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质量、环境、职业健康安全体系认证
运
行
情
况
报
告
安全管理部
二0一二年六月二十五日
安全管理质量、环境、职业健康安全
管理体系运行情况报告
我部门作为环境、职业健康安全体系运行的直接部门，严格按照《程序文件》、《安全管理手册》和《安全文明施工手册》要求，采取了一系列有效的措施和方法，全面完成了安全、环境各项目标、指标，现将近一年来安全管理部体系运行情况汇报如下：
一、部门管理体系目标完成情况
1、年度死亡人数：0；
2、年度重伤人数：0；
3、年度因工负伤率：≤5‰；
4、杜绝重大机械事故，杜绝急性中毒事故；
5、杜绝重大火灾事故及火灾伤亡事故；
6、噪声和粉尘排放符合国家标准和地方要求； 7、完成安全传感器工程建设和运行管理工作；
8、通过环境、职业健康安全管理体系认证年度审核；
9、创市文明施工现场3个,创省级文明施工现场1个
以上情况公司各项目部至今为止，根据上报的54份伤亡事故月报表（包括上报集团的报表）统计未发生一起死亡、重伤、轻伤事故及火灾事故。
今年年初，公司领导签订了4份安全生产责任书、管理层人员签订了21份安全生产责任书、项目经理签订了24份安全生产责任书、专职安全员签订了12份安全生产责任书、项目安全员签订18份安全生产责任书，项目安全生产责任书签订率达到100%，并对专
职安全员每季度培训一次。
2011年，共创市文明施工现场 “孝天杯、桂花杯”4个，即：江北13号厂房项目、咸宁航天花园19-21号项目、；省文明施工现场“楚天杯”2个，即：孝感江北13号厂房、险峰1号厂房项目。圆满完成“每年创市文明施工现场3个，每两年创省文明施工现场1个”的文明施工现场目标。
二、公司重大危险因素控制等方面所做的工作和成绩
在公司重大危险因素控制上，首先对全公司的危险因素进行辨识与危险性评价，确定了公司重大危险因素清单，对重大危险因素制定预防措施。
在工程施工过程安全检查方面，安全管理部每周进行日常检查，每月对孝感在建项目进行检查、每季度对公司在建项目进行一次安全生产大检查，及时发现隐患及时纠正，截至目前，检查工程项目共52次，下发隐患整改通知单共9份，发现隐患均全部整改完毕，整改率达到了100%。
对重大安全事故制定应急救援演练体系，对重大危险因素制定专项应急预案并实施演练。2012年6月7日，在武汉兴隆国际项目部施工现场进行火灾应急实战演练活动，项目部所有人员参加了观摩。6月16日在远安红阳237改造项目施工现场开展高空坠落安全应急演练，甲方、监理、现场作业人员全部参加，此次演练取得了很好的效果。通过这次实战演练，增强员工消防安全意识，增强自防、自救能力。提高了员工在突发事件时的应急能力和自我保护能力。在施工过程中对危险性较大的分部分项工程的专项安全施工方
案进行严格审批，均有详细的评审记录，保证了工程施工过程中没出现任何安全事故的发生。
三、对专职安全员管理方面所做的工作和成绩
在对专职安全员管理中，部门每季度对专职安全员进行一次培训。2月9号，组织学习《环境、职业健康安全程序文件》和安全规章制度，培训覆盖工程项目管理部和项目经理部的所有安全管理人员，共计18人； 3月5日，组织专职安全员、项目安全员学习安全生产法律、法规和现场安全防护标准、规范，共计16人；5月12日，组织专职安全预案、项目安全员学习现场安全文明施工、安全防护标准，共计16人。通过结和实际的培训方式，提高安全员自身专业和管理水平，使其安全意识、文明施工不断得到深化和增强。
四、环境和职业健康安全管理体系法规遵循情况及合格性评价 在法规遵循情况方面，一年来公司在环境和职业健康安全方面严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建筑企业安全生产管理条例》、《中华人民共和国劳动合同法》以及与建筑安全施工相关的其他法律法规、规范标准的规定，在工程的每道工序、每一分部分项施工中严格遵照《建筑施工安全检查标准》进行检查。在整个施工过程中各项目均有相关各方签字的记录。至今，没有收到安全监督部门、监理单位及甲方在环境、职业健康安全方面处罚或投诉，没有出现过一起违法行为。
五、公司重大环境因素控制等方面所做的工作和成绩
在公司重大环境因素控制上，首先建立环境因素台帐并进行了环境因素评价，确定了公司重大环境因素清单，对重大环境因素制
定预防措施。
1、公司废水、粉尘排放符合国家标准。工程项目开工施工现场废水排放时，都排放到指定的排水沟或沉淀池，提倡污水经沉淀池沉淀后，应进行二次使用。施工污水不得任意排放，不能任意流出施工区域污染环境。施工现场主要道路按要求进行硬化处理，并设臵专人打扫、降尘。【安全运行报告】
2、噪声排放符合国家标准要求。部门对项目噪声控制采取内部和外部控制两种方法，以强化内部控制基础未要求，不断消除生产过程中对周边环境造成的不良影响。内部控制：①督促项目合理安排施工时间，充分利用白天作业时间。②对噪声较大设备划定独立操作范围，并对工作区进行封闭来制造“减噪屏障”。外控监测：接受市级环境监测部门，对项目施工区内噪声进行监测，符合国家噪声排放标准。
六、安全管理部工作需要改进的地方
标准、程序文件学习不够，理解不深刻。部分项目人员对环境、职业健康程序文件没有很好的进行学习，存在条理认识不清，认识不到位等现象，导致体系运行控制出现偏差。主要体现在以下几个方面：
1、对体系文件理解不深,在程序文件执行过程中出现偏差，对标准规范掌握不牢。对危险源辨识、评价不全面、细致，没有完全掌控辨识的方法，对危险源和环境描述不准确，针对本项目重要环境因素和重要危险因素制定的管理方案，缺乏针对性和可操作性。
2、项目经理部还没真正把体系文件作为必须执行的文件,在实
质量管理体系运行情况
公司从2002年引入ISO9001-2000质量管理体系以来，质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有了脱胎换骨的改变。自从2009 年 12月的管理评审和外审以来，公司各相关部门根据管理评审中提出的问题、外审的不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。现将一年多来体系运行的情况总结如下：
一、前言
鉴于GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准已于2010年度开始执行，为保证公司质量管理体系的正常运行，在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下，综合办编制了新版《质量手册》及《程序文件》，并反复征求公司领导和各部门的建议和意见，多次进行修订和完善。2010年5月1日公司开始全面运行 RSFZ-SC-D/0-2010版《质量手册》和RSFZ-CX-D/0-2010版《程序文件》。9 月份开始实施了质量管理体系内部审核，审核涉及体系运行的6个分公司及旗下的12个职能部门，审核范围覆盖了要求的全部条款。10 月份在公司总经理的主持下召开了管理评审，各部门提出了体系持续改进的建议，这标志着公司已经建立了适合公司发展需要的质量管理体系。从质量体系运行以来，所有的部门都按照公司质量体系的要求执行。没有发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件。
二、在质量管理体系运行方面做的主要工作：
（一）综合管理办公室组织相关部门学习有关质量手册、程序文件和作业指导书，加深对GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准的理解，对内部审核中提出的多个不符合项于一个月内整改到位。
（二）对于上次管理评审中提出的问题进行了整改。加深了对体系文件的学习和理解，为今后工作的条理化、流程化奠定了基础。
（三）为使体系文件能够更好的与实际相结合，真正起到指导实践的作用，综合办征集了各部门对于质量管理体系文件运行的意见，对于不适合工作运行的部分作业文件进行修改，并理顺工作流程。
（四）为了集中验证下半年质量管理体系运行情况，同时为今年的外部监督审核做好准备，综合办组织各职能部门实施了本年度内审工作。其中4项不符合项，3项纠正观察项，虽然与第一次内审相比有进步，但较外审时还是有所放松，分析原因主要是整体思想重视不足，今后应定期加强学习提高重视程度。
三、质量体系运行的收获及取得的成效
公司于2002 年开始建立实施ISO9001：2000 质量管理体系，发展至今质量体系已经运行达8年之久。不仅强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力和客户满意度，而且树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。
（一）建立了科学和完善的质量管理体系和系统循环式的运行方式，各项工作都处于比较严格的受控状态。公司的商务文件，行政文件，体系文件和技术文件都进行了有效管理，均按照文件控制程序的要求执行。各部门都建立了外来文件清单，质量纪录清单等，合理运用各项管理机制和表单进行工作的管控，方便了日常的管理工作。通过定期的内部质量管理体系审核、管理评审、工作质量检查,运用数据分析等各种科学手段,对系统的适宜性、充分性、有效性进行评价，力求不断改进工作，促进系统管理水平不断提高，确保预期的质量方针、目标的实现。
（二）促进了公司工作的规范化管理，提高了工作效率。确定管理者职责，各项内部事务工作都制定了文件化的工作程序，各部门、各环节、各岗位都有明确的工作程序和工作质量要求，让全体工作人员都了解质量管理体系的内容，都知道自己该做什么、如何做和做得怎么样、如何自我评估和自我控制。全体工作人员均按规定的要求去
做，形成一个全面控制、高效运转的质量管理体系，克服以往那种凭经验管理的不规范做法，解决基础管理弱化、内部协调不畅等问题，使管理工作步入科学、系统、规范的要求。
（三）制定出各部门的质量目标。部门的目标管理意识有了较大的提高。通过质量目标检查，各部门基本实现了本部门的质量目标，且各部门依照质量体系文件的要求严把质量关,使产品质量合格率达到 100%、用户满意率达到85%以上。
四、存在问题及纠正改进措施
ISO9000 质量体系有效运行最根本的要求是：“说＝写＝做”。即“写下要做的，做所写的，检查所做的”。质量体系管理的这三条基本要求看似简单，但在实际工作中执行起来，还是存在一些问题，有待进一步改进。
（一）对导入体系的认识还没有完全到位。在公司执行ISO9001标准过程中，经过多次的内部质量管理体系审核和工作质量检查等发现，部分人员对公司推行ISO9001质量管理体系的认识还不够到位，在实践中不能完全有效地运用ISO9001的管理理念和所提供的管理方法，从而在部分工作中出现了生搬硬套的现象。
（二）因为ISO9000标准中概念太多不好掌握。公司现有的管控程序虽然很规范，做到了事事有记录，时时有记录，但太细，执行起来不是很方便，影响了工作效率，也造成工作成本上升问题等等。所以，有效运行体系需要长期的坚持和不断地实践，并在实际运行中不断持续改进，切实将ISO9001标准的管理理念与现有的行政管理模式相融合，促进公司的各项工作不断完善和机关效能的全面推进，最终实现工作质量和办事效率的提高。
鉴于此，改进措施如下：
（一）管理层高度重视，推动体系有效运行
管理者推动是关键，管理者特别是最高管理者的高度重视和强有
力的领导是提高质量管理体系运行有效性的关键。首先，管理者要树立质量意识，做履行质量职责的明白人、带头人。所谓明白人，就是指各级管理者必须明确：自己在整个质量管理体系或其某一过程中，处于什么地位，应执行的质量职责是什么，用什么方法去实现，执行什么程度，才能满足质量管理体系的要求。所谓带头人，就是要求各级管理者以身作则，不折不扣地完成自己负责的质量职能及质量活动，并带动各级相关人员完成质量职责。其次，建立质量责任制，将组织的质量职能活动层层分解，落实到人，实施质量目标管理，严格考核和奖惩。再次，为有关的过程、部门的质量职能质量活动，提供履行质量管理体系要求的指导性文件和评价准则，诸如作业指导书、评价与验证规范等，并配臵必要的资源。最后，管理者还要做好组织和协调工作，强化日常的监督管理和信息反馈机制。及时了解、沟通质量管理体系的运行情况以及各部门、各岗位的业绩与问题，针对发现的问题采取纠正措施与预防措施。
（二） 提高质量意识，加强质量培训
质量体系运行的有效性与员工的质量意识和能力密不可分，若要提升质量意识加强质量管理水平，就要抓好质量管理培训。质量管理培训内容由质量意识、质量知识和质量技能培训组成，一个要求不断提高的纵向过程；对培训对象而言，一个从高层领导到质量管理人员，再到一线操作人员的全员培训，这是一个横向过程。由此可见，质量教育培训贯穿于公司全面质量管理的所有人员和所有与质量相关的过程，质量培训的重要性显而易见。 质量管理培训的前提是提高企业员工的质量意识，首先要求各级员工理解本岗位工作在质量管理体系中的作用和意义，明确并履行各自的岗位职责，为实现公司的质量目标做出积极贡献。然后针对所有从事与质量有关的工作的员工进行不同层次的培训。对领导培训内容应以质量法律法规、经营理念、决
策方法等着重于质量管理理论和方法以及质量管理的技术内容和人文因素，对基层员工培训则应以本岗位质量控制和质量保证所需知识为主。同时抓好技能培训，学习新方法，掌握新技术。
（三）人人重视质量，人人参与质量
质量管理不仅仅是某个、某几个质量管理人员或质量管理部门一个部门的事，需要各个环节的密切配合，需要全员的共同参与。上到最高管理者，下到每一名员工。首先，最高管理者质量管理的驱动者，观念、意识、态度以及行为方式是公司全体员工参照效仿的典范，正如一艘大船上的舵手，掌握着航行的方向。其次，各科室与各基层单位组成质量管理链的各个节点，任何一个节点的失控，都会导致质量管理运行不畅。因此各部门都应积极投入质量管理活动中，齐心协力完成其在服务实现过程中所承担的工作职能。再者是个人参与，个人是团队最小单元，工程施工的具体操作者，所以他必须清楚了解服务符合质量标准或要求的重要性，以及不符合质量标准或要求将会造成的损失，进而自觉地去识别和解决服务过程中随时可能出现的问题。只有每个员工“第一次”就把事情做好，减少差错，防微杜渐，才可实现以最低的成本创造最大的效益，体系才能有效运行。
（四）加强质量管理的过程控制
质量管理体系是通过过程来实施的公司要提高质量管理体系运行的有效性，就必须对过程进行控制。过程控制的重点要抓工艺管理，工艺是产品建设管理过程中最活跃的因素，企业的操作规程管理、生产管理、材料管理、人力调配、生产环境等都要由操作规程提供基本依据（简称人、机、料、法、环）。工程质量的符合性主要是施工过程中实施的加强施工过程中的质量管理，对过程进行严格的控制，提高工程施工质量的有效途径。这就要求管理者对施工过程中的关键工序进行识别，并对关键过程进行重点控制。
夯实安全基础管理，强化红线意识，全力创建标准化
运营铁路，实现全年安全总目标
——在公司2015年安全工作会议上的报告
陕西榆横铁路有限责任公司
2015年1月23日
各位领导、同志们： 2014年以来，公司认真贯彻落实陕铁集团公司年度工作会议精神，以推行安全质量标准化建设为抓手，全面促进“六位一体”管理体系的落实。在安全生产管理中，注重强化施工、生产现场的规范化管理，通过从严治理安全生产领域的“三非”、“三违”行为，从严查处非法用工、无证上岗、非法承包、以包代管等违法违规行为，健全安全风险管理机制。加强安全文化建设工作，不断提升榆横铁路的安全管理水平，努力建设精品工程和安全工程，取得了初步成效。全年未发生重伤及以上安全事故和重大涉险责任事故，实现了“零伤亡”的安全目标，安全基础管理及安全生产标准化目标也顺利实现。现将公司2014年安全工作开展情况报告如下：
一、安全重点工作完成情况
（一）积极推进标准化建设工作，努力创建安全质量标准化示范点
根据陕铁集团安排，公司被确定为2014年安全质量标准化示范点创建单位。为了全面开展此项活动，结合在建项目特点和一期即将进入正式运营的实际情况，编制了具有可操作性的《安全质量标准化实施方案》《安全质量标准化工作实施细则》，分解责任目标，同时将各单位的安全质量标准
化工作开展情况纳入年度考核。通过各参建单位及委托运营单位积极开展标准化示范点创建活动，定期进行标准化工作检查考核。本年度标准化工作开展情况如下：
1. 管理制度标准化
为了全面贯彻执行陕煤集团公司《进一步规范安全管理加强安全监督管理体系建设的规定（暂行）》精神，公司及各参建单位通过全面排查完善各类安全管理制度，不断完善安全管理体系和安全监管体系。结合在建项目特点和运营管理模式，先后编制了《安全生产标准化管理手册》《2014年标准化管理实施方案》等共计44项安全管理制度，为开展安全质量管理工作提供了坚实的制度保障。
2. 人员配臵标准化
要求各参建单位及时补充现场管理人员，对特种作业人员资质情况进行了审查，建立特种作业人员台帐并进行操作技能现场考核，确保了特种作业人员持证上岗、素质过关。
3. 过程控制标准化
将隐患排查治理作为日常安全管理的重要内容，纳入公司安全基础管理考核，实现了安全生产的常态化管理。在二期工程施工现场设立指挥部，加强了现场安全检查力度，划定了各施工阶段的安全质量监控重点；要求运营管理单位对线路质量、作业安全展开全面排查，及时落实整改措施。加强日常检查和定期考核结合，做到整改措施、责任、时限和
复查“四到位”，确保了问题整改彻底，及时消除了现场存在的各类隐患。本年度公司共开展各类综合考核、专项检查47次，下发各类问题整改通知单32份，下发各类通报10份，查处各类隐患192个，对各责任单位的累计处罚金额12.5万元。
4. 现场管理标准化
严格按施工组织设计、施工和安全技术交底开展工作，严格工序管理，规范作业流程，落实工艺标准；按照作业指导书和操作规程作业，规范作业行为，减少违章作业现象。通过开展路基填筑和桥涵结构物质量通病专项整治活动，有效制止了各类质量通病的蔓延；实施“一事一罚”制度，有效减少了施工现场“三违”现象。
5. 夯实安全基础管理，争创安全先进单位
为了全面推进标准化示范点创建工作，公司狠抓制度建设和过程控制，顺利通过陕煤化集团组织的半年及年度考核。11月27日，公司顺利通过陕煤化集团的安全基
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