【www.gbppp.com--工作计划】
公司年度工作计划书范文
今年以来，公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，各项工作进行了全面铺开，“XX”品牌得到了社会的初步认同。总体上说，成绩较为喜人。为使公司各项工作上一个新台阶，在新的年度里，公司将抓好“一个中心”、搞好“两个建立”、做到“三个调整”、进行“四个充实”、着力“五个推行”。以下是本公司的年度工作计划：
一、切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节
1、实行置业任务分解，确保策划代理合同兑现
20xx年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元，其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。按 XX所签协议书，该任务的承载体为策划代理公司。经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包干合同。为完成年度营销任务，我们建议：策划代理公司可实行置业任务分解，到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进。在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色。
2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销
新的一年，公司在20xx年的基础上，将进一步扩大广告投入。其目的一是塑造“XX”品牌，二是扩大楼盘营销。广告宣传、营销策划方面，XX应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。
3、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制
策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员，是一个有机的合作群体。新的一年，公司将充分运用此部分资源。策划代理公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作，使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍。其次是逐步完善营销激励机制，在制度上确立营销奖励办法，具体的奖励方案由营销部负责起草。
二、全面启动招商程序，注重成效开展工作
1、结合医药市场现状，制订可行的招商政策
按照公司与策划代理公司所签合同规定，XX应于去年出台《招商计划书》及《招商手册》，但目前该工作已经滞后。公司要求，上述两书在一季度由策划代理公司编制出台。 为综合医药市场情况，拟由招商部负责另行起草《招商办法》要求招商部在元月份出初稿。
2、组建招商队伍，良性循环运作
从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的原因是招商队伍的缺失，人员不足。新的一年，招商队伍在引入竞争机制的同时，将配备符合素质要求，敬业精神强、有开拓能力的人员，以期招商工作进入良性循环。
3、明确招商任务，打好运营基础
XX项目一期工程拟在今年底建成，明年元月将投入运营。因而，厂家、总经销商、总代理商的入驻则是运营的基础。我们不能等米下锅，而应军马未到，粮草先行。今年招商入驻生产企业、总经销商、总代理商、医药商业代理机构等任务为300家。由策划代理公司与招商部共同承担。
4、做好物流营运准备，合理有效适时投入
医药物流不同于传统医药商业，它要求医药物流企业不单在医药交易平台的搭建、运输配送能力的提高、医药物流体系的配置上有别于传统医药，更主要的是在信息功能的交换适时快捷方面完全实行电子化管理。因此，新的年度，公司将与市物流研究所进行合作，签订合作协议并按合同协议履行职责。为使公司营运走向市场化，公司拟成立物流部，拟制定XX医药物流系统的营运方案，确定设施、设备构成因素，运营流程、管理机制等。该工作在董事会的同意安排下进行。
三、以能动开发员工潜能为前提，不断充实企业发展基础
XX的企业精神“三生万物，以人为本;和合求实，科学求真”决定了XX品牌的打造，XX集团的建立，必须充实基础工作、充实各类人才、充实企业文化、充实综合素质。新的一年，公司将在“四个充实”上扎扎实实开展工作。
1、充实基础工作，改善经营环境
公司所指充实基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，做得细微，做得符合工作标准。小事做细，细事做透。务实不求虚，务真不浮夸。规范行为，细致入微。通过做好基础工作，改善内部工作环境和外部经营环境。该工作的主要标准，由办公室制定的公司《工作手册》确定，要求员工对照严格执行。为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督，公司在新的年度由办公室承办编制《XX工作动态》，每半个月一期。
2、充实各类人才，改善员工结构
企业的竞争，归根结蒂是人才的竞争。我们应该充分认识到，目前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的。2006年，公司将根据企业的实际需求，制定各类人员的招聘条件，并设置招聘流程，有目的地吸纳愿意服务于XX的各类人才，并相应建立XX专业人才库，以满足XX集团公司各岗位的需要。
3、充实企业文化，改善人文精神
企业文化的厚实，同样是竞争力强的表现。新的一年，XX策划代理公司在进行营销策划的同时，对于XX文化的宣传等方面，亦应有新的举措。对外是 XX品牌的需要，对内是建立和谐企业的特定要求。因此，XX文化的形成、升华、扬弃应围绕XX企业精神做文章，形成内涵丰富的XX企业文化。
4、充实综合素质，提高业务技能
XX集团注册后，有着不同专业的子公司，也有不同的工作岗位。员工能否胜任工作，来源于个人的综合素质、业务技能的提高，亦与整体素质相关。新的年度，办公室应制定切实可行的员工培训工作计划，包括工程类、物流类、医药营销类、地产类、物业管理类、酒店宾馆类等，并逐季度予以实施，使员工符合企业的工作岗位要求。
四、以强化企业管理的手段，全面推行公司各项制度
现代企业的一个重要特征，就是制度完善、齐全，执行有据，行之有效。企业靠制度管人，而不是“老板”管人。为使公司管理有序进行，员工自觉成为真正“XX人”，公司将推行绩效考核制、推行责任追溯制、推行末尾淘汰制、推行绩效工资制、推行各级责任制。通过“五个推行”，把员工锻造为符合企业要求的一流的群体。
1、推行绩效考核制，以日常工作为考核内容
绩效考核是国际流行的企业管理形式，公司要求每个员工坚持登记《绩效考核手册》，公司定期对员工考核手册进行检查。考核等级的评定，主要以如期如质完成本职工作，遵守纪律等为主要考核内容。方法为领导考核、交叉考核、员工考核等，以客观评定每个员工工作的优劣。员工《绩效考核手册》每月由办公室负责检查。
2、推行责任追溯制，以提高员工的荣誉感和责任心
责任追溯是落实岗位责任制的重要方法，也是对事故根源防漏堵缺的可行良策。公司将制定责任追溯制(包括奖励赔罚制度等)。强化措施，分明奖罚。即可以责任到人，又能避免无据推论、“钦定”责任，使员工树立荣誉感，增强责任心。
3、推行末尾淘汰制，以提高企业市场竞争力
企业的生存发展，除市场客观环境外，很大程度取决于员工的个人竞争力。只有把员工打造为特别能工作，特别富于创造力、特别富于团队精神的群体，才能在市场竞争中立于不败之地。因此，要符合这一要求，公司必然推行员工末尾淘汰制。其方法以考绩为依据，综合考评员工的工作能力、工作表现。按考评等级，实行末尾淘汰。
4、推行绩效工资制，充分保障员工权益
对绩优效高的员工给予增资励，对绩劣效低的员工给予降级，这是绩效工资制的核心要素。公司在新的年度将制定绩效工资标准，实行绩效工资制。通过绩效考评考核，对表现优良、工作成绩优异的员工进行增资;对表现平平、工作效能低下的员工给予降资甚至淘汰，以使企业永远充满活力。
xxxxxxx发展有限公司 2013年度xx经营计划书
编制时间： 编制：
审核： 批准：
2013年01月10号
目 录
第一部分 现状分析 ................................................. 一、现状综述 二、营销管理分析 三、产品经营分析
四、加工物流服务分析 五、财务管理分析 六、人力资源管理分析 七、综合管理分析
第二部分 2013年市场需求分析 ....................................... 一、市场需求分析
第三部分 2013年度经营管理目标 ..................................... 一、财务目标 二、内部管理目标 三、客户目标
四、团队建设管理目标
第四部分 2013年度经营计划及举措 ................................... 一、市场营销计划及举措 二、产品经营计划及举措
三、加工物流服务计划及举措 四、质量与管理计划及举措 五、投资管理计划及举措 六、人力资源计划及举措
七、内部专项制管理模式及制度建设举措 八、其他计划及举措
第五部分 2013年度财务预算 ......................................... 一、销售预算 二、产品成本预算 二、加工物流成本预算 四、费用预算
五、固定资产投资预算 六、其它预算
七、预计资产负债表 八、预计损益（利润） 九、预计现金流量表
第一部分 现状分析
一、公司现状综述
经过近一年的孵化，我们筹备组围绕“山菜田”项目的战略定位、经营规划、结合社会经济的发展、政府对产业的态度与政策、产业领域的生产经营情况和有意识到消费观念与服务的逐步需求，以适应未来社会发展的高度和眼光、开拓创新的精神理念，己制定更加有竞争优势的商业模式、准确的公司目标和战略方针。
二、营销管理分析
1、产品分析
例表2-1:产品明细表
例图2-2:产品销量占总销售量份额 例图2-3:各产品销售额占总销售额份额
2、价格分析 （1）外部价格情况
（2）公司销售价格与市场价格对比情况
例图2-4：主要产品平均销售价格与市场价格对比
(3) 公司各产品价利空间对比分析
3、渠道分析
（1）现有客户情况表 （2）客户份额分析
例图2-5:客户市场销售份额
（3）潜在客户分析
表2-3:潜在客户信息
4、销售促进分析（见表2-4）
表2-4:销售促进统计表
5、销售管理分析
(1) 销售人员变化情况及对市场的影响 6、 营销分析总结
二、产品经营分析
三、加工物流管理分析
1、原材料供应
图3-1:主要原料应商份额表 图3-2:原料供应商产品合格率对比 2．原材料供应对生产的影响分析 例图3-3:生产计划未完成原因对比
3．设备现状分析
（1）设备维修保养统计 表3-7:维修保养费用对比 （2）设备生产能力分析
表3-8：设备生产能力分析
（3）闲置设备说明
4、质量管理分析
（1）原料供应与产品质量的关系 （2）设备与产品质量的关系 表：2013年产品质量损失统计
（3）、人力因素与质量的关系： 表:2010年人为质量事故统计
5、生产分析总结
四、财务管理分析
1、三年财务数据分析 2、保本点分析
（1）、保本价格分析 （2）、保本产量分析 3、设备技术改造投资分析
五、人力资源管理分析
（1）人员状况（数据来源于工厂花名册）
图5-1：中层以上人员学历状况 图5-2：中层以下人员学历状况
（2）人员流失情况见表4-1
表4-1:上年人员流失情况表
六、综合管理分析
1、制度建设分析 2、综合管理分析总结
第二部分 2013年市场需求分析
市场需求分析
(1)外部市场供需情况
公司年度经营计划书
一、2012年的经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2012年的经营方针确定为：
灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2012年的经营目标 （一）核心经营目标
2012年，公司的核心经营目标是：【公司年度计划样板,】
年度销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿，增长率36%，保底销售收入1.1亿，年度税后利润2200万元，增长率33.8%，税后利润率12%，资产回年率8%，保底利润1650万元。
在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）销售目标细分
销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）
上述销售目标的分解，按《2012年度销售目标分解表》执行（附件）。
三、主要经营策略 （一）市场策略
要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2012年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施：
1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。 2．国内和国外销售部必须整合各项资源，在2012年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。
3．海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。
4．国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划30家，力争50家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 （二）产品策略
市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
2012年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单张座椅产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：
1．国际销售应调整主打产品，从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡，以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。 2．国内市场的产品策略按产品系列推进：
1）针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充HJ排椅系列。
2）针对课桌椅、等候椅产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。 3．生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。 （三）品牌与招商策略
品牌是产品营销的催化剂和拉动力。
经过近十八年的经营，“鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2012年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌。为此，相应措施如下：
1．国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外采购商和经销商为目标大力开展招商活动。 2．国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。 四、实现目标的保障措施 （一）生产资源保障
1．公司新增投资100万元，增加生产设备，扩大生产场地或（参股、收购、外发），确保产品生产年度销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿元和各项营销策略的实现。
2．生产部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。
4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的座椅材料成本控制在45%以内。 （二）人力资源保障
“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2012年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：
1．加快人才引进：以《2012年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2012年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。
2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。
3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。
4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由常务副总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2012年2月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于2012年4月1日起，各部门对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。 （三）综合管理保障
市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将2012
年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。
1．由常务副总经理主导，集合内外资源，自2012年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。
管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。
2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。 （四）财务资源保障
2012年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度：
1．逐步下放费用审批：在2011年已经下放部分权限的基础上，财务部按“编制责任人”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务部门副总（经理），以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。
2．主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。
3．整合多个专卖店资源：由财务部主导，对乐从专卖店、博览专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。
4．健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。 （五）组织管理保障
1．由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。 2．由各责任部门副总（经理）负责，2012年2月15日前，对各项目标进行层层分解，并与各级主管签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部，实施归口管理。
3．由财务经理负责，2012年2月15日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。
4．由常务副总经理负责，2012年2月15日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任部门副总（经理）签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。
5．由营销副总经理负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。 五、总体要求
公司高层清醒地认识到：2012年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。
（一）更新观念，创新管理
公司认为，要达成2012年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。 （二）切实负责，重在行动
行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。
公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。
公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。 （三）业绩优先，奖惩落实
追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。
利润是2012年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。
总之，公司希望并要求：所有鸿基从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效鸿基，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！ 下列文件是本计划书的相关文件或附件：
12、岗位职责； 34、 2012年计划： ①2012年财务预算计划：财务部
②2012年度人工成本预算计划：财务部 ③年度税后利润分配计划：人力资源部
④2012年目标经营责任书（经营团队）：营销中心 ⑤2012年度销售目标分解表：销售部
⑥2012年度绩效考核管理办法：销售部、人力资源部
人力资源部
XXXX集团2011年度经营计划
前 言
2010年，面对严峻的国内、国外经济形势，在公司领导的正确领导和指引下，公司全体员工齐心协力、艰苦奋斗、不畏艰辛，克服种种困难，使公司2010年经营工作取得了可喜成绩，成果令人欣慰。
回顾过去，憧憬未来，通过对2010年公司经营工作进行分析，总结经验，吸取教训，同时，对2011年年度经营情况进行规划，对于公司实现健康、快速发展具有十分重要的意义。
2011年经营工作总的指导思想是：创造业绩，规范管理，做好铺垫。
创造业绩。公司、部门及个人，要将创造业绩放在各项工作的首位，公司要创业绩，才能在行业中生存；部门要创造业绩，才能确保公司正常高效运转，获得更高的利润；个人要创造业绩，才能体现个人价值，为部门业绩贡献力量。因此，2010年公司、各部门及个人要将创造业绩放在第一位，同时确保其他各项工作有效开展。同时，节约就是利润，要做好成本控制，使各项资金使用有理、有利、有节，避免一切不必要的浪费。
规范管理。提升业绩，保持利润，是其他各项工作顺利开展的根本，因此，在“创造业绩”思想的指导下，对公司各项经营管理工作进行规范，制定、修订、完善，使公司管理由“人治”逐步向“法治”推进；同时，对公司工作流程进行进一步规范，提高工作效率和经济效益。
做好铺垫。2011年，公司将通过提升业绩、规范管理，为集团公司“十二五”规划的开展进行做好铺垫。首先，市场拓展做好铺垫工作，公司将在不同的地区采取不同的战略战术，使“XX公司面粉机”成套设备遍布全国，迅速占领市场；其次，研发做好铺垫工作，根据市场需求，进行新产品的研发，同时对现有产品进行升级换代，提高XX公司面粉机成套设备的自动化、智能化水平；第三，品牌宣传推广做好铺垫，新的一年里，公司将继续加大资金投入，进行美誉度的宣传推广工作，提升企业形象和提高品牌知名度，为“十二五”规划的顺利推进奠定良好的基础。
第一部分 2011年度公司计划指标
一、经营指标：
1、2011年销售收入18500万元，其中国内销售收入8600万元，国外销售收入9900万元（1500万美元）。全厂人均销售收入30万元，国内业务员人均销售收入190万元，外贸业务员人均销售收入825万元。
说明：全厂人数按606人，国内业务员按45人，外贸业务员按12人计算。计算人均销售收入时业务员包括区域经理，不包括曹经理和吕经理。
2、大客户开发数量（签定合同数量）：国内10个，国外3个，共计13个。 说明：大客户指购买220T（含220T）以上成套产品的客户。
二、财务指标：
1、2011年利润2400万元，利润率为13%
2、2011年总费用占销售收入比例30%，销售费用占销售收入比例12%，管理费用占销售收入比例7%。
说明：总费用包括销售费用、管理费用、财务费用、制造费用。 3、2011年制造费用占产值比例为13%。
说明：产值是一年入库的全部工业成品（半成品）价值合计。包括材料费和制造费用。制造费用主要包括工资、辅料、折旧、燃电动力、采购费用等。
4、2011年全员单人产值21万元，生产系统单人产值40万元。 说明：全厂人数按606人计算，生产系统人数按311人计算。 5、2011年辅料占制造费用的比率24%，占生产总值比率3.3%。
说明:由于油漆、包装纸、砂、神力胶、焊条等难以分配到产品的材料成本中,这些存货以辅料出库,占制造费用比例较大。
6、2011年工资总额1350万元，比去年增长8%，人均工资22000元/年。 说明:工资总额比2010年1253.8万增长8%为1350万元。人均工资比2010年人均平均工资增长8%为22000元/年。
三、内部订单履约率 四、产品质量指标：
1、机加工类
一次交验合格率： 98.5%
返修率：150元以上件是1.2%；150元以下件是1%
废品率：150元以上件是0.3%；150元以下件是0.5%；大件500元以上的废品率是0.05%。 料废率：0.25%
2、电焊、钣金、安装及其他工种 一次交验合格率： 95%。 返修率： 4.8%。
废品率： 0.2%；大件500元以上的废品率是0.05%。 料废率： 0.25%
五、客户返修率
六、设备使用率：85%。 七、技术研发项目完成率 八、人身安全事故指标：
1、在企业升级考核年度内： （1）工亡事故率为“0”；
（2）社保局报销事故≤8起（社保局报销事故指：费用额度高于300元的工伤事故）。 （3）公司报销事故≤3起（公司报销事故指：费用额度低于300元的工伤事故）。 2、在企业升级考核度内总体工伤费用额度低于20000元。 说明：总体额度不包括工亡事故费用。
九、人才引进完成率：
2011年招聘任务完成率为80%。
十、员工培训一次合格率：
2011年员工培训一次合格率预计为100%。
第二部分 经营管理专项计划与重点工作
一、国内贸易工作：
（一）2011年销售收入18500万元，其中国内销售收入8600万元，国外销售收入9900万元（1500万美元）。全厂人均销售收入30万元，国内业务员人均销售收入190万元，外贸业务员人均销售收入825万元。
说明：全厂人数按606人，国内业务员按45人，外贸业务员按12人计算。计算人均销售收入时业务员包括区域经理，不包括曹经理和吕经理。【公司年度计划样板,】
（二）大客户开发数量（签定合同数量）：国内10个，国外3个，共计13个。 说明：大客户指购买220T（含220T）以上成套产品的客户。 1、国内销售计划：
2、国内销售计划说明 （1）剩余合同情况：
****年度经营计划书
编制：
审核： 批准：
目 录
第一部分 现状分析 ................................................ 3 一、现状综述 3
二、营销管理分析 3 三、生产管理分析 4 四、财务管理分析 5 五、人力资源管理分析 六、综合管理分析 5
第二部分 201*年市场需求分析 ...................................... 6 一、市场需求分析 6
第三部分 201*年度经营管理目标 .................................... 6 一、财务目标 6
二、内部管理目标 6 三、客户目标 6
四、团队建设管理目标 6
第四部分 2011年度经营计划及举措 .................................. 7 一、市场营销计划及举措 7 二、生产计划及举措 8
三、质量与管理计划及举措 8 四、采购计划及举措 9
五、固定资产投资管理计划及举措 9 六、人力资源计划及举措 9
七、管理提升及制度建设举措 9 八、其他计划及举措 9
第五部分 201*年度财务预算 ........................................ 9 一、销售预算 9 二、生产预算 9
三、生产成本预算 12 四、费用预算 13 五、采购预算 18
六、固定资产投资预算 21 七、其它预算 22
八、预计资产负债表 26 九、预计损益（利润） 27 十、预计现金流量表 27
第一部分 现状分析
一、公司现状综述
1．前三年利润趋势
利润说明：
2．前三年产量趋势
产量说明：
3．前三年销售收入趋势
销售收入说明：
二、营销管理分析
1、产品分析
例表2-1:产品明细表
例图2-2:产品销量占总销售量份额 例图2-3:各产品销售额占总销售额份额
2、价格分析 （1）外部价格情况
（2）公司销售价格与市场价格对比情况
例图2-4：主要产品平均销售价格与市场价格对比
(3) 公司各产品价利空间对比分析
3、渠道分析
（1）现有客户情况表 （2）客户份额分析
例图2-5:客户市场销售份额
（3）潜在客户分析
表2-3:潜在客户信息
4、销售促进分析（见表2-4）
表2-4:销售促进统计表
5、销售管理分析
(1) 销售人员变化情况及对市场的影响 6、 营销分析总结
三、生产管理分析
1、原材料供应
图3-1:主要原料应商份额表 图3-2:原料供应商产品合格率对比 2．原材料供应对生产的影响分析 例图3-3:生产计划未完成原因对比
3．设备现状分析
（1）设备维修保养统计 表3-7:维修保养费用对比 （2）设备生产能力分析
表3-8：设备生产能力分析
（3）闲置设备说明
4、质量管理分析
（1）原料供应与产品质量的关系 （2）设备与产品质量的关系 表：201*年产品质量损失统计
（3）、人力因素与质量的关系： 表:201*年人为质量事故统计
5、生产分析总结
四、财务管理分析
1、三年财务数据分析 2、保本点分析
（1）、保本价格分析 （2）、保本产量分析 3、设备技术改造投资分析
五、人力资源管理分析
（1）人员状况（数据来源于工厂花名册）
图5-1：中层以上人员学历状况 图5-2：中层以下人员学历状况
（2）人员流失情况见表4-1
表4-1:上年人员流失情况表
六、综合管理分析
1、制度建设分析 2、综合管理分析总结
【此文为WORD版本，下载后可自由编辑】
一、2017年的经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基
本文来源：http://www.gbppp.com/fw/478084/
推荐访问:公司年度目标规划样板 公司封条样板