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采购合同
专
班 姓 学
甘肃交通职业技术学院
2013 年 5 月 16 日
采 购 合 同 书
合同号
甲 方（采购方）:
法定代表人:
授权代表:
电 话: 传 真:
乙 方（供应商）:
法定代表人:
授权代表:
电 话: 传 真:
甲方因经营需要,经甲乙双方友好协商,本着长期合作、互惠互利、诚实自愿、规范供货为原则,就甲方向乙方采购所需物品,双方一致同意达成如下合同内容:
第一条:合同 要求
乙方根据甲方需求提供下列食物：(详见甲方具体每次的食物采购定单)
1、本合同甲方采购价格是指乙方与甲方签订的合同价格，具体包括原材料费、加工费、包装费、运费、17%的国家税费和可能出现的保险费、知识产权费。
2、本合同价格还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
3、本合同具体价格以甲乙双方每次交易确认的甲方物品采购定单为准。
4、合作期间内，乙方不得擅自抬高方便面的价格，也不得通过降低其的质量或数量变相地抬高方便面的价格；如因食品原料上涨幅度较大，本合同中规定的价格难以维续的，由乙方向甲方出具物价上涨的有效证明；甲方在市场价格进行调研后确定调价执行日。如食品原料下浮较大的，乙方也应相应地降低方便面单价。
第三条:质量保证
1、乙方承诺其出售给甲方的食物质量保证期的准确性，,自甲方验收合格之日起计算;
2、乙方应保证所提供的食物的质量和技术规格应与甲方采购定单中所提出的质量要求和技术规格相一致；若甲方对食物质量技术性能无特殊说明的，则乙方食物质量应达到国家有关部门
最新颁布的国家标准或行业标准规范。
3、乙方应保证所售食物是新鲜、无害的合格品，并完全符合甲方要求或本合同约定的质量、规格和食品安全的要求。乙方应保证其提供的食物在正常食用和保存环境下，在其食用期限内的安全性及食物质量。食物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、技术或材料的缺陷所发生的任何不足或事故负责退换和承担责任，所需费用由乙方全部承担。
4、乙方向甲方提供的方便面及其附加品要符合《食品法》规定的要求，无毒害成分，符合各类食品应当具备的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。如食品有下列情况，乙方不得向甲方提供：
（1、）腐败变质、油脂酸败、污秽不洁、混有异物或者有其他感观性状异常，可能对人体健康有害的；
（2、）含有毒、有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的；
（3、）含有致病性寄生虫、微生物，或者微生物毒素含量超过国家限定标准的；
（4、）食品中掺杂、掺假，影响营养、卫生的；
（5、）国家特殊卫生管理时期，严禁食用的食材。
第四条:本合同的有效组成文件
下列有关本采购合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些附件包括但不限于：
1、甲乙双方确认的甲方食物采购定单、乙方销售单(传真件有效);
2、必要时甲方提供给乙方保管的各种资料;
3、乙方企业法人或企业营业执照副本复印件以及国家规定需要的乙方企业生产许可证卫生许可证等各种有效证件复印件;
4、乙方必须提供的出售给甲方的方便面合格证明、食物质量保证、安全保证、食物质检报告书、符合税法要求的17%税率的增值税专用发票;
5、甲方确认的乙方食物合格验收报告或验收单。
6、必要时甲乙双方签定的补充协议。
第五条:权利瑕疵保证
乙方应保证甲方在经营乙方食物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他所有权权利的起诉。一旦出现侵犯他人合法权益，乙方应承担全部责任,由此导致甲方产生经济损失的,乙方应赔偿甲方因此所产生的全部经济损失。
第六条:包装要求、包装物的供应和回收
1、乙方提供的全部食物均应按国家规定标准或有利于保护食物的措施进行包装。该包装应适应于运输、防霉、和防野蛮装卸,以确保食物安全无损运抵到甲方公司各店面所在地。由于乙方包装不善所引起的食物毁损均由乙方自行承担,甲方有权拒收毁损食物。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
3、乙方提供的食物包装物归甲方所有,乙方不得回收。
第七条:交货方式和验收方法
1、乙方出售给甲方的食物由乙方负责送货运输或邮寄到甲方公司所在地,所产生的运输或邮寄费用由乙方自行承担。
2、因食物在运输或邮寄途中发生毁损、灭失的,由乙方自行承担;在运输途中、交货前、卸货中如有乙方指派人员发生人身伤害或食物受损的,由乙方自行负责承担。
3、乙方提供的食物不符合甲方采购定单要求的,或者少交、多交食物的,甲方有权拒收。乙方提前交货的,甲方仍有权按照本合同约定的货款结算期限与乙方结算。
4、每次食物的到货验收包括：规格、数量、外观质量以及食物包装是否完好。
5、乙方应将所提供食物的装箱清单、食物合格证明、食物质量保证证明、食物质检报告书等交付给甲方；乙方不能完整交付食物及本款规定的单证的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交货的，由乙方承担相关违约责任。
6、甲方在收到乙方食物后马上对食物进行验收,验收标准按乙方食物现行的国家或部颁标准或行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收；如甲方提供给乙方食物样品的,以甲方样品质量性能为验收标准。乙方每次交货质量合格和数量合格完成说明以甲方质保部门授权代表在出具的书面食物验收报告或验收单中签字并加盖该部门公章确认为准；甲方采取抽样验收的，不能视为乙方食物全部质量合格，以甲方在店面营业前半小时为乙方食物验收最后期限，如甲方发现乙方食物有不符合甲方采购定单要求的，甲方有权要求乙方免费更换不符合甲方要求的食物，甲方有权按本合同约定顺延因乙方耽误时间支付乙方货款，给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿甲方因此所产生的实际损失，乙方赔偿甲方所产生的实际损失后，仍需继续履行本合同义务。
第八条:货款的结算与支付
1、甲乙双方确认的货款结算依据为：采购合同书复印件、甲方采购定单(传真件有效)、乙方开具的17%税率的增值税发票、甲方出具的食物验收报告或验收单原件,甲方按质量合格的食物数量支付乙方货款。如因乙方缺少结算依据的,导致甲方不能按本合同约定期限付款的,甲方不承担逾期付款的违约责任。
2、支付方式：经甲方首次对乙方食物出具书面验收合格报告或验收单后,乙方留 万元货款在甲方处作为质量保证金(质量保证金在甲乙双方履行完毕本合同后由甲方根据本合同相关约定处理),余款在甲方验收合格后,乙方凭货款结算依据经甲方财务部门负责人确认签字两个月内支付。从第二次开始,自甲方每次对乙方食物出具验收合格报告或验收单后 月内乙方凭货款结算依据经甲方财务部门负责人确认后甲方支付乙方货款。
第九条:违约责任
1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款和解除合同,乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的 ％的违约金；
2、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用；
3、乙方违反本合同相关约定的,除应当承担违约责任外,因乙方违约导致甲方还产生其他相关损失的,乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。
4、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用;
5、在本合同乙方承诺约定的质量保证期18个月内，如经乙方两次更换，食物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货与乙方解除合同，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的其他相关的经济损失。
6、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务,经甲方发现并查实,甲方除有权立即解除与乙方的采购合同外,乙方须向甲方赔偿履行合同总价的20%的违约金。造成甲方其他相关损失的,乙方还须赔偿甲方因此遭受的其他相关的经济损失。
7、甲方未按本合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金；
8、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。
9、乙方不得擅自解除本合同，因乙方擅自解除合同或不履行合同义务致使甲方产生损失的，甲方有权要求乙方承担双方交易金额30%的违约责任，甲方因此还有其他损失的，乙方还应当赔偿甲方的其他相关经济损失。
第十条:保密与保管约定
如甲方有提供给乙方食物样品、模具以及相关资料的：
甲方存放于乙方处的食物样品、模具以及资料的所有权和知识产权归甲方所有；
2、乙方有义务对甲方存放于乙方处的食物样品、模具以及相关图纸资料妥善保管。
3、除接受甲方通知要求外，乙方不得利用甲方存放于乙方处的食物样品、模具以及相关图纸资料为自己或第三方加工相同或相似食物产品，乙方违反本条规定甲方查实发现市场上有经乙方私自流出的产品，乙方应承担支付甲方不低于20万元人民币的违约金，并赔偿甲方由此引起的直接和可能的其他相关经济损失。
4、乙方有义务对甲方存放于乙方处的食物样品、模具以及相关图纸资料中涉及的工艺设计方案、知识产权以及价格条款等商业秘密和技术秘密保密，未经甲方书面同意乙方不得向无关第三方泄露甲方的商业秘密和技术秘密信息，也不得擅自加工、使用或向无关第三方转让、交换、赠与、租赁甲方提供的上述物品以及上述物品的商业秘密和技术秘密，如乙方违反本条规定甲方查实发现市场上有经乙方私自流出的产品，乙方应承担不低于20万元人民币的违约金，并赔偿甲方由此引起的直接和可能的其他相关经济损失。
5、因乙方保管不善或无正当理由致使甲方存放于乙方处的食物样品、模具以及相关图纸资
采购和供应申报制度
必须熟悉本单位所进的各种食品与原料的品种及其相关的卫生标准、卫生管理办法及其他相关法规，向供应商索要相关卫生许可证、营业证书及食品流通许可证等。
一、严格把好食品的采购关。采购员必须膳食管理科指定地点采购食品，并按照国家有关规定进行索证，以保证其质量，禁止采购以下食品：
1、腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，含有毒有害物质被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的食品；
2、未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品。
3、超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品；
4、其他不符合食品卫生标准和要求的食品。
二、对供货单位的卫生要求：
供货单位必须有固定营业地址，有营业执照、卫生许可证、产品检测报告、动物防疫合格证，相关人员必须办理健康证。
三、批量采购食品时，必须向供方索取该批食品的卫生检验合格证。畜禽兽肉食品还要索取检疫合格证。索取的各种卫生证明应妥善保存，以备查验。
四、接单后采购人员根据《伙食单》将采购的货物进行采购，采购定型包装食品时，必须查看包装标识是否注明了品名、产地、厂名
或生产日期或保质期限。采购肉类、酒类、饮料、乳制品，应向供方索取合格证或检验报告单。检查食品卫生检验合格证与产品的名称、商标或生产日期是否一致。掌握必要的食品检查方法，检查采购食品的形状、色泽、气味是否符合卫生要求。在搬运等过程中一定要注意小心轻放，以免因破坏食品包装而影响食品的质量。
五、仓库员按《食品检验规程》检验，供方根据《伙食单》对物资进行验收。验收内容包括可以识别的外观质量，如蔬菜、鱼、肉、禽蛋的新鲜度。仓管员保存必要的物资检验合格证。保存期限分别按以下要求执行，有保质期要求的应在保存期限超过保质期限后销毁。若顾客索证应交付顾客仓库可不保存，但应做好交付合格证的记录，无保质期要求的应在该物资交付后六个月后销毁，物资入库后仓库员应及时记录，物资入库时发现不合格按《不合格品控制程序》执行。
六、供应人员根据《伙食单》提货，并与仓管员根据《伙食单》共同核对需提物资，防止差错，出货后仓库员应及时整理仓库，保持库容整洁，做好下一次入库的准备工作。
七、在每次供船之前要必须对箱装车辆进行彻底打扫，不放过车辆中的任何一处死角，以保证伙食的卫生。对所供伙食应严格检查，每次供伙食，各家供货商必须出示检查合格单方可供船，尤其是蔬菜类，不能供蔬菜上含超标农药的蔬菜。每次供船伙食，应先向检验检疫局进行申报，经检验检疫局同意后方可向船方供应。
采购卫生管理制度
为进一步加强食堂管理工作，保障就餐者的合法权益，根据《中华人民共和国食品卫生法》和教育部、卫生部《食堂与集体用餐卫生管理规定》制定本制度：
第一条
食堂的主要食品原料包括：米、面、食用油、肉类、调味品、水产品等。原材料的采购要组织专业人员对供应商的经营资格、经营规模、服务设施、卫生条件、配送方式、产品质量等进行实地考察、认定。
第二条 检测中心下设质检部，具体负责食堂主要原材料的采购、管理及质量控制，严把原材料进货质量关。
第三条 质检部对供货商必须定期索要有效的营业执照、卫生许可证、生产许可证、产品检验报告等证件，并及时登记归档。
第四条 质检部要不定期对进货渠道、原材料质量价格等听取食堂管理人员及员工的反馈意见，发现问题及时解决。
第五条 供货商各种证件必须齐备，必须有原材料的产地、品牌、批号、生产日期、保质期和卫生、质量的有效证明，包装物上必须有明显标识。
第六条 调味品应当到正规生产和经销单位进行采购，必须索取有效的证件和检验报告单，采购食品盐必须到盐业专卖部门。
第七条 严禁采购下列食品或原材料：
1、腐烂变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其它感官性状异常、含有毒、有害物质或被有毒有害物质污染，可能对人体健康有害的食品；
2、病死、毒死或死因不明的禽、畜、兽、水产品、动物等及其制品；
3、未按规定取得卫生许可证生产经营的食品或未经检验、检疫以及检验、检疫不合格的食品；
4、已经死亡的水产品可能造成食物中毒或其它食源性疾患的食品； 5、含有致病寄生虫、微生物或微生物毒素含量超过国家限定标准的； 6、有毒有害物质残留量不符合国家规定的食品原料及其制品；
7、未按规定索取产品质量报告和食品卫生检验监测报告及产品“三证”、“QS”认证等有效证件的食品；
8、不符合国家规定要求的各种添加剂；
9、不符合食品卫生标准的冷食、冷饮和使用香精、色素、糖精配制的“三精水”；
10、未经精炼的毛油和不符合食品卫生要求的其它食用油； 11、超过保质期限的食品；
12、其它不符合国家卫生标准和卫生要求的食品；
第八条 采购不合格的食品或原材料，未按规定进货渠道采购的食品和原材料，已经加工使用的，由质检部就地销毁，并对相关质检员、食堂卫生监督员及负责人进行处罚直至解聘。
附1：部分品牌供应商
附2：采购标准：
猪肉类：需有动物卫生检疫及屠宰证明，去除内脏、肉质鲜嫩、不注水。对于鲜猪手等须去除杂毛污物，交货干净、新鲜、大小适中。
牛肉类：有动物卫生检疫证明，去除牛筋杂物，肉质鲜嫩 不注水。 鲜鱼类：生猛鲜活，杀好的鱼鳞刮净，去除内脏、鱼鳃，柔嫩新鲜。 鸡鸭类：有动物卫生检疫证明，表面光滑，新鲜肥嫩，无内脏，不打水。 卤菜类：鹅鸭等表面褐黄，腹肉干水，全面烧熟，味道鲜又香，须提供加工卫生许可证等证件。
蔬菜类：新鲜嫩绿，无黄叶，无菜虫，蔬菜不带根，不带泥。 水果类：个头匀称，无斑点，无破损，果实成熟，味道纯正。 半成品：需提供可靠来源并须持有卫生许可证、营业执照等。 油类：必须提供生产厂家检验合格证。
副食酱料：正规知名厂家，需注明生产日期、产地、保质期、包装规格。 箱装货：以净重为准，鸡鸭蛋要求新鲜，符合食品卫生要求。
腊味：选用腊肠、腊肉等食品要有商标、牌号、产地、卫生检验合格证。 冻品类：有出厂日期、保质期，品质要优良，包装过关，无掺假。
米面制品：需有商标牌号、检验报告、生产日期。保证大米质量，无沙石、无虫、无黑色杂物。
定型包装食品：商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内容。 进口食品：必须有中文标识。
采购流程
（1）制定原材料采购计划
采购部门根据采购申请单制定原材料采购计划 （2）供应商选择与定价
采购人员根据采购申请单上对原材料的采购标准与价格限定选择供应商，并确定所需原材料采 购价格。
（3）原材料采购
采购人员与供应商达成口头协议以后，开展原材料采购并与供应商签订采购合同。 （4）原材料质量检验
采购的原材料送至公司，验收人员按照相关原材料采购标准对其进行质量检验，验收合格后进 行入库手续办理。
（5）原材料采购结算
根据相关规定，在规定的期限内依照有关单据进行货款结算工作。 采购要求
一、大米、面粉、食用油
企业营业执照、卫生流通许可证、全国工业生产许可证、国家相关部门的年度检测报告。 二、肉类
企业营业执照、卫生流通许可证、动物防疫合格证
1、猪肉类：国家相关部门出的瘦肉精类检测报告、每批次的检验票证明 2、鸡肉类：每批次的检验票证明 3、鸭肉类：每批次的检验票证明 4、牛肉类：每批次的检验票证明 三、海鲜类
企业营业执照、卫生流通许可证、国家相关部门的年度检测报告。
单一来源采购投标申请书
宿迁市文化广电新闻出版局：
会东县夹马石种羊场对贵单位《2014年山羊良种补贴项目种公羊单一来源采购邀请书》进行了认真研究，根据我场现在的经营规模和技术、服务能力，决定参加贵单位组织的单一来源采购谈判活动，并保证遵守此次谈判的各项规定。我方授权汪德成：种羊场场长代表我方（会东县夹马石种羊场）全权处理本项目投标的有关事宜。
1、我方自愿按照招标各项要求向采购人提供所需货物，总投标 价为人民币750000元（大写：柒拾伍万元）。
2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后200日内完成种羊供应，并交付采购人验收、使用。
3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币20000.00 元（大写：贰万圆整 ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金： （1）如果我方在投标有效期内撤回投标； （2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件； （3）在投标过程中有违规违纪行为；
（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能 按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。 4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本1份。
5、我方愿意提供贵局可能另外要求的，与投标有关的文件资料， 并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
特此申请
投标人名称：会东县夹马石种羊场（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：汪德成 通讯地址：会东县新街乡上中村 邮政编码：615205
联系电话：汪先生：13882468322 宁先生：传 真： 日 期：二○一五年十二月十五日
附件2：
13550458038
法定代表人授权书
兹委托我单位 为法人授权代理人，参加会理县农牧局组织的 采购单一来源采购活动，并全权代表我单位处理活动中的一切事宜，在采购活动中以我单位的名义签署的一切文书我单位均以认可。
委托期限：2015年 月 日至2015年 月 日
单位：（公章） 法人代表（签章）： 委托代理人（签章）：
附法人授权代表情况：
姓名： 性别： 年龄： 职务：
身份证号码： （附身份证复印件） 详细通信地址：
电话： 传真： 附件3：
投标单位基本情况表
投标单位（盖章）：
投标报价表
注：此报价包括运费、装卸费、人工费、税金等一切费用。
合计报价（大写）：柒拾伍万元整
投标单位（盖章）： 法人或授权代表签字：
投标时间： 年 月 日
报价单注意事项：
1、总报价已包含该采购的所有各项费用。
2、物品与采购方《采购货物数量、技术规格及要求》完全相符。
第1篇：餐厅采购管理制度
一、目的
为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。
二、采购方式及供货商的确定
（一）采购方式确定原则：
1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；
2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；
3、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。
（二）供应商确定原则
1、初选供货商：要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况；
2、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；
3、确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主（含赋权代表）、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；
4、签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年；
5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
三、市场调查原则
1、由总经理、业主（含赋权代表）、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档；
2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准；
3、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；
4、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；
5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；
6、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。
四、采购的定价原则
1、对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行；
2、定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行；
3、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%；
低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数；
零星物品的价格不得高于市场零售价的5%；
鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%；
蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%，价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%；
4、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
五、申购程序
零星物品的申购程序
1、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；
2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等；
3、零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。
供货商送货的申购程序
1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理；
2、仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单；
3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单；
4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。
六、采购数量的确定
鲜货、蔬菜、水发货的采购数量
1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货；
2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量；
库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等）的采购数量
1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、库存量的计算方式：
最低库存量=每日需用量×发货天数
最高库存量=每日需用量×15天
七、货物的验收原则
验收的质量标准：根据酒店所需物品的质量标准进行验收；
验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右；
验收人员：采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收；
验收时间：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30；
验收程序
1、由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等；
2、“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一
联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。
第2篇：酒店物品、原材料采购制度物品、原材料采购制度
1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。
8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
物品、原材料盘查制度
1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。
2、自然溢损：
（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；
（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。
3、人为溢损：
人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。
物品、原材料损耗处理制度
1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。
2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。
3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。
4、报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。
5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
食品采购管理制度
1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。
2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
3、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。
第3篇：酒店食品原料采购卫生管理条例一、本部门在酒店服务中的意义
作为餐饮经营管理的首要环节，食品原料的采购和验收是极为重要的。可以说其卫生管理的好坏，直接影响餐饮产品的卫生质量。饭店采购部负责采购，由餐饮部门提出采购的申请和要求由饭店采购部统一采购，有利于专业化管理，便于资金和成本的控制。餐饮部负责采购，由餐饮部负责所有餐饮原料的定货和购货业务，根据餐饮业务状况，灵活及时地采购，便于控制数量和质量。餐饮部和采购部分工采购，由餐饮部负责鲜活原料的采购，采购部负责可存储原料和物品的采购。采购过程运行的好坏将影响到资金的使用或流失。采购的重要性可以简单地概括为一句话：采购直接影响到成本底线，有效的采购节省下来的每一元钱将意味着为企业增加一元的利润，只有最可行的采购计划才能帮助餐饮企业赢得最佳的经济效益。物资验收是仓库保管的主要任务之一，也是进行仓库保管的每一道工作程序。控制餐饮成本，保证餐食质量和经营成功的重要环节，可有效防止不良分子作弊。
二、本部门服务的业务特色
（一）本部门的采购业务范围：1、实体采购：原料。副料。机具设备。事务用品。工程发包2、服务采购：技术操作。资讯服务。售后服务。专业服务。勤务服务
（二）作为管理员本身需要：1、采购部（1）负责非重点品种的商务谈判；（2）负责非重点品种的订单确定；（3）负责非重点品种的主配；（4）负责与商务部共同完成合同签订工作；（5）负责对供应商图书信息收集，整理及产品优化。2、重点品种部（1）负责所有重点品种信息，市场信息的收集，分析；（2）负责搜集重点品种供应商的基本资料，并建立档案；（3）负责所有重点品种的采购；（4）负责重点品种在零售和中盘的主分，调配，付退；（5）制定重点品种的促销方案；（6）负责对重点新品种发布相关信息，征求需求数；（7）负责完成重点品种与供应商的商务谈判；（8）与商务部共同完成供应商签和维护有关合同，协议。3、数字产品部。（1）负责数字产品的采购；（2）负责数字产品供应商信息的收集，分析，整理。4、商务部。（1）负责与供应商的对账；（2）负责制定向供应商的付款计划；（3）负责发票校验和相关票据的登记，管理；（4）负责合同签订与管理，负责供应商资质管理；（5）负责制定并完善采购中心业务流程和规范，并监督执行；（6）负责对采购情况进行定期分析；（7）负责商品主数据维护工作。5、办公室。（1）负责督办经理安排的各项工作；（2）负责采购中心印鉴，公文，文书档案管理；（3）协助中心经理完成劳动纪律管理；（4）协助中心经理组织绩效考核工作。6、域调配部（1）负责非重点品种图书调配，付退；（2）负责数字产品的调配，付退；（3）负责渠道各类商品市场信息的收集，整理，分析。
三、本部门食品卫生管理条例
为加强酒店食品卫生监督管理力度，保证酒店出、入库食品卫生安全，保障公众健康，根据相关法律、法规，结合部门实际，特制定本规定。
第一章总则
第一条成立餐饮部食品卫生日常检查领导小组，由餐饮部厨师长担任组长职务，餐饮专职仓库保管员赵珂、切配厨师吴小军、蒋前进担任副组长，各点厨师担任组员；
第二章食品的采购和贮存
第二条领导小组各成员必须严把食品、原料采购关。采购员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品、原料，以保证其质量，严禁采购以下食品：
（一）腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，含有毒、有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的食品；
（二）未经兽医卫生检验或检验不合格的肉类及其制品；
（三）超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品；
（四）其他不符合食品卫生标准和要求的食品。
第三条每日早上8：30，前由二、三楼主配厨师协同专职仓库保管员对每日购进原材料进行验收合格后入库登记；
第四条必须保持各原材料保存点良好的通风，禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品；
第五条食品、原料贮存必须分类、分架、隔墙、离地存放，并定期（每周五）检查、处理变质或超过保质期限的食品、原料。
第三章食品加工的卫生要求
第六条各组成员每日必须对照明、通风、排烟、降温、空气消毒装置和防蝇、防尘、防鼠，污水排放等设施设备进行检查，并通知工程人员定期对相关消毒设施进行维护、保养；
第七条餐前必须认真检查待加工的食品及食品原料的质量，发现有腐败变质或其他感官性状异常的，不得加工和使用；
第八条各种食品原料在使用前必须洗净，蔬菜必须与肉类、水产品类分池清洗，禽蛋类在使用前必须对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理；
第九条加工食品必须烧熟煮透，加工后的熟食制品必须按照《食品卫生法》规定与半成品分开存放，防止交叉污染。【同意采购的性状】
第十条用于原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐以及其他工具、容器必须标志明显，使用前应当严格消毒，做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。
第十一条厨部勤杂洗碗工必须保证餐饮用具使用前洗净、消毒，符合国家有关卫生标准，未经消毒的餐饮用具不得上桌使用，禁止重复使用一次性使用的餐饮用具。
第十二条所有餐饮从业人员必须持有健康检查证，并经过上岗培训合格后，方可参加工作，凡患有消化道、呼吸道等传染性疾病（包括病原携带者）及其他有碍食品卫生疾病的，不得从事食品加工、销售工作。
第十二条处理食品原料前、后，必须用肥皂及流动清水洗手，接触直接入口食品之前应当洗手消毒，工作中必须穿戴整洁的工作衣、帽，头发应当梳理整齐并置于帽内；
第十二条餐饮从业人员不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品，不得在食品加工和销售场所吸烟，饮酒后不得上岗；
第四章食品卫生管理
第十三条各成员必须严守酒店各项规章制度，严格材料采购、验收关，对不符合要求的原料不得入库登记使用，对因责任心不强、督导不到位而导致不合格原料流入酒店使用者，分别对餐饮部食品卫生日常检查领导小组组长、副组长处以10分和8分的处罚，并负责赔偿所购变质原材料货款；
第十四条对因各原材料贮存点负责人对原材料监管不力导致食品变质、变味者，分别对组长、副组长处以5分的处罚；
第十五条此规定从即日起开始执行。
四、设计总结
采购部工作流程与管理制度总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理，采购部经理职责（
第1篇：超市供货合同范本
合同编号：________________
签约日期：________________
签约地点：________________
卖方：____________________
地址：____________________
邮编：____________________
电话：____________________
传真：____________________
E-mail：__________________
买方：____________________
地址：____________________
邮编：____________________
电话：____________________
传真：____________________
E-mail：__________________
买卖双方本着公平、自愿、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致签订本合同。此合同经买卖双方共同制订，买方愿意购入、卖方愿意售出下述进口货物，谨此签约。
1、本合同项下的合同金额、交货地点（即交货港口）、交货期限（即交货时间）以及货物品种、数量、单价、包装等内容见《新连锁商品进口供货清单》（见附件1，简称《供货清单》），为本合同不可分割部分，买方签字后生效）。
2、包装
卖方应对本合同所售货物进行适当完全的包装，以适于长距离的远洋或内陆运输，能够很好地保护货物，防止潮湿、湿气、震动、生锈、粗暴处理。
3、装运标志
卖方须在每个运输包装物上标明本合同的合同编号，并标出包装号码、体积、毛重、净重，以及“本面向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等装运标志。
4、供货履约担保
（1）中国经济技术投资担保有限公司（即担保人）提供的以本合同为主合同的“供货履约担保”，买方与卖方签订本合同之日同时与卖方、担保人签订《新连锁商品进口交易履约供货担保条款》（见附件2），并由担保人通过买方当地国家邮政局邮政储汇局下属的业务服务网点（简称邮政订购代办营业机构）向买方转交由担保人出具的《新连锁商品进口交易履约供货担保承保通知单》（见附件3，简称《供货担保承保通知单》）。
（2）买方支付的货款由邮政订购代办营业机构代收后汇入担保人和卖方指定的帐户，3个工作日内卖方委托担保人向买方开具《新连锁商品进口交易履约供货担保单》（见附件4，简称《供货担保单》），该担保单以传真和邮寄方式由担保人送达给买方。
（3）买方若因贸易融资原因需要将基于本合同项下的由担保人向买方出具的《供货担保单》项下的《供货清单》中的赔款款项转让给他人，买方在向卖方提交本合同时，须以书面方式向卖方和担保人提交申请书并由卖方和担保人进行确认，申请书应注明该赔款款项受让人的详细资料，包括：公司全称、通讯地址、电话、传真、开户名称、开户行、账号。
5、商品检测及货物交割
（1）买卖双方指定境外卖方所在国（地区）当地的瑞士SGS集团下属营业机构（简称SGS）对上述货物进行品种和数量检测，并由其出具品种和数量检测报告。
（2）双方确认上述货物的承运人为中远国际货运有限公司（简称承运人），买方承担从境外卖方装运港将货物运至买方指定目的港的运费、保险费。
承运人联系方式如下：
（3）卖方备妥上述货物后，卖方须在不迟于每
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