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合格供方评定管理办法
一、总则
为了对大宗、易耗物料的采购、外协加工、外包项目过程进行有效控制，确保采购及外协加工的原燃料、零配件外协项目满足规定要求，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
本办法适用于向集团各子公司长期供应原辅材料、外协加工、外包项目服务或一次性供应10000元以上物料的厂商。
二、管理原则和体制
1、集团采购中心负责组织对供应商的筛选和评定工作，生产部、设备技术部、化验室、财务部等部门予以协助。
2、对选定的合格供方，集团与之签订长期合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、互信互惠条件。一次性供应10000元以上物料的厂商，只有核准为合格供应商的始得采购（急件采购不在此列）。
3、集团对合格供应商进行信用等级评定，根据等级实施不同的管理。
4、集团定期对合格供方进行再评价，不合格的解除长期供应合作协议。
三、合格供方的筛选和评定依据
根据下列指标体系对供应商进行筛选和评定：
1、合法经营证件。包括：（1）营业执照；（2）组织机构代码证；（3）税务登记证；（4）特种经营许可证。
2、质量水平。包括：（1）物料来件的品质质量情况；（2）质量保证体系；
（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
3、交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货的反应能力。
4、价格结算。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降时价格下调的主动性；（4）结算方式的适宜性。
5、技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）对技术问题的处理能力。
6、后援服务。包括：（1）零星订货能力；（2）配套售后服务能力。
7、现有合作状况。包括：（1）合同履约情况；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
8、人力资源。包括：（1）经营团队精神；（2）员工素质。
五、合格供方的筛选程序：
（一）大宗易耗物料和加工项目
1、对每类大宗易耗物料和加工项目，由集团采购中心经市场调研后，各提出3-10家候选供应商名单；
2、采购中心牵头，组织一个由采购中心、生产部、设备技术部、化验室和物料使用单位的相关人员组成的临时性的供应商评选小组。
3、评选小组根据合格供方的筛选和评定依据评审初定候选厂商后，由采购中心安排相关人员进行详细调查。
4、采购中心综合评审意见和调查结果选择2～3家供应商，并对样品进行试用。
5、样品的试用由生产部进行安排。属原、燃料的，通知化验室负责跟踪试用过程，属零配件及外协加工件通知设备技术部负责跟踪试用过程，试用后填写《试用报告》交生产部和集团采购中心。
6、采购中心根据样品试用情况确定合格供方。
7、采购中心与选定为合格供方的供应商签订供应合作协议和安排采购。本次未选定为合格供方的供应商保留其未来候选资格，应注意减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
（二）大型设备和特殊项目
1、大型设备和特殊项目（铲车外包、矿山爆破外包、取土外包、基建外包、安装外包等）的合格供方一般以公开招标的形式确定。由集团采购中心牵头，组织一个由相关部门（采购中心、项目部、生产部、设备技术部、化验室和使用单位）人员组成的临时性的项目招标小组；
2、招标小组组织招标材料，并下发公开招标通知；
3、举行公开招标；
4、招标小组在所有投标者中以无记名打分方式确定三家预中标者；
5、招标小组对预中标者进行详细调查；
6、招标小组根据调查结果确定合格供方，签订合同。
六、合格供方的优惠待遇：
1、采购优先。星级越高，采购选择越优先。
中达联合控股集团股份有限公司
合格供应商管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步规范入网后的合格供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据《合格供应商入网管理办法》的相关规定，结合公司实际，特制定本办法。
第二条 本办法适用于中达集团范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购的合格供应商管理工作。
第三条 中达集团对合格供应商实行归口统一管理，合格供应商档案资料及日常考核内容（以下统称档案资料）有分公司采购部工作人员收集和完善，合格供应商管理办公室负责合格供应商档案资料审核，建库及管理工作。
第四条 供应商管理坚持以下原则：
（一）荐优用优、入网审批、分级管理、动态考核原则；
（二）供应商资源内部共享，合格供应商优先使用原则；
（三）常用供应商必入库原则；
（四）公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条 合格供应商的入网管理严格按照中达集团《合格供应商入网管理办法》执行， 合格供应商入网后管理严格按照中达集团《合格供应商管理制度》执行。
第二章 管理机构和职责分工
第六条 为加强供应商管理工作，成立合格供应商管理办公室（以下统称办公室）统一由集团总经理负责。
第七条 合格供应商管理职责划分
（一）分公司物资供应部或采购部（以下统称采购部）职责：
1、参与制定中达集团合格供应商管理制度和办法，经办公室审定后贯彻落实相关的管理制度和办法并监督；
2、对供应商进行入网推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；
3、根据办公室安排组织或参与对拟入网的供应商进行考察；
4、按照合格供应商管理的相关制度要求做好合格供应商的日常考核和监督；
5、及时反馈合格供应商的投标合格率，价格情况，供货质量，销售业绩，交货情况，售后服务，用户投诉等履约信息。
6、收录和维护合格供应商信息，对入网在库的合格供应商配合办公室的管理进行动态管理；
7、参与调查中达集团合格供应商的不良行为，提出处理意见和建议；
8、负责处理合格供应商的质疑和投诉。
（二）合格供应商管理办公室职责：
1、制定和审核合格供应商管理相关制度与办法；
2、办理合格供应商入网，入库、退网；
3、审批合格供应商日常考核和年度审核结果；
4、负责处理合格供应商的质疑和投诉，协调解决供应商管理过程中的重大问题。
6、监督中达集团合格供应商入网推荐、考察和定期评审工作；
6、审查监督物资采购中合格供应商使用及管理工作；
7、查纠合格供应商管理中的违规违纪行为；
8、其他相关工作。
第三章 供应商分类
第八条 供应商分为四类：合格供应商，不合格供应商，内部供应商、临时供应商。
（一）合格供应商：经审核通过入网条件的，办理入网手续的供应商；
（二）不合格供应商：经审核未通过入网条件的供应商；
（三）内部供应商：是指与中达集团或其下属企业之间存在不同形式的股权结构关系，能够生产满足中达集团安全生产和基本建设所需产品的生产厂商。
（四）临时供应商：除上述三类以外的能够满足中达集团使用要求的其他供应商，一般情况下等同于合格供应商。
第四章 档案管理
第九条 办公室将复核、审批后的合格供应商信息建立电子和纸质档案库。纸质档案一般由分公司采购管理部门统一管理，办公室只负责管理电子档案。
第十条 合格供应商档案库应当建立完善的信息档案包括：供应商入网资格预审的所有文件（复印件需加盖公章）以及供应商推荐及资质初审表、评定审批表、考察报告及日常考核表等。
第十一条 对合格供应商档案库实行动态维护和考核，办公室必须及时将与档案库内合格供应商业务合作情况、对其考核情况等相关信息录入档案库并及时更新。 第十二条 合格供应商入网入库实行责任追究制度。对因故意或工作严重失误造成重大经济损失或其他不良影响的，对有关责任单位、部门和人员进行严肃责任追究。
第五章 合格供应商日常考核评价
第十三条 对合格供应商采用日常考核和年度审核相结合的方式进行动态考核评价，临时供应商亦参与考评。
第十四条 采购部应当对合格供应商及产品、服务等方面信息实行跟踪，根据使用部门反映的产品质量、现场使用、售后服务等情况，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的重要依据。
第十五条 对合格供应商在日常业务往来中发现的问题，采购部负责及时填写《中达集团合格供应商违规违约行为记录表》见附件3报办公室，由其汇总整理后上报中达集团。
第十六条 对合格供应商的年度考核评价于次年1月份进行，评价结果作为供应商入网、退网等分级与使用的重要依据。
（一）中达集团合格供应商年度评价按《合格供应商入网管理办法》和《合格供应商管理制度》要求执行。
（二）中达集团合格供应商年度考核评价程序：
1、办公室发布合格供应商考核评价通知；
2、各部门根据通知要求，对合格供应商进行考核评价，考核结果按要求报送办公室。
3、办公室根据考核结果，结合日常考核信息掌握情况，根据是否需要，牵头组织技术、生产、财务、审计监察等相关部门，对供应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无业务往来的供应商无特殊情况维持原评价结果。
第十七条 对合格供应商年度考核评价采用量化打分方式进行（评价内容和办法详见附件4《中达集团供应商年度考评内容及评分表》），评价采用百分制，内容包括产品质量、产品价格、履约能力、售后服务等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品在不同项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止；对于同一供应商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的，评价时不累加计算；分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。
第十八条 合格供应商年度评价等级确认
合格供应商年度评价分别评出三个等级：优秀合格供应商得分≥90分；合格供应商70≤得分＜90分；不合格供应商得分＜70分；临时供应商不参与评价定级。
第六章 供应商退网
第十九条 发现合格供应商在日常业务往来中有以下行为之一的，取消合格供应商资格，并可随时终止其在中达集团的供应业务，及时清理出网包括年审不合格的供应商，供应商由此而产生的相关损失需由供应商自己承担。
(一) 弄虚作假、隐瞒真实情况骗取中达集团合格供应商网络成员资格的；
(二) 提供虚假认证材料的；
(三) 采用不正当手段抵毁、排挤其他网络成员的；
(四) 与中达集团子公司或者社会中介机构违规串通的；
(五) 中标后无正当理由拒绝签订供货合同的；
(六) 擅自变更或者终止供货合同的；
(七) 向中达集团各采购主管部门、社会中介机构等行贿或者提供其他不正当利益的；
(八) 向中达集团或各子公司提供产品出现重大质量问题，并造成后果的；
(九) 拒绝中达集团有关部门检查或者不如实反映情况、提供材料的；
(十) 其他违反法律、法规和规章的。
对于容忍、纵容合格供应商不良行为的或知晓后而未及时反馈的，无论是否给各分公司造成经济损失或不良影响的单位及个人，均将进行严肃责任追究。
第二十条 合格供应商在评价及退网处理中发现自身的合法权益受到损害时，可以书面形式或通过指定电话向合格供应商管理办公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应提供明确的事实证据及理由，不得进行虚假、恶意投诉。
第七章 附 则
第二十一条 发现在合格供应商入网、选用推荐、审核报批、评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为的，视情节对有关责任人给予处罚和处分，构成犯罪的，移送司法机关处理。
第二十二条 本办法解释权归中达集团合格供应商管理办公室。
第二十三条 本办法自下发之日起开始执行。
附件：
1.中达集团合格供应商推荐表
2. 中达集团合格供应商考察报告模板
3. 中达集团合格供应商违规违约行为记录表
4. 中达集团合格供应商年度考评内容及评分表
供应商管理制度
1目的
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2范围
本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责
3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。
4内容
4.1 实施程序
4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2 样品需求与样品确认
4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
4.3 管理评审
4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评
审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。
3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。
4.4 合格供应商名单
4.4.1 采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。
4.4.2 原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。
4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。
4.4.4 《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。
4.5 对合格供应商的质量监督
4.5.1 质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。
4.5.2 合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。
4.6 合格产品供应商档案建立
4.6.1 采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。
本文来源：http://www.gbppp.com/jy/348509/
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