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恒大地产集团采购管理制度
恒地司管字【2009】第102号
第一章 总 则
第一条 为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本制度。
第二条 本制度适用于集团本部所需各类资产（含非资产类）以及由集团统一供应给地区公司的物资的采购，包括年度采购、单项采购及紧急采购。
第三条 工程类材料设备（统供）的采购严格按《恒大地产集团2009年度统一配送材料设备集中招标操作办法》执行。
第二章 采购原则
第四条 严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。
第五条 严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。
第六条 严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则：
（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；
（2）一种物品分别报三家；
（3）一种物品最后定一～三家。
2、定购三原则：
（1）同类物品质量最优；
（2）同类物品价格最低；
（3）同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：
（1）由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；
（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；
（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。
第三章 年度采购
第七条 年度采购的定义
年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。
第八条 年度采购的范围
1、供应给地区公司的物资：健身器材、电视机、网吧电脑、乒乓球及挡板、台球桌、按摩床、休闲沙发、老爷车、钢琴、保安设备、安全帽、接待伞、对讲机等物资。
2、供应给集团本部的办公耗材等物料用品（含非资产类）：办公耗材、办公文具、印刷制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递等。
第九条 需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。
第十条 采购立项
申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由采购配送中心作为采购立项依据。
第十一条 立项报告审批流程
1、固定资产（含车辆）
1）、10万元以内（含10万元）的固定资产审批流程：
申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团
2）、10万元以上的固定资产审批流程：
申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→招标中心/采购配送中心招标定价→集团公司领导批示（按照权限）。
2、低值易耗品：
申购部门/单位填写“资产购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→采购配送中心
3、办公文具、耗材类：
（1）办公文具立项流程：
申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品申购表”（办公文具限额10元/人〃月）→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。
（2）耗材类立项流程：
申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表”部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批→总裁办按年度合同实施采
资产管理部门意见→集团公司领导批示（按照权限）→采购配送中心
购、验收并办理相关结算手续。
4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品等的申购及租赁：
申购部门/单位填写呈批报告→部门负责人审核→总裁办等有关部门汇总审核→集团领导审批（按照权限）→采购配送中心。
第十二条 供应商的征召、资格审查和选择
1、供应商的资格要求：必须是行业或区域综合实力前十强的品牌或企业；确无相关排名的，入选企业应为规模大、实力强的企业。
2、供应商的征召：
（1）供应给地区公司的材料设备年度供应商的征召由采购配送中心发函至征召小组其他成员（招投标中心、建筑设计院），按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至采购配送中心。
（2）其它年度供应商的征召由采购配送中心内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按此原则执行。
3、《联系函》的发放：由采购配送中心负责人独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《联系函》并密封寄出，寄出的《联系函》由采购配送中心建立台帐。《联系函》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向及其详细情况。
4、供应商的资格审查：
(1)采购配送中心负责人根据联系情况确定须考察的单位，并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组，必要时邀请相关部门人员参加，对供应商进行考察；考察小组考察完毕后填写《供应商考察情况表》，并向采购配送中心负责人汇报考察情况。
(2) 采购配送中心负责人根据联系情况确定须约见单位的，其流程参照《恒大地产集团地区公司招投标征召单位操作细则》执行。
5、入围供应商的最终选择：采购配送中心负责人根据联系情况汇报或考察结果确定至少3家最终入围供应商名单。
第十三条 招标文件的编制及会审
1、采购配送中心负责招标文件的编制，招标文件原则上按集团的标准格式编制。招标文件必须附合同文本，合同文本原则上采用集
团下发的标准合同范本。
2、对于具备量化条件的项目必须编制量化清单，并将其作为招标文件的重要组成部分。
3、采购配送中心根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，并报采购配送中心负责人审批。
第十四条 发标、开标、定标
1、采购配送中心负责人指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑。
2、预算金额100万元以下（含100万元）的开标会须由采购配送中心负责人或其授权人主持，采购主管2人以上、合同管理人员1人以上、集团监察室1人以上参加，可根据需要邀请相关部门人员参加。
3、预算金额100万元-300万元（含300万元）的，开标会须由集团主管领导或其授权人主持，采购配送中心采购主管2人以上、合同管理人员1人以上，集团法律事务中心、招投标中心、监察室各1人以上参加，可根据需要邀请相关部门人员参加。
4、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位单独进行二次报价，开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开标的领导当场确定中标单位或宣布招标无效。严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。
5、采购配送中心将定标结果，按审批权限逐级报批。
第十五条 合同的签订
立项部门根据定标审批结果，按权限逐级报批购销合同。
第十六条 立项部门根据合同进行采购、验收（供应给地区公司的材料设备的验收按《 全国性材料物资采购供应管理制度》中的验收办法执行）并办理结算手续。
第四章 单项采购
第十七条 单项采购的定义
单项采购是指对单项（批次）申报物资的采购。单项采购适用于供应给集团本部的办公设备、办公软件、家具、服装、广告制品、电器、车辆等采购。
第十八条 单项采购立项同年度采购。
第十九条 单项采购工作流程
1、询价
（1）预算金额2万元以下（含2万元）的单项采购，由采购配送中心采购主管提交至少三家供应商的最终报价，并汇总成竞价表。
（2）预算金额2万元-10万元（含10万元）的单项采购，由采购配送中心内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按“背靠背”的原则，分别在网上搜索5家以上合格单位，密封提交至采购配送中心负责人；采购配送中心负责人独立筛选出至少三家合格供应商后，由采购主管负责将供应商的最终报价，汇总成竞价表。
2、定标
由采购配送中心负责采购的领导主持，3名采购主管参与，按照“公平、公正、公开”原则进行比价、定标，制作《定标审批表》并出具评标意见，报采购配送中心负责人审批定标；预算金额2万元以上的单项采购，采购配送中心合同管理人员必须参与询价、定标。
3、预算金额10万元以上的单项采购，按年度采购方式进行。
4、对已经开标定价的10万以下（含10万）物资，一个月内再次申购的，经采购配送中心负责人审批后直接按定标价格进行采购。
第二十条 采购验收
1、立项部门根据采购配送中心下发的《采购通知》或定标资料，进行合同签订、采购、验收并办理结算手续。
2、材料物资的验收按验收三原则执行。
第五章 紧急采购
第二十一条 议标
1、由于特殊原因不能按正常程序实施招标，需议标的项目须按下列程序进行：
2、议标审批权限：预算金额20万以下（含20万元）的报采购配送中心负责人审批；预算金额20万元以上的须报集团董事局主席审批。
3、议标项目的开标、评标、定标严格按照本制度第十四条执行。 第二十二条 现金采购
1、由于特殊原因需用现金采购的项目须按下列程序进行：
2、现金采购审批权限：预算金额2万元以下（含2万元）的，
采购管理制度
（试行）【采购管理制度范本】
第一章 总则
第一条 为提高公司采购效率，明确岗位职责，有效率降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度。【采购管理制度范本】
第二条 公司采购业务由采购部统一管理，其他相关部门应给予积极配合，保证采购工作的顺利展开。
第三条 采购工作实行统一管理，分级负责的方式，在采购部经理的领导下，分级负责商品的采购。
第四条 采购工作应以降低成本为目的，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化的工作为公司提高经营效益。
第二章 采购业务流程
第五条 采购业务流程
采购业务流程图：见附图
第三章 申请采购
第六条 需求部门根据生产经营需要向采购部门提出物资需求，按照规定的格式填写请购单。
第七条 请购单应该按照规定格式填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部。
（1）固定资产按照固定资产购置申请表（附表一）的格式进行填写填报；
（2）超市商品采购按照超市采购清单（附表二）的格式进行填写填报；
（3）日常零星采购按采购申请单（附表三）的格式进行填写填报。
第八条 完整的请购单应包括下列内容：
（1） 申请采购的部门；
（2） 申请采购物品的名称、用途、数量、规格（必要时应提供样品、图纸或技术资料等）；
（3） 物资的需求时间；
（4） 特殊情况的备注；
（5） 采购申请单填写人；
（6） 申请部门主管；
（7） 采购申请单审核人；
（8） 采购部门主管审核；
（9） 财务审核；
（10）总经理审批。
第九条 需求部门在提报请购单时应要求采购部签字接收。需求部门留一份作为备份。
第十条 遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行请示，征得同意后提报采购部。签字确认手续可以后补。
第十一条 请购单接收注意事项：
（1）采购部门在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整清晰，检查请购单是否经过领导审批；
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
（3）检查仓库该物资是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
第十二条 采购部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。
第十三条 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部门。
第十四条 对于提报的采购应按照采购人员的分工和岗位职责进行分工处理。
第十五条
第四章 询价、比价及议价
第十六条 询价时应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名对于紧急请购项目应优先处理。 称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。
第十七条
打包采购。 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中
第十八条 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价。
第十九条 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。
第二十条 遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况。
第二十一条 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。
第二十二条 除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额或预算金额在1万元以上的所有项目都应要求有至少三家上的供应商参与比价；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标。
第二十三条 比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。
第二十四条 比价采购或招标采购应拟定完整的询价表。
第二十五条 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 第二十六条 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。
第二十七条 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其
价格最低，所报价格的综合条件更加突出。
第二十八条 收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。
第二十九条 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
第三十条 参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
第三十一条 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总。
第三十二条 比价、议价结果汇总应完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核。
第三十三条 如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
第五章 合同的签订
第三十四条 合同是当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
第三十五条 采购合同正文应包含的要素
（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；
（2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、
采购管理制度及操作流程
一、 目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和
控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此
制度。
二、 工作程序
（一） 采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必
须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑
“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；
4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
（二）采购申请
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需
求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字
样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造
成不必要的损失。
（三）采购流程
1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的
估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”
交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批
后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责
1. 建立供应商资料与价格记录。
2. 做好采内参市场行情的经常性调查。
3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5. 做好平时的采购记录及对帐工作。
（五）采购方式
1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价
格。
3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人
以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
（六）采购实施
1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额
或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并
以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办
理入仓手续。
（七）采购付款方式
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，
总经理核准签字后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、
采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
（八）采购经办人行为规范
1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、
比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、
回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予
辞退，情节严重者提交公安机关处理。
三、 附则
1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购
的，财务部将拒绝付款。
四、本制度经总经理核准后实施。
五、附生产物料采购流程图：
公司生产物料采购流程
采购定单审批流程
入库单传送流程图
采购管理制度（简约版）
一、总则
为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。
本制度适用于对外采购与生产经营有关的原材料、消耗品、劳保用品、办公用品的采购。
二、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批；
2、经营性材料、配件等物品（物资），消耗品，劳保用品、办公用品的采购由采购部负责；
三、采购原则
1、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件和实际需求不能完全一致，经审核后可进行调整。 2、轮换原则
有3 家及以上可选供应商时，供应商应不定期轮换；负责和供应商对接的采购人员，也不定期轮换。 3、廉洁原则
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 4、 “信息化”原则
公司部门及人员众多，为提升效率及环保办公，公司推行信息化办公，公司的采购全部流程均在百卓优采采购管理软件（公司指定的采购信息化管理系统）上进行申请及审批。
四、采购流程
1、采购申请
物品需求部门根据生产或经营的实际需要，在百卓优采采管理软件里填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门在百卓优采采管理软件内直接审批，经总经理批准后交采购部门采购。
2、询价比价议价
（1）每一种物品（物资）原则上需3家以上的供应商进行报价，应急购买的物品除外。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询比价报告，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，各条件相同时，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、原厂零配件无替代用品，但仍需留下报价记录。
（4）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
3、采购合同签定
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同，在百卓优采采购管理软件新建采购订单并通过系统发送给供应商，提醒供应商及时接收。 （2）交易发生争执时，依据采购合同的对应违约条款进行处理。
4、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话或亲自到供应商处跟催，以确保物品能适时供应。
（2）若采购物品无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。因为交付时间造成的损失，按照采购合同的约定进行索赔处理。
5、验收入库
（1）采购物品到公司后，属经营性材料、配件等物品、非经营性消耗品、大宗劳保用品等经需求部门验收，经库管验收合格后，库管员在百卓优采采购管理软件内新建入库单进行记录，按流程办理入库手续。如验收不合格的，当场退货给供应商。
（2）若供应商在送货时顺带了付款发票，采购员需及时在百卓优采采购管理软件内完成信息登记。
6、对帐付款
采购物品办理入库后，且已有对应额度的发票，由采购员凭入库单按采购合同或采购订单的付款方式办理付款手续。
五、供应商管理
1、供应商选择基本要求 （1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 （3）信誉良好者。 2、供应商资料登记及维护
在百卓优采采购管理软件内建立供应商的基本信息库，由采购部门安排专人进行录入和更新以下信息：供应商的调查资料、招投标资料、有关证照（工商营业执照、法人代码证、税务登记证、质量认证等）的复印件、历史采购合同情况（采购价格、数量）、可供应物品清单等。
六、审计与考核
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司规则制度进行处罚直至追究其法律责任。
七、制度附件
1、《采购订单【样本】》 2、《采购入库单【样本】》
附件1：采购订单模板
采购订单【样本】
采购单号： 采购日期：
（以下无正文）
甲方：【采购商名称】 乙方：【供应商名称】 授权代表（签字）： 授权代表（签字）： 日期：2016年【】月【】日
日期：2016年【】月【】日
附件2：采购入库单模板
采购入库单（样本）
入库单号： 入库日期：
供应商： 联系人： 联系电话：
经办人：
采购管理制度
一. 目的
为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。
二. 范围
2.1公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
2.2公司的物品包括四大类： 2.2.1项目采购：包括项目所需物资； 2.2.2非项目采购（公司自采物资）： IT设备：电脑、笔记本等；
非IT设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。
2.2.3公司礼品采购：针对公司客户群体； 2.2.4产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。
三. 职责
3.1在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：
综合部负责采购的控制；商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单；项目经理负责硬件部分监管；总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。 商务采购员：公司礼品采购； 行政采购员：非项目物资采购； 项目采购员：项目物资采购。
产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。
四. 程序
4.1计划管理
3.1.1集中计划采购： 各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。
3.1.2归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。
3.1.3归口部门每月汇总各部门需求计划总表；每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。 4.2物品采购的申请及审批流程
4.1.2采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则； 4.1.3各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。 4.1.4采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报归口部门；对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。
4.3供应商的选择
4.2.1由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4.2.2 对于经常采购的物资，采购员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。
4.2.3 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
4.5领用原则
6.1.1物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种等建立物品保管库。
6.1.2申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。
本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。
二〇一三年八月二十日
附件1 ：
物资采购分类一览表
采购管理制度及操作流程
一、制定目的及范围
为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价 万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则
1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程
1一般采购流程
1.1采购申请
1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。
1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。
1.3询价
1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购
物资的商品名称、规格、型号等基本信息。
1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。
1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。
1.6采购实施与验收入库
1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。【采购管理制度范本】
1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。
1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资
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