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基础会计期末重点总结
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3、期发生额-借方本期发生额计算的。
45、账户中各项金额的关系可以用期末余额=期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额表示。
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7、某企业购进材数一批，买价15000元，运输费600元，入库前整理挑选费400元。该批材料的采购成本是
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11、采购员报销950元差旅费，出纳员又补付其库存现金150元以结清其暂借款，这项业务应编制付款凭证和转账凭证。
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13、企业用库存现金支付某职工报销的医药费78元，会计人员编制的付款记账凭证为借记“应付职工薪酬”账户87元，贷记“库存现金”账户87元，并登记入账。对当年发生的该项记账错误应采用的更正方法是红字更正法。
14、某企业本月收到A公司偿还上月所欠货款5000元存入银行，符合权责发生制要求的账务处理:
借：银行存款 5000
贷：应收账款 5000
15的经营业务。
16、“待处理财产损溢”账户是用来核算企业在清查财产过程中查明的各种财产盘盈、盘亏和毁损的价值，但有一种情况不在本账户核算，而作为前期差错记入“以前年度损益调整”账户，那就是盘盈的固定资产价值。
17、“应付账款”账户所属明细账户期末如果出现借方余额，应填入资产负债表的项目是预付账款。
18、某企业某年10月份“原材料”账户期末余额为100000元，“库存商品”账户期末余额为120000元，“生产成本”账户期末余额为30000元，“固定资产”账户期末余额为200000元。资产负债表中的存货项目应填入的金额为250000元。
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20南。
21账簿、财产清查
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23式左右两方同时发生增减变化的有。
24费用成本的增加。
25转入的各项收入、贷方余额为本年实现的利润额、借方余额为本年实现的亏损额、年末结算后无余额
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27相等。
28存现金日记账可以采用三栏式格式账簿。
29整、预付费用的调整、其他账项的调整
30列。
31、依据第一会计等式，经济业务对会计等式的影响有哪四种情况？
引起等式两边会计要素同时增加、引起等式两边会计要素同时减少、只引起等式左边会计要素发生增减变动、只引起等式右边会计要素发生增减变动
32、请写出借贷记账法下的试算平衡公式。
发生额试算平衡的计算公式：
全部账户本期借方发生额合计=全部账户本期贷方发生额合计
余额试算平衡的计算公式：
全部账户期末借方余额合计=全部账户期末贷方余额合计
33、对账包括哪些方面？
账证核对、账账核对、账实核对
34、一般情况下企业财务报表应当包括什么？ 企业财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、所有者权益变动表（或股东权益变动表）、现金流量表和报表附注。
35、资产的基本特征？
资产预期会给企业带来经济利益；资产由企业拥有或者控制；资产是由过去的交易或者事项形成的。
36、会计账簿的作用？
①通过登记会计账簿，可以把会计凭证所提供的资料归类汇总、形成集中的、系统的、全面的会计核算资料。
②会计账簿是反映、监督经济活动、考核各部门经济责任的重要手段。 ③会计账簿为编制会计报表提供主要的数据资料。
37、 更正错帐的方法？
划线更正法、红字更正法、补充登记法
38、、账项调整的内容包括哪几种类型？
预收收入的调整、应计收入的调整、应计费用的调整、预付费用的调整、其他账项的调整
39、根据现有的发现，我国会计一职最早出现在西周时期。
40、利润是企业在一定期间的经营成果。
41、 在借贷记账法下，资产类账户借方登记增加额。
42、“累计折旧”账户按经济内容分类，属于资产类账户。
43、出售材料收入属于制造企业其他业务收入。
44、限额领料单属于累计凭证。
45、下列报表中，属于静态报表的是资产负债表。
46、利润表中的“净利润”是根据企业的利润总额扣除所得税费用后的净额。
47、会计计量的属性有：历史成本、重置成本、可变现净值、现值、公允价值
48、下列各项中属于流动资产的有完工产品、银行存款、应收账款。
49、属于期间费用的有管理费用、销售费用、财务费用。
50、下列各项中记入材料采购成本的有材料买价、材料的运输费、入库前的整理挑选费用、运输途中的合理损耗。
51、某车间领用材料一批，价值36 000元，直接用于产品生产，做会计分录时，应使用的会计科目有原材料、生产成本。
52、权责发生制要求凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，无论款项是否收付，都应当作为当期的收入和费用，计入利润表；凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，也不应当作为当期的收入和费用。
53、对账包括账簿与凭证核对、账簿与账簿核对、账簿与实物核对。
一、短期借款：
1、借入短期借款：
借：银行存款
贷：短期借款
2、按月计提利息：
借：财务费用
贷：应付利息
3、季末支付银行存款利息：
借：财务费用
应付利息
贷：银行存款
4、到期偿还短期借款本金：
借：短期借款【财务jin总结】
贷：银行存款
二、应付票据：
1、开出应付票据：
借：材料采购/库存商品
解析原始凭证处理的要领总结有这些
一、原始凭证必须具备的内容：原始凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证的单位名称和填制人姓名;经办人员的签名或盖章;接受凭证单位的名称;经济业务的内容;数量、单价和金额。
二、外来原始凭证(如发票、收据等)，必须盖有填制单位的财务专用章或发票专用章，同时具有套印的税务部门或有权监制部门的专用章以及填制人员的签名或盖章;从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章，同时应写明住址，必要的注明身份证号码。
三、自制原始凭证(如入库单、领料单等)必须有经办单位负责人(或其指定的人员)和经办人签名或者盖章。
四、凡需填写大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有实物验收证明;支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。
五、一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证，必须用双面复写纸(发票和收据本身具备复写纸功能的除外)套写，并连续编号。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。
六、发生销货退回的，除填制退货发票外，还必须有退货验收证明;退款时，必须取得对方的收款收据或者汇款银行的凭证以及当地主管税务机关开具的“进货退出或索取折让证明单”，不得以退货发票代替收据。
七、职工因公借款的借据，必须附在记账凭证之后。收回借款时，应当另开收据或者退还借据副本，不得退还原借款收据。
八、经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。
九、原始凭证发现错误或无法辨认的，不得涂改、挖补。未入账的原始凭证，应退回填制单位或填制人员补填或更正，更正处应当加盖开出单位的公章;发现有违反财经纪律和财会制度的，应拒绝受理，对弄虚作假、营私舞弊、伪造涂改等违法乱纪的，应扣留凭证，报告领导处理。已经入账的原始凭证，不能抽出，应另外以正确原始凭证进行更正
十、原始凭证不得外借。其他单位如因特殊原因需要使用原始凭证时，经本单位领导批准，可以复制，复制时，须有财务人员在场。向外单位提供的原始凭证复制件，应在专设的登记簿上登记，并由提供人员和收取人共同签名或盖章。
十一、外来原始凭证如有遗失，应取得原填制单位盖章证明，并注明原始凭证编号金额和内容等，经单位领导人批准后，才能作原始凭证。如确实无法取得证明的如火车、汽车、轮船、飞机票等，由当事人写出详细情况，由单位领导人批准后，代作原始凭证。
十二、一般情况下，记账凭证必须附有原始凭证并注明张数。原始凭证的张数按自然张数计算(原始凭证汇总表应计算在内，原始凭证粘贴纸不应计算)。
如果一张原始凭证涉及几张记账凭证，可以把原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，并在其他记账凭证上注明附有该原始凭证的记账凭证的编号或者附原始凭证复印件。
一张原始凭证所列支出需要几个单位共同负担的，应当将其他单位负担的部分，开给对方原始凭证分割单，进行结算。原始凭证分割单必须具备原始凭证的基本内容：凭证名称、填制凭证日期、填制凭证单位名称或者填制人姓名、经办人的签名或者盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价、金额和费用分摊情况等。
更正错误或结账、调账的记账凭证，可以不附原始凭证，但应对调整事项说清楚。
十三、附在办理收付款项的记账凭证后的原始凭证，在办理完收付款项后，必须加盖“收讫”、“付讫”戳记。
十四、附在记账凭证之后的原始凭证，应折叠、粘贴整齐，对小于记账凭证的原始凭证(如：火车、汽车、飞机、轮船票等)，要粘贴在与记账凭证一样大小的原始凭证粘贴单上。
对于数量较多的原始凭证，如收、发料单等，可以单独装订保管，在封面上注明记账凭证日期、编号、种类，同时在记账凭证上注明“附件另订”字样、原始凭证名称和编号。
各种经济合同、存出保证金收据及涉外文件等重要原始凭证，应另行编制目录，单独登记保管，并在有关记账凭证和原始凭证上相互注明日期和编号。
当然若企业在发生预付大型设备款或在建工程款时，管理方面需要提供预付每户款的金额，设三级、多级明细或使用财务软件的相关功能满足需要。
会计年终工作往来账如何清理
所谓往来账，就是企业在经营管理活动中形成的应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预付账款、其他应付款等，是企业资产和负债的重要组成部分。
往来账是否准确直接决定了企业财报真实性，往来账的不准确必定造成财报的失真。因此，往来账的清理工作也是会计年终工作必做事项之一。
一成立往来账清理的领导机构和工作小组
往来账清理牵涉面比较广，且有时直接牵涉到一些部门或个人利益，仅仅单凭财务部门是很难完成的。因此，作为财务负责人应草拟一份往来账清理的领导机构名单，并报请公司负责人批准。成立往来账清理工作的领导机构目的在于减小在清理工作中其他部门或个人不配合等工作阻力，因此一般应有公司负责人和分管领导等参与，财务负责人负责往来账清理的日常事务工作。
为将清理工作具体落实到实处，应成立由财务部牵头跨部门的工作小组，共同完成清理工作，销售部门与采购部门是工作小组的重点参与部门。
二制定清理工作方案并下发往来账清理工作的通知
为顺利完成往来账的清理工作，财务部门应结合公司的实际情况，制定出完善的清理方案，方案内容应包括往来账清理的具体范围、内容、时间、注意事项等。方案必须具有可操作性，切忌空洞。
清理工作方案应与成立的领导结构和工作小组一起，作为公司的正式文件下发到各部门，以便大家遵照执行。
三应收款项的清理
应收款项主要包括应收账款、预付账款和其他应收款，因此清理工作也主要是围绕这些会计科目进行的。
（一）应收账款的清理
一般来说，应收账款是往来账清理的重点和难点，作为债务单位有时不愿意给予配合。应收账款的清理工作应有销售部门积极配合，且应与销售部门的绩效考核相联系，否则有时该项将会很难开展。
应收账款清理按以下步骤进行：
1、财务部及时计算出正确的应收账款余额并制作出对账函
财务部负责往来账的会计，应及时按照清理工作方案确定的时间点作出客户应收账款账务处理，并按公司标准格式分客户制作出对账函，然后由职务不相容的其他财务人员核对无误后加盖公司印章。
2.及时发出对账函，积极催促客户回函
对于对账函，根据具体情况分别以信函或专人上门送达等方式发出。财务部将对账函的发出情况及时通报给销售部门，由销售部门及时通知到各销售人员，销售人员必要时应提醒催促客户及时核对对账函，商请客户及时回函。
客户如果是将确认的对账函直接交给销售人员的，销售人员应在第一时间将回函交到公司财务部。
3.财务部及时检查回函情况【财务jin总结】
对于客户回函，财务部应及时检查回函情况，一般有三种情况：一是回函了且确认了对账函的数据；二是回函了但是不认可对账函的数据；三是没有回函。【财务jin总结】
财务部此时应将工作重点放在第二种和第三种情况。
对于客户已经回函但是不认可对账函数据的，财务部应先从企业内部查明原因。对于这种情况，一般存在几种可能：
1.将不属于该客户的应收账挂在了该客户名下；
2.将该客户前期回款错误地记载了其他客户名下；
3.客户反馈支付了货款，但是我方尚未收到；
4.客户认为对账函中发生额对应业务的计价错误；
5.客户反馈根本就没有收到对账函发生额对应业务的货物。
对于上述各种情况，应一一查明，如属于财务部内部账务处理错误的，应及时按照财务部内部的错账处理办理就行纠正，但是也要注意纠正错账给其他客户回函带来的错误也要进行分析。如果不是财务部内部账务处理错误引起的与对方不符的，需要从企业业务流程进行分析并查明原因，重点检查是否有舞弊发生。
如客户反馈已经支付了货款但是我方未收到的，需要查明对方的支付形式，是否存在销售人员收取了现金等。对于客户反馈根本就没有收到的货物，需要查明企业货物发出的流程，检查是公司自己送货还是委托物流送货，检查客户验收证明是否有伪造的嫌疑等。对于客户反馈对账函发生额对应业务的计价错误的，要查明是货物短少引起还是货物单价不符引起的，要与合同进行核对，找到不符的症结所在。
对于客户根本就没有回函的，需要查明：
1.该客户是否真实存在；
2.该客户目前的经营情况，是否已经“人去楼空”；
3.该客户是否收到我方的对账函。
作为没有回函或没有积极回函的客户，很多时候最容易发生呆坏账就是这些客户，同时也要检查是否存在舞弊。如果经查明客户根本就不存在的，很显然就是一起舞弊或诈骗，参与人员很可能就是公司的销售人员等。如果存在诈骗或职务占用等刑事犯罪的，应及时报警处理。
对于客户虽然是曾经真实存在过，但是目前已经“人去楼空”的，必要时也应及时报警；虽然客户未“人去楼空”，但是目前经营存在困难而无能力归还货款的，应想方设法要求对方确认对账函和催欠，我方及时停止供货；如果客户虽然仍能联系到，但是已经倒闭或关门歇业，应取得对方破产重组等相关资料。经查明对方确实没有收到我方对账函的，应及时重新发出并提醒对方注意查收并及时核对回杭，同时应检查上次对账函发出的程序是否存在错误或舞弊。
（二）预付账款的清理
预付账款的清理程序与应收账款基本一致，不再赘述，此处仅说明一下不同点。
预付账款的发生一般是企业采购紧俏物资、大型设备或对方处于垄断地位等发生定金、预付货款等。清理检查的重点要放在我方是否已经收到货物、对方是否按进度开展业务等。同时检查是否存在已经收到货物或业务已经完成，对方已经全额开具发票且我方已经将剩余款项支付，但是会计在账务处理时没有冲销预付账款而是又挂了一笔应付账款。
对于企业办理的各种预存消费卡的，要查明是否存在已经消费但是经办人没有及时向对方索取发票并报账，比如加油卡上的款项已经被车队加油消费但是车队没有及时去开发票并及时回来报账。
（三）其他应收款的清理
其他应收款可以分为内部和外部两种情况，内部的主要是公司内部员工的借款、备用金等，外部的主要是各种保证金、押金等。
对于员工的各种欠款，要进行分析，符合企业内部规定的备用金可以继续保留，对于因出差等借支款项必须及时报账处理或归还。对于员工的欠款，无论什么原因，都应要求欠款员工签字确认。
对于外部的各种保证金、押金等，要检查保证金和押金的收款凭证是否还在，同时检查是否存在保证金和押金已经到期而未进行催收的情况。
（四）对应收款项进行账龄分析，甄别出呆坏账进行必要的账务处理
对于在应收款项对账清理过程中发现的各种问题应及时进行分析，并对账龄作出分析，甄别出可能存在的呆坏账。根据企业财务管理制度，对呆坏账应及时作出会计处理，按照账龄分析结果计提坏账准备。
四应付款项的清理
应付款项主要包括应付账款、预收账款、其他应付款等。
在中国目前的大环境下，债务人一般不会主动去核对账目，而是债权人主动找债务人对账，所以对于应付款项的对账更多是“姜太公钓鱼愿者上钩”坐等对方的对账函。但是，财务人员要注意应付款项会计科目的明细余额已经是借方余额的情况，虽然是在负债科目下面但是实际上已经变成了债权，应按照应收款项进行对账和清理。
对于应付款项的清理，也还是有财务人员主动作为的地方：
1.检查是否存在长期挂账且确实无法支付的款项；
2.检查会计上虽然是记在应付款项科目下面，但是税务上可能涉及需要确认应税收入的情况。
对于被动对账的，也应高度重视，作为检查应付款项是否正确的手段。对于通过对方对账函发现与我方账务不符的，需要查明原因，如是我方错误所致，应及时进行错账调整；如是在途货物尚未入库的，也应查明原因并在回函中进行必要的说明；如是采购人员利用职务之便以公司名义向供应商私自赊欠货物的，应追究采购人员责任。
五写出往来账清理的总结分析报告和处理申请
往来账清理完成后应及时总结和分析，并写出总结分析报告。对于在清理过程发现的问题要查明原因并归纳总结，对于因企业内部控制薄弱造成的，应提出修改意见；对于清理过程中发现的错误或舞弊，应提出处理意见。
对于往来账清理发现的呆坏账或长期挂账且无法支付的应付款项，应提出核销的处理意见，按照公司分级授权管理原则提请审批，以便及时作出账务处理。
往来账清理结果应作为企业相关部门绩效考核的重要组成部分或参考指标。
六往来账清理后的财税处理
（一）会计处理：
1.根据账龄分析计提坏账准备
借：资产减值准备（或管理费用—坏账损失）
贷：坏账准备
2.批准核销呆坏账：
借：坏帐准备
贷：应收帐款等
3.批准核销长期挂账确实无法支付的应付款项：
借：应付账款等
贷：营业外收入
4.同一客户（供应商）在不同会计科目下面均挂有往来账的处理
对于同一客户（供应商）在会计账目上最好仅保留一个户头，不同科目下多处挂账容易形成虚增资产和虚增债务。因此，在清理中发现同一客户（供应商）在不同会计科目下挂有往来账的，应尽可能调整至同一科目下面。
对于既是客户又是供应商的，如有可能双方可以签署相互抵账协议，双方按抵销后的净额支付，然后把该客户的应收应付的往来账进行抵销合并。
（二）税务处理
1. 核销长期挂账确实无法支付的应付款项，应计入企业所得税应税收入，会计上计入“营业外收入”，二者一致，无须调整。
2.会计上计提的坏账准备，仅限于国务院财税主管部门特许金融机构坏账准备的可以税前扣除外，其余坏账准备一律不得税前扣除，应做应按税额调增处理。
3.确实发生呆坏账损失的，应按照《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》（国家税务总局公告2011年第25号）要求准备相关证据，并出具专项报告，然后按照税务规定进行税前扣除申报。
数据同步测试总结
测试情况说明:
通过国税组织企业所得税培训,了解到该事务所有办理多企业惠税无忧代理版的期望,培训过后继续跟踪线索,企业对于我司培训告知能提供财务数据同步比较认同,让我司找个时间过去上门测试财务数据同步使用正常就购买。
上门企业测试，开通一家预授权，演示企业智能填报，风险扫描功能正常使用，财务数据同步无法同步，通过电话联系总公司 › 纳税服务事业部 › 电子税务局产品组李炼杰同事，得知服务器地址和数据库密码的设置，当选择账套无法显示企业账套信息，点击测试返回信息测试连接成功，更换携税宝到企业服务器电脑也无法获取到账套信息，多次尝试无果，咨询事务所允许服务器上门远程，联系李炼杰同事加qq远程操作，远程也确认设置没有问题，在事务所会计电脑测试无法获取账套，在服务器电脑也无法获取账套信息，通过替换C:\PTXLocalMirror\{…}\Apps\EPPORTALGD_USB\UpgradeTemp\AppModules\GDDZSB文件夹下面cwrjIntf.dll文件，替换多次不同文件也无法获取账套文件，最终李炼杰同事查看到企业有200多个账套觉得是因为企业账套太多导致无法获取，由于事务所下班以测试失败结束。
目前财务数据同步测试无法使用，了解到惠州代理账套最少代理也是60多家企业，100多家账套企业占比在80%以上，通过和其他事务聊天了解到所对于财务数据同步功能看重比较多，希望能尽快完善
此功能。
尊敬的领导：
您好
我是xx的一名##应届生，专业是财务会计，我希望能到您单位做会计及其相关的工作。也许看到这里您会觉得我一点都不符合您的要求，我请求您看下去，我有信心让您满意！
大学四年，我既注重基础课的学习，又重视对能力的培养。在校期间，我抓紧时间，刻苦学习，以优异的成绩完成了基础理论课的学习。同时，我也有计划地抽出时间去阅读各种书刊、杂志，力求尽可能地扩大知识面，紧跟上时代的步伐。学习之余，走出校门，我尽量去捕捉每一个可以锻炼的机会，与不同层次的人相处，让自己近距离地接触社会，感受人生，品味生活的酸、甜、苦、辣，使自己尽快地成熟。现在我渴求能到贵单位去工作，使所学的理论知识与实践有机地结合，能够使自己的人生有一个质的飞跃。
本着检验自我、锻炼自我、展现自我的目的。也许我并不完美，但我很自信：给我一次机会，我会尽我最大的努力让您满意。我将以自己的青春和智慧无悔地奉献给贵单位。“敢于创新，勇于开拓”是我执著的追求。“天道酬勤”是我的人生信念。
尊敬的公司领导，如果我能喜获你的常识，我一定会尽职尽责地用实际行动向您证明：贵公司的过去我来为及参与；但贵公司的未来，我愿意奉献我毕生的心血和汗水！我期待您的佳音。再次经我最诚挚的谢意！
此致
敬礼
财务会计职业生求职信
/qiuzhixin/90164.html
敬爱的党组织：
我一直都在想象着自己长大读大学的时候，记得在读高中期间，我也曾对大学有过幻想与憧憬，想象着我将要进入的大学是怎样的，想象着大学中会发生的事。大学也就成为了我心中的一片圣土。
当我真正步入大学的时候，我才发现原来大学是这样的，大学校园融入了天南地北与社会方圆，其中有来自五湖四海的同学，有形形色色、丰富多采的活动，形成了独有的校园文化;大学校园融入了中学时代的纯真，更包罗了世间百态、人间万象。无论是社会上常见的琐事俗事，还是学校独有的趣闻逸事，都会时常呈现在你面前，关键就要看你怎样去感悟与理解。有些人在不断的修炼自己的品行，有些人在找自己心仪的女朋友或者白马!
后来，我发现这座“象牙塔”是有棱有角的，一不小心就有可能撞上。在中学时代，我们大多习惯于问老师该怎么做;但在大学，老师不会给你明确的答案，需要你自己去思考，去选择。就像当你同时面临观摩全国英语演讲比赛和世界着名交响乐团的演奏时，你如何选择呢?对于我来说，我会选择去听演讲，因为我认为观摩演讲比赛带给我的收益更多。当然不同的人有不同的看问题的角度，不同的问题又有不同的处理方法。其实，学会如何去思考问题，如何在两难中取舍也应被视作大学课程之一，更是对自我的一种锻炼。
我的大学生涯慢慢的度过了一半，而我也渐渐明白大学其实是一个大舞台，一个属于你自己的舞台。在这里你既是导演又是主角，只要你敢于尝试，那么所有的聚光灯都会向你打来。而你要做的就是努力去演好你的角色，无论发生什么，相信自己，没错的!
公司无不良记录承诺书
本人 ** 系 ** 的法定代表人，现承诺我方拟派往********第***标段的项目经理 ***********。且公司近3年内无重大质量、安全事故，无重大经济纠纷，无商业贿赂、行政处罚等不良行为记录。
如承诺虚假，本公司愿意承担一切法律后果。
特此承诺！
承诺单位：*********************************（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （盖章或签字） 年 月 日
无不良行为记录承诺书致（上级有关单位）
在此郑重承诺：
1.我方保证没有处于被责令停业，经营资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；
2.保证在最近三年内没有违法经营和严重违约及所经营的项目未发生重大工程质量、安全事故。
如果在该项目资格预审、申请创业扶持资金过程中或者在申请成功后，上级有关单位发现并查实我公司在所报的该项目资格预审文件中存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，不管上级单位有无合法的处罚依据，我公司将无条件的放弃该项目的经营资格和创业扶持基金申请资格。
本承诺具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本承诺既是我公司申请资格预审申请文件的有效组成内容，也是我公司获得申请后所递交资料的有限组成内容，是我公司真实意思的表示，对我公司在该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。
创业扶持基金申请人：（签字） 公司法人：（签字） 申请公司地址：
邮政编码：
电话:
日期：
无不良行为记录承诺书27本公司作为 工程的施工单位，有义务遵照国家有关法律、法规、规定进行文明施工。现本公司自愿作出以下郑重承诺：
一、本公司在广州地区无建筑市场不良行为记录。
二、如承诺虚假，本公司愿意承担一切法律后果。
承诺单位（公章）：
法定代表人或委托代理人（签名）：
日期：
企业近年来无不良记录证明的承诺书我公司承诺 2016 年至今未发生《证明》以下不良记录行为：
1 超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其 他企业或个人以本企业的名义承揽工程的；
2 未取得施工许可证擅自施工的；违反国家工程建设强制性标准 的； 发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故 的；恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的；
3隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或者破坏事故现场、 阻碍对事故调查的；按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的 技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的；
4 未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重 后果的；其他违反法律、法规的行为。 以上出具的《证明》真实，公司已进行核实，如有隐瞒、虚假、 核实不清、骗取等行为的发生，公司将承担相应的法律责任并主动报 请行业管理部门对本公司及主要责任人给予相应的处理。
河南省国能集团有限公司（盖章） ：
年
月
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无不良信用记录承诺书广州市国土资源和房屋管理局广州开发区分局：
我司决定参与 年 月 日至 年 月 日在广州开发区土地储备交易中心举行的 地块国有建设用地使用权出让活动。
至正式提交报名资料之日止，我司名下无闲置土地、拖欠地价、严重违反国有土地使用权出让合同和不良业绩等不良行为记录。我司保证，在此次出让活动中，严格按照交易程序履行权利和义务。
特此承诺。
年 月 日
我是一个活泼开朗的小女孩，而且还是一名努力向上的少先队员。我的兴趣爱好很广泛，有画画、读书、唱歌、跳舞……其实我的作文也不错，在学校举行的“校园之春”征文比赛中，我还得了二等奖呢!
上学期，我在班里担任纪律委员，是老师的得力小助手。我知道，要管好班里的纪律，让同学们心服口服，就要以身做责，各方面严格要求自己，尽自己最大努力做得更好。当然，一开始有些同学不理解我，说我是老师的“小报告”。但慢慢的他们明白了我的良苦用心，自觉支持我的工作 ，同学们就像一家人一样，互相帮助，互相体贴，其乐融融。
这学期，我担任了班长，我不敢辜负老师和同学的信任，更加努力的工作和学习。由于担任班长，平时，班里的黑板报都是我和同学一起策划的，每次的班队活动也都由我和一些班干部负责组织。自习课能带领全班同学们安静的上自习，只要老师交给我任务，我就会认认真真地去完成。为了使班队活动开展得更有意义，更有实效性，我查阅了大量的资料，丰富了班队活动的内容。这样，不但使同学们欣赏到了精彩的节目还增长了课外知识。在我和同学们的共同努力下，每次的班队活动都丰富多彩。
在学校小少队中，一至四年级我一直是个优秀的执勤员，四年级我还担任了大队委，为学校少队工作尽自己的一份力。
在班里，我还是一个很有爱心的学生，每当我听到学校要为灾区捐款，或为某个同学生病无钱医治捐款时，我都会毫不吝啬地把我仅有的积蓄捐献出来 。
在学习上，我也不甘落后，成绩一直名列前茅。我上课认真听讲，作业认真完成，为同学们当好课代表，主动帮助学习有困难的同学。我的努力得到了学校老师的认可，年年被评为十星级少年。
我希望在我的成长过程中，能接受老师和社会各界的教导，真正成为社会的有用之材。
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