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公司员工差旅、招待管理制度
公司因业务需要，须调派员工出差。为明确差旅及招待费用支出标准，规范审批及报销流程，特拟定此制度以兹遵守。
第一章 出差管理办法
第一条员工出差依以下程序办理：
（一）员工因公出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以确定。出差人员离开
前应填具“出差申请单”，并报由上级主管签字批准。
（二）出差人员需提前借取款项时，应填写“借款单”，报由上级主管签字批准
后，凭“出差申请单”和“借款单”向财务部门暂时支取相当数额旅费。 （三）出差满期归来者，须在返差半个月内填具“出差旅费报告单”，并附上“出
差申请单”及各类报销凭证向财务部门报销差旅费用。
第二条 出差的批准权限规定如下：
员工出差，由部门经理（主管）签字批准；部门经理出差，由部门总监签字批准；部门总监出差，由总经理签字批准。
第三条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并按以下规定办理： （一）交通费。乘坐公交车、出租车、地铁、火车、飞机、轮船等交通工具，原
则上应取得交通公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具有关凭单为证。
（二）住宿费。出差过程中因在招待所、旅馆、酒店等住宿而产生的费用，须取
得相关部门统一发票。 （三）用餐费。须提供用餐发票。
（四）杂费。需提供相关发票、收据或凭单。 （五）特别费。需提供相关发票、收据或凭单。
第四条 出差途中因病、意外灾害，或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
第五条 差旅费分为交通费、住宿费、用餐费、杂费以及特别费（因公需要的邮电、交际费等），所有费用都按实进行报销，但依照职等职位不同，报销费用不
第六条 低层人员在陪同高层人员出差时，住宿费、用餐费可以和高层人员差旅费相同，但每日杂费仍按照规定给付。
第七条 本公司的顾问及董事的差旅费按照总监标准支给。
第八条 出差旅费应据实提出收据，核对时如发现有虚报者，除将所报销的费用追回外，并视情节之轻重，给予惩处。
第二章 员工出差实施细则
第一条 出差天数计算公式：员工返程的日期－出差日期＋一天＝出差天数。
第二条 报销费用详细说明：
（一）交通费。由派遣主管根据实际情况为出差人员安排交通工具，原则上一律
优先考虑经济型交通工具。如因时间紧迫需更换交通工具时，原则上应报由主管批准方可更换。往返机场交通费凭票单程100元内报销，其他如实提供票据。
（二）住宿费。原则上优先考虑经济型住宿地点及场所。 （三）用餐费。
1.出差人员可选择用餐补贴，50元/每人/每天标准，不需要提供发票；75元/每人/每天标准需提供发票。
2.在本市及郊区或其他地区同日可往返出差时，应按实支给出差人员交通费和误餐费，但全日餐费总额不得高于30元。
3.出差期间招待用餐的须提供发票随之报销，但不能再享受当顿的伙食补贴。 （四）杂费。
1.通讯费，包括电话费、上网费等，须有相关发票或加盖财务收费专用章
的收据实报实销。移动通讯补贴20元/每人/每天，无须票据，随报销单一起报销。
2.邮寄、快递、托运等费用，应取得相关单位的证明为凭。
3.保险费，如公司未购买因公所乘坐交通意外保险，个人所购保险可以凭票报销。
4.因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。 5.洗衣费，凭票实报实销。 6.其他相关费用。 （五）特别费。
1.因公宴客，须先请示部门负责人，由部门负责人呈请总经理同意后方可宴请，并以统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 2.其他交际费用。
第三章 公司招待费用管理办法
第一条公司部门因业务或工作上的需要招待客户时，必须由部门负责人呈请总经理同意后方可进行。
第二条公司部门招待的具体工作由各部门统一安排，但严禁铺张浪费。
第三条 相关部门可先向财务部暂支相当数额的招待费用，但须在招待后凭统一发票或印足印花的正式收据结清暂付款。
第四章 附则
第一条 本制度经公司管理例会通过后呈总经理批准后实施，其后的修改或补充亦同。
第二条 本制度解释权归财务部，行政部负责监督执行。【公司招待管理制度,】
第三条 本规定自批准之日起生效。
XXXX关于印发
《XXXX业务接待管理办法》的通知
XXXX所属各单位：
为了进一步规范公司接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据中央“八项”规定相关文件要求，结合公司实际，特修订《XXXX业务接待管理办法》，现予以印发，请认真贯彻执行。
XXXX
XXXX业务接待管理办法
第一章 总则
第一条 为加强公司业务接待管理，明确接待标准，规范接待程序，有效控制接待费用支出，促进党风廉政建设，根据有关文件规定，特制定本办法。
第二条 本办法中的业务接待，是指与公司经营或业务工作密切相关的接待活动，包括用餐、住宿、会议等方面的行为。
第三条 业务接待范围
1.来公司调研、检查、指导工作的上级单位及部门；
2.来公司考察学习、经验交流的兄弟单位；
3.业务往来单位或企业；
4.其它确需接待的客人。
第四条 接待基本原则
1.坚持“规范节俭，事前申请，分级审批，合理开支”原则和“一支笔”审批制度
2.业务接待实行“对口接待、统一安排”，办公室为公司接待事务的归口管理部门，负责公司接待费用的审核与控制，并做好用餐、住宿、用车的管理。上级单位领导来公司检查指导工作，由公司主要领导陪同。兄弟单位来公司考察学习、经验交流或业务往来单位来公司洽谈业务，一般实行对等接待，即正职领导由XXXX正职出面接待，副职领导由XXXX业务主管副职负责接待。对涉及较强业务性的接待事务，由对口部门牵头接待，综合办公室配合。
3.预算管理原则。各部门业务接待费用严格在年度财务预算中控制使用。
4.严格控制陪餐人数，接待对象在X人以内的，陪客人数不得超过X人；接待对象超过X人的，陪客人数不得超过接待对象人数的X。
第二章 接待标准
第五条 接待工作应本着既有利于业务交流，又能够节约开
支的原则进行。安排宴请要按照“必须和适度”的原则从严掌握，原则上安排在X内部的X。具体标准按照X文件执行。
第六条 接待部门不得超标准接待，不得组织旅游和与业务工作无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产等。
第三章 审批程序 第七条 严格遵循预算内开支原则，接待部门事前须填写
《XXXX业务接待申请表》（见附表1），注明接待对象、人数、事由、标准等，经部门负责人签署意见，报公司总经理审批同意后，凭《XXXX业务接待申请表》到财务部办理借款手续。
第八条 接待结束后，接待部门持申请表和发生费用凭证，按照财务报销规定办理报销。凡无申请表的，财务不予报销。
第九条 特殊情况无法事前办理接待审批手续的，主办部门负责人或分管领导须向公司总经理说明事由和原因，经同意后实施，事后按要求补办手续。
第四章 费用报销
第十条 业务接待不准签单、挂帐累计结算，执行“一次一结”、“一事一结”。
第十一条 各部门接待费报销应提供财务票据、接待清单和相关公函、文电等，注明接待对象、人数及日期，并附审批后的《业务接待申请表》，按有关规定办理报销手续。
第十二条 业务接待票据须经部门负责人审核，公司总经理
审批签字后，财务部予以报销。
第十三条 财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
第十四条报销中出现票据搭车、多报、虚报及与接待无关开支等现象，财务部不予报销。招待费用超标，本人又不能说明情况的，财务部不予报销。
第十五条业务接待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报；总经理接待报销手续由办公室办理。
第五章 其它规定
第十六条 严格实行发放登记制度，公司各部门业务接待用品必须填写《XXXX接待用品领用登记表》（见附表2），到办公室领取，严禁擅自购买报销。如遇特殊情况需在外购买的，经公司总经理同意后方可购买，但必须将购买发票交办公室登记，并统一报销。
第十七条 公司人员外出开会、学习、培训、旅游、休假等一律不得报销业务招待费。确属特殊情况的，必须事前向总经理请示同意后方可发生必要的接待费用。
第十八条 从严控制异地接待。确因业务需要接待的，参照以上规定执行。
第十九条 加强监督检查。因履行职责不力导致业务接待费用支出违规、超支的部门，将对其负责人进行诫勉谈话，已违规报销的费用一律予以追回；情节严重的，按照纪律处分条例有关
规定追究相关人员责任，并按照党风廉政责任制的要求追究责任。
第二十条 本办法自X起开始执行，原发办法同时废止。 附件：1.XXXX业务接待申请表
2.XXXX接待用品领用登记表
附表1：
XXXX业务接待申请表
填报部（室）： 年 月 日
经办人： 部门负责人： 总经理：
分公司业务接待管理制度
为进一步规范业务接待工作，有效控制业务接待管理费用支出，完善公司内部控制制度，特制如下规定。
一、 接待原则
1、综合事务部是分公司接待工作的归口管理部门,应当负责公务接待工作的组织和协调，统筹安排。
2、业务招待费的使用只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常范围之外的支出，做到务实节俭，杜绝一切铺张浪费。
二、接待程序
1、分公司各部门凡需安排接待用餐的，事先向综合事务部提出申请，填写《公务用餐审批表》，由部门负责人、综合办主任签字,分管领导批准后,再由综合事务部统一协调安排。
2、上级领导或业务单位检查指导工作或来访时，如需在外住宿，由综合办负责请示分公司领导，经批准后具体协调安排。
三、接待标准
(一)用餐。分公司接待用餐标准严格按照总公司接待管理办法执行。
1、分公司领导接待客人，每桌餐费800元。
2、分公司一般管理人员接待客人，每桌餐费500元。
(二)住宿。原则上安排在综合办公楼宿舍；如需外住，费用由综合事务部总额控制。
(三)特殊情况，经分公司经理批准，可适量提高就餐标准，但不得超过1000元。
四、报销程序
费用的报销由接待部门经办人填写业务招待费报销单、持用餐发票填写票据粘贴单(签字并注明票据张数、总金额)，经部门负责人、综合办公室主任审核签字交由分公司财务人员检查公务用餐审批表、业务招待费报销单的合规性、审核原始票据的真实性后，予分公司经理批准报销有关费用。
五、其他相关规定
1、分公司各部门应严格按照接待用餐标准执行，适当控制陪餐人数，合理安排就餐费用，完善就餐前后期手续。
2、任何部门和个人不经分公司领导批准所安排的接待活动所发生的费用一律自理。
3、凡经批准的接待活动要在规定允许的范围内进行餐宿接待，不得借机铺张浪费。
4、接待期间综合事务部必须按照接待标准总额控制，分管部门超标准招待的，必须事前征得分公司经理的同意批准后执行，否则超出部分费用自负。
招待管理制度
第一章 目 的
为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口招待，严格标准，统一管理”的原则，制定本制度。
第二章 对外招待部门及招待范围
一、接待事务实行“对口接待，统一安排”，综合行政部为公司接待事务的归口管理部门，并负责公司接待费用的审核与控制，做好用餐、住宿、酒水的记录。
二、本制度规定的招待范围主要是公司及所属各部门经营管理活动所必需的住宿、用餐、招待用品等方面的安排和工作。
三、招待的方式分为外部招待和内部招待。
第三章 外部招待标准及程序
一、公司来客需在外部住宿，用餐的，招待部门必须到综合行政部填写《用餐申请单》（附表一）、《住宿申请单》（附表二），按照权限由主管副总或者总经理签批，综合行政部统一安排。
二、因工作需要陪客人用餐时，陪餐人员不得超过2名，公司陪餐人员应为与业务或工作有关人员。
三、外部招待标准
四、公司贵宾或极特殊客人需五星级住宿及特别宴请时，招待标准需董事长批准。
第四章 内部招待标准及程序
一、小餐厅用餐：
1、公司来客需在内部小餐厅用餐的，招待部门必须到综合行政部开据《用餐申请单》，由主管部门副总签批后，交综合行政部经理签批，进行安排。
2、小餐厅宴请客人标准：
（1）、一般客人：20元/人、泸州八年，或相当价位的酒；
（2）、一般重要客人：30元/人、泸州百年，或相当价位的酒；
（3）、重要客人：40元/人、剑南春之类酒。
（4）、原则上待客不提供烟，如有需要，一般客人20元/盒；重要客人软中华。
3、一般情况下，招待部门到办公室填写《用餐申请单》，应在
1.5小时前送食堂。以便及时安排招待供应。
二、免费工作餐
1、对于来公司做技术服务、技术指导的技术人员及公司的业务客户，可以申请免费工作餐。
2、申请免费工作餐手续：原则上哪个部门的客人，由哪个部门填写《用餐申请单》，由相关部门领导签字后送综合行政部经理，经综合行政部领导签字后送食堂安排。
3、若驻厂代表在公司需做长时间的技术服务，需要申请免费工作餐的，可以申请办理免费餐卡。由相关部门提出书面就餐申请单，申请单上写明就餐缘由、就餐人员姓名、人数、就餐时间段及相关需要说明的事项，由部门领导签字后送综合行政部，经综合行政部领导签字后，安排办理餐卡。在驻厂代表离厂时，将餐卡交回综合行政部。
4、免费工作餐的《用餐申请单》最好提前一小时送到食堂，若存在特殊情况，至少要在开饭前半小时送到食堂。
三、自费工作餐
1、对于其它外来人员确实需要在食堂就餐的，应经综合行政部领导同意后，按员工就餐标准自费，由负责招待的项目组带领外来人员去综合行政部交费，领取餐券。
2、自费工作餐最好提前一小时通知食堂，若存在特殊情况，至少要在开饭前半小时通知食堂。
3、若自费工作餐的时间较长，可以申请办理餐卡。由相关部门提出书面就餐申请单，申请单上写明就餐缘由、就餐人员姓名、人数、就餐时间段及相关需要说明的事项，由部门领导签字后送综合行政部，经综合行政部领导签字后，安排办理餐卡。在离厂时，将餐卡交回综合行政部。
4、另外，为了更好地配合食堂的售饭工作，就餐时最好由相关部门人员引领并按公司规定排队买饭。
四、免费内部住宿
入住条件：仅限于来公司做技术服务、技术指导的厂家技术人员，
其它情况要入住的须总经理特批。
（一）入住程序：
1、由部门提出申请，由部门负责人签字的《住宿申请单》，经综合行政部经理批准后，到宿管办办理入住手续。
2、住宿需持本人身份证进行登记，同时交纳住房押金200元。
3、押金由财务统一收取，凭财务开设的票据及入住申请单到宿管办进行登记入住。
（二）退宿程序：
1、退宿住时，到宿管办办理退宿手续，经宿舍管理员检查后，无宿舍配备物品缺少或损坏，退回全部押金。
2、若发现公司物品缺少或损坏，按原价赔偿。
3、住宿人员凭宿管办开据的退房凭证到财务领取押金。
五、付费住宿
入住条件：仅限于来公司工作和做业务的来客，与公司无合同约定提供住宿的人员。
（一）入住程序：【公司招待管理制度,】
1、由部门提出申请，有部门负责人签字的入住申请单，经综合行政部经理批准后，到宿管办办理入住手续。
2、入住前需登记身份证号码及用工部门，同时交纳住房押金200元。
3、入住房间定价，每间每天100元（作单间使用），一个床位每人每天50元。
4、住房费用及押金由财务统一收取，住宿人员凭入住申请单到财务交纳费用，凭财务开设的票据及入住申请单到宿管办进行登记入住。
（二）退宿程序：
1、退宿时，到宿管办办理退宿手续，经宿舍管理员检查后，无
宿舍配备物品缺少或损坏，退回全部押金；若发现公司物品缺少或损坏，按原价赔偿。
2、住宿人员凭宿管办开据的退房凭证到财务领取押金。
3、退宿时间以当天中午12点为准，超出3小时以内扣押金40元，超出3小时以上的按住宿一天费用计算。
第五章 招待用品的领用
1、来宾招待需使用烟酒时，须由招待部门的人员填写《招待物品领用申请单》（附表三）。
2、《招待物品领用申请单》须由申请招待部门领导先签字。申请烟酒数量较小的情况下（酒的数量不超过两瓶，烟的数量不超过两盒），由综合行政部经理签字审批，库管给予领取。
3、在综合行政部经理无法签字审批的情况下，亦须由其通知库管，方可先领取，事后再补签。
4、招待申请烟酒数量较大的情况下（酒的数量在两瓶以上，烟的数量在两盒以上），综合行政部经理批后由总经理签字审批。
5、总经理、综合行政部经理可以在紧急情况下领取使用而后补《招待物品领用申请单》并签字。
6、招待完来宾后，如有未开封的整包、盒烟酒等必须退回小库房。已开封的也应退回。
7、小库房要专门建立流水账，专人管理，定期统计入库数量支出数量保证账户和审批单相符。
公司接待管理制度
说明：本制度适用于公司各部门（尤其是营销部门、项目部、行政部门）各 种对外接待工作，不含公司内部聚餐、外勤工作用餐开支，有利于公司对外接待 工作的规范化管理，提高客户满意度，并促进客户关系维护以及业务拓展。
附件中包括：来客接待住宿、用餐申请单、礼品领用申请单等。
一、目的 为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼 貌、服务周到、厉行节约、卓有成效”的原则，特制定本制度。
二、范围 本制度适用于公司、营销部、项目部、行政部门等各种对外接待工作，不含 公司内部聚餐、外勤工作用餐开支。
三、相关定义
1、宾客指：对口政府、行政事业单位的领导及分管人员；公司各项业务合作 单位的领导、主管及相关来往人员；总经理的亲友。
2、接待费用含：招待客户的住宿费；餐饮费；旅游费；娱乐费；烟酒费；
四、接待标准宾客级别划分及相应接待人标准 级别 宾客主要包含人员 公司接待负责人 陪同人员 市县书记、市县长、处长、局长、总经理。（含 总经理或副总经理总经理或副总 经理指定 科长、股长、总监、部总经理或副总经理指定下列一 原则上不超过3 门经理、部长。（含副） 人：办公室主任、部门负责人、 项目经理 一般科员、办事员。总经理或副总经理指定下列一 人：办公室接待员、部门主管、 项目主管 原则上不超过2 接待标准级别划分表级别 住宿 餐饮 旅游 娱乐
1、宾客的级别划分原则上参考其职务，如需提高接待级别的，事前应向总经理申请。需提高接待级别的情况主要含：代表更高级别职务的领导出席的；事件 关乎重大，需提高接待级别方能解决的。
2、总经理的亲友，由总经理指定接待级别。
五、接待程序
1、宾客的接待由相应负责人负责统筹安排，事前做好吃、住、行、费用及陪 同人员的预算及方案，提前2天填写《招待费用申请表》。
2、A级、B级宾客的预算及方案申请由总经理核准； C级的由副总经理核准。 突发急需的接待，应事前电话请示相应领导，次日补填《招待费用申请表》。
3、接待负责人负责落实预算及方案的执行情况，宾客有会见公司领导意愿的， 须沟通、安排好双方约谈的时间、地点。
4、接待工作结束后，接待负责人对接待成果做最终评价，汇报对象为预算及 方案核准的相应领导。
六、接待细则事项
1、宾客到达机场（车站），需安排好车辆及迎接人员前往迎接，A级宾客如需 预订机场贵宾厅迎送的，需提前安排好贵宾厅。
2、接待人员需在A级宾客入住的客房内准备好：茶叶、水果、会议资料、会 议礼品等物品。
3、吃住行前应事前了解宾客的爱好、禁忌，在费用控制范围内，尽可能满足 宾客的合理需求。对于不合法、不合理需求须婉言拒绝。
4、接待负责人按接待标准、人数及天数申请烟、酒，申请经批准后在办公室 领取，接待结束后剩余的烟、酒须交回办公室保存，以备下次再用。
5、接待工作程度注重合法、合理、适度，接待人员的着装打扮、言谈举止注 重端庄、礼节。酒席间“喝酒不开车、开车不喝酒”。
6、宾客回程前，了解其喜好为其准备适量的特产、礼品，并妥善安排人员送
7、每次接待工作结束后，须总结行程、费用及取得成效。对有特别嗜好、兴趣与特点的宾客需详细记载，以便之后接待作参考。
七、费用控制及报销
1、接待费用的支出与公司经营目的与要求要相一致，节约开支、争取成果， 充分考虑及认清每次接待的目的，合理接待。
2、费用的支出原则上不得超出相应级别，如确实有必要超支，须事前请示总 （副总）经理核准。
3、未办理《招待费用申请表》的任何接待，一律不得报销。
4、接待人员在接待工作结束后2天内必须将所有票据整理报账，一例一贴， 按实报账，不得任何虚假，“假一罚十、假百辞退”。
5、烟酒由办公室统一管理，适量库存。烟酒费用按月据实结算（银行转账方 式支付）。
6、由办公室挑选多家合适的酒店、饭店、娱乐场地等，签订接待合同作为定 点接待用地，据实发生的费用，按月结算（银行转账方式支付）。确定各职位签单 付款人员名单，不在此名单中人员需现金或电话确认签单。 《定点酒店、饭店、娱乐场签单限额表》 当月累计签单金额上限总经理 不限 副总经理 5000 办公室主任、部门经理、项目经理2000 八、
附则1、本制度解释权、修改权归公司行政办公室；
2、本制度附相关表单：《来客接待（住宿）申请单》、《来客接待（用餐）申 请单》、《礼品领用申请单》、《招待费用申请单》、《招待日程、费用统筹安排
3、本规定自动列入公司规章制度序列中；
4、本规定自总经理签发日起生效。 签发人：
附件1： 来客接待（住宿）申请单 申请时间：20 申请部门申请人 申请事由/ 来访目的 来宾单位主宾姓名及职务 来宾性别及人数 住宿时间 来宾级别说明 住宿条件要求 房间数 套间 间；单间 行政部意见 分管领导意见 主要领导审批 意见
附件2： 来客接待（用餐）申请单 申请时间：20 接待部门经办人 接待就餐日期 日中餐餐、晚餐 来宾单位主宾姓名、职务 来宾人数 来访事由 来宾级别说明 用餐地点 陪餐人数 行政部审核 接待标准 领导审批意见 用餐经费结算
附件3： 礼品领用申请单 申请时间：20 接待部门经办人 来宾单位主宾姓名、职务 来宾人数 来访事由 来宾级别说明 礼品份数 补品 种类 礼品单价 领导审批意见 礼品领用情况 礼品发放人 礼品领用人
接待管理制度
一、目的
为提高公司接待管理水平，提升企业形象，使接待管理工作规范
有序，更好的为公司生产经营活动服务，本着“热情礼貌、服务周到、
厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则,让来访宾客满
意。
二、对外接待部门及接待范围
1、公司综合管理部为公司负责接待的职能部门。
2、遇到重大接待工作和活动，由综合管理部协调相关部门共同做好
此项工作，有关部门要积极主动配合。
3、本制度规定的接待范围主要是公司经营管理活动所必需的接送、
食宿、购票、会谈和陪同参观等方面的安排和工作。
三、接待原则----遵循“平等、对口、节约、周到、保密”的原则，
使客人高兴而来、满意而去。
1、平等原则：对来宾无论职务高低，都要平等相待、落落大方、不
卑不亢。一般情况下，级别与权限相等，同级别出面，特殊情况高规
格接待。
2、对口原则：各职能部门对口接待，综合性接待时各部门应予以协
调配合。
3、保密原则：接待中涉及机要事务、秘密文电、要特别注意保密，
接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密，
巧妙回避不宜回答的问题，对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说
明。
4、节约原则：招待来宾从简，不铺张浪费，不重复宴请，主方人数
不多于宾客人数，坚决杜绝高消费，避免不必要支出。
5、周到原则：接待程度应衔接周密，接待方式应完善，以礼相待，
使客人感到热情、周到，并充分利用公司资源，宣传企业及产品，提【公司招待管理制度,】
升公司知名度及美誉度。
四、接待标准
1、根据来宾类别及活动的重要性，接待分为A、B、C三级
2、宴请
（1）宴会（午宴、晚宴）、招待会（冷餐会和酒会）、茶话会、工作
进餐。
（2）举办何种宴请活动，根据活动目的、对象、经费开支等因素确定。
（3）注意有违来宾人员其风俗之菜肴等事宜。
（4）接待用餐标准
①招待重要官员、重要客户—— 150元/人·餐以上
②较重要官员、客户—— 120—150元/人·餐
③地方一般干部—— 80—120元/人·餐
④常客（通常指工作进餐）——50—80元/人·餐
（5）住宿安排与标准
3、文艺晚会——不倡导，但可根据活动目的、来宾兴趣、接受能力，安排和选定节目。
4、参观游览——根据来访目的、性质、来宾意愿和兴趣，选择有针对性的游览项目，公司对等安排陪同人员和解说员、导游。
五、接待内容和程序
1、接受任务——综合管理部弄清来宾的基本情况：单位、人数、姓名、性别、职务和使命、抵离时间、乘坐交通工具及车次或航班。
2、布置接待——综合管理部提出接待意见：接待部门、人员、规格、方式、安排、费用预算，并报请总经理批准。
3、迎接安排——综合管理部根据来宾身份、人数、性别，预订招待所或宾馆，安排好伙食标准、进餐方式、时间、地点，按抵达时间，派人派车迎接。
4、看望、商议日程——来宾住下后，公司有关人员前往看望，表示欢迎和问候，了解来访日程和目的，商定活动日程并通知有关部门。
5、安排有关领导会见——按接待规格和礼仪，安排有关领导去住所看望，接待人员安排会见地点、时间、陪同人员。
6、组织活动实施——按参观、考察目的，组织业务部门向客人介绍情况，参观现场；对上级检查，安排汇报、座谈会。
7、送别——根据客人意见，综合管理部预定车、船、机票，协助客人结算食宿帐目，话别送行，派人派车送至车站、码头或机场。
8、小结——每次较大规模接待完成后进行一次小结，以便总结经验、改进后续工作。
六、接待涉及部门相应职责及要求
1、申请部门：提前2天填报《客户来访申请表》（详见附件一），交由综合管理部协调安排，派专人根据来客具体到达时间负责迎接。
2、接待流程（见附件二）
3、综合管理部：负责全程接待事宜，并做好相应计划与准备。（具体细则参见附件三）
（1）综合管理部在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。在这基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排
接待标准。
（2）综合管理部根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。
（3）综合管理部须准备安排横幅、制作欢迎牌、指示牌、电脑、音响设备、投影设备、烟茶。如有特殊需要，准备会场花卉、水果、领导席签、安排礼仪人员，并安排摄影摄像等。
（4）如需宴请，综合管理部提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准；酒水和香烟需各部门负责人到财务部办理手续领取。
（5）如需留宿，综合管理部提前按接待标准预约好来宾下榻酒店，酌情在房间内准备相关资料水果、香烟等。
（6）如需接送，综合管理部根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好。
（7）综合管理部根据情况提前购买车票及机票。
4、接待人员素质要求。（具体细则参见附件四）。
七、信息反馈
接待人员应及时撰写重要来访信息，将与来访者交流中取得的信息汇总整理，提取其中对公司有价值的信息交由部门领导。
八、附则
1.涉及重大接待活动，需综合管理部会同相关部门协调执行。
2.本办法由综合管理部解释执行，由公司总经理批准后颁布生效。
公司接待管理制度
一、总则
（一）为使公司接待工作有所遵循，特制定本制度。
（二）本制度适用于公司接待工作。
（三）行政办公室负责制度解释。
二、接待事务分类
Ａ类：贵宾接待。指公司领导重要客人公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待。 Ｂ类：业务接待。指营销客户的接待。
C类：普通接待。指一般来客的接待。
三、接待场所管理
（一）公司设三个接待处：会议室用于贵宾接待，接待室用于业务接待，一楼休闲厅用于普通接待。
（二）其它场所除总经理室外一律不得用做接待场所，待客必须在指定处进行。
四、接待职责分工
（一）接待工作是公司窗口式工作，对于塑造企业良好形象、实现“先卖企业后卖产品”营销策略目标，具有十分重要的意义。各相关部门及人员必须高度重视且规范操行。
（二）接待内容包括：迎客引入、询问让座、接待洽谈、参观介绍及招待服务等。分工如下：
1.接待中心：提供一般接待良好环境的保障及备品准备,定时进行清扫工作。
2.前台接待：提供信息沟通保障及调度控制和来客记录。
4.经办部门：负责接待洽谈并陪同始终。
（三）办公室主任对接待工作负有全面责任。
五、接待方式
（一）贵宾接待：前台迎接来客于招待室，公司领导陪客接待。
（二）业务接待：营销部门主办人员迎接客户于商务室洽谈。
（三）普通接待：业务部门接待并服务。
八、接待规则
（一）接待一般程序
前台文员礼貌询问后让座于休闲厅并通报接待部门及服务人员
接待经办人员请来客到专门接待室
接待洽谈，行政部安排食宿
相关人员礼貌送客
（二）接待礼仪要点
1.接待人员须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。
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