【www.gbppp.com--工作总结】
XX公司
2015年度工作总结及2016年工作思路
为更好地总结与回顾XX公司2015年工作，研究制定2016年工作思路，按照总公司的部署及相关工作要求，现将2015年主要情况总结汇报如下：
一年来，我司始终坚持以党的十八大精神和科学发展观为指导，紧紧围绕总公司2015年“两会工作思路”与“精细管理，科学发展”主题。同时，我司在规范企业、场站建设、安全管理；整合利用现有人力物力资源；发展城乡公交，优化线路，提升服务水平；施行节能降耗措施，做到降本节支；以及推进客运东站建设项目等方面，也都取得了实质性进展。
一、各项指标完成情况【客运股,2016年工作计划】
注：1.表中人员伤、亡指标均为负有同等及以上责任死亡事故的伤亡数；2.一般等级及以上事故受伤人数以交警部门确认的人数为准；3.表中的伤人小事故主要指造成人员轻伤或重伤的事故（不包括轻微伤事故），参造国家有关人体损伤鉴定标准进行认定；4.经济损失指事故总损失；5.以上控制指标均列入年终千分制考核。
（五）资金投入情况
1.1至10月份环境管理方面。保洁费、环保检测设备17.8万；基础设施改善费用共计61.46万。
2.1至10月份安全管理方面。消防、安全设备投入、事故专项资金等共计约98.13万左右。
二、产业发展情况 （一）生产经营方面
1. 现有营运客车133辆，其中核包车29辆（省际3、市际8、县际6、县内12）。133辆客车中全资经营占104辆（其中LNG车型55辆），包括：连江至福州83辆（南站25辆，北站26辆,华威32辆）；罗源至福州专线18辆（北站6辆，南站12辆）；旅游车3辆（承包凤凰公司）。
2. XX公交公司现有公交130辆（4月10日至8月14日借给福清公司借用4辆；8月24日至今借给闽候公司2辆小公交），其中：10.5米油电混合公交车25辆，8米LNG公交车65辆，9米柴油公交车5辆，8米柴油公交车6辆，5米汽油公交车20辆；农村客运车临时公交运行的9辆。经营线路16条，日均投放运力118辆左右，线路总长206公里，全县共有首末站点23个，公交站点210个，公交站牌403面，夜间停车点5个。
3.安全态势总体稳定。1-10月我司车辆运行公里数1989万公里，轻微事故56起，事故频率2.8起/百万车公里，事故频率等各项控制指标均在总公司下达的指标范围内，安全态势整体平稳。
（二）强化管理，取得业绩方面
1. 2015年1-10月，我司XX专线争创营收5142.68万元，同比减少4.33%；实发班次14.06万班，同比减少5.66%；运送旅客人数290.4万人，同比减少8.17%；旅客周转量15853.33万人公里，同比减少8.21%。
2. 2015年1-10月，XX专线实现营收618.91万元，同比减少6.96%；实发班次2.14万班，同比减少1.35%；运送旅客人数37.31万人，同比减少5.17%；旅客周转量3582.21万人公里，同比减少5.17%。
3.2015年1-10月旅游包车金额为121.42万元，与去年同期相比增加85.61%。
4.2015年1-10月核包车辆核包基数为25.055万元*10=250.55万元；管理费6.355万元*10=63.55万元；两项合计314.1万元。
5.（1）1-10月份公交总运营里程为706.81万公里，同比上升3.45%；营运里程665.55万公里，同比上升4.41%；空驶里程41.26万公里，同比下降9.99%；（2）计划班次51.44万班，完成班次50.96班，班次执行率99%，完成班次同比上升9.23%；车日班次14.88班/日，同比上升1.99%；（3）总运量1243.99万人次，同比下降8.03%，车日运量363.74人次，同比下降14.21%，车公里运量1.76人/公里，同比下降11.09%；（4）主营业务收入1438.85 万元；同比减少3.59%；完成公司下达指标的74.55%；其中：学生证51.13万元；包车款38.47万元；电子钱包款16.83万元；（5）2015年1-10月底，公司已为1532名老人办理了免费乘车证，为 1920名中小学生办理了优惠乘车卡（其中：不包括395名学生包车接送卡），办理闽通IC卡共576张。
6. 1-10月车站完成营收3303.89万元，同比减少1.79%，完成年度目标的78.66%；运量169.23万人次，同比减少4.24%，完成年度计划的76.92%；周转量10605.8万人公里，同比减少2.66%，完成年度计划的77.76%。站区无发生安全生产事故、火灾事故、
人事股2016年工作计划
2016年，人事股要以局工作目标为出发点，在局党委正确领导下，紧紧围绕全局中心工作，认真地完成新年度的工作计划和领导交办的各项工作任务。
人事股全休同志要把工作重点放在以下几个方面：
1、要严格执行局党委制定的有关人事方面的规章制度，提高规范化、精细化的管理水平
2、继续做好有关职称晋升，工人技术等级考核及办理调资、离退休、年度考核、考评等一系列日常工作和一些临时性工作。
3、进一步加强内业管理工作，做到科学、合理、规范、整洁。
4、深入基层收集对人事管理方面的意见和建议，做好制度的修改和完善。
5、加大对专业技术人员和一般干部的管理工作，建立规范标准的人事基础资料信息档案。
6、根据新政策的规定做好计划生育管理工作。
为保障本部门工作 的顺利进有序开展，我们还要针对股室人员的实际情况，结合人事工作的性质、任务，持续不断地加强国家和地方关于人事工作各方面的政策法规的学习，根据形势的发展，及时更新自己的知识；主动与县人事劳动部门联系上门
请教，请他们讲解关于工资政策、职称申报、劳动法律法规等方面的知识，做到学政策、懂政策、按政策办事，提高办事效率；在自己掌握好政策的基础上，做好解释和宣传，并将办事程序、政策法规等信息全面公开，把职工关注度高的热点、难点问题及时公开，让大家明明白白的掌握政策，清清楚楚的做好对照，减少误会、促进和谐，为维护单位大局稳定和整体工作的顺利开展做好服务。【客运股,2016年工作计划】
在新的一年里人事股全体同志要努力提高培养主动工作的能力，在工作中提前给自己加砝码，也希望局党委正确处理放权与监督的关系，放而不乱、管而不死，群策群力及时预见、发现问题，并找到解决问题的办法，维护职工切身利益不受损害。
2016年社保股在局班子的的关心指导下,紧紧围绕财政社保工作中心，早计划，早安排，每月市级考评中社保各项资金实现预算收支进度执行均衡，财政社保资金使用效益得到提升，其次是就业资金管理中政府购岗及政府购买培训服务获得财政厅表彰,同时搞好优质服务，规范资金管理，积极与省市社保口沟通，狠抓学习宣传，深入基层完成调研任务，促进了和谐社会建设，解决了困难群众养老、医疗、就业、社会救助等难题。
一、社会保障能力进一步增强
2016年养老、医疗、失业、工伤、生育、新农保、新农合等九项主要社会保险基金收入达4.32亿元,比上年增长19.7%,社会保险基金财政补助收入达2.06亿元,比上年增长17.7%,社会保险支出达3.65亿元,比上年增长11.6%,各项社保基金收支计划的完成，为城乡居民社会保障提供了财力支撑,夯实了经济发展基础，促进了我县社会和谐稳定。据统计2016年共有33.4万人参加新农合、城镇居民医保、城镇职工医疗保险，覆盖率占97%；发放城市低保2036.3万元，农村低保2249.5万元，发放五保供养资金410.1万元，孤儿生活补助及临时救助175.5万元，发放城乡居民养老保险2840.6万元，发放优抚资金794万元。2016年公共卫生投入达1360.37万元，基本医疗保障投入11238.8万元，农村公共卫生投入9511万元，农村公共卫生基础设施建设395万元，推进了7个乡镇卫生院、15个村卫生所标准化建设。
二、城镇职工养老金提标全部发放到位
2016年我县城镇职工退休人员10383人，其中企事业离退休人员8244人，失地农民2139人。其中企事业离退休人员提标月人均230元，其中正常离退休人员提标月人均269.7元，小集体及退休知青一次性缴费人员提标月人均186元，失地农民月人均提标96元。城镇职工退休人员及失地农民养老金全部按照规定要求发放到位。
三、城乡居民合作医疗制度得到完善
2016年城乡居民合作医疗财政补助由人均年280元提高到320元，城乡居民抵抗大病能力增强。2016年新农合首次开展新农合大病保险，即对参合农民因患大病治疗费用除新农合报销外，年度累计个人负担的合规费用减去起付线9000元后的自付费用，分别按50%－70%比例进行补偿，年最高封顶线为25万元，同时继续开展住院支付方式改革，在新农合基金住院补偿总额控制的基础上，县、乡级定点医疗机构全部实行按床日付费、按病种付费，严格控制目录外药品使用比例（村卫生所不允许使用目录外药品，乡镇卫生院控制在5%以内，县级医疗机构控制在10%以内）。将精神病、糖尿病、心脏病、高血压病、慢性肾病、脑卒中后遗症、再生障碍性贫血、帕金森氏综合症、系统性红斑狼疮、结核病、肝硬化、慢性活动性肝炎等12类疾病列入门诊大病补偿范围，同时将恶性肿瘤、肾衰透析、血友病输血（含Ⅷ因子）、器官移植后抗排斥治疗的门诊医药费用按住院补偿办法进行补偿，门诊大病的补偿比提高到40%。按照市级统筹下推行新农合大病医疗补充保险，将政策范围内住院费用支付比例提高到75%，统筹基金使用率达到85%。继续巩固乡级定点医疗机构“先看病，后付费”诊疗服务模式改革成果。
四、基本药物制度改革稳步推进
今年，我们积极配合卫生部门完善基层卫生院和推进172个村卫生所实行基本药物制度改革，着力解决农民看病难、看病贵的问题，通过对乡镇卫生院、村卫生所统一使用全省政府采购的基本药物及零利润销售等医改措施实行多渠道补偿，累计拨付公共卫生、基本药物补助等医改资金达1339.2万元，基本药物制度改革覆盖全县21个乡镇卫生院和172个村卫生所，乡镇医院和村卫生所按照时间节点，推进药品零利润销售，统一网上采购为内容的改革，让农民从基本药物制度改革中得到实惠。
五、农村危房改造工作顺利实施
今年，我县完成2016年农村危房改造户770户的检查验收工作，并按照资金管理办法及时将改造资金383.25万元打入危房改造户一卡通存折。确保了770户贫困农民居有所住。
六、稳定就业工作成效显著
2016年度财政投入1427万元帮扶困难群体及城乡居民就业创业。其中政府购岗及政府购买金蓝领培训获得省财政表彰。2016年度小额担保贷款贴息资金447.4万元，发放小额担保贷款5663万元，解决了566人创业人员资金困难难题;用于职业培训、技能鉴定、职业介绍、公益性岗位补贴等150万元；帮助1676名失业人员实现再就业,帮助5064人农村劳动力转移就业,实现劳务收入2.６3亿元;拨付2016年购岗资金248.3万元，为全县乡镇购买399个城乡基层公共服务岗位。
七、完善免费救治重大疾病长效机制
为解决困难群众重大疾病治疗费用负担，我县继续实施“光明·微笑”工程及“儿童两病”免费救治工作，开展困难患者尿毒症免费血透、贫困家庭重性精神病患者免费救治等民生工作，1－10月份，完成光明微笑56例次，救治先天性心脏病、白血病儿童9例，免费血透147人次、重性精神病救治140人。均较好地按时间节点完成下达的目标任务。
八、资金管理进一步规范
针对基层社保资金使用不规范问题，今年，我们按照社保资金管理规定，对社保基金收入户资金进行按月催缴，各经办单位及时将基金收入上交财政专户。今年各经办单位缴入财政专户资金达2.26亿元。平时我们按照有关资金管理办法，更加注重对项目资金附件的审核及上报文件的相关原始资料，确保资金审批有据可依；其次对社保有关重大民生工程，我们严格按照专项资金管理涉及到补助范围、补助标准及相关政策，督促相关部门实行专帐管理，专款专用。
九、社会救助保障能力明显提高
自2016年起，我县农村低保财政补差标准月人均达145元，比上年增加20元；城市低保财政补差标准月人均达270元，比上年增加30元；农村五保集中供养标准月人均达275元，比上年增加30元，农村五保分散供养标准月人均达260元，比上年增加40元；优抚参战对象补助标准月人均达435元，比上年增加35元。各项救助标准的提高标志着我县社会救助保障能力明显增强。
十、退役士兵生活补助全部兑现
2016年度我县财政投入227.71万元，对自主就业退役士兵124人按4500元/人年标准给予一次性经济补助，实现了退役士兵生活补助政策全覆盖,解决了退役士兵因生活补助不到位长期上访的问题。
十一、社会保障工作目前存在的困难和问题
社保资金难以监管。社保对象涉及千家万户，涉及到经办单位审核、项目确认等各个环节，社保股日常工作人手少事情多，监管工作难以周全。
十二、2016年工作打算
2016年度，我股将继续以科学发展观为统领，贯彻落实上级财政对社保工作的各项决策部署，以保就业、重民生、促改革、强管理为核心，以实施民生工程为重点，全力推进社会保障事业的平稳较快发展。
一、积极做好社保各项改革工作。一是配合农医局做好大病医疗救助的监管,二是配合有关部门认真抓好药品零利润销售为主的新医改工作；三是配合有关部门优化工作流程，简化工作程序，推进全县城乡居民老有所养，病有所医、业有所就等。
二、加强社保资金预算执行管理，确保执行进度更趋均衡。
以社保资金执行进度为抓手，充分发挥财政社保资金的使用效益，确保各项社保政策有序的实施效果。2016年，实现了第4季度支出占全年支出的比重连续第3年下降1.3个百分点，确保预算执行的均衡性、合理性在不断增强。
三、认真学习，提升政策理论水平。一是要对新出台的财政社保改革规范性政策文件，用心学习，深入分析，确保实际工作中回复群众无偏差，执行政策不走样。二是要把学习与实际工作相结合，准确掌握我县社保专项资金管理情况，找准理论与实际工作的结合点，推进社保基金规范化管理。
四、尽心付出，努力完成工作任务。认真搞好财政社保股各项预算、决算报表，按时报送市局要求的各种财务信息报告，着力注重报表报送的时效和质量，确保完成全年工作目标。主动与有关部门搞好工作对接。强化财政专户管理，按财政社保政策对专户资金拨付严格把好“三关”，即：政策关、事前审核关及监督关，使有限的资金发挥最大的社会效益。
一、全年预算执行情况
1-10月，全县财政工作在局领导的正确领导下，紧紧围绕“主攻一带，决战三区”的发展思路，集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点项目领域和环节；坚持厉行节约，从严控制一般性支出，不断优化财政支出结构，加大对民生支出的保障力度；加快财税改革，着力提高财政管理水平，财政收入呈现出较好的增长势头，财政收入质量得到进一步提高，全面完成了全县收入预定目标任务，保证了各项重点支出的资金需要，有力地促进了全县各项社会事业的持续健康发展。
1、收入完成情况：1-10月全县财政总收入累计完成127242万元，完成年初预算数152300万元的83.51%，比上年同期增长29.1%，地方收入96269万元，完成年初预算数105390万元的91.3%，比上年全年增长33.8%。三个征收机关分别完成情况是：国税局完成44065万元，完成年初预算数72.2%，比上年全年增长40.5%；地税局完成62313万元，完成年初预算数84.2%，比上年全年增长84.2%；财政局完成20864万元，完成年初预算数的120.6%，比上年全年增长44.5%。
2、支出完成情况：1-10月份全县一般预算支出183106万元，占年初预算数129109万元的141.8%，同比增长24.6%。其中一般公共服务支出9024万元，国防公共安全支出5549万元，文化教育卫生支出62607万元，社会保障和就业支出15387万元，节能环保支出1064万元，城乡社区事务支出3411万元，农林水事务支出63668万元，交通运输支出696万元，资源勘探电力信息等事务支出386万元，商业服务业等事务支出392万元，金融支出15万元，国土海洋气象等事务支出594万元，住房保障支出8969万元，粮食物资储备事务支出202万元，其他支出11142万元。剔除上级专项支出53918万元，本级支出129188万元，占年初预算数129109万元的100.06%。支出达到了序时进度，有力促进了全县各项经济和社会事业的健康发展。
二、2016年主要工作
1、完成了2016年度财政总决算、2016年财政预算编制及2016年部门预算“一上”的编制工作。（1）自省财政厅布置决算会议后，根据省、市财政决算会议精神，我们认真学习了与决算有关的文件、制度以及编表说明等，同时与各股室密切配合，与国、地税部门及各行政事业单位联系，核对收入、支出数字，做到收入与国库一致，与征收部门一致，拨款与局内各股室一致，与单位一致，为此做了大量工作，圆满完成2016年财政总决算工作，并报经县人大常委会议通过。（2）科学测算、统筹安排，全面及时地完成了预算草案编制工作。整个预算方案以县委、县政府的总体要求，牢牢把握财政经济工作大局，突出重点，狠抓增收节支，进一步优化财政支出结构，高度关注民生，集中财力保障重点支出的需要。充分体现了“统筹兼顾、有保有压、量力而行、尽力而为、收支平衡、集中财力办大事”的原则，既符合我县实际，又具有一定的前瞻性，为全县财政工作的顺利开展打下了良好的基础。
2、积极组织、加强协调，促使财政收入快速稳定增长。年初根据县委、县政府确定财政收入目标，①参与了对全县各乡（场、区）镇2016年财政收入分解工作。将财政收入及时分解落实到各乡（场、区）镇，积极调动了各乡（场、区）镇主动抓收的积极性。②参与制定了财税收入分月考核办法、财税三局考核奖励等文件制度，制定了彭府办字[2016]55号文《关于下达2016年财政收入分月考核任务的通知》，财政收入按全县经济工作会总体要求确定为15230万元，及时兑现奖励办法，最大限度地调动了各方面组织收入的积极性。根据县委、县政府下达的财政收入年初预算数，我股在局领导的带领下，与两税部门认真研究，反复磋商，及时将任务分解落实到各征收部门。在组织收入工作中，密切注视着财政收入动态，认真分析财政收入形势，加强对重点税源，重点企业的调查和分析，及时发现并协助领导解决组织收入中的存在问题，同时加大非税收入的征管，规范预算外收入管理，确保了财政收入快速增收，均衡入库,较好地完成了年初下达的目标任务。
3、调整财政支出结构，积极筹措资金支持全县经济和社会事业发展。年初以来，严格执行经人代会审议通过的2016年财政支出预算，确保工资正常发放和机构正常运转的支出需要，保证法定支出，保证重点支出，积极筹措资金贯彻落实县委、县政府关于支持经济发展的重大战略决策。一是在确保县直行政事业单位人员工资按月及时发放，公用经费按季拨付的同时，保证了企业养老、医疗保险、农村新型合作医疗等社保资金的及时兑现，维护了社会稳定；二是对乡镇资金进行及时调度，严格按照预算进度分月调拨；三是在预算执行中坚持有保有压、突出重点，对各项专款和各单位申请资金的报告，视可能妥善安排，并做好宣传解释工作；四是保证了工业园区、城市建设及重点项目工程等经费的需要。1-10月县本级用于民生工程方面的资金为10853万元，用于工业园区建设资金为10923万元，用于城市建设及重点工程项目建设资金为25451万元。为我县工业园区及重点工程建设工作顺利进行提供了强有力的保证。五是积极争取上级专项资金支持我县经济发展。1-11月共向上级财政部门争取各项补助资金93473万元元，其中教育科技文化资金9880万元，社会保障和就业资金15775万元，医疗卫生资金10909元，环境保护3118万元，农林水资金12641万元，保障性住房资金15408万元。
4、做好预算股基础性工作以及上级各项安排其他工作。一是完成了财供人员信息表以及民生工程等报表的上报工作；二是及时做好指标账的登账、消账及对账工作；三是每月做好与业务股室及单位的经费测算工作；四是及时准确做好乡镇财政收入及乡镇超收分成的测算工作；五是认真完成上级各项报表及其他工作。
5、在做好基础工作的同时，预算股全体同志利用空闲时间共同学习国家有关文件，努力学习业务知识，提高自身的业务素质，树立社会主义职业道德观念，忠于职守，刻苦钻研，团结协作，共同努力搞好我县预算工作。
三、2016年工作亮点
1、截止2016年10月我县债务总额为143235.48万元（其中：直接债务137162.65万元（含乡镇级债务1967.3万元），担保债务3008.88万元，救助债务3063.95万元）。政策性挂帐债务5198.28万元。各项报表的顺利完成，为领导决策提供全面可靠依据，为提高预算管理水平打下了坚实基础。
2、完成了地方政府性债务报表特别是对工程类债务的清理工作。根据彭府办字[2016]64号文件要求，为摸清我县政府工程类债务情况，我们利用近一个月的时间，采用“部门和单位自查、财政部门审核”的方式，按照“见人、见账、见证”的原则，对全县承担政府工程类项目建设的县直相关部门和各工程指挥部工程款未付清的债务进行了清理、登记和核实，截至2016年5月底，我县政府工程类债务总额为118905.39万元。此次对工程类债务的清理，不仅掌握了我县债务的总量，理清了我县债务结构形式，而且为县委、政府及相关部门把控债务风险、制定相关政策提供了有利的数字依据。
3、公开了2016年部门预算及“三公”经费。根据中央及省、市的相关文件精神的要求，我县于2016年9月份对全县189个部门预算单位，以部门汇总的形式在政府网站或部门网站上全面公开，2016年我县对外公开的部门总计41个，对外公开的“三公”经费3835万元（其中：因公出国（境）费20万元、公务接待费2655万元、公务用车费1160万元），此次“三公”经费的公开，增进了我县部门预算的透明性，有效的控制了单位“三公”开支，增强了财政的透明度，在广大人民群众中取得了很好的呼声，进一步增进了党和政府在人民群众中的凝聚力。
4、合理规范了2016年部门预算的编制，对上年结转(结余）以及将本级已下达到单位的部门专项资金，纳入部门预算，提高了单位收入的完整性，缩小预决算的差异率。
四、2016年工作计划
1、继续抓好组织财政收入工作，确保完成财政收入预算任务。认真做好财税收入资金调度及协调配合工作，为我县财政收入进一步上台阶而努力。
2、及早谋划明年财政工作。集中精力做好决算准备工作的同时，谋划好明年财政工作。要积极稳妥编制收入预算，合理确立收入盘子，保持财政收入增长与经济发展形势相适应。当前形势下，要切实树立节俭意识和过紧日子的思想，严格控制和压缩一般性支出。要着力调整和优化财政支出结构，优先保障民生支出、重点支出、支持经济发展等资金需要，做到集中财力办大事。
3、按照省、市要求做好2016年部门预算软件培训及操作工作，为进一步做好部门预算微机化管理做准备。
4、进一步完善财政应用支撑平台及乡镇国库集中收付制度改革工作。
5、积极开展财政专项资金绩效考评管理工作，提高财政资金使用效益。
6、积极配合中央、省、市做好税收体制改革的工作，为我县争取更多的转移支付资金。
7、积极配合中央、省、市做好工资改革准备工作，使新的工资制度更加合理，进一步调动广大干部的积极性。
8、协助县委、政府做好车改工作，为车改开展提供供财政支持。
9、结合省、市新《预算法》的培训工作，着手准备对全县所有单位进行培训工作。
2016年以来，预算股各项工作虽然取得了一定成绩，但是，我们面临的财政困难和问题还很多，工作中还有一些需要进一步完善和提高的任务，因此，我们将以全年全县财政工作总体部署为要求，及时总结，扬长补短，不骄不躁，科学运筹，扎实工作，圆满完成全年预算股工作。
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