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XX文化产业基金合作方案
XX***影视投资管理公司
2014年8月26日
XX文化产业基金项目合作方案
概述
XX文化产业基金总规模为5亿元左右，分两期完成。基金定位全国范围运作，拟注册地为XX省XX市。
基金以最专业的管理团队，采取股权投资加项目投资的方式，重点投向影视制作、动漫创意产业、传统媒体与新媒体融合产业、演艺演出市场产业、艺术品产业，以及文化与科技融合的企业及项目，并保证基金总规模30%左右的份额投向XX市本地企业。
资金主要来源于XX、浙江、广东、上海等地，通过整合全国文化产业资源，与XX市人民政府合作，并以该文化产业基金为平台，引导国内文化企业与XX文化企业开展合作，推动企业并购，为XX乃至XX文化产业发展注入新动力。
基金管理核心团队成员具有丰富的文化产业基金特别是影视文化投资基金的管理运营经验，并取得了较好的投资业绩，已发行并管理9期电视剧基金和1期电影基金，基金累计规模达2亿元；在文化产业并购方面，专注于与文化产业的投行密切合作，合作项目资金总规模超过70亿元，其中本基金团队负责管理基金规模约10亿元。
一、合作背景及前期基础
（一）合作背景。随着我国经济社会发展进入新阶段，文化产业以其独特的优势，日益成为新的经济增长点和经济结构调整的着力点。2009年7月，国务院常务委员会审议通过了《文化产业振兴规划》，这是继钢铁、汽车、纺织等十大产业振兴规划后出台的又一个重要的产业振兴规划，标志着我国已经将文化产业上升为国家的战略性产业。作为文化资源大省，XX省委、省政府于2010年即提出“建设文化强省”的战略目标，将文化产业列为重点扶持的八大支柱产业之一，全力打造经济增长新引擎。2013年，XX市政府发布《关于推动文化产业发展的实施意见》，提出文化产业发展目标：到2015年，文化产业增加值比2012年翻一番以上，达到520亿元，占全市GDP约8%左右；到2017年，文化产业增加值达到800亿元，占全市GDP约10%。面对新形势新任务，需要创新发展理念和发展思路，综合运用包括基金在内的金融杠杆，撬动社会资本参与发展文化产业。2014年7月，XX市政府召开“关于市政府投资引导基金”的相关会议，决定通过投资引导基金公司作为母基金，设立相关产业引导基金，用于投资包括文化产业在内的重点产业，这为XX文化产业跨越式发展提供了难得机遇。
（二）前期基础。杭州***影视投资管理公司作为专业从事文化领域特别是影视行业投资的管理机构，高度关注
XX文化产业发展，并希望通过参与XX文化产业基金管理运行，从中寻找发展机会，拓展业务范围，实现与XX市共赢。近年来，杭州***影视投资管理公司多次与XX市政府及有关部门汇报对接。特别是，2014年以来，杭州***多次拜会市政府及市发改委、市文广新局、市金融办等相关领导，就“合作设立关于文化产业子基金项目”达成共识，并订立初步方案。在深入沟通的基础上，更加增强了参与XX市文化产业基金管理运行、助推文化产业加快发展的信心和决心。同年8月，在XX蜀山区注册成立了“XX***影视投资管理公司”（下称XX***），目前，已经完成工商登记、办公场所装修、人员招聘等公司筹备工作，近期即将开业。
二、团队成员
（一）投资管理团队：
何 X浙江XX律师事务所创始合伙人，杭州市律师协会民商事专业委员会委员，杭州市律师协会刑事专业委员会委员，中国政法大学法学硕士，曾任职于秦皇岛渤海物流控股股份有限公司，担任上市法务专员，擅长企业并购、融资项目的尽职调查，股东、高管利益保护，交易结构设计和谈判，现全面负责XX***影视投资管理公司运营管理。
唐XX 澳大利亚国立大学经济学硕士，曾就职于香港富泰金融资产管理有限公司，现为***影视文化基金投资经理，
主要负责基金所投影视文化行业项目筛选、设计投资架构及模式，开展尽职调查及投后财务管理，有着丰富的基金投资和销售经验，擅长内控风险评价及客户关系维护，对私募基金的运作模式、风险控制、运营态势及影视行业的市场动向、产品特点有着精准的把握。
姚 X 华东政法大学法律硕士，管理学学士，经济师；曾任国家级科技孵化器、科技园区管理职务，积累了丰富的创业型企业服务与投融资方面的经验，现为杭州***影视投资管理有限公司基金经理，主要负责***影视基金投资项目，全面负责电视剧基金项目的运营管理，在行业内具有较深的人脉资源，对市场潜力有独到认知，对该行业领域发展有深刻见解。
（二）专业顾问：
程 X 副高级文学编辑职称。原浙江杭州电视台电视剧购销中心主任、西湖明珠频道副总监，曾担任第十三届全国地方城市电视台协作会秘书长、杭州市首届动漫游戏产业协会秘书长。现任浙江广播电视集团旗下浙江影视（集团）有限公司“XX制片人工作室”主任、制片人，中国电视艺术家协会会员、浙江电视艺术家协会会员、杭州电影电视艺术家协会理事会员。曾担任几十部影视作品的策划、监制、制作、销售工作，代表作有《肖叮叮的剿匪记》制片人（发行中），《古今大战秦俑情》制片人（获金鹰奖），《延安爱情》策划、
本《陶瓷艺术品项目商业计划书》，是为企业的项目融资、战略合作等提供的高质量的正规商业文件，由中国报告库专家团队编制。计划书严格按照国际通行惯例，针对企业的项目特点和实际需求，凸显陶瓷艺术品项目的投资和实施优势，特别强调项目自有的商业模式和盈利模式，可以帮助陶瓷艺术品项目主办方，向投资人或战略合作对象全面展示企业或项目的目前状况和未来发展潜力。计划书着重关注技术与产品、管理团队、行动计划、经营目标、财务分析、投资回报等。整个计划书市场调研充分、资料说明有力、财务分析透彻，能够帮助陶瓷艺术品项目主办方达到招商融资或其它发展目标。
陶瓷艺术品项目商业计划书
项目单位：
法人代表：
联系地址：
邮政编码：
联 系 人：
职 务：
联系电话：
传 真：
电子邮箱：
保密须知
本商业计划书属商业机密，所有权归其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下规定：
1）若收件人无意涉足本报告所述项目，请按上述地址，尽快将本计划书完整退回；
2）在没有取得递、泄露或散布给他人；
3）应该像对待贵单位的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。
第一章 项目概要
摘要是陶瓷艺术品项目商业计划书的“凤头”，是对整个计划书的高度概括，投资者是否中意项目，很大程度取决于摘要的部分。可以说，没有好的摘要，就没有投资。
第二章 公司介绍
一、公司成立与宗旨
二、企业简介
三、注册资本及变更情况
四、组织结构
五、经营范围
六、公司管理
1．董事会
2．管理团队
3．外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等）
第三章 技术与产品
一、技术描述及技术持有
二、陶瓷艺术品项目产品状况
1．主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）
2．产品特性
3．正在开发/待开发产品简介
4．研发计划及时间表
5．知识产权策略
6．无形资产（商标/知识产权/专利等）
三、陶瓷艺术品项目产品生产
1．资源及原材料供应
2．现有生产条件和生产能力
3．扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力
4．原有主要设备及需添置设备
5．产品标准、质检和生产成本控制
6．包装与储运
四、陶瓷艺术品项目的客户定位、形象定位等
五、陶瓷艺术品项目SWOT分析
第四章 陶瓷艺术品项目环境分析
一、政治法律环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境
第五章 陶瓷艺术品产品市场分析
一、市场规模、市场结构与划分
二、目标市场的设定
三、区域市场分布
四、影响陶瓷艺术品产品市场需求的主要因素
五、陶瓷艺术品产品市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和），目前公司产品市场状况、产品排名及品牌状况
六、陶瓷艺术品产品市场趋势预测和市场机会
第六章 陶瓷艺术品市场竞争分析
一、陶瓷艺术品行业垄断状况
二、从市场细分看竞争者市场份额
三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率
等）
四、潜在竞争对手情况和市场变化分析
五、陶瓷艺术品行业主要企业与该项目的竞争对比
第七章 市场营销
一、营销计划概述（区域、方式、渠道、预估目标、份额）
二、销售政策的制定（以往/现行/计划）
三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务
四、主要业务关系状况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资格认定标准政策
（销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等）
五、销售队伍情况及销售福利分配政策
六、促销和市场渗透（方式及安排、预算）
1．主要促销方式
2．广告/公关策略、媒体评估
七、产品价格方案
1．陶瓷艺术品产品定价依据和价格结构
2．影响陶瓷艺术品产品价格变化的因素和对策
八、销售资料统计和销售记录方式，销售周期的计算
九、市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年销售额）、占有率及计算依据
第八章 经济评价
一、投资与经营预测
1．陶瓷艺术品项目总投资估算
2．经营预测（融资后3-5年公司销售量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据）
二、陶瓷艺术品项目资金安排
1．资金来源渠道
2．资金结构
3．资金使用计划及进度
三、投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）
四、陶瓷艺术品项目财务评价
1．财务评价报表
1）财务现金流量表【艺术品股权融资方案】
2）损益和利润分配表
3）资金来源与运用表
4）借款偿还计划表
2．陶瓷艺术品项目盈利能力分析
1）项目财务内部收益率
2）资本金收益率
3）投资各方收益率
4）财务净现值
5）投资回收期
6）投资利润率【艺术品股权融资方案】
3．陶瓷艺术品项目偿债能力分析（借款偿还期、利息备付率及偿债备付率）
1）资产负债率
2）流动比率
3）速动比率
4）固定资产投资借款偿还期
五、资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等）
六、投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证）
七、投资担保（是否有抵押/担保者财务报告）
八、吸纳投资后股权结构
九、股权成本
十、投资者介入公司管理之程度说明
十一、报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）
十二、杂费支付（是否支付中介人手续费）
第九章 资金退出
一、股票上市
二、股权转让
三、股权回购
四、股利
第十章 风险及规避
一、资源（原材料/供应商）风险
二、陶瓷艺术品市场不确定性风险
三、研发风险
四、生产不确定性风险
五、成本控制风险
六、陶瓷艺术品行业竞争风险
七、政策风险
八、财务风险（应收账款/坏账）
九、管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖）
十、破产风险
第十一章 管理
一、公司组织结构
二、核心管理团队分析
三、管理制度及劳动合同
四、人事计划（配备/招聘/培训/考核）
五、薪资、福利方案
六、股权分配和认股计划
第十二章 陶瓷艺术品项目主办单位财务分析
一、财务分析说明
二、财务指标分析（陶瓷艺术品项目主办单位近3年的财务状况）
1．盈利能力
2．成长能力
3．营运能力
4．偿债能力
第十三章 附录
一、附件
1．营业执照影本
2．董事会名单及简历
3．主要经营团队名单及简历
4．专业术语说明
5．专利证书/生产许可证/鉴定证书等
6．注册商标
7．企业形象设计/宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）
8．简报及报道
9．场地租用证明
10．工艺流程图
11．产品市场成长预测图
二、附表
1．主要产品目录
2．主要客户名单
3．主要供货商及经销商名单
4．主要设备清单
5．市场调查表
6．预估分析表
7．各种财务报表及财务预估表
第1篇：文化产业实施方案
为进一步推动我县文化事业繁荣发展，全面增强我县文化软实力，加快文化产业结构调整和培育力度，努力实现“文化名县”战略目标。结合我县实际，制定如下加快文化产业发展实施方案。
一、指导思想和总体目标
（一）指导思想：以科学发展观为主导，以转变发展方式、调整产业结构为主线，以先进文化为统领，以“文化产业化，产业文化化”为基本理念，立足大通多元文化特点，充分发挥文化资源优势，以打造文化龙头企业、培育文化人才队伍、优化文化产业布局、完善产业发展政策、搞好产业项目建设，为全面建设 “繁荣、和谐、生态、宜居”的新大通奠定基础。
（二）总体目标：突出大通文化特色，加强民族文化、传统文化和现代文化的整合发展，培育一批文化核心品牌和行业，打造一批空间布局合理、产业关联度大、辐射带动能力强的文化产业基地，文化产业保持较快增长，内部结构不断优化，运行质量和效益稳步提高，整体实力和核心竞争力不断增强，创新能力日益凸显，建立健全适应市场经济发展要求的文化工作新机制。
二、重点发展领域
突出资源优势，加快推进文化与旅游、科技之间的融合，以地域文化为立足点，重点发展以老爷山花儿和河湟皮影为主的民族民间文化产业，推进工艺美术和演艺娱乐等产业，积极发展文化休闲、节庆会展、艺术培训等产业。
（一）演艺娱乐业
1、花儿 （1）以“大通世界、花儿之乡”为主题，打造中国青海老爷山花儿会品牌，提升对外影响力和知名度。（2）对花儿艺术从音乐、文学角度进行提炼
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