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房屋租赁合同
甲方：（出租方） 乙方：（承租方）
甲乙双方经充分协商，达成租房协议如下：
甲方现将
房屋出租给乙方。 该房屋租赁期自 年 月 日起至 年 月 日止。乙方如要求续租，
须在租赁期满一个月之前通知甲方，经甲方同意后，重新签订合同。
该房屋租金总计为 元整，押金 元整，总计人民币 元整。自双方签订本合同之日起一次性付清。甲方收款后应提供给乙方收款凭证。
乙方向甲方每月交付所用的水、电、数字电视、宽带网相关费用（标准见附表）。甲方收款后应提供给乙方收款凭证。
乙方应合理使用承租的房屋及附属设施，如需装修，不得影响房屋结构和设施。如因使用不当造成房屋及设施损坏的，乙方应负责修复或经济赔偿。
乙方承租该房期间，应文明守法居住。未经甲方同意，乙方不得转租、转借承租房屋。房内电气设备（电热水器、空调等）非人为损坏时，甲方需及时维修，并承担维修费用；如因乙方个人过失造成电器损坏，维修费用由乙方负担。
乙方承租该房期间，如存在周围环境吵闹，不适宜居住，乙方有权提出退房，甲方必须无条件同意且退还乙方剩余租金及押金。
乙方承租该房期间，房屋租赁期未满，甲方不能无正当理由要求乙方退房，否则甲方需要赔偿乙方剩余租期的双倍租金。甲方未经乙方允许不得进入乙方承租房间。 房屋租赁合同终止后，甲方不承担乙方在承租房内所装璜的一切费用。
甲方需向乙方提供身份证复印件、房产证复印件一份备查，身份证名称需与房产证上登记的房屋所有人名称一致。
本合同及附件一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方签字： 乙方签字：
签约日期： 年 月 日
出租车费报销规定
一、为了便于工作，有效节约交通费用，特制订本规定。 二、高管（含）以上人员不得报销出租车费，高管（含）以下人员因工作需要可报销出租车费。
三、公司财务部和人事行政部严格控制出租车费的报销与支出，杜绝浪费。员工因公有下列情况之一者允许报销出租车费：
1、因公携带贵重、大件物品或现金在5000元以上（含5000元）的；
2、迎送客人（有客人同行的）；
3、任务紧迫，不乘出租车难以完成任务的；
4、 夜间加班，无其他交通工具或可能影响人身安全的（仅限女员工）；
5、其它紧急公务。【出差租房子怎么报销】
四、除上述情况外，其余公出一律乘坐公交车，公交卡由行政部统一办理。
五、目前各部门报销额度暂定为：招商、企划部：400元/月；财务部：200元/月；人事行政部100元/月，工程部：50元/月；物管部：50元/月；公交卡：100元/月。
六、员工报销出租车费，应提供有效出租车票并在后面注明报销人姓名、乘车起始地、事由、具体日期，本人签字，分管业务副总签字审批。
七、出租车费按月报销，每月25日前各部门汇总到行政部（25日后发生的划归到次月报销），由行政部统一进行报销，延期将不予报销。
八、本规定自签发之日起实施，请各部门员工严格遵照执行。
九、本规定由财务部和人事行政部负责解释。
20 年 月 日
房主（盖章或签字）： 报销人（签字）： 负责人批准：
20 年 月 日
房主（盖章或签字）： 报销人（签字）： 负责人批准：
20 年 月 日
房主（盖章或签字）： 报销人（签字）： 负责人批准：
20 年 月 日
房主（盖章或签字）： 报销人（签字）： 负责人批准：
办事处租房管理规定
编制：行 政 部
审核： 签发：
2014年 8月25日发布 2014 年 9 月实施
办事处租房管理规定
为适应公司发展需要，加强办事处的住宿管理，节省住宿费用，特制定本规定。
一、租赁要求与程序
1、选址：
（1）租房地址须选在交通便利的地方，统一租用三室一厅的住房。房屋的采光、通风要好，水电等设施要齐全。
（2）所选房屋要求产权明确，经办人必须认真查看房产证原件及房主身份证原件，并要求提供房产证及房主身份证复印件。
2、租赁合同签订：经办人根据议定事项代表公司与房主签订租赁合同。租凭合同需注明：租住地址、房东姓名、房东电话、明确租金标准、租赁期限、房租支付时间和付款方式等相关信息，合同一式两份，一份交公司财务部存档（行政部留复印件一份），房主执一份。
3、租金支付及费用报销：
（1）经办人向公司申请租房借款。由部门经理签字、行政部负责人签字、公司领导签字、财务经理审核、签字后付款，由经办人代表公司向房主支付。房主收到租金后，须提供收据。
（2）公司只承担办事处房子的租金、物业费、水电费，其他费用由个人承担。房租及水电、物业费用在付款后一月内由借款人持相
关票据到财务部办理冲帐手续。
4、因重新租房而引起原地址变更的，负责人必须及时以书面形式向公司报告。
5、办事处租房租金必须专款专用，仅限于房屋租赁开支，办事处负责人对房租的使用安全负责。经办人必须按公司核定的标准租赁相匹配的房屋。
二、办事处住宿规定：
1、销售人员，维护人员到办事处所在地出差，必须在办事处住宿，对于不在办事处住宿的，不予报销住宿费用。
2、出差地点为办事处附近的必须当天返回办事处，期间不能产生住宿费。
3、入住人员需爱护办事处的公共财物，退房时如有物品损坏而发生赔偿的情况由办事处负责人承担全部责任。
4、入住人员为本公司员工，非本公司员工一律不许入住。员工家属入住需报公司批准方可入住；员工家属公司只承担住宿，其他费用自行承担。
5、办事处负责人有权管理宿舍卫生及人员行为。保持室内干净整洁；节约用水用电；注意防火防盗、用电安全；保护人身、财产安全，禁止聚众赌博、酗酒、打架斗殴、寻衅闹事、盗窃他人财物等行为。如有以上行为办事处负责人应及时制止劝说，如行为人不听劝，办事处负责人上报到行政部，行政部视其轻重对其罚款，情节严重者公司将中止劳务合同，如触犯法律交公安部门处理。
三、办事处因租房产生费用的处理：
1、办事处因租房而产生的水电费用规定：
（1）办事处负责人管理员工入住人员必须节约用水用电，杜绝铺张浪费,公司将按季节及地区核定水电费上限,超出部份由办事处负责人承担.
2、办事处大件办公、生活用品的购买，按下列程序办理：
（1）办事处事先书面向公司提出购买申请；
（2）凭公司领导审批意见到财务部借款；
（3）办事处自主购买；
（4）经办人持有效票据及领导签字同意的申请按要求粘贴后找相关领导签审后报销；
（5）经办人填制财产清单交存财务部。
第1篇：差旅费报销管理制度
为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准
1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：
（1）集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。
（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。
（5）市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、（1）外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。
（2）外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。
4、出差特区（深圳、珠海、海南、厦门、汕头），费用本着节约的原则伙食费60元/天。
三、几点具体规定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。
2、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。
（1）中午12时前离开本市按全天补助标准。
（2）中午12时后离开本市按半天补助15元。
（3）中午12时前抵达本市按半天补助15元。
（4）中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
（1）、公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
（2）、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。
（3）、去集团公司设有办事处的地区，连续乘车16小时以上，另外予以30元伙食补贴。
（4）、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱，超过六小时发给夜间乘车（船）补助费30元。
（5）、带车辆外出，随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费（需分管领导或部门负责人批准）。
5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销，并不再享受当天伙食补助。凡同领导一起就餐，餐费已报销者均不再享受伙食补助。
6、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助，货车如二名司机按25元/百公里补助。货车司机住宿费以50元/天标准支付，小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。
7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。
8、出差人员应保留完整车（船）票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
9、出差时借款，前帐（账）不清、后帐（账）不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐（账）务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
10、本制度自发布之日起执行。
第2篇：差旅费报销制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。【出差租房子怎么报销】
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二、差旅费报销原则
（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有关注意事项
1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
8、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
四、本规定从2015年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。
第3篇：差旅费报销管理制度1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。
4、住宿费报销办法
①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人；地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。
③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。
5、交通费报销办法
①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具（不含租用出租车）的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。
③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价（随票加收的其他费用不计入座位票价之内）的10%计发个人补助费（
⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。
6、出差人员的伙食费补助办法
①县城外出差伙食补助（不分途中和住勤）每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。
②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。
③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。
7、出差人员通讯费补助办法
①本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元，省外每天补助25元。
②参加各种短期学习和培训的人员，除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。
8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。
9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。
10、外出处理公务确需开支公关费用的，必须事前报校长批准，然后凭据在相关专项经费中报销。
第1篇：公司费用报销管理制度
一、目的
为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用
成本，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理
1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理
1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理
1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复
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