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朔黄铁路2012年第一批大中修及更新改造工程
改造项目SHTLGC2012005标段
设计文件审核制度
编制: ______________
审核：______________
批准：______________
中铁四局集团有限公司朔黄铁路更新改造工程
第五标段换轨项目经理部
二O一二年六月
设计文件审核制度
一、设计文件审核目的
施工设计文件审核是施工程序中的重要环节；工程技术人员必须认真组织审核，了解设计意图、设计标准，熟悉设计内容，结合施工实际对施工设计文件提出意见，使其更加完善合理；由项目经理部总工程师负责组织工程技术人员共同对施工图进行现场核对；对核对发现的问题，应汇总并形成书面资料，配合项目经理部有关部门同业主、监理、设计院联系共同研究解决，未得到书面答复前，不得自行施工及变更。
二、设计文件审核步骤
⑴、初审：初审指在熟悉图纸的基础上，在本专业内部组织有关人员对本专业施工图的所有细节进行审查。
⑵、内部会审：是指项目部内部各专业工种间对施工图的会同审查，其任务是对各专业、各工种间相关的交接部分如设计标文、尺寸、施工程序配合，交接有无矛盾；施工中协作配合作业等事宜作仔细会审。
三、设计文件审核的主要内容
⑴、施工图是否符合国家现行的有关标准，经济政策的有关规定。 ⑵、对各专业图纸进行综合分析研究，核对土建图纸与各专业图纸间的一致性，包括尺寸、管线、结构等的配合是否正确和一致。 ⑶、设计图与其设计说明的内容是否一致。
⑷、设计图各组成部分之间、平剖面之间有无矛盾和差错，标注有无遗漏。
⑸、对设计图纸和文件不明确的地方，提出澄清或补充的要求。 ⑹、现场地形、地质及结构物位置与设计图纸是否一致。
⑺、图纸中的结构物设计是否能满足现场实际施工要求，是否存在不能
施工、不便施工或难于施工的技术问题。
⑻、设计是否存在容易导致质量和安全问题，以及增加费用问题。 ⑼、对图纸上所要求的材料来源能否保证或代换，有无难以提供的材料或设备。
⑽、关键部位有无特殊措施、特殊要求，施工能否保证。
⑾、施工质量有无特殊要求和施工保证。
⑿、各专业之间、各子项之间的配合是否协调。
⒀、施工的技术设备条件是否满足设计要求；当采取特殊的施工技术措施时，现有的技术力量及现场条件有无困难，能否保证施工质量和安全施工的要求。
⒁、有关特殊技术或新材料的要求，其品种、规格、数量能否满足设计工艺规定要求。
⒂、图纸的份数及说明是否齐全、清楚、明确，图纸上标注的尺寸、坐标、标高及地下地上工程和道路交会点等有无遗漏和矛盾。
四、施工核对的记录与处理
施工图经现场核对后，项目经理部将核对中提出的有关设计问题，需及时提出解决的建议，作好详细的记录，并上报给监理单位、设计单位、建设单位；对会审核对提出的问题，凡是设计单位变更修整的，应在会审核对记录“解决意见”栏内填写清楚；并尽快的请设计部门发“设计变更通知单”施工单位按“设计变更通知单”执行。
中铁四局集团有限公司朔黄铁路更新改造工程 第五标段换轨项目经理部 二零一二年六月
平昌县第三中学
信息内容审核制度
学校网站是利用计算机技术和网络通讯技术为学校教学、科研和管理提供信息服务的平台，是信息工作的重要组成部分。为保证校园网的正常运行，促进校园网的建设与发展，对学校网站和各部门的网上信息进行及时、有效、规范的管理，制定本制度。
一、网站页面建设守则
1、必须遵守《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《中国教育和科研计算机网管理办法》、《中国教育和科研计算机网用户守则》和国家有关法则以及学校的有关规定；
2、未经允许不得在服务器上开设没有CERNET备案和认可的BBS电子公告栏；
3、网站上提供的信息，不得危害国家安全、泄露国家秘密，不得有害社会稳定、治安和有伤风化。根据“谁上网谁负责”的原则，单位主管领导、学校办公室和网管信息员应对上网信息严格审查，并对发布的信息负责。各部门在发现各种有害、涉密信息或收到境内外反动电子邮件时不得传播扩散，应及时报告学校办公室、信息中心处理；
4、学校应对发布信息的真实性、合法性负责并承担发布信息引
起的任何法律责任；
5、各部门指定专人负责本部门信息发布或报送工作，用户密码不得转告他人，密码泄密由信息员自己负责；
6、网站上提供的软件和应用必须符合国家知识产权保护的有关条例；
7、做好安全防火工作；
8、必须树立安全观念，定期检查网站发布的信息，本单位网站接受校长办公室、校园网络信息部门的管理、监督和检查，如有异常情况或解决不了的问题，应及时与校网络管理员联系。
二、网站页面（信息）发布流程
1、各部门申请发布信息的经办人认真填写《平昌三中信息发布登记表》，经本部门负责人审核签名，连同需要发布信息的纸质文档和电子文档提交信息中心；
2、学校办公室对信息进行审核，报相关领导签批后，交由学校网络信息管理员对其进行技术审核后对外发布；
3、发布部门及学校办公室对文件存档。
三、网络信息员制度
1、各部门均须设立专人管理本部门网站信息（建议由信息员兼任，学校办公室负责培训），主要有以下工作职责：
（1）负责本部门接入校园网的申请、管理，协助校园网络信息管理员做好部门网络安全管理工作；
（2）负责本部门信息的规划、设计构思和技术协助工作；
（3）负责本部门对外信息的协助发布工作；
（4）负责本部门信息的安全监控工作，发现不良信息应立刻上报学校办公室并删除；
（5）负责保存本部门电子文档信息资料；
（6）指导本部门职工正确使用网络；
（7）保管好本部门页面涉及到的用户名及密码，未经授权不得擅自对外发布信息；
2、网管信息员激励制度：网管员的工作是有一定技术含量并肩负重要责任的岗位，建议各部门根据网络信息员的实际工作情况设立奖励制度。
四、信息报送内容
1、各部门的工作动态；【制度审核,】
2、各部门阶段性工作思路、工作总结；
3、反映重大活动的专题报道。
五、信息报送原则
1、及时性：重要信息早发现、早收集、早报送；
2、准确性：信息报送要实事求是、尊重客观、确保准确。
六、学校办公室要对各类信息及时进行整理分类归档。
四川国豪种业有限公司 财务审核制度(草案)
一、为强化法制管理，提高经济效益，保障财会人员依法行使监督职责，特制定《四川国豪种业有限公司财务审核制度》。
二、公司全体职工都应积极参与规范化的资金管理，自觉接受《财务审核制度》的监督。凡参与财务审核人员必须遵守财经纪律，严格按规定程序履行职责，及时完善财务手续，不得越级、越权行事。
三、公司所属各部门及全体员工因公办理款项和有价证券的支付；财务的收发、使用；债权、债务的发生、结算；资本、基金的增减和经费的开支；其他经济业务的处理等有关事宜必须执行《财务审核制度》。
四、合法原始凭证的基本要素：
1.从外单位取得的原始凭证必须是税务机关监制的行业专用发票；省级财政厅监制的统一收据；发票或收据上加盖收款单位（个体）章；清楚载明：填写日期、付款单位、摘要内容、数量、单价、金额、出票人；大、小写金额相符；购买实物，应附加有入库证明。
2.本单位自制原始凭证必须是单位统一使用、规范化的单据；应由经办人清楚填写有关内容。
3.原始凭证正确填写，未经涂改，一次性使用。
五、财务审批权限
公司所有的财务报销、业务支出必须有经办人、副经理（副部长）、经理（部长）、副总经理逐级签字，由总经理或董事长批准方能报帐支付。
六、财务审核程序
1.经办人 对原始凭证的真实性负责，审核原始凭证基本要素是否合法；
2.项目负责人 在真实、合法原始凭证的基础上，审核该项费用的必要性；
3.公司负责人（经理、部长） 在真实、合法、必要开支该项费用的基础上，审核该项费用涉及项目的预算、计划；
4.副总经理 在真实、合法、必要、计划内的原则上，签署意见。
5.总经理、董事长 在分管部门领导审核意见的基础上签署书面指令；
6.财务人员 审核原始凭证合法、开支合理，不违背国家财经法规，不损害公司利益，在有相关领导签署意见的前提下视其金额额度，给予支付或承诺支付。
二零零四年六月
制度流程管理规定
（制定、审核、批准、发布、作废等流程）【制度审核,】
一、目的：
为了规范各类制度、流程的编订、修订、发布、使用管理，确保制度和流程的严肃性和时效性，特制定此规定。
二、范围：
本规定适用于×××医院制度以及流程的制定、审核、批准、发布修订、废止的管理。
三、原则：
1、目的性原则：制度的出台是服务于医院管理的需求，杜绝形同虚设的制度；
2、精简性原则：制度结构合理、格式严谨划一、条文简洁精要，杜绝模棱两可的制度；
3、时效性原则：制度的制定、修订、废止应当及时，确保最大程度地贴近管理的需要，但制度更新应当考虑新旧衔接和继承的问题。
4、衔接性原则：医院各部门制定的制度应当与医疗相关法律法规、技术操作规范、诊疗指南等为依据，不能有冲突或者违背。
5、规范性原则：制度的制定、修改、废止应当严格遵循程序进行，杜绝随意和随机的管理行为。
四、职责：
1
1、医院各职能部门负责制度的制定，院委会成员审批、签发。
2、医院办公室及各行政职能部门负责所有制度的下发、存档和废止的管理，特殊文件、制度报上级卫生行政部门备案。
五、制度的范围：
1、医院规章制度、医疗质量管理制度、应急预案、流程等。
2、各科室内部规章制度、流程和岗位说明书、临时性、阶段性且仅局限于部门管理范围的专项规定不纳入本规定的“制度”范围。
六、制度、流程制定（修订）：
1、医院各职能部门应当根据医院发展、科室管理等方面的需求，及时制定（修订）相应的制度流程；
2、制度签发后科内组织培训。
3、出现下列情形之一的，归口部门应当及时制定（修订）相关制度，如未及时制定（修订），上级管理部门可以责成归口部门实施。
（1）管理机制发生较大调整的；
（2）部门管理职能或者管理架构发生较大调整的；
（3）经实践证明是无效的管理制度未及时进行删减；
（4）诊疗过程或管理出现漏洞。
2
七、制度文本格式：
1、文本结构：篇、章、节；相应制度正文后附流程和表格。
2、字体字号：制度标题为方正小标宋简体二号加粗；正文为方正仿宋简体三号（正文内小标题加粗）。
3、排版格式：页边距上下3cm，左右2.7cm；制度标题段后单倍行距；正文的间距为固定值28磅。
4、序号要求：按程序文件编制的要求编排序号，严禁出现英文字母。
八、制度审核：
1、制度制定（修订）出初稿后，收集各部门对制度的修改意见。
2、经审核的制度，由制度发起分管院长签发。
3、制度审核出现下列情形之一的，应予驳回：
（1）严重偏离建章立制的原则、违法国家相关法律法规、医疗操作规范的；
（2）制度拟定部门未征集相关部门意见。
九、制度签发：
1、各部门根据相关素材进行最终的修订工作后，按流程完成审核，并由分管院长签发，办公室印发至指定部门，经指定部门统一下发至各科室。
2、适用于各科室内部管理的制度，由科室负责人签发。 3
十、备案存档：
所有制度文件必须在办公室存档，重要制度文件及时向上级部门备案。
十一、制度废止：
1、新制度出台，原有制度即自动作废；
2、对于废止的制度，新制度应注明被废止制度废止时间。
4
唐山市双赢实业集团有限公司
审批制度
为了进一步加强审批管理，明确审批责任，完善审批职权，提高工作效率，特制定本规定。
一、审批范围（事项）：投资、合同、制度、对外付款、支付工资、费用报销、物资采购支领、员工管理（招聘、入职、转正、调动、辞退）等。
二、审批权限
1、集团公司总经理对集团公司日常经营事务全权审批。 2、集团公司经营副总负责：①审核签字或审批职责范围内的制度、对外付款、费用报销、员工管理（招聘、入职、转正、调动、辞退、考勤）等；②审核签字各种投资、集团管控合同；审批物资采购计划等。
3、集团公司行政副总负责：①审核签字或审批职责范围内的制度、合同、对外付款、费用报销等；②审核签字或审批支付工资、办公设备及办公用品采购计划、员工管理（招聘、入职、转正、调动、辞退、考勤）等。
4、集团公司总工程师负责：①审核签字或审批职责范围内的制度、对外付款、费用报销、合同、员工管理（招聘、入职、转正、调动、辞退、考勤）等；②审核签字或审批各种投资、集团管控合同等。
5、集团公司财务副总负责：①审核签字或审批职责范围内的制度、员工管理（招聘、入职、转正、调动、辞退、考勤）等；②审核签字或审批各种投资、集团管控合同、对外付款；支付工资、各种费用报销等；
三、审批程序：
1、制度审批：部门拟定制度→部门负责人审核签字→主管副总审核签字→总经理审批→行政办行文；
2、设备采购：单位写申请→单位负责人审核签字→集团总工程师审核签字→集团经营副总审核签字→集团总经理审批→集团采购部采购；
3、物资采购：单位写申请→单位负责人审核签字→集团采购部编制计划 →集团经营副总审批→集团采购部采购；
4、办公用品（含印刷品）采购：单位报申请→单位负责人审核签字→集团行政办编制计划 →集团行政副总审核签字→集团经营副总审批→集团采购部采购；
5、基建工程投资：单位写申请→单位负责人审核签字→集团总工程师审核签字 →集团经营副总审核签字→集团总经理审批；
6、付款审批
⑴ 采购付款：采购部写申请 →采购部部长审核签字→单位负责人审核签字→集团财务副总审核签字→集团经营副总审核签字→集团总经理审批→集团财务付款；
⑵ 其他付款审批执行集团公司财务下发的相关规定； 7、下属公司工资审批：下属公司核算造表→下属公司总经理审核签字→集团审计部审核签字→集团财务副总审核签字→集团总经理审批→下属公司财务发放；
8、集团工资审批：集团人力资源部核算造表→集团人力资源部部长审核签字→集团审计部审核签字→集团财务副总审核签字→集团总经理审批→集团财务发放；
9、物资发放审批：单位开领料单→单位主管负责人审
批→ 库房发料；
10、集团管控合同审批：承办公司总经理审核签字→集团企管部（总工办）审核签字→集团财务副总审核签字→集团总工程师审核签字→集团经营副总审核签字→集团总经理审批。
11、固定资产采购验收审批：采购部（办公室）组织验收报告→单位负责人审核签字→集团公司总工办负责人审核签字→集团总工程师审批；
12、工程（项目或施工）验收审批：总工办组织验收报告→单位负责人审核签字→集团公司总工办、企管部、财务部负责人审核签字→集团总工程师审批；
13、人事管理审批程序见附表
四、本办法自2013年1月1日起试行，未尽事宜由行政办公会议裁决。
附表：人事管理审批程序表
图纸审核制度
设计图纸在使用前必须进行审核，目的是及时发现和纠正设计缺陷与错误，避免技术失误和质量事故。图纸审核分为专业审核和综合会审两种形式。
一、专业审核
施工图下发后，项目技术部门要组织各专业技术人员进行图纸审核。主要内容：
1、各专业施工图的张数、编号与图纸目录是否相符，是否为正式施工图并经设计单位正式签署。
2、施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全明确，三者有无矛盾。
3、设计资料是否符合现场地形地质情况，设计要求的施工方法是否可行。
4、线路平面位置和纵向坡度是否符合设计规范，构造物设计位置是否合理。
5、构造物尺寸、标高、预留孔和预埋件的位置是否正确。
6、图纸上构配件的编号、规格、型号、数量与合同工程数量清单是否一致。
7、分项工程数量是否遗漏，汇总数量有无错误，计算工程数量与图纸数量是否相符。
8、图纸审核后，将发现的问题做好记录，提出建议，提交图纸会审时进行研讨解决。
二、综合会审
图纸会审由项目总工程师组织全体技术人员参加，合同、物资、设备等部门派员参加。会审的主要内容是：
1、施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和规定，设计标准图、参考图是否作废或错用。
2、施工图的基础设计与地基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况。
3、建设项目坐标、标高与总平面图中标注的位置是否一致，与相关建设项目之间的几何尺寸、轴线和方向有无矛盾和差错。
4、图纸是否清晰，说明是否明确、齐全，各专业图纸之间的关系尺寸、标高是否一致。
5、建筑平面、立面、剖面图之间关系是否矛盾，标注是否遗漏。
6、建设项目与地下构筑物、管线等之间有无矛盾。
7、结构图本身是否有差错和矛盾，结构图中是否有钢筋明细表；若无钢筋明细表，钢筋构造要求在图中是否说明清楚。
8、施工图中有哪些施工特别困难的部位，是否便于施工，宜采用哪些特殊材料，构配件、货源如何组织。
9、研讨设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可行性，以及采取的必要措施。
10、现场施工条件和现有机械设备满足不了设计所采用的新技术、新结构，以及存在重大安全风险的，要求设计单位予以改变部分设计的，会审时一并提出，共同研讨。
三、审核记录与审核报告
图纸审核要形成记录和报告，包括下列内容：
1、审核报告。列出参加会审单位名称、人员姓名及会审地点并盖章，存在问题及疑点记录汇总表（要注明图名、图号，必要时附图说明），报设计部门答疑和审批。
2、主要工程项目明细表及技术特点。
3、主要工程数量汇总表。
4、各种材料数量汇总表。
5、工程所需定型图、通用图、参考图以及相适应的质量、环境职业健康安全行业标准、规范、规程及法律法规一览表。
财务审核审批制度
财务审核审批制度是企业进行日常管理的重要制度，为使权限分明、职责清晰、流程优化，遵循内部控制相关原则，切合公司实际情况，特制定以下制度。
第一章 总则
第一条 为明确相关人员的财务审核审批权限和职责，保障日常管理流程顺畅，促使高效地控制费用、降低成本，同时防止和杜绝弄虚作假、徇私舞弊和不必要的流失浪费，特制定本制度。
第二条 报销人员必须履行以下基本报销程序：
1、费用开支的基本报销程序：经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、财务审核、总经理审批。
2、实物开支的基本报销程序：经办人签字、验收人验收（需要质检人员检验的应有相应的质检手续）、部门负责人确认、财务审核、总经理审批。
3、特殊费用开支的基本报销程序：经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、总经理审批、财务复核。
4、总经理的费用由副总经理审批，没有设置副总岗位的由财务经理审批；财务经理的费用由主办会计审核。
第三条 审核审批基本内容
1、经办人：核对项目、单价、金额是否正确，是否与合同相吻合，是否有事先申请报告，发票是否规范，用途是否清晰，是否有部门经理确认签字（或仓库验收或证明人签字）。
2、部门确认（或验收人或证明人）：确认项目是否属实，单价是否合理，是否有验收人确认签字（验收人或证明人直接在票据的背面确认签字）。
3、财务审核：审核费用是否按照报销标准报销，采购价格是否合理，是否按合同执行，相关人员是否已确认签字，核对项目、单价、金额是否正确，是否有事先申请报告，发票是否规范，票据是否完整，用途是否清晰（或在背面写清楚）。
4、总经理审批：审批项目是否属实，价格是否合理，相关人员是否已确认签字。
第四条 出纳在付款时，必须对原始单据的金额再次全面核对，确保付款金额与原始单据金额相符。同时，出纳必须核对和确保付款的单据上同时有财务经理的审核和总经理的审批，才能付款。
第五条 报销基本要求
1、审核审批次序一般按以上基本报销程序依次逐级办理。
2、各级领导接到下属的各项开支请示报告，原则上必须以书面形式在3日内给予回复。
3、各项已批复的请示报告都必须作为报销附件。
4、报销人员原则上应在回单位后3日内报销。
5、报销单据应当使用碳黑墨水书写，不得使用铅笔或圆珠笔书写；报销单据不得涂抹、刮擦，内容和项目必须齐全。
6、除财务经理审核和总经理审批外，其他人员的签字全部在票据的背面书写。【制度审核,】
7、报销单据必须能够清晰地看出发生项目的“用途”，未能直接在单据内容上看清楚“用途”的，经办人必须在报销单据的背面详细写清楚。
第六条 费用或实物报销必须实事求是，不得变更费用项目进行报销，不得以合理的项目套换不合理的项目骗取开支，不得分拆属于同一项目、同一时间或同一性质的费用进行报销。
第七条 费用或实物报销原则上应当取得合法的发票，特殊情况没有发票的必须各财务部门咨询，经同意后才能报销；同时大额的项目应当签订合同，以合同形式开展业务关系。
第八条 报销的款项支付，特别是大额款项支付应当避免以现金形式支付，而应通过银行办理汇款。
第二章 物资采购
第九条 采购合同签订权限
1、物资采购合同签订权限，合同金额在5万元以下的由采购部经理签订，合同金额在5万元以上的由总经理签订。
2、物资采购合同中如有规定预付款条款的，预付款在20%以内的由采购部经理签订；预付款在20%以上的由总经理签订。
第十条 统一采购
1、物资采购原则上由采购部对外统一采购。
2、统一采购的物资，由采购部按程序办理采购，在保证质量的条件下，按充分客观询价或面向社会大范围的原则签订采购合同。采购合同应复印一份送给财务部以备审核。
第十一条 采购款项支付
由采购人员办理付款申请，经采购人员所属部门经理确认，由财务经理审核，报总经理审批后付款。
第三章 费用项目
第十二条 薪资：包括基本薪资、加班薪资、工龄薪资、奖金和个人其他所得等。
1、固定薪资人员的薪资由各部门经理按照公司统一的薪资标准提出申请，由人力资源部审核，上报总经理审批后执行。经审批的薪资方案需上报财务负责人备案。
2、每月固定薪资人员的薪资由人事部统一核算，由财务部审核， 上报总经理审批按时支付。
3、每月销售人员薪资由销售部统一核算，由财务部审核，上报总经理审批后按时支付。
第十三条 福利费用由人力资源部申请，上报总经理审批后执行；或由当事人提出申请，由部门经理确认，由人力资源部审核，上报总经理审批后执行。
福利费用报销，由人力资源部核实确认，由财务部审核，上报总经理审批后按时支付。
第十四条 水电费、物业费
水电、物业由行政部统一管理和经办；每月水电、物业费由行政部门核实确认，由财务部门审核，经总经理审批后付款。
第十五条 办公费：包括办公用品、笔墨纸张、帐表票卡、名片、
书报、电脑耗材、邮寄费等。
1、办公用品按照以上“小额物品采购”办理申请、采购。采购后，需要办理人库和领料手续，同时行政部门要建立台帐，并定期进行分析和控制。
2、办公费用由行政部核实确认，由财务部门审核，上报总经理审批后付款。
第十六条 税金：包括增值税、所得税、车船使用税、印花税、房产税等。
1、严格按照政府有关规定按时缴纳税金；经办部门必须全面了解该项税收的政策和制度，并力求合理避税。
2、税金缴纳后，由经办部门确认，由财务部门审核，由总经理审批。
第十七条 小车费：包括保养费、日常修理费、大修费、年检费、过路费、停车费、油费等。
1、小车由行政部门统一管理和调配。小车费用经司机确认后，由车管人员统一报销，报销时由行政部经理确认，由财务部审核，经总经理审批后付款。
2、车辆修理预计金额在500元以下的，由行政部经理审批后执行；金额在500元以上的由总经理审批后执行；车辆维修原则统一在公司指定的修理厂维修，并由行政部门联系维修厂统一结算。
3、每部小车要制定油料标准，每月报销费用时需附带油料分析；小车油料由行政部统一充值加油卡；长途外出需要在外加油时，必须
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