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全年,万元计划目标

时间:2017-01-07   来源:作文大全   点击:

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全年,万元计划目标(一):年度经营目标计划书范文

年度经营目标计划书范文

htu45rrrr10级分类: 财务税务被浏览3161次2013.02.21

检举

xjzhju

采纳率:41%10级2013.02.22

我正好有,做得非常好,我发给你。不过你一定要给我个好评哟。 重庆市XX有限公司 2011年度经营计划书 2011年为公司初创之年,公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面:一是按现代企业制度和市金融办的整体要求,建立健全企业各项管理制度,为公司正常运转提供保障;二是打造一支高素质的管理团队;三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务,特制定本经营计划书。 一、2011年经营方针 在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上,公司确定2011年的经营方针为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;公司各部门的经营管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2011年的经营目标 (一)核心经营目标 2011年,公司的核心经营目标是: (1)收入及利润指标: 年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元,其中,XX公司完成利息收入3369.11万元,XX公司完成中间业务收入1491.90万元;年度税后利润(净利润)3480.11万元,税后利润率71.59%,资产回报率34.80%,其中,XX公司完成净利润2144.17万元,XX公司完成净利润1335.94万元。 (2)呆(坏)账总额: 年度呆(坏)账总额控制在资金总额的0.5%以内,按年度可用资金15000万元计算,年度呆(坏)账总额不得超过75万元。 在核心经营目标中,利润和呆(坏)账总额是直接反映公司经营质量的量化指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 (二)收入及净利润目标细分 收入目标分解表 (单位:万元,人民币) 分类 项目 年度 目标 第一 季度 第二 季度 第三 季度 第四 季度 按责任中心分解 XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04 XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17 合计 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21 进度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60% 累计进度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100% 净利润目标分解表 (单位:万元,人民币) 分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四 目标 季度 季度 季度 季度 按责任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35 XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38 合计 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73 进度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63% 累计进度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100% 三、主要经营策略 2011年,公司立足XX区的基础上,向主城九区逐步扩大影响范围,扩大实质客户群,大幅提升各项收入。为此,公司将2011年确定为“市场拓展年”,在适量投放广告的基础上,充分利用银行、工商、税务等资源,建立目标客户群,有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面,公司将采取下列措施: 1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策,鼓励公司全体员工参与营销工作。 2.市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源,在2011年上半年,采取一切措施,集中精力做好XX区内企业客户群的开发和业务拓展工作。 四、实现目标的保障措施 (一)资金保障 为全面完成公司各项预算,在公司注册资金10000万元基础上,计划于2011年4月初向银行申请融资5000万元,同时从5月份开始启动“委托贷款”业务,全年力争完成2000万元的委托贷款业务。 (二)人力资源及后勤保障 市场拓展,人才引进起着至关重要的作用。为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作: 1.加快人才引进:以公司目标责任为基础,加快市场营销部人员的引进和补充,确保市场营销部、风险管理部

用人需求;建立人才激励机制,保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”,2011年3月底前,全部紧缺岗位人员应该补充齐全;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在2011年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗,将应淘汰更换人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。 2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提升员工职业和经营素质。 3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内,并在施行中不断地加以检讨和完善,各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。 4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由人力资源部门牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2011年1月11日起,董事会对总经理实施目标责任考核;总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。 (三)综合管理保障 公司将2011年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。

1.由人力资源部门主导,集合内外资源,自2011年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。 2.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。 (四)财务资源保障 2011年,公司将为市场营销部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度: 1.增收节支,严格预算管理,财务部在实施全面预算的基础上,财务部重点加强各项费用支出的合理性审核,严格预算管理和检查,尽最大努力节约各项支出; 2.健全财务管理体系:财务部必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务管理体系,重点关注市场营销活动背后的财务信息流,及时清收应收利息费用,关注贷款贷后检查,为公司高层决策提供信息。 3、制定合理的税收筹划方案,按时交纳各项税费,有效降低企业涉税风险。 (五)组织管理保障 1.由董事长负责,与总经理签定《2011年度经营目标责任书》,总经理与公司各级经营管理团队签定《2011年度经营目标责任书》,明确各部门的目标、责任和相应的权利。 2.由各部长负责,于2011年2月28日前,对各项目标进行层层分解,制定可行性方案和年度工作计划。 3.由财务经理负责,2011年2月20日前,编制《2011年度财务预算》,明确全年各项成本费用控制目标,制定月度、季度、年度预算执行检查计划,明确责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。 4.由市场营销部部长负责,组织每月/季 “经营目标达成总结会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。 五、总体要求 公司高层清醒地认识到:2011年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。 (一)更新观念,创新管理 公司认为,要达成2011年的经营目标,首先要更新观念,各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念,应该以宏观的立场,树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识,在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面,创新经营思维、创新管理模式,为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。 (二)切实负责,重在行动 行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行,一切都是空谈。 公司要求,各级员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。 公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。 (三)业绩优先,奖惩落实 追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润。 利润是2011年公司经营指标的“核心之核”,营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上

而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性。同时,对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质。 总之,公司希望并要求:所有XXXX从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效XX,实现三年升级”的伟大征程中,为公司的跳跃发展作出更大的贡献! 下列文件是本计划书的相关文件或附件: 《2011年度公司财务预算》 《2011年度目标经营责任书(总经理)》 《2011年度目标经营责任书(经营团队)》

全年,万元计划目标(二):全年计划书

易德利2015年度经营计划书 一、2015年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司发展战略中心对当前行

业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2015年的经营方针确定为: 灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润,完善结构升效率。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、工厂各车间的各项经营、生产、管理

活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和

执行。 二、2015年的经营目标 (一)核心经营目标 2015年,公司的核心经营目标是: 年度销售实现营业额________万元,冲刺目标________万元,增长率 %,保底销售收

入________万元,年度税后利润________万元,增长率 ________%,税后利润率________%,

保底利润________万元。

在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团

队的“核心之核”。 (二)销售目标细分 销售目标细分表(计算单位:万元/人民币)

三、主要经营策略

(一)市场策略

要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场占有率、扩大实质客户群,进而大幅提升订单

量,是必然选择。因此,公司将2015年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场,发展客

户争取订单,对此应将采取措施: 1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和

管理活动。公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作。

2.销售部必须整合各项资源,采取一切措施,集中精力做客户的开发、签约工作。 (二)

产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2015年公司的整体产品策略是:在确保品质的基础上,在设计开发、选材和价格上,始

终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单产品利润,提

升总体销量,实现利润总量最大化。为此,应采取下列措施:

1.设计开发新产品的数量和速度要适当提高,确保在市场的足够竞争力; 2.采购环节

要进一步完善流程,适当降低采购价格,监督采购质量降低采购成本;

3.生产部应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品质保证的相应计

划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。 (三)品牌策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过近二十年的经营,“易德利游乐设备”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;

在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,2015年,公司必须集合品牌资源,区分目标

客户群,综合运用各区域划分、展会、网络等通路,集中力量向国内市场推广“易德利”品

牌。为此,相应措施如下: 销售部应以“易德利”为主打品牌,以展会、网络等通路为手段,广泛收集客户信息,

建立有效客户档案,做好意向客户追踪。 四、实现目标的保障措施 (一)生产资源保障

1.公司新增投资增加生产设备,扩大生产场地,确保产品生产年度销售实现营业额 万,

冲刺目标 万元和各项营销策略的实现。

2.生产部作为二线部门,理应成为销售部的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产

要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料采购、

产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 3.按时交付合格产品,始终是生产管理的不容

置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,

为经营一线准时提供合格产品。

4.生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级主管的关键所在,必须列入各

部门主管的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本

为突破口,以提升生产速度、提升单位时 间产量、带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低。 (二)人力资源保障 “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后勤供给,构

建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源部2015年的三大任务。为

此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:

1.加快人才引进:加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一、二线

用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划;

2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提

升员工的职业和经营素质。

3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性

的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。

4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由总

经理牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,

总经理对公司经营团队实施考核;各部门对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考

核;绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。 (三)综合管理保障

1、 由总经理主导,集合内外资源,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,

建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的

管理体系。

2、管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶

段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。

3、按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、

经营目标落实检讨等工作。

(四)财务资源保障

2015年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项

投入上向一线倾斜。与此同时,财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度:

1.主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走出去”,

直接参与市场调研,或组织各类专项活动,协助、指导相关部门降低成本。

2.整合资源:由财务部主导,对工商、银行、税务资源进行整合,为一线部门提供便捷

的财务交流和结算通道。 3.健全财务监测体系:财务部必须积极参与“建构管理体系,增

强管理体质”活动,理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。 (五)

组织管理保障

1.由董事长(总经理)负责,与经营团队签定《目标经营责任书》,明确各责任部门的

目标、责任和相应的权利。

2.由各责任部门经理负责,对各项目标进行层层分解,并与各级主管签定《目标管理责

任书》,逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源

部,实施归口管理。

3.由财务经理负责,出台《财务预算和成本责任控制办法》,明确各类责任人的成本控

制项目、目标、责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。

4.由总经理负责,以董事长为授权方,与工厂厂长签定《安全生产责任书》,明确年度

安全生产特别是工伤预防的目标和责任等,确保年度重大事故控制为零。

5.由营销经理负责,组织每月/季 “经营目标达成检讨会”,总结成果,检讨差距,研

拟对策,跟进结果。 五、总体要求 公司高层清醒地认识到:2015年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,

是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,

需要全体员工的共同努力。 (一)更新观念,创新管理 公司认为,要达成2015年的经营目标,首先要更新观念,各级主管和全体员工必须彻底

摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念,以宏观的立场,树立“产

业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司,分享成果”的捆绑意识,在生产管理的流水

作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务

品质、财务监测的深入一线等等各方面,创新经营思维、创新管理模式,为公司经营从作坊

工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。 (二)切实负责,重在行动 行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。没有行动和执

行,一切都是空谈。 公司要求,各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工

作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得仍有“功

在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。 公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,

对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。(三)

业绩优先,奖惩落实

追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,

扩大经营,收获利润。 利润是2015年公司经营指标的“核心之核”,销售是实现利润

的载体性指标。在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的

基本政策取向,也

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