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兽药GSP认证自查报告
一、企业概况
我兽药经营企业成立于2007年3月15日，企业性质为 个人独资企业，注册地址为正安县班竹乡街上，注册资金为1万元。营业场所20平方米，仓库20平方米，目前共有人员3人，其中专业技术人员1人，中专学历，职称为中级，养护员2人，中专学历。经营范围为兽用化学药品、消毒剂、中药制剂，经营品种达20个，为确保GSP认证，企业花费近1万元，对企业软、硬件进行了较大规模的改造，并进一步建立和完善了各项管理制度。 二、企业GSP质量体系自查情况
(一)管理职责
为全面开展、实施GSP认证工作，企业结合实际和GSP要求， 修订和完善了各项管理制度和质量岗位职责，并对全体员工进行学习和传达，为确保各项制度能够不折不扣地执行，企业每(年、半年、季度、月)组织对制度执行情况进行检查和考核，并做好记录。 (二)人员与培训
企业目前共有人员3人，企业负责人熟悉有关法律法规。质量负责人为：大专学历，中级职称(资格)，质管部经理 中专学历 职称(资格)，其他员工均经培训考核合格后上岗。
企业自成立以来,每年年初制定年度培训计划,并按计划实施。 一年来，自行组织各类培训3次，其中法制培训1次，质量管理制度培训1次，专业知识培训1次，参加管理部门GSP培训1次。
(三)销售与服务
企业在销售中，遵守有关法律法规和制度，营业员能正确介绍药品的使用方法和注意事项。文明服务公约、公布监督电话、设置顾客意见薄。对顾客提出的批评或投诉能够认真对待，及时处理，并做好记录。店内无非法药品广告。
仓库划分了合格区、待验区、退货区和不合格区（四区），并按要求实行了色标管理。
企业于2012年4月份按照GSP条款进行了全面自查，认证的各项准备工作已基本落实到位，现提出认证申请，希望各位专家检查指导并对我们的工作进行核查。
周永银兽药经营部 2012年5月1日
受理编号：黔兽药GSP
《贵州省兽药GSP检查验收》
申请表
申请企业名称： 周永银兽药经营部
申 请 日 期： 2012 年 5 月 1 日
受 理 部 门：
受 理 日 期： 年 月 日
填报
说
明
1、申请书应为原件，用钢笔填写或打印，内容应准确、完整，不得涂改。
2、报送检查验收申请书和其他表格、资料，应按有关栏目填写的企业负责人员和质量管理人员情况，附质量管理人员学历证明及专业技术职称证书的复印件。
3、检查验收申请书以外的资料，应使用A4纸打印，标明目录以及页码并装订成册。
兽药GSP认证各类表格
质量管理理制度执行情况检查考核记录表
员工个人培训记录表
员工教育培训档案
员工健康档案表
编号： 建档时间：
员工健康检查汇总表
设施设备一览表
什么是兽药GSP认证
GSP 是英文Good Supplying Practice 的缩写，直译为良好的药品供应规范，在我国称为《药品经营质量管理规范》。它是指在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度。其核心是通过严格的管理制度来约束企业的行为，对药品经营全过程进行质量控制，保证向用户提供优质的药品。在兽药行业，《兽药经营质量管理规范》被称为兽药GSP， 为兽药经营企业提供了科学的质量管理思想体系，促使兽药经营企业的经营思想和组织结构发生根本变化，是我国兽药经营企业参与市场竞争的先决条件。
兽药G S P是兽药经营质量管理的基本准则，是为加强兽药经营质量管理、保证兽药质量而制定的一整套管理制度。兽药GSP的实施标志着政府主管部门继对兽药生产环节采取强制规范(GMP)后，开始对兽药流通领域进行整治。兽药经营环节上承生产厂家，下连养殖基地，对于净化兽药市场、保证兽药产品质量具有无可替代的作用。因此，兽药GSP的实施不仅对国内7万多家兽药经营企业性命攸关，也为兽药生产者和使用者所高度关注。
兽药GSP认证工作是今年兽药管理工作的重中之重。兽药GSP认证是国家对药品经营企业药品质量管理进行监督检查的一种手段，推行兽药GSP的目的在于提高经营环节兽药合格率、保障动物健康和人类安全。它要求兽药经营企业在经营过程中，对兽药的合同、购进、验收、贮存、销售、运输及售后服务等环节，实行全面、科学、规范的管理，以确保经营兽药的质量。通过推进兽药经营企业兽药GSP达标验收，全面实施兽药经营企业规范化管理，争取新办一批管理好、制度全、规模大、服务优的大型兽药经营企业，取缔那些管理混乱、制度不全、规模不大、人员素质低的小型兽药经营企业。
兽药GSP认证所需材料
GSP是兽药经营质量管理的基本准则，是为加强兽药经营质量管理，保证兽药质量而制定的一整套管理体系。作为一个体系，GSP有机地衔接了企业的产供销、人财物各个方面，管理和控制更加有序。
随着《兽药管理条例》的实施，各省积极制定相应的配套政策，加强对经营企业的指导与培训，加大兽药GSP的实施力度，积极有效的推动了兽药GSP的进程。作为试点省份的江苏省目前已经走到全国的前列，2005年南京中亚动物保健品服务部顺利通过了有关部门组织的GSP验收，成为中国第一家通过兽药GSP验收的企业，走在了行业规范发展的前沿。2006年江苏省又有十几家企业顺利通过GSP验收，截止2007年12月，又有一百多家企业顺利通过GSP验收，起到了很好的试点示范作用。与此同时其它省份也都积极推进GSP验收工作，目前甘肃省已有4家企业顺利通过GSP验收，山东省GSP验收工作也进入了实质阶段。 如何做好迎接GSP认证现场检查的各项准备工作，是申报认证的兽药经营企业所普遍关心的问题。不少企业都感到，越接近认证检查越觉得问题多，越看心里越是不踏实。其实，这是一种正常状态，这表明企业对GSP已具有一定的理解和认识，即已从过去比照GSP规范生搬硬套，进入到自己能够运用规范去发现和解决问题的良性状态。
应当说已申报认证的企业存在的具体问题可能各不相同，但对GSP本质内容的理解和认识都会不同程度地上升到一个新的平台上。这就是兽药经营企业做好迎检准备工作的思想和意识基础。有了这个基础，最后阶段的冲刺就能取得一个好的结果。
那么，最后阶段的工作还包括哪些内容呢？现从以下几个方面进行介绍：
一、结合自查发现问题，全面、深入学习GSP
这种学习是更高层次上的学习，是能获取更深体会的学习。既是学习的过程，也是获得真知、深刻理解和全面贯彻实施GSP思想的过程。全面、深入学习GSP规范
对自己申报认证范围有关的GSP全部内容与细节要做到了如指掌，不能有任何疏漏。掌握实质实施GSP不是从文本到文本的本本主义式照搬，而是一种系统规范的质量保证体系在不同环境、不同条件下的具体实施和运用。统一认识企业中技术人员之间、技术人员与管理部门之间、管理部门与管理部门之间在进行认证准备阶段时，都必须在GSP实施上统一认识。仔细把握、理解、领会相应申报认证范围的GSP认证检查条款。要结合实际问题去逐项、逐条、逐句理解。有的条款包括了多项内容，各项内容虽然相关但要求的具体深度与广度又有不同。在理解、把握认证检查项目时，不能使用头痛医头、脚痛医脚的简单方式。不妨多问几个为
什么，多加推敲，举一反三，定有收获。
二、按GSP规范要求严格组织自查
自检自查是迎检准备工作中非常关键的环节。有的企业把自检称为正式检查前的“彩排”。但在实践中不少企业对此有所疏忽，通常出现的问题，一是不知如何自检；二是自检程序不对，内容不全。企业自检应当定期进行，对认证条款中所有带*号的关键项目，要实行滤网式检查，不得有任何马虎、疏漏。
三、确定领检人员
领检人员（一般为1～2名）是与认证检查组配合、沟通的关键人员，从认证准备阶段就要重点培训、培养。领检人员一经确定，则不能轻易变更。因此，申报企业在确定人选时应相当慎重，确实要选准选好。
四、熟悉与岗位有关的GSP文件
要求做到“三知”、“三会”：
三知即熟知本企业与对本岗位制定的要求和规程；熟知涉及本岗位的专业知识与技术要点；熟知本岗位与上、下岗位的关系与链接点。
三会即会按本岗位的规程实施标准操作；会应急处理本岗位出现的突发事情；会准确回答涉及本岗位的一般及综合性问题。
要达到上述境界，企业无其它捷径可走，唯一的选择是培训到位、反复锤炼、严格要求、优留劣汰。
五、按要求准备好认证申报材料
这里的“申报资料”是指与上报到畜牧局一致的申报资料，不得有不同的版本出现在检查现场。认证申报资料一般至少应准备多份，即检查组人手一份。企业所需份数可根据情况自定。
六、拟好综合性汇报材料【兽药gsp,兽药gsp认证,】
现场检查开始后，认证检查组组长将安排企业主要负责人汇报企业概况和实施GSP的主要情况。这是企业向检查组展示自己的极好时机，因此要精心准备这份综合性汇报材料。这份材料的总体要求是：简明扼要、内容完整、言之有物、表达精练、特点突出。坚决反对与GSP认证检查无关的诸如天南海北、奖项堆积、上级重视等空话、套话。汇报时间以控制在15分钟以内为宜。能用多媒体配合演示当然更好，但场景选择要少而精，要紧贴GSP认证主题。
七、迎检资料的集中管理与分类陈列
这是一项复杂、细致的系统性工作。在认证检查组达到现场前一天，须将迎检资料集中管理，并与检查项目相对应的部分进行分类对口，做到线条清晰，应对自如。
一般来说，GSP认证现场检查应准备如下资料：
公司建立的全套GSP文件；申报资料副本；企业主要岗位人员花名册（包括姓名、性别、出生日期、工作岗位、学历、职称、从事本岗位工作时间等）；企业营业场所、仓库地理位置图及内部平面图；企业GSP实施情况的汇报材料；其他（如笔记本电脑、打印机、熟练的打印人员等）。
八、现场检查中的有关注意事项
1.现场检查中避免的做法
竭力渲染企业的“优秀”做法，搪塞差的和不足之处；不接受任何批评，固执己见，轻视检查人员意见；尽可能少说话，不回答问题；一问三不知，不清楚之处用方言搪塞；高谈阔论，纠缠问题拖延时间；对问题百般辩解，拒不承认。
2.其它事宜
接待准备工作（包括接待人员、住宿、车辆和就餐安排等）；明确首次会议及末次会议参加人员；确定检查路线；现场检查陪同人员；检查软件时总体协调人及各部门联络员。
GSP实施过程中存在的问题
1.“兽药经营质量管理规范”及相应的认证检查标准、认证管理办法尚未出台
目前“兽药经营质量管理规范”只是征求意见稿，正式稿没有最后颁布，作为强制执行的标准，有颁布成文的规章制度才能更有效推行。
原征求意见稿中未对兽药经营企业经营模式进行分类，即批发企业、零售连锁企业或零售企业，如能对其明确，将能使不同兽药经营企业结合企业自身实际情况进行相应的认证申请。
2.作为配套法规，兽用处方药与非处方药分类管理办法目前尚未出台
销售处方药应遵循处方药管理办法，这是国际上药品、兽药管理和我国人用药品管理基本要求。随着近年来人们对食品安全的重视，国家对动物源食品中药物残留提出了更高的要求，对一些可能影响食品安全、动物疫病防治以及毒副作用大等一些特殊兽药实行特殊管理，需有临床处方，方可进行销售。因此新《兽药管理条例》明确规定实行兽药处方药和非处方药分类管理制度，这是兽医管理体制与兽药监督管理深化改革的一项重大举措。
兽药处方药和非处方药分类管理制度是兽药GSP的重要组成部分，它的实施将促使兽药经营企业转变经营观念，从单纯的销售向服务型企业转变，让优秀的服务成为竞争优势。
3.执业兽医师等兽医、兽药专业技术人员管理尚待进一步明确
兽药GSP的实施，必将促使兽药经营企业招贤纳士，配备具有兽医、兽药等相关专业学历；或执业兽医师、助理兽医师等技术职称的兽药技术人员，来提供药学指导和用药服务，这就需要进一步对相关职称的评审管理工作及对执业人员执业行为进行规范的管理办法的出台。
4.目前我国兽药经营企业的现状不容乐观
兽药经营企业大都规模较小，在硬件设施方面不能满足兽药经营的要求；技术力量比较薄弱，缺乏兽药质量管理及专业技术人员；另外一些兽药经营企业质量管理不够规范，使假、劣兽药有机可乘，损害了养殖者和正规生产企业的合法权益。因此兽药经营企业若要准备GSP认证，需在硬件设计与投入、人员配备与培训、软件编制与实施上做好功课，更重要的是要打破传统、真正实现经营理念的转变，把质量与服务作为企业竞争的法宝。兽药经营环节上承生产厂家，下连养殖生产，对于净化行业秩序，保证产品质量具有不可替代的作用。
辽宁省兽药GSP现场评定标准
1. 以现场检查发生的项次为评定标准，没发生的，不参与评定，可打“/”。
2.共48项，其中带※号的为关键项（8项），其余为非关键项（40项）；N为不通过项，y-为需要整改项，Y为通过项。凡属完整、齐全的项目，应打“Y”,判定某项目基本符合要求（打分在80分以上）时，也应打“Y”；凡属项目内容基本完整、齐全，但尚不够完善的项目，应打“Yˉ”，判定某项目存在一定缺陷（打分在60-79分之间）时，也应打“Yˉ”；判定某项缺陷严重（打分在60分以下）的，打“N”。
3.现场检查通过标准：关键项，无N，y-不超过2个为通过；非关键项，5个N以下（含5个N）为通过，3个y-相当于一个N。
辽宁省兽药GSP认证现场检查项目
仓储设施及营业场所检查记录
仓储设施及营业场所维修与保养记录
陈列/库存兽药养护记录
近效期兽药催销表
进口兽药质量验收记录
目 录
一、质量管理制度
1、兽药GSP认证自查报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
2、质量方针、目标和承诺„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3
3、质量管理体系文件管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4
4、质量管理体系文件检查考核制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5
5、质量记录管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6
6、特殊管理兽药管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8
7、兽药购进管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9
8、兽药验收管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10
9、兽药储存管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11
10、兽药陈列管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 1l、兽药养护管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13
12、首营本店和首营品种审核制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14
13、兽药销售管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16
14、兽药处方调配管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18
15、兽药拆零管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19
16、中药经营管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20
17、效期兽药管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23
18、不合格兽药管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24
19、兽药质量事故处理及报告制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26
20、兽药信息质量管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„27 2l、兽药不良反应报告制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„28
22、卫生管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„30
23、人员健康管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31
24、人员教育培训制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32
25、服务质量管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33
26、仓库管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34
二、各岗位管理标准
1、本店负责人岗位职责 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„35
2、质量管理人员岗位职责 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„36
3、处方审核人员岗位职责 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38
4、兽药购进人员岗位职责 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„39
5、兽药验收员岗位职责 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„40
6、兽药保管岗位职责 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„41
7、兽药养护员岗位职责 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„42
8、营业员岗位职责 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„43
三、操作程序【兽药gsp,兽药gsp认证,】
l、质量体系文件管理程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„44
2、兽药购进程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„47
3、首营本店审核程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„50
4、首营品种审核程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„52
5、兽药质量检查验收程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„54
6、兽药养护程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„57
7、不合格兽药控制程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„59
8、兽药拆零销售程序 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„61
兽药GSP认证自查报告
一、药店概况
我兽药经营药店成立于 年 月 日，本店性质为 个人独资个体户，营业地址为 。营业场所 平方米，仓库 平方米。目前共有人员 人，其中专业技术人员 人，1人本科学历，1人职称为畜牧兽医技术员，营业员1人。经营范围为兽用化学药品、消毒剂、中药制剂，经营品种达 个，为确保GSP认证，本店花费近 万元，对店面软、硬件进行了较大规模的改造，并进一步建立和完善了各项管理制度。
二、本店GSP质量体系自查情况
(一)管理职责
为全面开展、实施GSP认证工作，本店结合实际和GSP要求， 修订和完善了各项管理制度和质量岗位职责，并对全体员工进行学习和传达，为确保各项制度能够不折不扣地执行，本店每(年、半年、季度、月)组织对制度执行情况进行检查和考核，并做好记录。
(二)人员与培训
本店目前共有人员 人，本店负责人熟悉有关法律法规.质量负责人
为 学历，质管部经理 职称(资格)，其他员工均经培训考核合格后上岗。 本店自成立以来,每年年初制定年度培训计划,并按计划实施。
一年来，自行组织各类培训 次，其中法制培训 次，质量管理制度培训 次，专业知识培训 次，参加管理部门GSP培训 次。
(三)销售与服务
本店在销售中，遵守有关法律法规和制度，营业员能正确介绍药品的使用方法和注意事项，营业时间内有执业兽医师在岗。营业场所内设有咨询台、文明服务公约、公布监督电话、设置顾客意见薄。对顾客提出的批评或投诉能够认真对待，及时处理，并做好记录。店内无非法药品广告。
仓库划分了合格区、待验区、退货区和不合格区（四区），并按要求实行了色标管理。
本店于 年 月份按照GSP条款进行了全面自查，认证的各项准备工作已基本落实到位，现提出认证申请，希望各位专家检杏指导并对我们的工作进行核查。
蒙城县杨老师兽药店
2011年XX月XX日
质量方针、目标和承诺
一、目的：强化全员质量意识，提高兽药经营质量管理水平。
二、适用范围：适用于整个兽药经营本店的日常管理。
三、责任人：全体员工。
四、正文：兽药经营本店坚持“质量第一”则。全面贯彻落实《兽经管理条例》、《兽药经营质量管理规范》等法律法规，加强基础管理，完善各项质量管理制度，确保各项制度的有效实施，强化全体员工的质量意识，提高员工素质，不断提高兽药经营质量管理水平。
本店质量管理方针：质量第一，用户至上。
本店质量目标如下：
1、确保经营行为的规范性、合法性；
2、确保所经营兽药质量安全有效；
3、确保质量管理体系的有效运行及持续改进；
4、不断提升兽药经营本店的质量信誉及品牌效益；
5、最大限度地满足客户的需求。
质量承诺：我兽药经营店为兽药GMP本店生产的合格兽药产品；我兽药经营保证出售的兽药产品符合国家法定兽药质量标准。
蒙城县杨老师兽药店管理文件
1、目的：规范本本店质量管理体系文件的管理。
2、依据：《兽药经营质量管理规范》第61条，《四川兽药经营质量管理规范实施细则》。
3、适用范围：本制度规定了质量管理体系文件的起草、审核、批准、印制、发布、保管、修订，适用于质量管理体系文件的管理。
4、责任：负责人对本制度的实施负责。
5、内容：
5.1质量管理体系文件的分类。
5.1.1质量管理体系文件包括标准和记录。
5.1.2标准性文件是用以规定质量管理工作的原则，阐述质量管理体系的构成，明确有关人员的岗位职责，规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件，包括：本店质量管理制度、各岗位人员职责及质量管理的工作程序等。
5.1.3记录是用以表明本本店质量管理体系运行情况和证实其有效性的记录文件，包括兽药购进、验收、储存、销售、陈列、不合格兽药处理等各个环节质量活动的有关记录。
5.2质量管理体系文件的管理。【兽药gsp,兽药gsp认证,】
5.2.1质量管理人员统一负责制度和职责的编制、审核和记录的审批。制定文件必须符合下列要求：
5.2.1.1必须依据有关兽药的法律、法规及行政规章的要求制定各项文件。
5.2.1.2结合本店的实际情况使各项文件具有实用性、系统性、指令性、可操作性和可考核性。
5.2.1.3制定质量体系文件管理程序j‘。对文件的起草、审核、批准、印制、发布、存档、复审、修订等实施控制性管理。
5.2.1.4对国家有关兽药质量的法律、祛规和行政规章以及国家法定兽药标准等外部文件，不得作任何修改，必须严格执行。
5.2.2本店负责人负责审核质量管理文件的批准、执行、修订。
5.2.3质量管理人员负责质量管理制度的起草和质量管理体系文件的审核、印制、存档、发放、复制和监督销毁。
5.2.4各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草、收集、整理和存档等工作。
5.2.5质量管理体系文件执行前，应由质量管理人员组织岗位工作人员对质量管理体系文件进行培训。
5.3质量管理体系文件的检查和考核。
5.3.1本店质量管理人员负责协助本店负责人每年至少一次对本店质量体系文件管理的执行情况和体系文件管理程序的执行情况进行检查和考核，并应有记录。
蒙城县杨老师兽药店管理文件
l、目的：确保各项质量管理的制度、职责和操作程序得到有效落实，以促进本店质
量管理体系的有效运行。
2、依据：《兽药经营质量管理规范》第61条
3、适用范围：适用于对质量管理制度、岗位职责、操作程序和各项记录的检查和考核。
4、职责：本店负责人对本制度的实施负责。
5、内容：
5.1检查内容：
5.1.1各项质量管理制度的执行情况；
5.1.2各岗位职责的落实情况；
5.1.3各种工作程序的执行情况；
5.1.4各种记录是否规范。
5.2检查方式：各岗位自查与本店考核小组组织检查相结合。
5.3检查方法
5.3.1各岗位自查
5.3.1.1各岗位应定期依据各自岗位职责对负责的质量管理制度和岗位职责和工作程序的执行情况进行自查，并完成书面的自查报告，将自查结果和整改方案报请本店负责人和质量管理人员。
5.3.2质量管理制度检查考核小组检查
5.3.2.1被检查部门：本店的各岗位。
5.3.2.2本店应每年至少组织一次质量管理制度、岗位职责、工作程序和各项记录的执行情况的检查，由本店质量管理人员进行组织，每年年初制定全面的检查方案和考核标准。
5.3.2.3检查小组由不同岗位的人员组成，组长1名，成员2名。
5.3.2.4检查人员应精通经营业务和熟悉质量管理，具有代表性和较强的原则性。
5.3.2.5在检查过程中，检查人员要实事求是并认真作好检查记录，内容包括参加的人员、时间、检查项目内容、检查结果等。
5.3.2.6检查工作完成后，检查小组应写出书面的检查报告，指出存在的和潜在的问题，提出奖罚办法和整改措施，并上报本店负责人和质量管理人员审核批准。
5.3.2.7本店负责人和质量管理人员对检查小组的检查报告进行审核，并确定整改措施和按规定实施奖罚。
5.3.2.8各岗位依据本店负责人的决定，组织落实整改措施并将整改情况向本店负责人反馈。
本文来源：http://www.gbppp.com/fw/480773/
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