【www.gbppp.com--工作总结】
——腰堡中心校：杨林
本年度腰堡中校在区教育局及上级领导的大力支持和关心下，工会、财务工作开展顺利，作为一名工会、财务人员，我努力实践“三个代表”重要思想理论，认真学习社会科学发展观，贯彻上级各项方针、政策、规定、始终以严谨的工作作风，诚实的工作态度，勤奋的工作精神，严格按财经纪律办事，尽心尽责，为全体师生做好服务工作。
一、 思想道德方面
1、“身正为范”。作为一名工会、财务双肩挑工作者，政治思想素质首先要 过硬。我平时十分注重政治学习，努力提高自身的政治理论水平，作为一名中共党员，本着忠诚党的教育事业的赤诚之心，默默地为腰堡教育事业奉献自己的光和热。工作中，对上级各项方针、政策，规定深刻领会，认真贯彻落实。在平时工作生活中，模范遵守师德规范，尽心尽责，克已奉公。待遇面前不争。在工作面前不推，团结同志，时刻注意自身形象，意图增强凝聚力。
2、学校财务是教师和社会关注的焦点和热点。工作中，我始终把“清、慎、勤”当作座右铭，严格执行财经制度，遵守财经纪律，认真审核各类凭证票据，坚持原则，坚决抵制违反财经制度的行为。待人真诚热情，对教师提出的问题能答复的及时答复，不能立即解决的及时向领导汇报，从未搪塞或推脱责任。
3、坚决服从领导安排。在工作中我总是积极主动地参与其他工作，平时经常到各学校与教师交流。听取群众意见和建设，对青年教师教育思想工作长抓不懈。在劳资工作上吃苦耐劳，做事认真细致，乐于奉献，优质品质深深地铭刻在工作岗位上。其精神力量像金子一样熠熠生辉，并无时无刻不断和感染着周围的同志。
二、业务能力方面
1、随着体制的改革。学校财务与财政系统联系多了起来，因此我平时十分注意能力学习，向书本学习向同事学习虚心请教。对总帐，明细帐科目的列支需求力求熟练掌握并合理运用，能按规定合理科学记好备查帐，帐路清晰。能熟练运用会计电算化进行各类财务工作，各类报表及时准确。平时经常向领导提供准确的财务信息及时制止了超支项目的付款。学校工会积极协助学校全面贯彻教育局、教育工会关于“校务公开”的意见精神，积极组学校校务公开。向全校教职工全面公开学校的财务、基建、教学、培训、后勤等整个工作情况。
2、为使每一分钱都能合理地用到教育教学中，本学年度在过去工作的基础上，创新思路。首先在每学期初对各校经费按预算外局规定，规范地执行了票据领销制度，实行了统一帐户入帐，统一管理，然后按各校不同情况核定公用经费，由各校自主使用，平时和校财务人员及时结帐、记帐、对帐，期末对各校进行财务检查，做到账务公开。一年来，各校开源节流，经费使用运转正常，有力保证了正常的教学秩序。
3、参与学校的决策。做为工会主席经常参加中心校办公会议，工会在协助学校进行学校内部管理体制改革的同时，始终与学校的民主管理，参与学校的决策。对学校试行的改革方案和制定的各项规章制定广泛征求意见，不断修改完善，保证实施效果。教职工大会发挥了监督职能，使学校领导班子能把全校70多位教职工紧紧地团结在一起，在各项工作中争创一流。
4、自我从事财务工作以来，一直坚持学年末财务公开的原则。每学期末先在校长会上对财务情况进行审核，然后在教师中公开。进一步增强了财务收支的透明度，保持了教师多年来对学校班子的较高的信任度，有力地保证了各项工作顺利开展。
5、虚心谨慎，尽职尽责，当好领导的财务参谋
财务工作不同于其它工作，在财务工作中如有一丝一毫的差错，都将会给单位和集体带来巨大的损失。所以在日常工作中我每处理一笔业务都是看了又看，审了又审。严格按财务制度的有关规定处理帐务。如遇到财务制度规定相违背的违规票据我坚决不入帐，如遇到单据，票据与实际发生不符或无票据现象决不怕得罪人，坚决打回重新开票。如发现在日常业务往来中有什么问题的，尤其对单位工作不利的问题，我都如实地向单位领导反映并提出自己的处理意见和建设。单位每次搞活动我做出的预算方案总是把费用降低到最低限度，从不多计算一分钱，想方设法为单位节约资金。
6、凡是学校教职员工以及家属的婚丧喜事，学校工会都积极张罗，中心校领导协同工会会员门一起前去祝贺。如遇教职员工生病住院，学校工会都在第一时间前去慰问。使全体教职员工感受到了“家”的温暖。
7、勤奋工作，出勤出力，扎实完成各项工作任务，认真遵守本单位各项规章制度，多出勤，出满勤。一学年来，我没有请过一天假，坚持早上班晚下班。全学年出满勤。
由于本人对工作态度认真，勤勤恳恳积极勤奋，圆满完成了本年度计划安排的财务、工会等各项任务，受到了领导和师生的一致好评。然而，前进的道路是无止境的，任何事物没有最好，只有更好。我将更加努力，开拓创新，扎实工作，争取更好的成绩。
个人工作总结
腰堡中心校：杨林 二0一二年十一月
财务报账员2015年工作总结及2016年
工作计划
一年来，我坚持党的教育方针，坚持强化本位工作职责，锐意进取，在努力干好本职工作的同时，协同其他股室同事干好2015年相关工作。现就本人一年来的工作情况作总结如下。
一、政治思想方面
作为民政一名报帐员，我深感责任重、压力大。为此，我自觉坚持把学习作为提高素质、完善自我的首要任务。
一是加强党的方针政策的学习。理论素质是管理者工作的灵魂，为此，我认真学习党的方针政策，学习经济管理的相关法律法规条例，学习相关财经规范，努力做到业务熟、技术精，增强认真贯彻落实党的教育方针的自觉性，强化为人民服务的民政理念。
二是加强党风作风建设的学习。一年来，我坚持把党风作风建设作为学习的重点，自觉贯彻上级文件规定，用党员廉洁自律准则严格要求自己，并积极开展自查自纠，不断提升自己的基层民政形象。
三是加强业务理论知识的学习。首先，在实践中向其他同志学习，学习他们严谨的工作态度，果断处理问题的能力，较好的工作方法。其次，积极参加继续教育的学习，按时完成毕节干部职工在线学习、无纸化办公等继续教育任务。另外，加强报账业务学习，不断提高自己的教学能力，
二、实际操作方面
1、努力学习，增强业务知识，提高业务能力。
我作为一名民政新任报账员，深知不仅要加强自身的政治学习，更重要的是要经常学习业务知识，采取多种形式、从多种渠道进行学习。积极参加财务继续教育培训，认真做好笔记；在平时报账工作中遇到一些自己不明白或自己一时不理解的业务时，也能积极主动地向其他同志请教。
2、爱岗敬业、扎实工作、在本职岗位上发挥出应有的作用。 本年，在本职工作上，我主要做了以下一些事情：
一是积极做好各项收费工作。每月、季度严格按照政策规定收取各项费用，坚决杜绝增加项目、增加标准收费，对收费标准、收费依据及社会监督电话实行公开，并在政务公示栏公示，接受社会监督。各项收费按规定按时收取、及时入账、及时上缴、及时结算。
二是及时处理好干部职工工资相关工作。主要有职务变动人员工资变更、在职人员正常晋升工资、职称晋升、补发14年津贴补贴、调整2015年基本工资等等，做到政策公开，人人明了，一年来在办理过程中没出现什么错误。
三是认真做好上级各类民生资金的划拨及发放。自接管财务工作以来，严格按照上级政策将各类民生资金按“一卡通”方式如数发放到群众手中，做到政策公开，收入、支出公开，并向社会公示，接受各方面监督。
五是及时准确完成临时安排各项工作。
报账员工作是一项艰巨的任务，天天直接与数字和票据打交道。为了使自己的报账工作达到新的高度，在工作中我主要是做到三个“实”字。首先，我做到心静踏实。工作中做到心静，人坐得住、心沉得下。在处理日常报账业务时，时时提醒自己低调为人，常态做事。按照上级要求报结好每一笔业务。其次做到勤劳务实。每月报结后我都分门别类地做好记录；密切关注单位的每一笔支出；按时到镇督导站做好财务工作；第三，奉献求实。我始终要求自己：爱岗敬业，恪守财务制度，坚守会计原则，勤勤恳恳做事，清清白白做人。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我局会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
回顾一年的工作，虽然取得了一些收获，但还存在一定问题，由于一些琐碎事情的干扰，影响了报帐工作的及时性等，但是，我相信在今后的工作中，一定会更加认真、更加努力，做好自己的份内工作。
能很好的完成好我局财务报账工作，我做了以下工作计划：
一、统一管理我局的现金收付，掌管局内预算内外现金，记好日记账，日清月结，定期和会计对账，做到正确无误。
二、熟练掌握各种收费标准和各项费用开支范围，认真审核各项报销凭证，凭经办人和领导签字的单据办理收付和报销手续，对不符合规定的，在做好宣传解释的基础上，有权拒付，并及时向领导汇报。
三、严格遵守《现金管理条例》。做好现金管理工作，要有计划的向上级财务解、取现金款项，备用现金要放入安全的地方并妥善保管好钥匙。
四、妥善保管库存现金、空白票据和有关印章，严格掌握库存现金限额。库存现金应与账面相符，不得超出核定的库存现金限额，不得坐支，不得白条抵库，不挪用公款，严守财务人员职业道德。
五、法制渗透：学习好《中华人民共和国会计法》。
五、按月做好保报账工作。
六、要严格控制借出公款，严格执行借、还款规定，要建立出纳日记，并尽量坚持记好。收支票据及时输入计算机，做到机、帐相符，并对机内的支付现金数据进行分析。
七、提高警惕，加强责任心外出或暂时离开，要锁好抽屉，保险柜及门窗。不准别人代收、代发现金、提取巨额现金要同事陪同保护，保守秘密，不得将财务情况向无关人员透露。财务室
门窗、保险柜、资料柜要牢固有效，切实做好财务室的安全管理。
八、合理使用我局各项资金。如因工作失误出现的问题将追究其责任。
九、完成领导交给的其它工作。
学校报帐员工作总结
一年来，我坚持党的教育方针，坚持强化本位工作职责，勤学勤教，锐意进取，在努力干好分管工作的同时，协同其他同仁干好兼管工作。现就本人一年来的工作情况作总结如下。
一、政治思想方面
作为学校一名报帐员，我深感责任重、压力大。为此，我自觉坚持把学习作为提高素质、完善自我的首要任务。
一是加强党的方针政策的学习。理论素质是管理者工作的灵魂，为此，我认真学习党的方针政策，学习经济管理的相关法律法规条例，学习相关财经规范，努力做到业务熟、技术精，增强认真贯彻落实党的教育方针的自觉性，强化办人民满意教育的办学理念。 二是加强师德师风建设的学习。一年来，我坚持把师德师风建设作为学习的重点，自觉贯彻上级文件规定，用《教师职业道德规范》严格要求自己，并积极开展自查自纠，不断提升自己的教师形象。
三是加强业务理论知识的学习。首先，在实践中向其他同志学习，学习他们严谨的工作态度，果断处理问题的能力，较好的工作方法。其次，积极参加继续教育的学习，每学年按时完成继续教育任务。另外，加强教学业务学习，不断提高自己的教学能力，使自己担任的学科教学工作无论是在教学效果上，还是在教学常规上，都力争做到精益求精。
二、具体工作方面
（一）教学工作
我努力使自己成为学生眼中的好教师，老师眼中的好同事。一年来，在教学方面严格按照学校的要求来规范自己，努力做好常规工作，备、讲、批、辅、考等方面力求尽善尽美，并逐渐积累了一些教学经验。
（二）报账员工作
1、努力学习，增强业务知识，提高业务能力。
作为一名学校报账员，深知不仅要加强自身的政治学习，更重要的是要经常学习业务知识，采取多种形式、从多种渠道进行学习。积极参加会计继续教育培训，认真做好笔记；在平时报账工作中遇到一些自己不明白或自己一时不理解的业务时，也能积极主动地向其他同志请教。
2、爱岗敬业、扎实工作、在本职岗位上发挥出应有的作用。
（1）积极做好各项收费工作。每学期严格按照政策规定收取各项费用，坚决杜绝增加项目、增加标准收费，对收费标准、收费依据及社会监督电话实行公开，并在校务公示栏公示，
接受社会监督。各项收费按规定按时收取、及时入账、及时上缴、及时结算。
（2）及时处理好教师工资相关工作。主要有退休人员工资变更、在职人员正常晋升工资、职称晋升、岗位替补、补发津贴补贴等等，一年来在办理过程中没出现一次差错。
（3）认真清理并按时完成“三险一金一税”工作。清理工作任务重、关键是时间紧，虽然如此，我还是抽出时间加班加点，按时完成各项清理工作，并及时如数上缴工伤保险费用，及时在每月的工资中扣除个人补缴部分的医疗保险、失业保险、住房公积金，及时缴纳个人所得税。保证全体教职工能够按时报保，维护合法权益。
（4）做好寄宿生生活补助费用发放工作。及时把政策宣传到家长、宣传到学生，并按要求落实好补助学生名册等相关资料，及时报送资料，为补助费的按时打卡发放到学生手中打下基础。
（5）及时准确完成临时安排各项工作。
报账员工作是一项艰巨的任务，天天直接与数字和票据打交道，在工作中我做到三个“实”字。首先，我做到心静踏实。工作中做到心静，人坐得住、心沉得下。在处理日常报账业务时，时时提醒自己低调为人，常态做事。按照上级要求报结好每一笔业务。其次做到勤劳务实。每月报结后我都分门别类地做好记录；密切关注单位的每一笔支出；按时到镇督导站做好财务工作；第三，奉献求实。我始终要求自己：爱岗敬业，恪守财务制度，坚守会计原则，勤勤恳恳做事，清清白白做人。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我校会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
一年工作的结束，我内心总是充满着感激，因为我又有了新的收获。既积累了新的工作经验，又提高了自己的工作能力，锻炼了自己。同时也发现了自己身上存在的不足之处，继续提高政治觉悟好对政策法规的理解能力，继续提高学校设备的运行效能和后勤管理的服务质量，为新的一年能更好地服务于师生打下基础。
2015年1月
****小学2016年秋报账员
工作总结【教育报账员年终总结】
一、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责学校财务会计及报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
2、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾各种报表的填报工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。
3、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁
难同志、不拖延时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，提供高效、优质的服务。
4、做好秋季学期贫困生生活费补助工作。
5、做到校内财务公开、公正、公平。
二、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。
为了能够适应建设现代化计电算化的目标，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
希望在今后的工作中，发挥优点特长，克服缺点和困难，更好地完成学校和领导交给我的工作。
公司员工报销各类费用的经典总结 企业工资及相应级别报销管理制度 为适应激烈的市场竞争及各事业部-利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、
福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。
其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩;非业务人员的收入水平与其所在
利润中心的利润指标完成情况相关联;根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管
(含)以上人员可实行年薪制??
为职工报销取暖费等如何处理? 这种情况先记入“应付职工薪酬”再分配到费用中。具体处理思路如下： 借：应付职
工薪酬——职工福利
贷：银行存款
然后进行分配作下面的会计处理： 借：生产成本(生产工人) 管理费用(管理人员)
贷：应付职工薪酬——职工福利 报销的车贴、话费是否需合并薪酬缴纳个税? 《国家税务总局关于个人因公务用车制度改革取得补贴收入征收个人所得税问题的通知》
(国税函[2006]245号)规定：一、因公务用车制度改革而以现金、报销等形式向职工个人支
付的收入，均应视为个人取得公务用车补贴收入，按照“工资、薪金所得”项目计征个人所
得税??
报销的旅游费是否缴纳个人所得税? 按照财政部、国家税务总局《关于企业以免费旅游方式提供对营销人员个人奖励有关个
人所得税政策的通知》(财税〔2004〕11号)规定，企业和单位对营销业绩突出人员以培训班、
研讨会、工作考察等名义组织旅游活动，通过免收差旅费、旅游费对个人实行的营销业绩奖
励(包括实物、有价证券等)，应根据所发生费用全额计入营销人员应税所得，依法征收个人
所得税，并由提供上述费用的企业和单位代扣代缴?? 跨年度报销的一些费用能否列支? 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令2007年第512号)第九条规定，
企业应纳税所得额的计算，以权责发生制为原则，属于当期的收入和费用，不论款项是否收
付，均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用，即使款项已经在当期收付，均不作
为当期的收入和费用。本条例和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。 实务中经常
会涉及到跨期费用的处理，通常对于跨月不跨年的费用，财税部门的监管相对较松，但对于
跨年费用往往口径较紧，企业在汇算清缴时应该将跨年费用作适当调整，使其符合权责发生
制原则??
员工报销没有发票该如何处理? 根据《关于加强企业所得税管理若干问题的意见》(国税发[2005]50号)明确规定，企业
超出税前扣除范围、超过税前扣除标准或者不能提供真实、合法、有效凭据的支出，一律不
得税前扣除??
公司员工的电话费发票是否可以报销入账? 关于通信费的税前扣除。从2008年1月1日开始，企业根据其自身的相关规定发放的与
取得应纳税收入有关的办公通讯补贴，计入职工工资薪金，按工资薪金税前扣除的规定处理。
票据为个人名头的个人通讯费支出不允许在企业所得税前扣除。 私车公用、租赁费和报销费税务上如何处理? 根据《北京市地方税务局关于明确若干企业所得税业务政策问题的通知》(京地税企〔2003〕
646号)文件的规定：对纳税人因工作需要租用个人汽车，按照租赁合同或协议支付的租金，
在取得真实、合法、有效凭证的基础上，允许税前扣除;对在租赁期内汽车使用所发生的汽油
费、过路过桥费和停车费，在取得真实、合法、有效凭证的基础上，允许税前扣除。其它应
由个人负担的汽车费用，如车辆保险费、维修费等，不得在企业所得税税前扣除。 国外票据是否可作为报销凭证? 根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十四条的规定，单位和个人从外国境外取得
的与纳税有关的发票或者凭证，税务机关在纳税审查时有疑义的，可以要求其提供境外公证
机构或者注册会计师的确认证明，经税务机关审核认可后，方可作为记账核算的凭证。 员
工报销个人的医药费能否税前列支? 根据国家税务总局《关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》(国税函〔2009〕
3号)第三条的规定，《实施条例》第四十条规定的企业职工福利费，包括以下内容：
1.尚未实行分离办社会职能的企业，其内设福利部门所发生的设备、设施和人员费用，
包括职工食堂、职工浴室、理发室、医务所、托儿所、疗养院等集体福利部门的设备、设施
及维修保养费用和福利部门工作人员的工资薪金、社会保险费、住房公积金、劳务费等?? 员
工报销过路费是否计缴个人所得税? 《国家税务总局关于个人所得税有关政策问题的通知》(国税发〔1999]58号)第二条规
定：“关于个人取得公务交通、通讯补贴收入征税问题个人因公务用车和通讯制度改革而取得
的公务用车、通讯补贴收入，扣除一定标准的公务费用后，按照‘工资、薪金’所得项目计
征个人所得税。按月发放的，并入当月‘工资、薪金’所得计征个人所得税;不按月发放的，
分解到所属月份并与该月份‘工资、薪金’所得合并后计征个人所得税。公务费用的扣除标
准，由省级地方税务局根据纳税人公务交通、通讯费用的实际发生情况调查测算，报经省级
人民政府批准后确定，并报国家税务总局备案。” ?? 电子客票是否能作为报销凭证? 根据京地税票[2006]248号文件规定，航空运输电子客票暂使用《航空运输电子客票行
程单》(以下简称《行程单》)作为旅客购买电子客票的付款凭证或报销凭证，同时具备提示
旅客行程的作用。《行程单》采用一人一票，不作为机场办理乘机手续和安全检查的必要凭证
使用。
航空公司开具的变更、退票收费单是否可以作为报销凭证? 我国的发票管理办法规定：“销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，
对外发生经营业务收取款项，收款方应向付款方开具发票;特殊情况下由付款方向收款方开具
发票。”发票一般按照权限由税务机关指定的企业统一印制，但是一些行业可以自行印制专业
发票，比如机票就是特殊的发票。除此之外，一些部门和企业收取的各种费用，有使用收据
的现象。严格地说，这里说的收费单是航空公司自行印制的收据，不符合有关规定的要求。
但是，通常情况下可以作为报销凭证。 航空运输电子客票行程单可以作为旅客购买电子客票的付款凭证或报销凭证，现在这个
文件还在执行。国内机票可以电子客票行程单作为收据报销;国外机票需要有机票加上电子客【教育报账员年终总结】
票行程单作为报销凭证。
根据《国家税务总局 中国民用航空总局关于试行民航电子客票报销凭证有关问题的通知》
(国税发〔2006〕39号)规定：“航空运输电子客票暂使用《航空运输电子客票行程单》(以下
简称《行程单》)作为旅客购买电子客票的付款凭证或报销凭证，同时具备提示旅客行程的作
用。”因此，行程单可作为旅客的有效凭证处理。篇二：报账员工作总结 2012年工作总结 2012年即将过去，学校财务报账工作是一项任务繁重、压力大的工作，回想过去的一年，
自己主要做了以下这些工作：
一、办理好师生饭卡注册、入费、挂失、补卡、退卡等工作。协作做好学生中途因特殊
原因退伙食费和六年级学生毕业退伙食费工作。
二、认真测算教师绩效工资。绩效工资的发放一向是教师们特别关注的事情，为了做到
公平、公正、按时、准确无误。对教师们就绩效工资发放中存在疑惑的地方，做好耐心解释
工作。
三、协助做好教师“三险一金”年缴费工作
四、年终做好财务预算报表、决算报表、教育经费统计报表、国用资产年度决算报表等
工作。
五、办理好学校法人证书年检工作。
六、做好本年规范教育收费、精细化管理阶段性考核、专项资金审查等检查迎检工作。
七、把好账务关，每季度科学制定计划，在计划批复范围内做好日常各项开支结算和报
账工作。
八、按时做好每月水、电、通讯费交费工作。
九、做好学年初义务教育事业统计上报工作。
十、做好春季和秋季贫困寄宿生补助生活费工作。 十一、由于3月信用社系统升级，协助做好我校教师信息审核工 作。
十二、做好校务公开工作，做到公开、公正、及时。 十三、完成学校领导交办的其他工作。 过去一年里，在工作中，自己注意学习吸收别人的优秀经验，同时正确认识自身不足，
注意取长补短，不断总结经验，从而使自己的业务能力较之过去有很大的提高；遵守学校的
各项规章制度，工作中勤勤恳恳、踏踏实实，尽自己最大努力去做好每一件事、办好每一件
事，为学校的发展贡献出自己的一份力量。 2012年12月18日篇三：财务工作总结范文 公司财务部个人工作总结 我所任职的财务部在公司是一个后勤保障部门，也是一个重要的部门。财务部门既是管
理部门又是服务部门，在严格加强管理的同时还要做好热情服务，在热情服务的同时不失原
则，这就是我们财务工作的要求。 今年以来，由于公司刚成立，财务方方面面都需要逐步建立和完善，财务工作的力度和
难度都在逐步加大，财务技术力量不足。我以国家财务制度为基准，建立了“晶 奥”特色的
财务核算体系，成功办理了公司由小规模纳税人过渡到一般纳税人所需要的一切相关手续。
办理增值税金税卡、增值税网上认证相关手续，除了完成日常 财务事务工作，还办理银行、
税务方面工作，纳税筹划，纳税申报，增值税发票及出口发票的购入、验销，办理银行融资、
银行贷款卡手续，出口退税手续，清理应 收款，应付款，认真核对往来帐项，核对出纳的货
币资金。向公司决策者及银行税务部门提交各项财务报表，规范材料商品出入库程序及相关
手续，规范运费结算手 续，培训采购员、仓库保管员及销售核算员的财务基础知识。在工作
中我做到了：
1、坚持原则、客观公正、依法办事。发挥了财务核算和监督作用。在会计审核中，严格
按财务制度和会计法规办事。
2、认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况；
3、主持本部门的日常业务和事务工作，财务核算工作；
4、进行业务沟通与协调，解决工作疑难，听取部门员工的意见和建议。
5、熟悉和掌握德州地区的相关政策，不断学习财务新知识，国家新规定。
6、组织编制各项会计报表、现金报告等工作。
7、解答客户有关财务方面的咨询。
8、积极配合其它部门的工作，建立了良好的公共关系。积极参加公司组织的 “歌唱革
命歌曲”的活动。
9、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。为了能按质按量完成各项任务，不计较个人得失，
不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精
神，始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。
10、 爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务工作中，本人始终以高度的敬业精神及强
烈的工作责任心投入到本职工作中。对待来办理业务的同事，能够做到一视同仁， 热情服务、
耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同事，办事不拖延，对真
实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规 的凭证，指明原 因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，高效、优质的提供服务。
11、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务工作者的良好形象。 通过对今年公司经营状况分析，本人从财务角度对公司新一年的经营提出一点个人的建
议：
1、加强营运管理，降低购进材料成本，争取购进材料为零破损率。加强营运部员工工作
责任心，降低仓储成本。
2、 加强生产管理，提高产品质量，严格交货期，减少生产中的破损破片，降低物料消
耗，提高设备利用率。
3、 加大销售力度，拓宽市场渠道，制定合理售价。加强销售人员的职业道德培训及法
律知识培训。
本人虽然取得了一定的成绩，但离公司“精细化、零缺陷”的要求还存在一定距离，还
需不断努力，不断提高自已的业务工作能力，为公司的第三次腾飞供献自已的一份力量。 2010年度公司财务工作总结 010年公司财务工作以《会计法》为准则,以提高经济效益为目的,以成本管理和资金管
理为重点, 强基础,抓管理,发挥了财务管理工作在企业管理中的重要作用.现将2010年度公
司财务工作做简单总结汇报。
一. 公司主要财务指标完成情况: （略）
二. 职能发展:
过去的一年,财务工作在职能管理上向前迈进了一大步。
1.为便于财务管理,财务部门除正规的日记帐、明细分类帐、总帐外，又建立了多种台帐。
如：材料台帐，周转材料台帐，低值易耗品台帐，办公费台帐 等。
2.会计报表基本能满足上级部门和公司管理的需要。3.提出了财务工作不仅仅是事后算
帐,核算是基础,管理是目的。如果管理工作上不去，核算再细也没 用。所以要求财务人员人
人提高管理意思，在思想上要重视财务管理。对每笔经济业务在考虑核算的同时，还要考虑
到该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收 政策上的影响。否则，出现问题将来很难弥
补。 4.根据外工地离公司较远和公司改革的具体情况，公司对分公司实行了独立核算。项目
部设专人负责财务工作。 为加强公司对外工地财务管理，保证核算的统一 性，信息反馈的及时性，又采取了公司
财务人员勤下工地的办法。5. 为使会计工作规范化,指定了具体的《财务工作要求》。要求从
会计基础工作、会计核算、日常管理三方面去抓，目的是为财务管理打好基础。6.内部开展
规范化 工作，从会计核算、会计报表到会计档案的管理，每项工作都落实到了人头上。从小
处着手，全面开展，完善财务管理工作。
三.核算工作:
核算工作是财务部门大量的基础工作。资金的结算与安排、费用的审核与报销、材料的
稽核与分配、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能紧张有序
进行，并能按时完成。
四. 职能服务：
财务部门既是管理部门,又是服务部门,在加强管理的同时又要热情服务,这是两种不同
角色的转换,也是我们的工作要求。 在对原始凭证审核时，严格按规定办事，不该报销的绝对不能报销，不该进成本的也决
不乱挤成本；对不符合手续的及时告知办理相关手续以及指出解决问题的办法。
五.加强资金管理，强化费用监督，减少资金占用，提高资金利用效果，做到收支平衡： 为加强对资金的统一管理，规范运用，强化资金使用计划性、效率性和安全性，尽可能
地规避资金风险。1.将分散的资金归并到了公司的银行帐户上。2. 为进一步减少资金占用，
提高资金利用率，今年重点对未达帐项，债权、债务，流动资金周转率等一些项目加大管理
力度，使资金周转明显加快。3.严格执行了现 金管理制度,以勤俭、节约、高效为原则，从
整体上对资金有统筹安排，严格按照资金支付流程去做。做到了“先审后支，不审不支”的
原则。对出差等公用费用， 实行“先批后支，计划先行”的报帐程序。全过程地监督资金计【教育报账员年终总结】
划执行情况。 通过以上制度的实施，更加有效的减少了资金占用，降低财务费用和工程成
本。
六.参与公司经营管理,搞好财产物质的清查与盘点: 随着企业管理职能的日益强化,财务管理自然参与到企业的每个环节。其中包括：物质采
购、现场二级仓库、大宗材料、周转材料、低值易耗品、设备等方面的管理，清查盘点，落
实责任，以降低成本。
七.定期经济活动分析: 合理高效的财务分析,是企业管理与领导决策的重要途径，并将使公司的工作事半功倍。
在财务分析上，做到保本点与规模效益、量差与价差等具体数据分析，为领导决策提供有力
信息。
八.做好资金筹集与资金调度工作: 2010年,公司工程全面铺开了,资金需求量很大，尤其是魏县赵寨梨花寨开发项目。在巨
大的资金压力面前，公司领导和财务部门积极动脑筋、想办法，同心协力筹备资金。弥补了
资金的缺口。
在资金使用上，做到合理安排调度资金，保证了开发和施工的正常运转，其他方面也没
受影响。
2xx年财务工作计划.
为全面搞好2010年财务工作，重点抓以下几个方面：
一.根据公司对2010年工作的部署安排,财务部门要进一步搞好资金管理和成本管理工
作。
二.参与公司的经营管理，提供经济信息，预测经济前景，为领导及时提供准确、完整的
财务数据；随着公司资金的良性循环，经营水平的提高，本着“严、 紧、细”的原则，全面
强化岗位责任制；开源节流，加强节约意思；围绕盘活资产，对现有闲置的资产也进行盘点；
加大回收工程款力度，千方百计提高资金周转速 度。
三.根据物质采购要求,要“货比三家”，本着质量好、价格低的原则进行采购，进一步落
实集体采购制度。
四.注重对财务、材料等有关人员的培训，，以加强财务基础工作。 企业越发展，财务管理的作用就越突出，对财务管理要求越高。为适应这一要求，就必
须对有关人员进行培训，提高业务素质和管理水平，为更好地参与企业经营管理打下坚实基
础。
经费的申请报账工资津贴发放工作岗位
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转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年，在×××（改成经费的申请报账工资津贴发放岗位所在的单位）经费的申请报账工资津贴发放工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度努力做好经费的申请报账工资津贴发放岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在经费的申请报账工资津贴发放工作岗位上积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成今年的经费的申请报账工资津贴发放工作任务，履行好×××（改成经费的申请报账工资津贴发放岗位所在的单位）经费的申请报账工资津贴发放工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在经费的申请报账工资津贴发放工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下：
篇一：2013年财务工作年终总结
****年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：
一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度
今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。
二、加强日常工作guǎn lǐ，做好安全防范工作
我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工并事假都严格按照规定及时请假。
在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。
三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试
今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。 有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，
没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。
四、全员拼新百日会战，向最后一季要成果
在临近年终的最后一季，市行新百日会战的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然新百日会战所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是得利宝业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把新百日会战当成一个活动去积极的参与。
五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效
这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的
现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。
篇二：2013年财务工作年终总结
XX年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。
一、在政治思想方面。我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参加争先创优、 热爱伟大祖国，建设美好家园、 机关文化建设年、 争做一名合格的公职人员等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。
二、在学习及文体活动方面。
一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。
二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。
三、工作完成情况。
一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。
二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二，及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。
三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。
四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文
件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。
五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。
四、在生活作风方面。
生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。
五、存在的问题和不足。
工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救。
篇三：2013年财务工作年终总结
2013年学校财务工作注重学习和提升财务服务能力，进一步贯彻落实了《教育部、财政部关于十一五期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见》精神，积极探索和推进学校财务管理由规范走向科学的整体改革，坚持服务、效率、和谐、廉洁的管理理念，紧紧围绕学校2013年事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为学校事业发展提供了较好的财力保障。
一、进一步明确了加强政治理论学习与业务技能学习对统一思想认识、提高财务管理水平和保障财务工作顺利进行的重要意义。财务处通过多种形式认真学习实践三个代表重要思想和科学发展观，增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。尽管同其他市属市管高校相比，我校财务人员数量少，工作量大，但是处里的每一位同志都能够做到以学校利益为重，积极为做好财务工作献计献策，工作中不讲条件、不谈个人困难，经常加班加点，有力保障了学校财务工作的顺利进行
二、进一步贯彻落实了《教育部、财政部关于十X五期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见》精神，在深入研究高等教育办学规律和高等学校理财规律的基础上，明确了学校财务工作的组织领导责任和经济责任，在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识，注重贷款风险，提高了学校资金营运能力和抗风险能力。
三、进一步加强了财务管理制度建设，理顺业务流程，为提高财务服务质量提供了制度保障。2013年财务处按照学校事业发展需要，进一步完善了服务教育教学、科学研究和管理运行的财务制度体系。制定和完善了《xx大学现金管理办法》、《xx大学差旅费管理办法》、《xx大学会议费管理办法》、《xx大学印刷费管理办法》，在认真整理现有财务管理制度的基础上，印发了学校财务管理制度汇编(2009)和报账员工作手册，使各项财务工作做到了有章可循，为提高财务服务质量提供了制度保障。
四、圆满完成了2013年的财务决算工作，2009年预算执行情况较好。财务决算工作既是当年财务收支状况的综合反映，同时也是下一年度财力安排的重要依据。为了做好2013年度财务决算工作，财务处在今年初成立了专门的工作组，集中人力尽快解决结账、对账中的复杂
问题，并在基础数据生成后以最短的时间形成决算分析报告，出色完成了决算编制工作，被北京市教委评为2008年度财务决算工作先进单位。为了执行好2009年预算，学校财务处及时向二级单位下拨经费，并实时指导资金使用，杜绝无预算支出，在2009年预算执行情况自查工作中没有发现违反预算的支出行为，预算执行情况较好。
五、圆满完成了2013年预算编制的一上工作。目前学校的办学资金主要于财政拨款，预算编制模式是两上两下。按照北京市教委与财政的统一部署，13年预算的一上工作需要在9月底前完成。为了顺利完成预算编制工作，在学校领导及相关职能部门的配合下，学校财务克服了预算先于事业发展计划的矛盾，圆满完成了2009年预算编制的一上工作。
六、积极调研论证、多方协调，做好学校专项资金管理工作。在积极调研论证、多方协调的基础上，学校进一步明确了项目经费是解决发展问题的主要经费,是项目实施单位为完成事业发展目标，在基本支出之外通过编报专项资金预算申请的财政专项资金，其主要有市财政局、市教委下达的教育专项资金，财政部下达的中央与地方共建高等学校共建专项资金，其他部委下达的教育专项资金和学校根据发展需要设立的校内专项资金。为了加强学校项目经费管理，保证专项资金项目顺利实施并使专项资金发挥最大效益，根据《北京市市级教育事业单位项目支出预算管理办法(试行)》以及《xx大学财务管理办法》、《xx大学预算管理办法》，学校修订了《xx大学项目预算管理办法》。从执行效果看，该办法较好地推进了学校专项资金管理工作。
七、认真完成了2013年学校党风廉政建设责任制的工作内容，严格执行收支两条线管理规定，实行阳光收费。伴随我国高等教育管理体制改革以及财政改革的不断深化，高校财务管理的环境发生了较大变化，面对新的理财环境，学校确立了从规范理财向科学理财迈进的财务发展战略。依法理财是科学理财的核心和精髓，是党风廉政建设落到实处的重要保证。学校进一步完善了收费政策和收费公示制度，确保各类收费公开透明，实现了阳光收费。行政事业性收费继续坚持按照北京市发展与改革委员会批复的标准由校财务处统一收取、管理和核算，并在学校网站上向社会公示;服务性收费坚持成本标准、收费公示和自愿付费原则。全力协助学校纪委监察处完成了2009年收费自查工作。
八、进一步推进了学校财务信息化建设工作，学校财务信息化服务体系初步建立。构建学校财务信息化服务体系有助于学校各级领导及时了解、掌握学校财务情况，科学决策、科学管理;有助于师生员工及时获取个人的财务信息，提高工作效率;有助于推进全员理财、民主理财，提高资金使用效益。面对信息化财务管理环境，2009年学校财务处在做好会计核算基础工作的同时，主动适应信息化时代的要求，强化服务观念，变被动服务为主动服务，从资金、技术、服务内容、业务流程、服务指南等多方面着手，拓展了财务信息处理中心的功能，为做好财务信息服务工作，提高财务信息的共享程度，向主管部门和校内有关部门提供可靠、相关的优质财务信息，增加重要财务信息在学校管理中的作用奠定了较好的基础。
九、进一步规范了基本建设财务管理行为，积极配合相关职能部门全力推进良乡校区一期工程决算工作。为了更好地贯彻落实《行政事业单位基本建设财务管理制度》，学校修订了《xx大学基本建设财务管理制度》，以保证基本建设会计核算正确、账簿资料完整。同时积极配合
相关职能部门做好良乡校区一期工程款支付的对账事宜，全力推进良乡一期工程决算工作。
十、进一步探索了统一领导、分级管理、一级核算的财务管理运行模式。根据财权和事权相结合的原则，明确了学校二级管理单位参与理财的方式、方法，调动了大家参与理财的积极性，同时充分发挥财务处二级网站的窗口作用和服务功能，大力宣传国家财经法律和学校财务制度，认真解决全校师生提出的财务需求，并组织校内财务人员和二级管理单位的报账员进行财经知识专题
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