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安全隐患表册使用和填写说明
(杨正辉)
一、《海事隐患整改通知书》
（一）通知书签发
1、本通知书由海事执法人员填写。
2、本通知书签发对象是海事行政管理相对人。属于其他有关部门职责范围内的安全隐患，不签发本通知书。
（二）通知书填写
1、隐患编号：由“××海事隐通字月/日/组号+当天检查流水号”组成。编写方法与船舶监督检查记录号相同。 如：沿河海事隐通字09/22/01003，表示沿河县海事处第1检查组于9月22日签发的第3号通知书。
2、整改要求包括整改内容、要求以及安全措施等。
3、本通知书应由被查船舶（单位）签署意见（立即排除的隐患除外），被查船舶（单位）不能或拒绝签署意见的，执法人员应当将情况记录在该栏内。
4、立即排除的安全隐患，应当于当天或开航前予以复查，复查结果应记入“备注”栏内。
二、《海事隐患审核工作单》
（一）作用和要求
1、本工作单为内部审核之用，其中：限期排除的和属于其他有关部门职责范围内的安全隐患由海事处负责人审
核；立即排除的安全隐患由海事所负责人或者海事处指定的人员审核。
2、属海事监管职责范围内的隐患，应附《海事隐患整改通知书》；属其他有关部门职责范围内的隐患，应附相关的书面记录材料或影像资料。
3、经审核后的隐患方可录入《隐患管理系统》和隐患登记台账。
4、审核重点是：安全隐患归属、类别、等级划分是否准确，整改期限、整改要求以及处理情况是否适当等。
5、海事监管职责范围内的隐患包括：船舶、船舶单位、水上水下构建筑物三类；
有关部门职责范围内的隐患包括：水上水下构建筑物和其他两类。
（二）工作单的填写
1、现场处理情况：包括行政处罚、强制措施和采取的安全措施等情况。
2、立即排除的隐患复查情况：
① 复查时间：为查出隐患的当天或者开航前。
② 未能立即排除的隐患，应在“备注”栏内注明后续采取的处理意见。
3、属其他有关部门职责范围内的隐患，应在“备注”栏内注明所附材料名称。
4、限期排除的安全隐患，应当在“审核意见”栏内注明跟踪复查的部门或人员。
三、《重大安全隐患报告单》
（一）报告范围
1、本报告单用于危害和整改难度较大，应当全部或者局部停航、停止作业（施工），并经一定时间整改治理方能排除的安全隐患，或者因外部因素影响致使海事管理相对人自身难以排除的安全隐患。
2、本报告单分两次报告：首次报告为隐患查处情况报告，后续报告为完成整改情况报告。
（二）报告单填写
1、属有关部门职责范围内的隐患，只限于“水工建筑物”和“其他”两类，且不填报“隐患编号”、“整改期限”。
2、首次报告不填写“完成整改情况报告”各栏，后续报告应完整填写报告单中的各个栏目。
四、《海事隐患复查记录表》
（一）作用和要求
1、本记录表既作为工作记录，也作为复查通知。
2、本工作记录表由海事检查人员负责填写。
3、整改治理限期在14天及以上的，复查人在限期内至少督促检查一次。
4、每次复查情况应当记录在《海事隐患复查记录》内
并由被复查的船舶（单位）签署意见，返回单位后交海事处负责人审核。
被复查船舶（单位）不能或拒绝签署意见的，复查人员应当将情况记录在该栏内。
5、本记录表一式两份，海事机构和被复查船舶/单位各一份。其中：复查合格的，应当经海事处负责人核准后才能送达被复查船舶/单位。
（二）记录表填写
1、复查编号：由“××海事复查月/日/对该隐患复查流水号”组成。
⑴ “××”为海事处地名，如赤水、思南。
⑵ “月/日”均为两位阿拉伯数字，如：6月23日应填写为06/23。
⑶ “检查流水号”由两位阿拉伯数字组成。
如：思南海事复查05/26/03。表示思南县海事处在5月26日对某隐患进行了第3次复查。
2、隐患编号：与该隐患的《海事隐患整改通知书》编号相同。
3、经复查合格的，
五、水上交通安全隐患登记台账
（一）台账填写
1、海事隐患通知书编号（简号）：按《海事隐患整改通
知书》编号的“月/日/组号+检查流水号”填写。
如：《海事隐患整改通知书》编号为：××海事隐通字02/03/02003，简号为：02/03/02003。
属有关部门职责范围内的隐患，即：未签发《海事隐患整改通知书》的，填写“移送”。
2、等级、类别：在相应栏内打“√”表示。
3、规定整改期限：若要求当场整改的隐患，在“立即”栏内 打“√”表示；若规定限期整改的隐患，应填写具体日期。
4、海事机构明确跟踪检查部门或人员：
⑴ 立即整改的隐患：填写检查人员姓名；
⑵ 限期整改的隐患：填写由单位明确的部门或人员姓名。
5、重大隐患：在相应栏内打“√”表示。
⑴ 报告情况：是指向政府、上级部门、安监部门报送书面报告或向有管辖权单位送达隐患整改建议书（函）。
⑵ 列入治理计划的重大隐患：是指在排查出的重大隐患中，一时难以整改，需要在以后全部或者局部停航、停止作业（施工）治理，且已经列入治理计划的隐患。
7、最后一次复查：是指复查合格的一次检查。
① 限期排除的隐患：记录号（简号）按《海事隐患复查记录表》编号的“月/日/对该隐患复查流水号”填写。
惠州东洋电子有限公司 安全相关事宜申报及处理流程图
作成： 审核： 核准： 审批：
一般安全隐患申报流程图
违章作业、违章指挥申报流程图
紧急情况预警信息发布程序图
发生物体打击事故处理流程图
发生车辆伤害事故处理流程图
宁夏水务投资集团有限公司
建筑施工现场安全隐患辨识一览表
说 明
一、辨识方法
（一）、经验法：采用现场观察，查阅有关文件资料，询问、交谈，获取外部信息，安全检查与工作任务分析等方法进行辨识。 （二）、LEC法：公式为D＝LEC（其中：D－风险值；L－发生事故的可能性大小；E－暴露于危险环境的频繁程度；C－发生事故造成的后果）
1、L－发生事故的可能性大小
“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事故分数为7，介于这两种情况之间的指定了若干个中间值，如表1。
2、E——暴露于危险环境的频繁程度【安全隐患填报】
人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况分数定为7，而非常罕见地出现在危险环境中分数定为0.5，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示：
3、C——发生事故造成的后果
事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重后果。由于范围广阔，所以规定的分数值为1～50，轻伤规定分数值1，把造成十人以上死亡的可能性分数规定为50，其他情况的数值在1～50之间，如表3所示：
4、D——风险值
根据公式D=L×E×C，求出风险值D。风险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，风险等级的界限值并不是长期固定不变的，在不同时期，组织应根据具体情况来确定风险等级的界限值（由安全质量管理部确定），以符合持续改进的思想。风险等级划分如表4所示：
5、风险控制
风险控制的目的是确定将风险降至可容许程度的措施，针对不同级别的风险制定相应的控制措施。 （1）、风险控制策划 风险控制策划的原则：
首先考虑消除风险（如可行），然后考虑降低风险（降低伤害或损坏发生的根源中或潜在的严重程度），最后考虑采用具体防护设备、防护用品（风险控制措施策划如表5所示）
风险控制策划（表5）
（2）、风险控制措施计划的评审
风险控制措施计划在实施前应予以评审，评审内容： ①计划措施是否使风险降低到可容许水平； ②是否产生新的危险源；
③是否已选定了投资效果最佳的解决方案； ④评价计划的预防措施必要性和可行性； ⑤计划的控制措施是否会被应用于实际工作中；
（3）、风险控制的途径有：目标、管理方案、运行控制及应急准备与响应等。
（4） 各部门在进行危险辨识和风险评价和风险控制计划时，应有员工代表及相关岗位人员参与，以确保该过程的严谨、完整和公正。
（5） 风险控制措施由各部门组织制定，部门负责人审核并报生产副总经理审批。 6、危险源辨识、风险评价和风险控制方法的更新
组织的经营、施工、管理都在不断地发展变化，外部社会对组织的要求以及法律、法规及其他要求也在变化，因此危险源以及风险也会由于内外部的变化而变化。要及时更新有关信息，必要时调整危险源辨识、风险评价和风险控制方法。 （1）、工程管理部每年组织更新一次，更新时应考虑每个新开工程及其它活动的更新情况。 （2）、当发生下列情况时应及时更新 ①安全方针发生变化； ②职业活动发生变化；
③法律、法规、标准及相关要求发生变化； ④管理评审的要求发生变化；
⑤事故、事件、不符合出现后的评价结果； ⑥主要原辅材料发生较大变化； ⑦相关方抱怨或要求；
⑧目标、指标管理方案完成，对残余危险进行评价； ⑨新增项目其他情况需要时。 7、记录
（1）、 隐患辨识表 （2）重大隐患清单
8、公司级安全隐患辨识中风险级别分为三类：可容许的（2级）、中度的（3级）、重大的（4级以上），各工程项目组应根据各自的管理情况及施工过程和工艺特点自行确定本工程的风险等级。 控制措施中ABCDE分别代表： A：制定目标、指标和管理管理方案
隐患平台填报审核说明20141208
一、总体说明
隐患平台已加入审核功能。发现隐患、消除隐患、隧道规定措施、仰拱开挖等功能填报后可提交审核。审核通过后，原始得分加倍。
发现隐患、消除隐患审核流程：危及人数10人以上隐患，逐级经“项目部项目经理”、“工程公司安全总监”、提交至“集团公司安全总监”；3-9人，经“项目部项目经理”提交至“工程公司安全总监”；3人以下，提交至“项目部项目经理”。
隧道规定措施、仰拱开挖审核流程：提交至“项目部项目经理”。
目前在各公司机关下已建立“安全总监”、项目部下已建立“项目经理”名称组织，集团公司、工程公司机关人员可在该组织下进行对应人员账号创建，创建如下图，具体方式可参考操作手册：
二、填报提交
发现隐患、消除隐患、隧道9条规定、仰拱开挖填写点击提交后，会弹出选择下级审核人列表。
选择审核人确认后，将提交给下级审核人。
在近期审核试运行阶段，如填报提交时暂未创建审核人，系统会提示如下：
确定后可不经过审核直接提交通过。
如遇本情况，请各公司及时创建安全总监、项目经理岗位对应人员，避免后期执行审核确认时带来的不便。
三、审核操作
流程提交到审核人后，审核人可在平台首页待办内看到待审核信息。
双击某一条审核数据后，可进入审核详细页面。也可通过对应功能菜单进入各功能审核页。审核页如下图：
审核人不可对于填写数据进行修改。
如确认项目填写无误，可点击审核通过按钮。点击后，如需提交上级继续审核，平台将弹出选择审核人页面；当上级无审核人，则弹出结束流程说明。（参考项目填报提交）如该审核环节为最后环节，流程将直接流转结束。
如项目填写有误，可点击审核不通过（退回下级）按钮，填写退回意见后，退回填报人修改后重新提交。
审核退回时，任何一级审核都将退回填报人修改。
审核退回后，填报人进入首页待办后，可看到退回的填报内容，双击进入后可修改重新提交。
审核表填内可看到退回流程及意见。
如需删除已退回填报，可在填报菜单列表内，勾选已退回数据删除。
在近期全国严峻的安全形势下，我局按照国家、省、市、县领导安全工作批示和县人民政府办公室《关于集中开展安全生产大检查的通知》的工作要求，全面掌控全县环境安全隐患情况，确保全县环境安全和社会稳定，特制定本工作方案。
一、工作目标
通过深入开展环境安全隐患排查，严厉打击环境违法行为，查明并消除环境安全隐患，从源头防范突发环境事件发生，确保全县环境安全。
二、职责划分
统一安排部署全县环境安全隐患排查工作，各有关股室按职能切实做好相应工作并加强指导，督促管辖范围内企事业单位的环境安全隐患排查工作，并及时报告工作情况；县环境监察执法大队和工业园区环保站负责企事业单位的环境安全隐患排查工作；各企事业单位按要求加强自查自纠，认真落实环境安全防范措施，并做好迎接检查和督察工作。
三、排查范围、内容和方式
（一）排查范围
集中式饮用水水源地；环境风险源企业，包括：周边涉及集中式饮用水水源地的重点行业企业，建设有废渣场、尾矿库的企业，在生产、储存、运输、销售、使用、废弃物处置等环节可能造成涉重金属、危险废物和危险化学品污染环境的企业等；各类环境安全隐患排查活动中存在环境安全隐患的企业。
（二）排查内容
1.饮用水水源地环境安全隐患情况。重点排查各类集中式饮用水水源地的分布、水源构成、水质状况、饮用水水源地的保护规划编制、保护区划定和审批情况；集中式饮用水水源地的建设管理情况；集中式饮用水水源地主要水污染的污染处理设施建设与运行及污染物排放情况；集中式水源地上游企业环境污染和安全隐患整治情况；饮用水水源地突发环境事件应急预案编制及实施情况等。
2.企业环境安全隐患情况。对风险源企业执行环保制度情
本文来源：http://www.gbppp.com/jy/355382/
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