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企业出差补助规定
为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
一、售后服务人员出差管理
第一条 适用于所有因售后服务出差的所有人员。
第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。
第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第五条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；
第六条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案
第七条 差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误
餐费15元。超支不补，结余归己。
第四章 交通费规定
第八条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
第九条 一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第十条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
第十一条 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
第七章 差旅费填写规定
第十二条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。 “出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金； 第十三条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人
员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。
第十四条 报销时间应为员工出差返回后的3个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。
第十五条 超过3个工作日报销差费，每一天按20元罚款。
第十六条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。 第十七条 采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。
第十八条 在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。
第十九条 参加各种图书订货会，各种费用统一管理统一实报实销。 第二十条 参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。
审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→主管副总审批→财务
结算。
第二十一条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
第二十二条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
第二十三条 出差回公司应在3个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。
第二十四条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
第二十五条 维护公司形象，做有修养的职业化营销人。
第二十六条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。 第二十七条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。
第二十八条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。
第二十九条 不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。 第三十条 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。
第三十一条 出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调
休一到两天，
第三十二条 出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班， 11点后当天可直接回家休息。
第三十三条 当天出差当天到达目的地的，按岗位计时工资计算； 到达目的地第二天后，补助标准为岗位计时工资的1.5倍计算； 返回时，按岗位计时工资计算。超过12点后到家的补误餐费。
二、其他因公出差管理
第一条 特殊情况和董事长随行的人员，实报实销，无任何补助。
第二条 极特殊情况，董事长允许的实报实销，无任何补助。
第三条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
第四条 连续公出超过一天的，公司负责每天吃饭、住宿补助100元。 本办法自发布之日起执行。
第五条 以上公出包括样机实验、临时出差。因工作需要，中午不能返回的补助误餐费。
第六条 差旅费填写方式和报销审批流程按上述规定执行。
有限公司
差旅费及出差补贴规定
第一章 总则
第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用
于公司全体出差人员。
第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出
差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条 依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不
同级别，适用不同的报销标准。
第二章 差旅费报销预支规定及程序
第五条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、
所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第六条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超
过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。
第七条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，
经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务
部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案
第三章 差旅费报销标准
第八条 依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据
实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：
说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。
（2）股东、总经理、付总连续乘火车超过30小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。
（3）超支部分自理，节余不补。
（4）地区类别。
一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。
二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。
三类地区：所有县级城市及地区。
第四章 交通费规定
第九条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济
的交通工具（凭车票报销）。
第十条 一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧
铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第十一条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上
级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。
第十二条 探亲路费报销标准：符合探亲规定的员工，乘火车或汽车的，凭车票实报实销，但
总金额不得超过双程为车硬卧票票款；乘飞机的报销本人单程机票
第五章 出差住宿规定
第十三条 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准
按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
第十四条 公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。
第六章 差旅招待费规定
第十二条 招待计划及招待费用必须在《出差预算单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须
电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。
第七章 差旅费填写规定
第十三条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；
“报销时间”为填写报销单的时间；
“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按
时间顺序粘贴。
“出差事由”应简明、扼要，必须填写；
出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；
“交通工具”，填写城际间交通工具。
“交通费”填写城际间交通费的金额；
“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；
“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；
“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；
第十四条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，
应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此
报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层
批准且用其他发票补充。
第八章 差旅费的报销规定及审批程序
第十五条 报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的
款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；
第十六条 报销日不受周三报销日的限制。
第十七条 公司总经理报销，由财务部会签；
第十八条 超过七个工作日报销差费，每一天按 元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每
一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。
第十九条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过
2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。
第二十条 采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。
第二十一条 在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机补助，计：
中高层人员为 元/天，基层为 元/天。
第二十二条 参加各种图书订货会（包括南京地区），（先申报预算，按预算执行报销）各种费
用统一管理统一实报实销。
第二十三条 参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费，补助合计：
中高层人员为 元/天，基层为 元/天。
第二十四条 南京市内出差时，交通费只能实报公交车票和地铁票，每天伙食补助10
元。
审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→总经理审批→财务结算。
第八章 补充说明
第二十五条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，
根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
第二十六条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予
报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
第二十七条 出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱
的，追究经办人及负责人的责任。
第二十八条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅
游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，
并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数
按旷工处理。
第二十九条 维护公司形象，做有修养的职业化营销人。
第三十条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。
第三十一条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。
第三十二条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。
第三十三条 不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。
第三十四条 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。
第三十五条 出差12天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天，出差25天以上
回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休。
第三十六条 出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为调休一天。
11点后当天可直接回家休息。
第三十七条 计算天数方式为：出差当天发车时间为11：00前算一天、20：00前算半天，到
公司11点后算半天、17：00后算一天。
最后
第四十条 本办法解释权在财务部。
第四十一条 本办法自发布之日起执行。
2012年10月1日
新疆神禾华投资有限公司
[2014]第001号
差旅费及出差补贴规定
第一条、公司员工出差应勤俭办事，在不影响工作的前提下应乘坐火车或汽车，确需乘飞机
的，应办理乘机审批手续。
第二条、所有出差人员必须填写《差旅计划表》并请总经理审批，凡未经批准的，一律按私
自外出处理。
第三条、出差人员返回后，填写《差旅总结表》《差旅费报销单》另附《每日工作记录表》，
经总经理审批后，到财务部门报销。报销程序如下：申请人填写报销单→财务部会计审核→总经理批准→财务部长核准→出纳付款。
第四条、总经理、副总经理出差，由董事长审批。
第五条、公司总部差旅费标准，见表：
说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。
（2）超支部分自理，节余不补。
（3）地区类别。
一类地区：北京、上海、深圳、天津、重庆。
二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。
三类地区：所有县级城市及地区。
第六第、因公赴外地培训学习以及派往国内各分支机构工作的员工，在该城市工作、学习、
培训期间不享受第五条“出差补贴”的待遇。
第七第、出差住宿规定
1、两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准
按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
2、公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。
第八条、非我公司的外部销售人员按一般员工报销标准执行。
第九条、本规定自发布之日起执行。
新疆神禾华投资有限公司
2014年5月12日
出差制度及补助标准
为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理，合理使用资金， 提高资金使用效率，现结合本公司实际情况制定以下规定：
第一条 员工出差依下列程序办理
（一）出差前，当事人部门应填写“出差计划派遣书”，写明出差事由、人数、 地点(目的地)、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以拟定天数。
（二）出差人凭标准的“出差计划派遣书”可向财务部暂支相当数额的差旅费， 原则是前帐不清，后帐不借。未向财务暂支费用的，返回后三日内报销相关费 用。
第二条 出差审核权限
（一）当日往返的市内出差由部门经理核准；
（二）省内出差：三日内和部门负责人以上人员出差的经总经理批准；
（三）省外出差一律由总经理批准。
第三条 出差按正常上班予以计薪。
第四条 出差天数核定
出差在外按照中午12：00核定：中午12:00前离开工作城市的按一天算，中午12:00后离开工作城市的按半天算；
第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需延误回程的应及时与相关 领导或总经办电话联系。除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间， 否则除不予报销差旅费外，依情节轻重作出处理。
第五条 出差费用补助标准
（一）市内出差
交通：可以乘坐公交车等有效交通工具。特殊情况可以乘坐出租车，报销票据 背面须注明事由、行程路线。
特殊情况如下：
1.因业务较急经部门负责人同意后；
2.持现金较多的情况下经部门负责人同意后；
3.特殊情况下因开会、临时紧急事情；
4.其他特殊情况需总经理批准后。
（二）省内、省外出差（含外派培训）
1.差旅费报销标准：
公司人员出差在外本着节约的原则，实消实报路费（指往来工作地和出差目 的地间的路费），出差人员均享受50元/天/人的出差补助（含伙食费及市内 交通费）。
2.住宿补助标准
1）公司总经理领导，按300元/人/天限额封顶实报；
2）公司部门负责人级别领导，按150元/人/天限额封顶实报。如二人同性 别同往一地点，两人每天住宿不得超过150元；
3）一般员工，按120元/人/天限额封顶实报，如二人同性别通往一地点， 两人每天住宿不得超过120元；
3.交通：仅指飞机、火车、大巴车
（1）如确因紧急公务须搭乘飞机时，事先须经总经理批准，由办公室统一 购买机票，方可乘坐，机票费用统一由办公室人员进行实购实销；
（2）出差人员乘坐火车在晚20点至次日7点或者白天连续乘坐超过8小时 的，可购买同席硬卧铺票，其余时间乘坐列车硬席；
（3）大巴车：城际间（包括省级市、地级市、县级市）的客运车；
4.公司出差人员按规定乘车、船、飞机、凭相应票据实报销，并须提供明细账单和正式发票，否则不予办理。
5.聘请公司以外的人员（含厂家培训人员）与公司一般员工报销标准一致。
6.以下费用不得报销；
6.1健身娱乐美容费；
6.2宾馆、酒店内的任何购物费用和房间小酒吧费用；
6.3差地商场等地方发生的任何私人购物费用；
6.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。
第六条 费用报销程序
短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写。报销时报销单上应注明所办事件理由、目的地、人数、用途和原始单据张数，
并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。 财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。
本制度由公司财务部和人力资源部负责解释和修订。
集团公司出差费用管理规定
一、总则
第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，
达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则
1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。
二、出差实施细则【出差补助】
第四条：员工出差依下列程序办理：
1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视
情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一
定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。
未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再
行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，
不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式
做出出差报告。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
三、出差人员费用报销标准
第八条：差旅费标准
补充说明：
8.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金
额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。
8.2报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前返回按
半天计算，12点之后返回按一天计算。
8.3伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额
度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。
8.4 出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待
费，回来后补办招待费报销申请手续。
8.5 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费
用。
8.6 出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。
8.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工
具。
8.8 到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。
8.9上述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。
8.10 出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。
8.11 出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在20公里以内（含市内），不享受伙食补助。
8.12 任何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。
第九条：出国人员费用标准和管理办法
因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。
四、其他
第十条：出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。
第十一条：本规定自2014年 6月2日起执行。 第十二条：本规定由人力资源部负责解释。
公司差旅、误餐、补贴报销标准 为给公司员工提供一个良好的工作环境和条件，也为规范和明确员工出差、误餐、补贴等报销标准，特制订《公司差旅、误餐、补贴报销标准》（以下简称标准）。具体如下：
一、公司本部：员工享受公司提供免费午、晚工作餐。
二、差旅标准
员工因公出差，车船旅费按实报销，乘坐出租车、飞机、列车软卧、轮船二等舱以上需总经理批准。住宿费每人每日包干按50元(一人出差按80元)标准报销，生活补贴按每人40元/天标准报绡;部门经理以上级别按实报销(不另报出差补贴)。凡合同约定甲方提供住宿的不报住宿费。出差人员回公司后必须在五日内报清其各种帐目，还清其借款。
三、误餐补贴
员工外勤误餐每日补贴午、晚两餐，正点吃饭标准每餐20元/人，早餐自理。如夜间工作超过22点，每日增加10元/人补贴。凡合同约定甲方提供伙食的不报误餐补贴。转场途中误餐按上述标准报销。高原地区按每餐(午、晚两餐)30元/人标准报销。
四、驻场伙食补贴
员工随设备长期驻场作业享受驻场伙食补贴（连续在外驻场作业一个月以上方可享受驻场伙食补贴），
1、合同约定甲方提供伙食:公司额外提供伙食补贴每人15
元/天，两个驾驶员按实际工作天数报销，所报补贴一人一半;
2、甲方不提供伙食的:
(1)成都周边按每日40元/人标准报销,两个驾驶员按实际工
作天数报销, 所报补贴一人一半;公司提供返司公交卡;
(2)异地无法回公司食宿,按每月900元/人报销。
(3)进入藏区作业亨受高原补贴每日80元/人（不另发生活
补贴15元/天）.
(4)合同约定甲方提供住宿的不报住宿费;不提供住宿的报公司据实处理。中途有休息或顶班要按实扣除。特殊情况，须报营运经理(严军)批准据实处理。驻场的驾驶员、起重工，被客户投诉要求公司更换的，经公司核实，确因本人原因被投诉的,回公司的差旅费（路费、住宿和生活补助）不予报销。
五、加班补贴
国家法定节假日，加班补贴标准按日工资的300%发放; 公司规定休假日，加班补贴标准按日工资的200%发放。
六、高温补贴
每年7.8.9三个月根据《成都市高温情况公告》情况发高温补贴。
七、散租出勤补贴
1、100吨（不含100吨）以下汽车吊驾驶员，每月定额任务累计出勤25个台班(含顶替其他吊车台班), 每超出一台班奖励80元。100吨（含100吨）以上汽车吊的驾驶员, 每月定额任务出
勤20台班，每超出一台班，奖励80元。100吨（含100吨）以上汽车吊的驾驶员,因工作需要顶替其他吊车出勤 (在100吨上汽车吊不足20个台班情况下,累计台班数)25个台班内无奖励(大车出勤20个台班+小车出勤5个台班也按此标准执行), 每超出一台班，奖励80元。
2、起重工、指挥工及高空作业人员每月定额任务累计出勤25台班，每超出一台班，奖励50元。
3、因工作需要修理工顶替吊车或绳工出勤，按每台班80元/人补贴标准 (月底由财务统一造表、严军核实签字)发放。【出差补助】
4、驾驶员（拖车、货车）每月定额任务出勤25台班，每超出一趟次，奖励80元。
5、学工每出勤1天补贴20元；
6、所有出勤统计以运营部统计吊装费收入的天数为准。调度员必须在每天12点前将前一天散租派车记录单交统计员(别兴蓉),统计员必须在当天下午填写前一日吊车散租出车记录,唐家勇负责督促指导。以上三环节将列入年终考核范畴。
7、以上补贴次月10号前统计列表发放。
8、公司每年将给小吊车司机提供大吊车实习顶岗的机会，实习顶岗期间工资补贴按原岗位标准发放。综合实习顶岗时间满1年者，将有资格担任大吊车见习司机资格，见习期为3个月，见习期工资补贴按照大吊车助手工资标准发放。见习期合格后，放可转为大吊车正式司机，工资补贴按照大吊车正式司机标准发放。
八、报销办法
1、营运吊车费用报销必须在吊车回公司三日内将作业的派车单,运单交到财务方能报帐。（短信、邮件、传真等）
2、营运吊车人员借款、报帐必须车长签字并承担责任。报帐单必须单车单填，单次单填，不能一张凭证多车混填，多趟混填。
3、所有报销凭证经营运经理(严军)签字才能交财务审核。
4、所有员工报销时必须冲清前面的借款、欠款。特殊岗位例外。
九、附则
1、本标准从2014年8月1日起开始执行。
2、本制度最终解释权归公司财务部。
3、各部门遵照以上办法和标准认真执行。
4、此文件将在公司网群上公示一周，公司同仁有意见看法即时反馈。
出差管理制度
为了适应市场经济变化及公司运营要求，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。
一、本规定适用于公司全体员工。
二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。
三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。
四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：
1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。
2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。
五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：
六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。
七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。
八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。
九、住宿费标准见下表（单位：元/天）
本文来源：http://www.gbppp.com/sh/445841/
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