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供应商管理制度
1．总则
1．1制定目的
为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1．2适用范围
凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商管理规定
2．1供应商开发
供应商开发程序如下：
（1）供应商资讯收集。
（2）供应商基本资料表填写。
（3）供应商接洽。
（4）供应商问卷调查。
（5）样品鉴定。
（6）提出供应商调查申请。
2．2供应商调查
供应商调查程序如下：
（1）组成供应商调查小组。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。
2．3订购、采购
订购、采购程序如下： （1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。
2．4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下：
（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。
（3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。
2．5供应商复查
（1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2．6供应商辅导
（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。
（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2．7供应商奖惩
2．7．1奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式：
（1）A等供应商，可优先取得交易机会。
（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。
（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，
年终可获公司“优秀供应商”奖励。
2．7．2惩处方式
（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
（2）（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
（3）（3）E等供应商即予停止交易。
（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。
统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。 在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。
后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。
A：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。
B：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。
C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后，进入“采购程序”。
C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。
C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。
D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。
E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。
F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”
G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。 G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。
G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。
1、 目的
评定、选择合格供应商，通过评审以证实供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。。
2、 适用范围
适用于所有向本公司提供产品或服务的供应商的评审与选择。
3、 定义
3.1【供应商】为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情况： A类：由本公司直接评审/选定，包括：
a) 物料供应商－－直接为我公司提供标准产品的制造厂商。
b) 外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简称“外协厂”。 c) 物料代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。
d) OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的成品制造厂商。
B类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。
3.2 【产品】（Product）：活动或过程结果。包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。
3.3 【基本物料】是指直接构成本公司产品的物料。基本物料分为采购物料和外协加工物料两种。
3.4【非基本物料】是指不直接构成本公司产品，但生产过程中需要使用/消耗的辅助性物料。
3.5【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为。本文指物料供应采购。 3.6【安规器件】在特定条件下，因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危险的物料。如保险丝、隔离变压器和 光耦等。
3.7【物料替代】在不能采购标准物料情况下，行使风险采购方式，采购可以满足使用要求的物料替代标准物料。
3.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下，采购不可简单二次使用的替代物料。如有二次使用应在受控状态下进行。 注：“特定条件和要求”应在形成申请单时确定，它可以是以下情况之一：一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。
4、 职责
4.1 采购部
a) 负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。
b) 负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
c) 采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准；
d) 分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。
e) 接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。
4.2 公司领导
负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。
4.3 技术工程部
a) 按规定程序验收采购物料。
b) 负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。
5、 过程要求
代号 过程 过程内容与要求 责任者 执行依据和输出 01 初次 甄别 供应商 获取供应商的信息可以使用多种途径，评审、认证活动有指定的负责人组织实施。 采购部 （初定方案） 02 实地 考察
交流 根据初定方案，进行有目的的考察。
对提供有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设施、组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等。 评定小组 参照：供应商评定表
03 技术认证
在基本满足02要求情况下，必要时，提取样品进行测试或试用（可重复）。 评定小组 04 商务谈判
在符合技术条件情况下，与其进行商务谈判（和重复谈判）。 评定小组
05 综合评议
适当时，组织品质、工艺、生产、采购等人员进行综合评议。 评定小组 参照：供应商评定表
06 意向协议
当双方基本确定时，应交流、确定操作方式和计划日程。需要时，拟签合作意向，或相关备忘记录。 评定小组
07 试合作
a)此期间，我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要求。
b)需要我方提供技术文件的应予及时提供齐套、有效的文件，以及其他必须品。 c)必要时，我方可派出技术支持人员。 采购部
08 阶段评定
必要时，对以往合作情况作阶段回顾、总结、评定，并作出或保持现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见。 评定小组 供应商评定表
09 签订协议
条件成熟时，在双方要求都可以接受情况下，签订合作、采购、质量保证等协议，明确双方的职责和义务。 评定小组 协议
10 执行采购
a)按协议要求执行下单、采购。
b)当技术要求变更时，订单应予明示。
c)无协议约定的，按即时条件采购。 采购部 采购订单
11 验货 按程序要求实行验货。
合格，办理入库；不合格按不合格品处理。 技术工程部 检验和试验程序 验货记录
12 反馈质量信息与考核 检验部门应适时向采购部反馈质量信息；采购部门应适时向供应商沟通质量信息，推动其实施改进行动，有考核要求时，应进行考核。 对已不能满足规定要求或对突发质量问题未能做有效的纠正和预防措施的供应商，可降为试用供应商，直至取消其合格供应商资格。 采购部 品质报告
13 复评与改进
根据历次合作、考核等情况，为实施持续改进，在以下情况进行复评：
a) 质量问题频繁或严重；
b) 合作能力不能满足公司发展需要； c) 成本控制需要；
d) 公司经营策略调整；
e) 其他重要原因。 评定小组 采购部 供应商评定表
6、 管理程序
6.1 操作程序
6.1.1 本公司规模经营情况下，对基本物料的定点外协厂、OEM的选择（A类供应商）按照“过程要求”执行。
6.1.2 以下情况的选择厂家和执行采购可参照（但不受制于）“过程要求”执行。 a) 试用新物料；；
b) 小数量加工；
c) 当前供应商不能供货而执行物料替代流程；
d) 进口物料；
e) 来自关联公司的物料；
f) 已获得行业品牌认可的标准物料； g) 元器件代理商；
h) 友好合作厂家的物料； i) 非基本物料；
j) 运输、服务等供应商； k) 其他新情况。
6.1.3 在保证过程受控的条件下，“过程要求”中的01至10过程可以并行或超前。
6.1.4 其他另外情况以公司领导批准为准。
6.2 供应商控制程序
6.2.1 直接选用的外部组织推荐的供应商，各业务主管部门/ 质量检验部门应定期向评审小组反馈与之合作的质量信息。
6.2.2 风险采购和一次性临时服务需求可不在此列，但其相应的供应商必须由评审组织进行确认。
6.2.3 评审人员应拥有工程技术背景，良好的商务谈判、管理才能以及对制造商质量体系进行评审的能力。
6.2.4 评审和认证活动应由指定的小组进行，成员必须包括技术、质量、商务等专业人员，活动形式可以是以下方法或其组合：
a) 现场考察、验证；
b) 样品检验和试验；
c) 以提供可证实质量保证能力的数据进行验证；
d) 试合作一定的期限；
f) 历史业绩情况；
g) 委托外部组织验证或认证；
h) 直接选用由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应商。
6.2.5 所有的合格供应商都应建立并保存见证性文件和记录。
6.2.6 凡复审不合格的供应商，可终止业务合作关系或降为试用供应商，每次评审结果应反馈给供应商。
6.2.7 B类供应商在本公司无评审要求。
6.3 采购控制程序
6.3.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
6.3.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
6.3.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。
6.3.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。
合格供方名录（家用机）
编制： 批准： 生效日期：
供应商交期管理的七个办法
以往，在面临供应商很长又不可靠的交期时，通常都会直接采取较被动的方法，如准备安全库存、催货等，这都无法根本解决问题的存在。较主动的方法是从了解交期的构成基本前置时间要件开始，只要找到问题的源头，就能有效的管理供应商的交期，在此介绍七种有效作法。
一、 降低供应商的变异性
供应商的产能短期来看是固定的，需求的变动会影响供应商的工作量，也直接影响到交期。在依订单生产的型态下尤其明显，交期时间通常较长。
供应商面临的需求变动，实际是由客户下单的模式所造成的，当客户（采购）更改数量、更改交货日期、或频繁地更换供应商，供应商所面临的需求也跟着变动。客户（采购）的下单模式，则与其主生产排程有极大的关系，因此，采购最好将重点放在与供应商沟通上，让采购了解供应商的产能分配状况，而供应商也要能了解客户的实际需求，使供应商的产能的分配能配合实际客户需求的变动。
二、缩短整备时间
供应商整备时间的改善可以增加生产排成的弹性，并且降低生产的时间，在JIT的生产环境下，其影响尤其显著。降低整备时间有以下的方法：
1、购买新机器设备，或机台重新设计变更
2、使用电动或气动辅助设备
3、安装快速夹持装置
4、透过工业工程，进行工作流程分析改善
5、使用标准零件与工具
三、解决生产线上的瓶颈
非连续性制程中，要依需求量来平衡每一个工作站的可利用产能，是非常难的事，总会有一些工作站忙不过来，而一些工作站却闲置着。那些忙不过来的工作站就会造成瓶颈现象，而瓶颈会影响产出量的多寡，也会影响整个制造交期。 以下是有关瓶颈现象的一些重点：
1、非瓶颈工作站的利用，并不在其产出量，而在其他工作站的限制。
2、非瓶颈工作站并不因为每次被使用到，而会有百分之百的产出。
3、生产线的产能，主要是由瓶颈工作站的产能所决定。
4、非瓶颈工作站时间的节省，对交期没有任何帮助。
5、产能与需求优先级，必须同时被顾及到。
6、工作量可以，也必须作一适当的分配，对于瓶颈，可采取下列对策：
（1）在每一瓶颈工作站前，安排一缓冲库存区
（2）控制材料进入瓶颈工作站的速度
（3）缩短整备时间，以增加瓶颈工作站的产出量
（4）调整工作量的分配
（5）变更生产排程
四、改善运送时间
运送时间与供应商和客户之间的距离、交货频率、以及运输模式有直接的关系。使用当地的供应商可大幅降低运送的时间，如果供应商位于海外，无论海运或空运，寻求一个信用良好、价格合理、效率高的货运承揽业者是非常重要的，如货物需要上栈板,货柜内的空间利用也要加以详细计算.若是货品不多,也可考虑并货的方式,来节省出货成本及时间.
五、减少行政作业时间
行政作业时间的减少，可透过良好的沟能，正确的资料，以及有效率的采购作业流程来进行。采购作业在公司内部与各公司间信息的流通占有相当多的比重。 快速的信息沟通可透过不同型态的工具来达成，这包括了利用电子资料交换，条形码，传真，电子邮件，电话或是交互式多媒体，加上人造卫星的作用，信息可快速的传递到任何角落。另外，在主生产排程确定后，要避免紧急插单的情况发生，任何插单的动作都会引起排程的混乱，对交期的延误有扩大加乘的效果。
六、及时供货采购
及时供货的特性可分数量、品质、供货商、以及制程四个方面来观察。
1、数量的特性
稳定的产出率
小批量、频繁的交货
长期合约型态，如使用总括订单
利用看板管理生产排程【我公司有合格服务商2家、合格供应商7家】
每次交货数量都可有不同，但整份合约的总数量是固定
不接受过多或短少的交货数量
鼓励供应商以确实数量包装
鼓励供应商降低生产批量
由于交货频率高，批量小且可靠，可降低采购、生管、仓管的监督工作
七、让供应商管理库存
让供应商承担库存管理的责任，是一个新兴的做法，这个观念下，供应商负责库存的计划与保持，所有库存的所有权在供应商，直到原料被提领消耗掉，或被转换为成品为止，方转移至客户。目前以下二种做法较为普遍：
1、供应商派驻一位客户厂区内的人员，实际使用客户的计算机系统，替客户执行物料计划及补充的工作。
2、供应商的工厂与客户的计算机系统联机，直接取得客户的物料需求计划资料。 寄货采购则是另一种供货商承担库存的采购交易方式，供应商于买方厂区库房内保持一定水准的存货数量，货品的所有权也在供货商，客户由仓库提领货品使用时，才需执行付款的责任。
由于是供应商替客户来作库存管理，供应商必须保证供料的及时性及可靠性，如此可大幅降低交期的时间。另外，供应商对客户的实际使用率及取货的模式有充分的了解，对供货商自己的生产排程也有下面的帮助。
采购管理和供应商评审程序
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1、 目的
选择、评估合格供应商，通过评审以保证供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或 服务的能力。
对采购进行有效控制，确保采购的物品或服务符合规定要求。
2、 适用范围
适用于向公司提供产品的供应商的评审与选择。
适用于公司所有生产物料（包括生产用工具、仪器仪表等）和产品（包括项目产品、代理产
品）的采购工作。
办公用品和固定资产的采购由行政部经办，不适用此流程。
以服务为主要采购对象的事件（如广告宣传策划、注册、入网、装修、专利申请、委托开
发、运输、租售等）由各职能部门完成，不适用此流程。
3、 定义
3.1【供应商】为本公司提供产品的组织。本公司供应商主要有以下情况： a) 物料供应商－－直接为我公司提供生产用原材料的制造厂商。
b) 外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工部件和器材的厂商。 c) 物料代理商－－根据协议要求为我公司提供产品的经销商。 d) OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的成品制造厂商。 e) 项目产品（主要指无线事业部和拓展部项目产品）提供商。
3.2 【物品】：包括物料和产品：包括硬件、流程性材料、软件或它们的组合。本程序中提到的向供应商采购的物品，包括生产用原材料、零部件、仪器/设备、OEM产品、项目产品、代理产品等。
4、 职责
4.1 物供部
a) 参与评估和定期评审供应商活动，建立合格供应商档案。 b) 物供部负责人负责采购订单的批准。
c) 按计划与请购结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。 d) 接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。 e) 通过比价、议价等方式取得最佳性价比物品。
f) 合格供应商定期评审结果的批准。 g) 生产计划表和物料需求计划的编制。 4.2 品管部
a) 参与新供应商的评估和合格供应商的定期评审。 b) 按规定程序验收物品。 c) 品质异常反馈与处理。 4.3工程技术部（开发部）
a) 参与新供应商的评估和合格供应商的定期评审。 b) BOM单制作及样品的确认。 c) 公司所有物品的编码工作。 d) 参与特采物料的确认工作。 4.4仓库
所有采购物品的收发与管理、盘点统计工作。
5、 采购管理程序
5.1 请购
5.1.1在该流程适用范围内的物品由采购部进行采购。 5.1.2有采购需求的部门先查询、确定仓库无库存后再请购。 5.1.3无编码物品，在请购前向工程部申请物品编码。
5.1.4请购须先填写好《请购单》中的内容，非标准品需提供样品或相关资料，如有品牌、价格或供应商等建议或要求的在备注栏内注明。请购单中无法体现的内容可附上相关资料（如客户订单、合同或相关协议、采购明细清单等）。
5.1.5请购单经部门经理审核后需交公司副总经理以上领导（含副总经理，下同）批准。 5.1.6销售部门下达的销售计划，物供部拟制“生产计划表”代替请购单，“生产计划表”经公司领导批准后生成“物料需求计划”。如是OEM产品，则在“物料需求计划”中注明整机采购计划和自购材料（我公司自行购买的用于提供给OEM厂家生产整机用的特殊材料，如主芯片等）计划。
5.1.7各办事处的物品均由所属公司本部部门请购。对于价值不高维修用品、工具等在请购单备注栏中注明在办事处当地购买，办事处购买后备齐发票、请购单、送货单（收货单）到公司报账。
5.2下采购订单
5.2.1批准后的请购单（或生产计划表和物料需求计划）采购、仓库、请购部门各一份，采购依此下订单。订单内容中须注明物品编码、名称、规格型号、数量、单价、币种、质量标准及特殊要求事项、违约处理等。
5.2.2采购人员生成订单后经采购负责人签字盖章后发给供应商和仓库（财务）。
5.2.3重大或有必要的物品（如OEM产品、项目产品、代理产品、机器设备等）除采购订单外，还需与供应商签订协议（合同），该协议（合同）按合同评审程序执行。
5.2.4由于特殊原因，请购内容有变化时按5.1请购程序审批，采购作业要及时作相应更改。
5.3收货及入库
5.3.1所有采购的物品原则上均由仓库收货。
5.3.1.1供应商直接交加工厂的大体积物料（塑胶壳、包装材料等）由加工厂代办入库手续后将单据移交到公司仓库。
5.3.1.2仓库依请购单（生产计划表和物料需求计划）和采购订单收货（也即收到的货物必须是请购单和采购订单上同有的）。
5.3.2仓库收到货物后需由品管部进行品质检验。 5.3.2.1验收合格的货物入库。
5.3.2.2验收不合格的按“品质验收及不合格处理”流程处理。 5.3.3请购部门（使用部门）到仓库领用。
5.4价格审批
5.4.1所有物品在下采购订单前价格都要审批。采购在《价格审批表》上写明现报价、最近采购价、供应商等信息并附上现报价单。
5.4.2新物料（产品）原则上要求2家或以上供应商报价,特殊情况除外：如项目产品、OEM产品等独家供货商或指定供应商。
5.4.3采购负责人要对采购人员呈报的价格进行成本分析，对价值较高或数量较大的物品（如A类物料、大宗设备等）在可能情况下采购负责人要集多家供应商进行比价、议价，必要时可进行招标工作以取得性价比最优。
5.4.4财务部对《价格审批表》上的最近采购价进行审核。
5.4.5《价格审批表》最后由公司副总经理以上领导批准。 5.4.6原则上要求采购人员按最低价下单。 5.4.7审批完的价格表采购、财务各留存一份。
5.5品质验收及不合格处理【我公司有合格服务商2家、合格供应商7家】
5.5.1验收不合格物品，品管部填写《IQC不合格处理单》首先交生产部门填写意见（主要填写该物品的使用日期），填写完后交采购部门。 5.5.2采购部门填写意见。
5.5.2.1如涉及到扣款的情况（加工或挑选），应先同供应商沟通并注明是供应商（加工或挑选）还是由我公司（加工或挑选），以确定工时承担方。
5.5.2.2如采购选择“退货”则该单处理结束，直接交最终结果签署人签字后退货；否则，交工程技术部处理。
5.5.3工程技术部填写处理意见。如选择“加工”时应该在意见栏中注明加工的具体方案、方法和加工工时。
5.5.4最后由品管部在《IQC不合格处理单》填写最终结果。
5.5.5大型设备、仪器仪表、项目采购产品等IQC无法检验的物品，IQC可委托相关部门（或使用部门）进行验收。
5.5.6 OEM产品的验收不适合此流程。OEM产品的验收根据工程（开发）提供的检验标准或特殊工艺要求由品管（QA）到OEM厂家进行验收：合格接收，不合格由OEM厂家返工。
6、 供应商评审程序
6.1新供应商的评估与导入
6.1.1首先由供应商填写《新供应商评估表》中相关信息并提供资料（公司介绍、公司彩页、营业执照、税务登记证、供货品牌代理证书、质量认证证书、3C证书及其它要求提供的资料）。采购据此初步判断是否符合公司要求（价格要有优势）再进行下面的工作。
6.1.2如新供应商厂家地址在珠江三角洲的由采购组织品管、工程或其他相关人员进行实地评估，并在《新供应商评估表》中填写评估结果。 6.1.3以下供应商可不进行现场实地评估。 6.1.3.1代理商、厂家不在本地的供应商。 6.1.3.2指定或唯一供应商（如项目产品等）。
合格供应商承诺书
为消费者提供安全的食品是每一个食品生产经营者义不容辞的责任，作为食品供应商，我们将通过一切行之有效的管理措施，确保食品安全。为此我们郑重承诺：
一、严格遵守相关法律法规，严格依照法律法规和标准要求从事生产经营活动，做到诚信守法经营。
二、积极配合采购单位及时提供合法有效的营业执照、税务登记证及经营生产许可证、产品第三方检验报告等必要证件资料，并保证资料的真实性。
三、保证产品的包装、运输，符合有关的卫生要求，不对产品造成污染。
四、及时回收验收不合格的产品，主动召回可能对人身健康安全造成危害的产品。
如违反上述承诺，本企业愿意承担相应的法律责任。
本承诺在双方合作期间有效。
承诺单位：________（盖章） 采购单位：________（单位）
负责人签名：________ 负责人签名：________
日期：____年____月____日 日期：____年____月____日
供应商质量保证书51一、 技术要求
1、经双方共同确认的技术图纸、技术标准等技术资料(见附表)，是乙方组织配套件的批量生产和供给甲方产品时的技术质量依据，也是甲方验收乙方所供产品质量的依据。
2、甲方应及时将技术更改通知乙方，如上述更改影响乙方所使用的工装时，双方就技术更改进程通过磋商而达成协议。如果甲方决定实施技术更改，乙方应按更改后的技术要求制造订货的产品。
3、乙方应自觉觉执行经双方共同确认的附表中的技术资料，如不完全执行附表中的技术资料，乙方承担全部责任和损失，如确实需要更改相关文件，应征得甲方同意，并及时更改附表中的相关文件。
二、质量要求
1、iso/ts 16949 、qs-9000 或iso9001-质量体系要求
正裕公司的所有供应商必须按以上标准中的一个加以认证，并且拥有现行有效的证书，表明遵照了正裕公司的要求。供应商必须保证体系的适宜性与持续的有效性，在第三方认证机构评估通过的情况下，正裕工业不排除对供应商的质量体系和生产过程能力与产品进行实地与资料评估，供应商必须保证能满足正裕公司的评估要求。
没有按iso/ts 16949、qs-9000或iso9001认证的供应商在与正裕公司签订订货合同时，必须提交详细的认证计划与日程，供进一步考虑。在其未取得认证资格的情况下，正裕公司不排除单方面解除供货合同，对于现已供货的供应商。
对未取得以上任何一项认证资格或经正裕公司评估不合格的供应商，在其交货的前三个月，正裕公司将对其供货业绩进行评估，供应商必须配合正裕公司的评估活动。
2、所有供应商都必须保证向正裕公司提供合格的产品，并在交付时以书面形式证实产品各项性能指标符合国家、行业与正裕公司的要求，因产品质量特性不符
而造成供应商以及正裕公司的纠正、预防、改善等控制措施的财务责任由供应商承担。
供应商每批次交货时必须以书面形式证明所有的测试与分析都已经完成并确认产品的各项性能指标符合要求，并向正裕公司提供详细的检验与试验报告及数据。
供应商对于发现的不符合以前提交的样品及相关文件要求的产品在要求紧急发运的情况下，如果不合格不影响产品的性能、功能、安装等关键特性，可以向正裕工业公司质量部提出申请，在收到正裕工业公司的批准后方能发货并需在此批货物上贴有指定的标识。
产品在首次交付时，供应商除提供第一条要求的资料外还必须提供该零件所有的材料分析报告，并确认所用材料不含有对人身安全、环境以及政府法律法规等影响的成份。
供应商必须致力于持续提升产品品质，并向正裕公司提供证据以证明产品质量的持续提升，对供货业绩下降的供应商，正裕公司不排除取消其供应商的资格解除订货合同的措施。
3、供应商在发生下列任何情况时，供应商必须以书面形式向正裕公司质量部提出申请，详细注明更改原因、更改内容、预计更改效果等，在工程更改及相关资料得到正裕工业公司有关部门的批准前，供应商不能开始批量生产。更改内容包括（无论由正裕公司提出还是由供应商提出的工程更改）
因产品的设计资料的变化而对产品的更改
材料更改
对工装模治工具等进行了部分或全新更改（包括工具附件）
现有设备与工装进行过大规格修理
加工流程、工艺、方法有所更改
工装和设备搬迁到不同地方及生产环境变更的生产
零部件的分包商或材料来源等更改
停用12个月以上的工装与设备重新投入生产
发生过重大品质事项，要求供应商采取过纠正预防措施后
4、供应商职责
所有供应商必须保证拥有订货合同中的制造能力（ppk/cpk），并提供证据证明其过程能力。
供应商对内部任何的失效异常情况以及正裕公司提出的纠正改善项目，必须有明确的纠正预防措施记录，并妥善完整的保存相关的记录与数据。对正裕公司提出的纠正预防措施要求，供应商必须在七个工作日内回复有效的纠正预防措施，并有明确的这些措施的实施时间表和责任人。
所有供应商在制造过程中必须有有效的控制方法与程序，以确保产品质量得到有效控制并持续提升
供应商必须有针对任何异常失效情况的完善的纠正预防措施体系，以确保持续向正裕公司提供合格的产品
所有供应商必须保证其供应物资的质量与各项特性均符合国家、行业与正裕公司的要求，并在首次交货或材料有更改时提供产品材料分析报告。 提供原材料与辅助物资的供应商（如钢管、油漆、橡胶等）必须保证所用材料无对人身安全、环境、法律法规等要求影响的成份
供应商必须有相关的检测分析仪器并确保检测仪器的适用性与有效性，如不具备必须有外部经认证的试验室承担其检验与试验工作并向正裕公司提供任何与产品相关的检验与试验记录以及数据
5、其它要求
供应商必须做以下工作：
在向客户发货之前，确保已建立完整有效的预防措施与防错技术，以保证在缺陷发生之前就能采取措施予以纠正，确保不会向正裕公司发运有缺陷的产
品
总结过去的任何失效异常情况及客户所提出的纠正预防措施要求，以持续改进系统
在过程中推广使用简易而廉价的装置，以有助于防止与检测错误
保证所有的生产过程包括外包流程中均有有效的控制手法预防异常的发生 若过程、材料或制造地点已发生变化，修改所有可能对产品特性质量构成影响的因素并向正裕公司提交书面报告与样品
三、产品包装和产品标识
乙方的产品包装必须保证产品在存储和运输过程中的质量和仓储方便，要求执行经双方认可的包装标准。如特殊情况不能执行包装标准，则事前必须征得甲方同意，否则甲方有权拒收或作出其它形式的处理。
四、协议规定
1、本协议一经双方认可签字后，即刻生效，协议期限为一年。鉴于甲方和乙方合作的长期性和稳定性，在本协议期满三个月内，如果任何一方没有提出终止本协议要求，则本协议自动延长。
2本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
供应商名称：
供应商制造地点：
供应产品名称及型号：
我已阅读并理解包含在本文件中的信息，并且我正在代表公司的高级管理层签署。
审核人：
日期： 印刷体 签名
职务： 电话号码：
供应商公章：
供应商承诺书本公司严格依sa8000:2016社会责任国际标准要求,及中华人民共和国相关法律法规要求,向社会公开承诺:
1．不雇用童工
公司不得雇用未满当地法规的童工或未完成国家义务教育之年龄者。
2．不强迫雇员劳动
公司不得强迫雇员劳动,也不得要求员工在受雇时交纳“押金”或寄存身份证件。
3．健康与安全
公司能保障提供安全和健康的工作、生活场所。
4．结社自由与集体谈判权利
在满足当地法规的情况下,公司应尊重所有雇员自由组建和参加工会及集体谈判之权利。
5．歧视
在涉及聘用、薪酬、培训机会、升迁、解职或退休等事项上,公司不得从事或支持基于种族、社会等级、国籍、宗教、身体残疾病、性别、性取向、工会会员、政治归属或年龄等歧视。
6．惩戒性措施
公司不得从事或支持体罚、精神或肉体胁迫以及言语侮辱。
7．工作时间
公司应遵守当地法律及行业标准有关工作时间的规定,所有加班工作必须是自愿。
8．工资报酬
公司应保证在一标准工作月内所付工资至少达到法定或行业最低工资标准并能满足员工基本需要,以及提供一些可随意支配的收入,并应保证不因任何惩戒目的而扣减工资。
9．沟通
公司将采取适当渠道,将该承诺书传达到每一个员工及公司利益相关方。
承诺供应商名称：
供方代表(签字)：
填报日期：
供应商服务承诺根据2016年厦门市市直机关事业单位、社会团体部分计算机外部设备及办公辅助设备协议供货及相关服务的招标文件要求，为配合做好全市协议供货工作，我公司在协
本文来源：http://www.gbppp.com/jy/373588/
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