5、1、2严重质量问题
a）因质量问题涉及的批量性订单产品：***张以上或***元；
b）在生产过程中因操作不当造成设备、工具损坏影响产品正常生产5小时以上；c）产品的关键性能不合格；
d）产品出厂后因质量问题（或其他原因）导致客户批量性退货；e）产品交期延误在24小时以上；
5、2质量问题的内容
a）涉及产品设计、销售接单、原料采购、生产制造（工艺）、仓储运输、检验、服务等过程，因下
列原因导致成品批量报废、返修、降级、改作它用或降价处理、退货、索赔，并对客户造成不良影响或影响生产计划和质量指标完成。b）图纸/传真、生产流程单；c）原材料不合格、混乱、用错；
d）生产工艺错误、违反工艺纪律、操作不当（未按文件要求执行操作）；e）生产管理不善、指挥错误，对质量问题未及时处理或不处理；f）交期延误，管理不善或弄虚作假、以次充好；
g）工序制造质量及工序管理不善，设备故障、仪器仪表失准；h）产品保管或运输不善；i）产品批量性退货；
j）涉及的经济损失或影响大小。5、3质量问题的处理
5、3、1生产部检验人员对发现的质量问题，包括不良品退货和制程不良，上报相关人员后，由责任部门在一个工作日内完成分析和处理，并安排生产助理填报《质量管理日报表》，发送相关领导邮箱，对提报原因分析与整改措施，进行跟踪验证，对未及时完成整改的急及上报上生产部长。
5、3、2生产部总工根据发生的质量问题及处罚标准开具负激励单，由责任人确认，部门领导审核，交财务部执行。
5、4质量问题的赔偿与处罚标准
5、4、1被判定为工作人员人为操作不当，或不按工作标准执行而导致的质量问题，质量赔偿直接由责任人承担；
5、4、2属于工艺试调整或技改造成的报废，不追究质量事故责任。5、4、4应赔金额超过1000元的，可申请分期支付。
5、4、5对于赔偿，一个年度内，视其综合表现，给予赔偿金额以内的返还。返还申请由部门提报，行政人事
部、财务部审核，总经理审批，于春节前由财务发放。
5、4、6应赔偿计价：按损失金额的50％确定，废料由公司统一处理。5、4、7应赔金额按损失额度的大小，执行不同的比例：【管理评审的评审范围】
质量问题处罚标准
第4篇：不合格产品处理制度为有效控制不合格保健食品的管理，保证所经营保健食品的质量符合规定要求，特制定本制度。
1、质量管理部是负责对不合格保健食品实行有效控制管理的机构。
2、质量不合格保健食品不得采购、入库和销售。
3、不合格保健食品须存放在不合格品区，挂有红牌标志，不合格品库设专人、专帐管理。
4、保健食品安全管理人员在检查保健食品的过程中发现不合格保健食品，应开具停售通知单，及时通知仓储部、业务部门立即停止出库和销售，追回售出保健食品，不合格保健食品及时移入不合格品区。发现假、劣产品，要报告食品药品监督管理局，不得擅自退货。
5、食品药品监督管理局抽查、检验判定为不合格保健食品时，或食品药品监督管理局公告、发文、通知查处发现的不合格保健食品时，应立即停止销售，并追回售出的不合格保健食品，将不合格保健食品移入不合品区。
6、在库过期失效、破损保健食品由保管员填写《报损审批表》，经保健食品安全管理负责人签字确认后移入不合格品库，销毁时仓储部应填写《销毁清单》，报保健食品安全管理负责人审核后，由总经理批准。
7、销后退回、配送退回的质量可疑保健食品，验收员及时报保健食品安全管理员确认不合格后（
8、不合格保健食品的报损和销毁应有记录，保存二年。
9、保健食品安全管理人员会同业务部每半年对不合格保健食品情况进行分析，分清质量责任，以便及时制定纠正、预防措施，减少经济损失。
第5篇：不合格商品及退货商品管理制度医疗器械凡不符合国家有关法律、法规、质量标准的，均属不合格商品。公司严禁不合格商品购进和销售。仓库实行色标管理，合格品库（区）与不合格库（区）应有明显标志，并建立专帐。
入库前验收发现的不合格商品，应暂存不合格品库（区），标挂红牌，由质管科填写“医疗器械拒收报告单”，及时发送有关部门处理；对假冒商品就地封存，同时上报上级监督管理部门。
对需销毁的不合格商品，由保管人员造表，经质管科负责人签字，报公司经理审批，并由质检、业务、财务负责人共同到场监督销毁，并做好销毁记录。
购进调入退出商品的程序和要求：一是退货商品依据主要是不执行合同，超期发货，多发货，价格变动等；二是入库验收发现质量、规格、包装等问题；三是其他原因需要退货；四是确定为退货商品必须分别存放进入退货库（区）并设明显标记；五是退货商品的发票收到应作拒付处理。
属退货（退出或退回）按分工由业务、质管等部门具体经办，发争议的由公司经理决定，并认真管理好退货手续，以备查验。
质量查询、质量投诉和不良反应报告制度
在经营过程中，对质量查询、投诉、抽查和销售过程中发现的质量问题要查明原因，分清责任，采取有效的处理措施，并做好记录备查。
在经营过程中已售出的医疗器械如发现质量问题，应向有关管理部门报告，并及时追回医疗器械和做好记录。销售记录应保存在产品售出后三年。
发生重大质量事故造成人身伤亡或性质恶劣，影响很坏的，发生部门于六小时内报告公司经理和质检负责人，公司应在24小时内报告当地药品监督管理局。其余重大质量事故由发生部门于二日内报公司经理和质检负责人，公司应在三天内向药监局汇报。
发生质量事故，公司各有关部门应在总经理领导下，及时、慎重、从速处理。及时调查事故发生的时间、地点、相关人员和部门，事故经过，以事故调查经过为依据认真分析，确认事故原因，明确有关人员的责任，提出整改预防措施，并按公司有关规章制度严肃处理，坚持“三不放过”原则。（即事故原因不查清不放过，事故责任者和群众不受到教育不放过，没有防范措施不放过）。
凡发生质量事故不报者，作隐瞒事故论处，哪个环节不报，就追究哪个环节负责人的责任，视情节轻重予以批评教育，通报或行政处分，处罚。
品质年终总结（一）
一、质量意识增强各项工作逐步走向规范有序
进入2015年公司更加认识到质量工作的重要性，先后出台了一系列规章制度如部门工作管理规定、质量信息管理规定、过程质量控制纪录等，这些规定在实际工作中都起到了很好的指导作用。1-6月份公司共召开了5次较大范围的专题质量会议并自4月份起形成了质量例会制度，通过阶段性的总结使质量工作更加扎实巩固。上半年公司还通过质量通报的形式处罚和教育员工累计下发9份质量通报、处罚了29人次，有效地制止了质量波动。根据批量生产的特点公司实施了一系列措施对批量订货和重要技术更改进行控制，避免了重大质量损失的发生。另外，公司组织进行了一系列技术培训并实施了技术文件整改使公司产品质量水平得到了进一步提升。为了彻底解决过去遗留的质量隐患，公司于本月实施了一项重要的预防措施，对20**年生产的18台SQ5SB2T产品进行了技术加固，该措施动用4名技术熟练工人历时近一个月覆盖三省七个地区、这一决定显示了公司对提高产品质量的决心和对用户负责的态度，希望这一行动能深刻触动和提高全体员工的质量意识！
二、上半年质量统计
1-6月份公司出厂的93台产品中因故障派出维修共6台次、返修率6.45％，产品合格率93.55％、在交货时存在问题9台次，交货合格率90.32％、合计计算产品出厂合格率83.87％，反映出我们制造质量和出厂成品控制不足。
上半年维修材料费用39779.58+12000计51779.58元、维修差旅费用14252.5+16300=30552.5元、合同损失费用计48000元，共计损失130332.08元。
不合格形成的主要原因为
1.调试检验不够严格如钢丝绳破股变形、部件砂眼漏油未发现等。
2.与用户沟通不够未能够充分理解和满足用户要求如安全标识缺项、卷扬钢丝绳定长不确定、回转死点不明确、油管长度不合适等。
3.生产不平衡、交货信息不明确出现交货仓促造成错、漏发件现象。
4.公告出现错误造成合同损失。
5.产品设计有重大缺陷。
1-6月份共接到质量信息218条，其中设计原因80条占36.70％，供方原因114条占52.30％，其余为制造原因6条占2.75％、采购9条4.13％。
从以上数据看出下半年质量工作重点要放在对设计开发过程、采购过程、制造过程的管理控制。除公司及质量部将进一步加强宏观管理对上述过程进行全面梳理、规整、控制外，各主管部门更要积极主动进行管理。各部门管理人员要充分认识到自身的管理职责在部门管理中的决定性作用，通过完善制度、通过信息跟踪、通过培训教育甚至必要的处罚手段等积极在本部门举一反三开展纠正和预防措施活动使各过程能够流畅有序、安全高效的运行以逐步建立起自我改进、持续改进的机制。
三、员工工作质量有待进一步提高
上半年公司发展迅猛对公司各项制度和员工素质提出了更高要求，由于公司制度建设工作和员工培训工作相对滞后使得员工工作质量显得相对较低。上半年发生了一些员工工作失误如因公告管理错误导致销售合同损失累计4.8万元。尽管这些损失有客观因素存在但员工个人工作意识的欠缺也是主要原因之一。下半年，我们将从制度建设入手建立和理顺采购、设计、公告管理等工作流程，坚决执行既定工作制度、通过提高工作执行力度来确保工作质量的提升。上半年由于工作任务较重，我们忽视了员工质量意识和工作技能的教育和培训，下半年将重点加强员工对各项工作流程规定的培训理解以提高效率降低工作失误。
总而言之，较之于20**年公司在发展规模、产品产量和质量方面都取得了进步，但下半年还将面临公司发展中更严峻的考验。尽管在过去工作中存在许多不足、我们有理由相信我们已经有能力去解决这些问题、会取得进一步的发展。
一、完善各项管理制度，建立健全技术质量保证体系
今年初，针对公司生产经营实际，对公司《工程质量管理办法》和《科技创新方案》进行了修订、完善，并提交公司职代会讨论通过。明确了外部项目经理和内部分公司经理为工程质量第一责任人；确定了充实完善现有路基、路面、大中型桥梁、城市给排水、路灯照明施工技术和拓宽发展核心技术的科技创新方案；同时，制定了外部工程技术质量管理办法和20**年公司技术质量管理工作要点；修改了公司QHSE管理体系文件，明确了职责，落实了责任。外部工程项目部均设置了项目总工，内部工程建立了技术质量组织机构。一年来各级管理人员都能履行其职责，并认真执行公司技术质量管理的各项管理制度和规定。
二、不断增强为用户提供满意服务的质量意识，树品牌工程
为提高公司的施工信誉，树立公司形象，年初针对去年“庆五路”质量问题，在全公司范围内展开了“质量大讨论”，取得了显着效果。特别是第四分公司，他们结合实际分析影响摊铺质量的多种原因，制定相应措施，提出了底层达不到要求不摊铺；人、机、设备不符合要求不摊铺；油砂质量不合格不摊铺的“三不摊铺”原则，使今年的摊铺质量明显好于往年。为达到用户满意，征求业主的意见，了解用户的需求，三月份公司对在保修期内的66项工程进行了质量回访，对15项存在不同性质质量问题的工程，逐一分析原因，制定措施，落实整改时间和责任人，受到了广大用户的好评。今年在位于采油七厂厂区的民意路工程施工中，由于该工程投资不足，设计标准较低，为了达到用户满意，重塑公司在七厂的形象，公司党政领导亲临现场召开现场办公会研究方案，并确定了该工程宁愿一分钱不赚，也要保证质量，达到用户满意的宗旨。公司技术质量部协同施工单位二、四分公司技术人员反复测量计算，并针对工程的每个部位制定了详细的施工方案，该工程最终受到了七厂领导及居民的高度评价，并给公司写来了表扬信，又给四分公司追加了80余万元的摊铺任务。在乘二广场、创业广场的施工中，由于设计存在有与事实不符或没有设计方案的情况，施工单位一、二、四、六、八分公司出于高度负责的态度，顾全大局，树立了为用户提供满意服务的质量意识，主动与监理和业主沟通，提出我们的方案。为保证质量，不计较给增加工程量的多与少，精心施工，为保证广场路面排水通畅，六分公司主动增设设计外的雨水口十余处，对业主临时性的要求，一、二分公司积极响应，在工期紧，质量要求高，交叉作业多的情况下，两个广场保质保量地完成了任务，受到了局领导、当地居民以及业主（物业管理公司）的高度赞扬。
三、以技术指导施工，以质量创信誉
以技术指导施工，使多项工程保质保量地完成，在每个工程开工前，项目部均制定了具体施工组织设计或施工方案，为了使方案更加科学合理有效，各项工程分别召开了施工方案汇报研究会，结合人力、设备、材料、技术等实际，确定各分部、分项工程的施工方案，以技术指导施工，加大技术复核力度。特别是在乘二广场、创业广场的施工中，由于该工程的特点：分部、分项工程杂，技术难度大，质量要求高，交叉作业多，专业种类复杂，广场面积大，我们制定了详细的施工工法和质量内控标准，优化队伍，对操作人员认真详细地进行技术交底并落实责任。在广场砖铺装时，由于开始经验不足，技术掌握不熟练，对达不到质量要求的部位曾多次返工推倒从来，为此，加大了技术指导和质量监督力度，在创业广场配置12人，进行广场砖的铺装指导和质量监督。对喷泉、雕塑施工，采取了供料负责安装的方法，控制了各类装饰材料的质量和安装质量，并加大对其技术复核，设专人负责取得了较好效果。今年7——8月份雨季施工中，针对今年雨季时间长，后期西一路、东一路、小Ⅰ-Ⅱ区道路等工程土方量大的实际，在土方路基施工中，优化施工方案，以技术指导施工，合理组织，抢晴天战雨天，对填筑土方含水量大的局限，采取了浆翻拌晾晒，局部加白灰和分级施工等技术措施。对后期二灰碎石施工，两层结构养生期过长，影响摊铺的情况，采取了两层同时施工，一次养生的技术措施，缩短了养生周期，为摊铺争取了时间。为了保证后期低温摊铺的质量，从技术上调整了油石比和油砂的出场温度等措施，并对后期摊铺倒排计划，界定了最后摊铺时间等一系列技术措施，使今年的各项工程均保质保量地完成了任务。
四、加大监督、检查力度，对施工项目严格考核
今年公司实行每月一次对内部施工项目的考核，根据检查结果出一期《工程质量通报》。狠抓重点工程、特别是工程的关键工序等重要环节的施工，加强自检和工序交接检查。主要手段有：1）对每项工程均设立“样板段”，严格执行样板起步制度，施工季节每月
本文来源：http://www.gbppp.com/jy/389502/
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