【www.gbppp.com--实习报告】
关于申请费用的请示
段领导;
为了保证“四表”在春季检修中能够处于一个良好的工作状态，为检修提供准确的技术数据，我们计划在检修前将全段的万用表、卡流表、兆欧表、地线表、进行一次全面的检修，特此申请费用如下：
1、检定费：兆欧表：61块×１５＝９２０元 地线表：２０块×３０＝６００元 万用表：４４块×１２＝５３０元 卡流表：２４块×１０＝２４０元
２、补充析表的费用：
①兆欧表：５００Ｖ：５块×２７２＝１３６０元
②１０００Ｖ：６块×２８１＝１６８６元
③２５００Ｖ：１０×４００＝４０００元
④地线表：７块×２９０＝２０３０元
⑤万用表：２３块 ５００型：５块×２９０＝１４５０元 ４７型：１８块×１００元＝１８００元
⑥卡流表：６块×３００＝１８００元
3、新表检定费：
兆欧表：２1块×１５＝３１５元 地线表：７块×３０＝２１０元 万用表：２３块×１２＝２７６元 卡流表：６块×１０＝６０元
总计；１８３００元
以上意见妥否，请批示！
业务计量管理所
２００３年１月２０日
东安县工商局文件
东安县工商局发〔2012〕30号 签发人：
东安县工商局关于拟举办首届药材展销会
申请经费的请示
县政府：
我局是个药材之乡，为把我局的药材推销出去，推动当地经济的发展，更好的帮助农民致富。我局经商讨决定拟举办药材展销会。但应东安县工商局当地经济发展还能缓慢，资金周转不便，这一原因严重阻碍了展销会的开展。为此，就相关问题请示如下：
为了此次展销会能够顺利举办，我局特向县政府申请贰万伍仟元整（25000.00元）的经费资助。
为推动当地经济的发展农民致富，恳请县政府给予支持。 以上请示，敬请批复。
附件：（1）
二零一二年三月二十日
（联系人： 联系电话： ）
主题词：工商局活动 请示
东安县工具办公室 2012年3月20日 印发
关于申请提高次均费用的请示
重庆璧山医疗保险管理服务中心：
为了更好地为广大市医保患者医疗健康服务，缓解我院因总额控制费用、次均费用指标过低带来的需求与服务的矛盾，特就2015年至今的市医保运转实际情况及需解决的问题简要报告如下：
一、基本情况
1、2015年全年共收治职工市职工医保病人xxx人次，总费用xxx万元，统筹报销总费用xxx万元，超总额控制费用xxx元，超总额控制费用xx%。平局费用xxx元，超次均费用xxx元，超次均费用xx%；市居民医保病人xxx人次，总费用xxx万元，统筹报销总费用xxx万元，超总额控制费用xxx元，超总额控制费用xx%。平局费用xxx元，超次均费用xxx元，超次均费用xx%。
2、2016年至今共收治职工市职工医保病人xxx人次，总费用xxx万元，统筹报销总费用xxx万元，已完成总额控制费用的xxx%。平局费用xxx元，超次均费用xxx元，超次均费用xx%。市居民医保病人xxx人次，总费用xxx万元，已完成总额控制费用的xxx%。平局费用xxx元，超次均费用xxx元，同比2015年次均费用无明显增长，超次均费用xx%。
3、根据以上数据对比中心下达的xxx万元的定额，xxx元的次均定额，同比其他二级医院。我院总额控制费用严重
不足，次均定额同比其他二类专科医院明显偏低。成为影响患者正常就医和医院运行的重大障碍。（最好能列举几家同级别医院的总额与次均数据）
二、回顾今年以来的工作，我院为提升服务能力主要做了以下几方面的努力。
1、投资数百万元完成了xxx科室的装潢改造和设备配置，开展了xxx等新项目。增添了全自动生化仪，血凝仪等检验、xxxx等设备，开展了甲功系列，胰岛功能测定xxx等新的检查项目；购进并开展了动态心电、动态血压、胰岛素泵治疗xxx等新技术项目（最近几年开展了那些新科室、新设备、新项目有重点的写主要是与医院开展诊疗有关的）。从硬件项目上有了一定程度的提高完善，这也成了次均费用增长较高的一方面原因。（如有增加床位变更医院等级等有关费用的直接原因写在第一条）
2、大力充实专业技术力量，外聘了多名特聘省市专家，（那些专家比较有名写具体，姓名、原工作单位、特殊称号等）对指导提高诊疗水平、术后康复有了较大促进。
以上措施在下半年相继实施产生了住院病人不断增加的良好效应，这为我院下一步发展打下了较好基础。
三、我院从xxx年被批准成为重庆市医保定点医疗机构。在中心领导和各业务主管部门的指导帮助下，通过全院职工的积极努力，一方面我们以协议要求为标准，发挥专业服务
特长，拓展提升诊疗能力，把创办“患者满意，政府放心”的定点医院为目标，努力在内强素质，外树形象上下功夫，取得了长足进步。另一方面下大力气不断整改存在问题和缺陷，规范医保病人管理，针对中心在不同时期提出的整改要求结合自查发现的缺陷，以过度检查，过度治疗为重点，通过细化诊疗细则，先后制定实施了一系列规范化的规章制度，如：财务、药品管理、医保病人管理、病案管理、奖罚制度等。使我院的医保管理工作在规范化，标准化方面取得了明显进步，为医院长远发展和规范管理奠定了良好基础。这些成绩的取得与中心领导的支持帮助有着难以替代的直接作用。
根据以上情况，为了更好地服务广大医保患者，实现正确执行医保政策，使医保工作健康规范发展，缓解我院资金定额压力。特专题申请中心领导充分考虑我院定额偏低、次均费用过低的实际情况，予以合理调整。建议定额、次均费用提升30%。我院将不辜负中心领导的支持帮助，有信心、有能力、有决心把规范做好医保患者服务工作按“没有最好，只有更好”的标准做的更好，真正办成“患者满意，政府放心”的优良定点医疗机构。
特此报告，妥否请批示。
重庆璧山肛肠医院
2016年9月21日
关于增长次均费用的请示报告
尊敬的县新农合办领导：
****人民医院是一所综合性医院，担负着全县及周边地区人民的医疗保健和急危重症病人的抢救重任。我院现拥有职工419人，高级职称30人，中级职称80人。
2014年住院人次1.54万人，门诊人次31.69万人次，药占比38.72%，次均费用3268元（全市平均3305元）。
次均费用较去年增长原因分析：
一、2014年新成立了ICU重症救治中心，担负了全县危急重症病人抢救重任，自ICU成立后救治了重症病人176人次，费用442万元，次均费用25113元。病人报销比例提高了，县外转诊率下降了4%，解决了大病不出县的难题。
二、2014年元月还成立了肿瘤科，以前我县肿瘤病人要到上级医院进行诊治，肿瘤科成立后把肿瘤病人留在了本院治疗，相对病人的医疗费用降低了，报销比例提高了，转诊率下降了。2014年全年共收治肿瘤病人1014人次，费用393万元，次均费用3875元。
三、县医院是全县唯一一家二级甲等综合性医院，开展微创腔镜手术是要求的项目，投资设备开展手术得到了患者好评，去年共开展微创手术125例，费用119万元。
四、开展了脑外科、开颅手术，共做13例，费用44.36万元，处理复杂创伤，留住了危重病人。
五、按照二级甲等医院要求，放射诊疗设备更新由原来的CR更换成DR，住院病人节省了时间，提高了效率。共计11200人次，费
用67.2万元。
六、开展了生物治疗和CT引导下的介入治疗技术。生物治疗12例，费用39万元。介入技术25例，费用19.5万元。
综合以上几个方面是次均费用直接增长的主要因素，但以上新增科室或开展的新技术都是县级医院必开展的技术，作为一个综合性县级医院，我们始终求进步求发展，保持救治急危重症病人的生命安全，确保大病不出县，真正为群众解决疑难病症问题，让老百姓得到更多的实惠。
我们这次提交的申请主要目的是想增加次均费用，从原来的2900元增长到3300—3500元为盼。对于2015年工作力争做到：
一、 严格医疗质量管理，按照新农合要求的监控指标，对各科室的医疗工作，定期考核，与绩效挂钩。
二、 严格控制次均费用，严格用药指征。做到合理检查、合理用药，严格执行药品零差率销售。
三、 坚持危急重症就治，发挥一流医疗技术水平，全力做到大病不出县，降低病人诊疗费用，降低转诊率，保证新农合资金安全。
四、 积极学习新农合政策，定期教育培训职工，把党的惠民政策，体现到诊疗活动中去，让患者感受到党的温暖，打造和谐医院关系。
2015年2月25日
篇一：经费申请报告
关于编制《博兴县林地保护利用规划》经费的
申 请 报 告
县政府：
根据《山东省人民政府办公厅关于编制林地保护利用规划的通知》（鲁政办字[2010]197号）要求，按照县政府的统一部署和安排，及时成立了博兴县林地保护利用规划领导小组，对我县林地保护利用规划工作进行了深入细致的研究。为便于工作的开展，特向县政府申请办公经费41.831万元，用于业务培训、野外就餐补助、租用车辆、购置软硬件设备仪器等（详见附表）。
以上申请，当否，请批示。
博兴县林业局 2011年5月6日
资金审批报告单
2011年4月6日《博兴县林地保护利用规划》物资仪器工具费用表
篇二：申请经费的请示
****呈[2012]**号
关于申请追加经费的报告
县政府：
***从2004年独立办公以来，由于办公地点更换了多次，办公桌椅等设施损坏严重，加之***多年来办公经费缺乏，各项设施及设备始终没有得到很好改善。为了改善办公环境，提高工作效率，恳请县政府帮助协调解决以下资金：
一、更换电脑及打印机费用
***现有电脑2台，打印机一台，均是多年前配置的，不但速度慢，而且经常出故障，严重影响了正常的办公使用。按照省***关于****信息化管理的要求及现实办公的要求，亟需解决电脑8台、激光打印机2台。需要资金71，000元。二、更换办公桌椅及卷柜费用
***现有办公桌椅均是2004年配备的，多数已经破旧不堪。亟需更换办公桌椅8台套，新购铁卷柜8个。需要资金29，000元。
以上两项共需资金10万元。
特此报告，恳请批复。
************************
二○一二年二月二十六日
主题词： ******* 申请经费 报告 *************************** 2012年2月26日印发
共印5份。篇三：申请资金请示报告格式
申请资金请示报告格式
1、(单位名称)关于申请(资金用途)
2、资金的报告上级单位名称
3、申请资金用途
4、兹望批准为盼
5、特此报告
6、单位名称
7、年月日
申请资金请示报告范文一：
县人民政府：
在县委、县府的领导和指挥下，在相关部门的大力支持下，县蚕丝公司、蚕种场的破产改制
工作有序进行，现已进入人员安置阶段。县蚕丝公司各类人员522人，其中：在编正式职工408人，退休人员48人，退养蚕桑辅导24人，在岗蚕桑辅导员24人，长期临工4人，遗属定补人员4人。
按照批准的人员安置方案，根据债权、债务清算报告，经测算，人员安置费用646.28万元，退付集资款162万元，支付兑发工资313.85万元，共需资金1119.73万元。因非整合资产的处置(已委托国土供应中心)尚需时日，按照县委、县府的安排布署，为了确保在今年6月底前破产终结，，故特请示县政府先在县财政借支1000万元资金用于安置职工，待资产变现后再与县财政算帐。
以上请示可否，请批示。
申请人：申请日期：
申请资金请示报告范文二：
县民政局：
我镇现有五保老人234人，在敬老院集中供养的31人，分散供养的还有203人，按上级民政部门的要求，xx年敬老院建设集中供养的老人要达到80%以上，还有160多名老人需入住敬老院。原有敬老院现有院舍已住满，需进行扩建。经镇党委政府研究决定在原敬老院基础上新建院宿舍80间(另加配套设施)，共需要资120万元。镇政府筹资40万元，另80万元需要上级民政及财政部门帮助解决。
申请部门：
申请日期：
申请资金请示报告范文三：
区建管局：
**年城管监察大队认真贯彻区政府和建管局的指示，在做好城管监察工作的同时，认真做好了拆除**山拆除违章建筑，整治报刊摊亭，清理卫生死角，山林防火等项工作，配合做好了省建设规划会议、青博会、家电博览会、海洋节、文明城市复查、全国十六家新闻媒体采访、文明社区验收、建设部人居环境奖验收等项工作。为保证这些检查、会议、活动期间的城市环境，大队全体队员基本上放弃了节假日、公休日的休息，夏季夜间睡眠也难以保证，今年的加班加点比任何一年都多。经统计，如果按白天加班每人每日补贴20元，夜间补贴10元计算，需资金167800元。另外，下半年队员每月每人120元的考核奖因资金缺乏也未能兑现：193人×120元×6个月=138960元，以上两项缺口经费306760元。由于大队资金紧张，实在难以支付以上费用，为了调动全体队员的积极性，继续做好新年度的工作，特请求建管局给予资金援助30万元，对以上缺口进行兑现。当否，请批示。
申请部门：
申请日期：
申请资金请示报告范文四：
县人民政府：
在县委、县府的领导和指挥下，在相关部门的大力支持下，县蚕丝公司、蚕种场的破产改制工作有序进行，现已进入人员安置阶段。县蚕丝公司各类人员522 人，其中：在编正式职工408人，退休人员48人，退养蚕桑辅导24人，在岗蚕桑辅导员24人，长期临工4人，遗属定补人员4人。
按照批准的人员安置方案，根据债权、债务清算报告，经测算，人员安置费用646.28万元，退付集资款162万元，支付兑发工资313.85万元，共需资金1119.73万元。因非整合资产的处置(已委托国土供应中心)尚需时日，按照县委、县府的安排布署，为了确保在今年6月底前破产终结，，故特请示县政府先在县财政借支1000万元资金用于安置职工，待资产变现后再与县财政算帐。
以上请示可否，请批示。 申请人：
申请日期：
xx初中关于申请办公经费的报告
尊敬的局领导：
我校在各级主管部门的正确领导和大力支持下，各项工作顺利开展，教育教学成绩显著提升。但新学年来，学生人数锐减，开学报到注册学生共xx人，按制度上拨经费额只有十万元左右，不能满足日常教育教学经费开支。根据上学期开支情况，仅七、八年级教师教学奖金和九年级教师中考教学奖金，以及优秀学生奖金发放共计四万余元，加之综合楼搬迁人工费，致使办公经费超支五万余元，超支费用从个人处借支。
同时，我校地处高寒阴湿地域，常年潮湿阴冷，燃煤取暖时间长达七个多月，取暖费所购煤不能满足师生取暖，每学期都用公用经费购置补充。
故恳请局领导予以考虑，给予补充，以缓解我校办公经费不够的局面，确保教育教学的正常开展。
特此申请，恳请领导给予解决。
xxxxxxxx中学 2015年9月10日
活动经费申请报告
尊敬的上级领导：
依照铜教法[2014]84号文件“市教育局、团市委关于组织全市希望小学参加‘2014姚基金希望小学篮球季贵州站（铜仁）’活动的通知”要求，为加强我校学生的体育素质，我校应邀于2014年7月5日起参加了本次篮球比赛活动，已于2014年7月8日返程回校。但由于我校学生人数仅为185人，所以生均公用经费严重紧缺，加之我校本期对学校校园文化建设工程的大量投入，使得我校本期公用经费使用情况出现极度紧缺局面，现结合学校实际情况，特向县教育局领导申请本次活动经费：
以上费用为本次活动我校实际产生费用，敬请领导予以核
实报销!
申请单位：印江县朗溪镇塘池小学 申请日期：2014年7月10日
5
关于申请拨付新征地及修建围墙经费的报告
局领导：
我校在各级领导的关怀下，办学条件不断改善，教学质量逐年提高，生源相对充足，但学校占地面积不足10亩，限制了学校的发展。
开学初，局领导亲临我校了解这一情况，嘱咐我们可以向学校周边征地改善学校办学条件，经与村委一班人及村民代表沟通，大家表示愿意捐赠土地，经多次协商近x亩良田由我校一次性补偿青苗款xx万元，加上办土地证所需费用不低于xx万元，此项共需xx万元。再加上学校院墙一半以上属82年建校时所建，年久失修，连上新建所征面积，院墙总长度达xx米，所需费用xx万元，两项合计达xx万元之多。我校公用经费所剩无几，资金缺口很大，能否帮忙解决。
诚望批复！
小学
二〇一三年二月二十日5
三公经费自查报告（一）
根据市纪委《关于开展“三公”经费专项检查的通知》要求，我局对20**年至20**年2季度公务接待费、外出学习培训参观考察费用、公车购置及运行费进行了自查。现将具体情况汇报如下：
一、提高思想认识，加强组织领导
为进一步搞好“三公”工作，我局成立了以书记、局长李立安为组长、副局长彭胜辉为副组长、其他班子成员和各股室负责人为成员的“三公”经费管控工作领导小组，今年年初重新下发了《公务接待管理办法》和《公务用车管理办法》等各项规章制度，严格实行会审联签制度，从制度对全局支持进行规范，确保“三公”各项要求落到实处。
二、强化工作落实，严控“三公”经费
1、会议及公务接待费用
我局20**年会议及接待费用预算为7.2万元，20**年会议及接待费用预算为6.24万元。我局20**年会议及接待费用为40.5万元，20**年会议及接待费用为53.5万元，20**年1-6月会议及接待费用支出14.3万元。
我局对公务接待费用实行会审联签制度。接待安排先由需接待部门的经办人员向领导请示，由办公室统一安排，报销时必须由经办人员、会审联签小组会签，经分管领导审批后，财务股核报。经调查，我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况，支出偏高的原因：按上级要求，我局开展了多次公路专项整治行动，上级检查多，部门联系公务接待较多；路政巡查加班餐费等共同导致。
2、外出学习培训参观考察情况
20**年外出学习培训11次共96人花费49011元，20**年外出学习培训14次共36人花费21361元，20**年1-6月外出学习培训1次共1人花费1300元。除20**年自行组织退休老同志考察学习、党员学习以外，其余都为参加省、市组织的学习培训，无国（境）外学习事项，且呈逐年递减趋势。
3、公务用车购置和运行费用
【关于费用的报告】
我局20**年车辆购置及运行费用预算为6万元，20**年车辆购置及运行费用预算为3万元。我局20**年车辆购置及运行费用为18.7万元，20**年车辆购置及运行费用为17.7万元，20**年1-6月车辆购置及运行费用为16.8万元，其中，20**年5月，因路政大队2015年由省局统一配置的猎豹皮卡车使用年限过长，使用频率高（已行驶31万多公里），车辆状况极差，已无法正常运行，经市局同意，我局购置大众上海大众朗逸汽车1辆，价值10.7万元，严格按照控购手续，经市财政局控购办同意购买。支出比例偏高的原因一是我局属于公路管养部门，需长期对公路沿线进行巡查和执法，造成使用费用偏高；二是车辆因使用年限长、频率高，车辆状况较差，造成修理费用偏高。
我局对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。经查，我局在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况；节假日严格执行公务车辆封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车入私户行为。
三、积极完善监管，共建长效机制
根据自查结果，我局对严格“三公”支出管理，提出了八项强化措施。
一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。
二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。
三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、县参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。出差之前提前填写出差申请单，作为报销时的依据。
四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，修理前报机务股并填写修理审批单，并到定点机构进行修理；节假日和不使用时车辆一律停放到机关院内。
五是加强用水用电管理。对空调、照明、用水等进行统一管理，提倡节约用水用电。
六是控制公务接待费用。严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。
七是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购，需要办公用品的股室填写办公用品采购单，经分管领导批准后，统一由办公室进行采购。
八是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。
三公经费自查报告（二）根据省、市纪委通知要求，我区对公务活动中涉及的“三公”经费有关情况汇报如下：
一、“三公”经费管理情况
20xx年度，我区“三公”经费共发生70.2万元。其中公务用车运行费68万元，公务接待费2.2万元，没有公款出国（境）事项发生，此项费用不存在。
二、“三公”经费管理办法
我区公务用车运行费实行定额管理，处级领导专车运行经费每年2.5万元，(
公务接待费我们以林业局经营收入为基数，按照税法规定，计算出当年公务接待费可以发生的最高额度，并把接待费用控制在最高额度以内。具体管理中，本着从严管理、勤俭节约、圆满待客的原则，制订了一系列制度和规定，强化公费招待审批制度，加强公费接待部门和接待标准的管理，既加强了业务招待费的使用管理，又促进了有关工作的顺利开展。
【关于费用的报告】
三、“三公”经费管理成效
通过各个环节的管理和控制，我区20**年“三公”经费管理取得良好效果，即节约了资金，又发展了业务，在拓展外部市场，协调和密切各方关系上取得了可喜成绩。
今年我局将会继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。
三公经费自查报告（三）
一、部门基本情况
（1）、部门职能
（一）贯彻执行国家有关交通运输业发展的方针、政策和法规，拟订全市公路、水路交通运输行业发展战略、方针政策并组织实施。
（二）拟订全市公路、水路交通运输业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施；负责公路、水路交通运输业统计和交通运输信息化建设，承担战备支前运输的有关工作。
（三）指导交通运输业体制改革；培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通运输业的平等竞争秩序；调控和平衡全市交通运输运力；引导交通运输业优化结构和协调发展；指导交通运输业协会工作，发挥交通运输业协会的功能和作用。
（四）负责全市公路、水路的运政和路政管理，统一管理城乡公路、水路客货运输；管理城市客运（城市公共交通和出租车）；加强交通运输服务业的管理，指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作；对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。
（五）负责市属公路、水路交通基础设施的建设、维护、工程质量与安全监督管理。组织对交通基础设施建设、市重点公路、水路交通工程建设及客货运输站场的管理。
（六）负责全市汽车维修市场的行业管理。
（七）负责全市水上港航监督、船舶检验、船员培训考核及交通安全管理和船舶维修市场管理。
（八）开展全市交通行政执法监督、检查。
（九）贯彻交通运输业科技发展规划和技术经济政策；监督实施交通运输技术标准和规范；组织对交通基础设施建设发展的重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作。
（十）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
（2）、机构设置
我局下设3科1室即业务科，法规科，技术安监科，办公室。
（3）、人员情况及增减变动原因
清镇市交通运输局属独立核算机构，年末行政在职人员12人，离休1人，退休8人，行政计21人；技术管理所在职人员6人；公路管理所在职人员8人，退休2人，计10人；遗属2人，共计39人。
二、部门预算安排情况说明
（一）收入预算说明
20**年收入预算2041.57万元，全部为公共财政预算拨款收入。
（二）支出预算说明【关于费用的报告】
20**年支出预算2041.57万元，其中：基本支出747万元，项目支出1294.57万元。
20**年项目支出预算1294.57万元，用于公路养护、对城市公交补贴、农村道路客运补贴、出租车补贴、农村道路建设、行政单位医疗、农村基础设施建设等方面。
三、部门预算中“三公”经费安排情况
（一）公务接待费支出预算20万元。具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。
（二）公务用车运行维护费支出预算15.7万元。具体支出内容：行政调研、执法监督、交通基础设施建设、因公出差、四帮四促等发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。
（三）因公出国（境）费、公务用车购置费由我市实行统筹管理、总额控制，20**年我单位无预算。
第一篇：住院费用报销申请书
住院费用报销申请书
一、门诊（普通疾病、特殊疾病、意外伤害门诊）、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为：
赭山校区
地点：赭山校区医院二楼215室
时间：每月15日（门诊报销）、每月21日（门诊慢性病及住院报销） 上午：8：30～11：30
下午：14：30～17：00
花津校区
地点：花津校区医院二楼保险理赔办公室
时间：每月16日（门诊报销）、每月22日（门诊慢性病及住院报销） 上午：9：00～11：30
下午：14：30～17：00
说明：
1、如遇节假日，报销日期自动往后顺延至节假日后的第一、第二工作日；
2、上述时间，寒暑假除外。
二、申报医保省级调剂金补助的材料受理地点、时间为：
地点：赭山校区医院医管办；
时间：每季度末的最后一周。
三、报销、申请补助需携带下列相关材料：
（一）门诊
1、门诊病历与发票；
2、身份证复印件；
3、检查费在200元以上的（即大型检查），需提供检查报告单复印件；
4、属于意外伤害门诊治疗的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明（如学院证明等）；
5、本人银行卡账号复印件；
6、其他的相关材料。
（二）门诊慢性病及住院
1、医疗费用发票的原件、复印件；
2、加盖住院部印章的出院小结、住院费用明细清单的原件、复印件；
3、身份证复印件；
4、门诊病历、处方、检查及化验报告单（门诊慢性病需提供）；
5、属于意外伤害事故住院的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明（如学院证明等）；
6、其他相关证明材料。
（三）医保省级调剂金补助
1、本人或其法定监护人的书面申请书；
2、本人当年的参保凭证；
3、医疗费用发票、清单的复印件；
4、医疗费用报销凭证（市镜湖区医保中心、新农合报销后的理赔单据原件或复印件；医疗费用结算单等）；
5、家庭经济困难学生需提供《安徽师范大学家庭经济困难学生认定表》复印件（加盖学校公章）。
温馨提示：参保学生因病就医需注意：
1、只有使用医保范围内的药品才能给予报销；
2、凡药房购药一律不予报销。
四、可登陆校医院网页/site/hospital/，查看相关医保政策： 《安徽师范大学在校学生医疗保险政策宣传提纲》
《芜湖市城镇居民基本医疗保险大学生参保政策宣传》
《关于部分调整2015年度芜湖市市区居民基本医疗保险有关政策规定的通知》
《规范大学生基本医疗保险省级调剂金申报审核有关工作办法》
《芜湖市城镇居民基本医疗保险不予支付和支付部分费用的诊疗项目与医疗服务设施》
平安保险公司为我校参保学生（以下简称“被保险人）承担的保险责任及提供的服务》
第二篇：报销培训费用申请书关于记录员、编录员培训及相关
费用申请书
公司领导：
陈某、陈某、李某、蔡某4人已于2015年7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：6066.00），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
特此申请！
申请人：陈某
二o一二年十一月十五日
第三篇：费用报销制度及报销流程费用报销制度及报销流程
总则
一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
三、本制度适用公司全体员工。
第一条：借支管理规定
一、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
二、其他临时借款，如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
三、各项借款金额超过5000元应提前3—5天通知财务部备款。
四、借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
五、借款实行“前款不清，后款不借”原则，员工在财务部有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况，否则不允许再次借款；费用报销时，应先归还借款，当年12月31前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中扣回。
第二条：借支流程
一、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
二、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
三、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三条：报销的要求
一、发票的基本要求
② 票必须合法、真实、有效，且发票背面或单据背面必须有经办人签名。
②发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开或更正，更正处应加盖开票单位公章。
③ 票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。
④ 票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章（公章或财务专用章或发票专用章等）。 ⑤ 财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人。
二、报销凭证的填写要求
①必须按费用报销单要求填写相关内容。
②报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属（属于哪个单位或项目，便于分类核算或转账），必要时附清单详细说明，另报销业务招待费（如送红包，购烟，好处费之类）需事先征得单位经理的批准，否则财务部有权不予报销，将自行承担费用，如无法取得发票，经办人应填写招待费事项证明单，并归属哪个工程项目，签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款。
③凡是费用需要在公司和各单位之间分摊或工程项目之间分摊的，报销人应该根据原始凭证抬头与费用归属关系，分别归集后，填写相应的报销凭证，确不能归集应给予适当分配比例。
④施工或生产过程中需要的辅助材料，需事先按实际需要情况报告项目负责人并递交《材料申请单》交采购部核实后统一购买，特殊情况可自行先垫资购买，但自行购买无报告无申请单的，财务部有权不予报销。购买后的材料申请单应留底一份财务部，以便核实。
⑤原则上不允许报销项目负责人与工人的就餐费用，需经得总经理批准方能办理报销手续。
⑥报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。
⑦财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据（如白条、不符合要求的发票等），可以核小报销金额；但审核金额超过原报销金额时，应退回经办人重填或按申报金额报销。
⑧费用报销单分差旅费报销单、招待费用报销单和费用报销单，差旅费报销填差旅费报销单，其他所有费用填费用报销单；
三、其他报销附件要求
①除发票外，其他附件、报表必须合法、合规，有相关责任人的签字审批，业务招待费的报销报销人对应说明的事项根据管理需要要求填写费用说明清单，但费用说明清单不做为原始入帐凭证。
②差旅费报销除当天往返等特殊情况外应当附出差审批单，汽车费用报销应当附派车单。
四、报销的时效要求
①当月费用必须当月25日前报销处理完毕。
②当年费用应在当年12月31日前报销处理完毕。部分费用的发票如当年无法取得，只能在次年1月取得的，应在1月取得时立即办理报销；财务部门如果账务处理允许，应进入当年费用。
③申请先由公司预付支票的，经办人应在5个工作日内拿回相应发票按此报销流程办理签字核销手续，否则视同个人借款按相关规定处理。
第四条：报销审批付款流程
一、经办人：根据本单位实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证，
填写报销单，交部门负责任审核。经办人对其发生费用的真实、合理、合法、完整性负责，严禁虚报、假公济私。
二、部门负责人：按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字，对费用是否符
合部门计划、预算承担责任；部门负责人可以根据事项、金额的重要性，让部门业务主管先行审核签字，并落实责任。对审核不通过的予以退回。
三、财务部门负责人：财务部门负责人（或授权主办会计）对报销凭证的相关内容，根据财务制度要求、
标准进行审核；并复核报销的金额、是否有备用金或其他借款，是否从报销款中扣回相关借款；根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字，对审核不通过的予以退回。
四、单位经理、公司总经理：对授权范围内所有费用予以审批，并对费用的真实性、合理性承担责任；对
审批、审核不通过的予以退回。经理、总经理的费用，由财务负责人审核后，交由董事长审批。
五、董事长公司相关规定或授权，对费用具有最终审批权，并以法人代表身份对所有费用的真实、合理、
合法合规性承担责任。董事长的费用由财务负责人审核。
六、出纳：审核报销单是否完成上述签字流程，是否本人签字，对审批签字手续不全的坚决予以退回。对
报销金额再次复核，复核金额（付款金额）只能小于等于报销人申报金额，对复核金额大于申报金额的，予以退回给经办人重新办理（或按申报金额办理）。报销费用冲抵借款的部份，出纳应开具收据；收回多余的现金，收据中的一联应作为凭证附件。
第五条：报销时间的具体规定
为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
第六条 代办及其它
一、若员工为本单位其他职员代为办理报销或借款手续，报销人应填被代办人，并按被代办人的职别进行
审批，同时在报销单上注明由代办人代办。员工借款在领款时必须由本人亲笔签字确认领款。
二、本规定自发布之日起执行。
第四篇：费用报销制度第一部分 总则
第一条 为了加强湖南冶金有限公司（以下简称公司）内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条 本制度适用公司全体员工及总公司采购人员。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第一条 借款管理规定
(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报
销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款必须在本月内结清，
不允许跨月借支，特殊情况下经副总经理及相关部门负责人签字后可以跨月，但必须说明跨月报销的原因。
(三) 各项借款应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经副
总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
(五) 借款本着“前款不清，后账不借”的原则，借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个
人借款从工资中一次性扣回。特殊情况由副总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
第二条 借款流程
(一) 借款人按规定填写《借款申请单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
(二) 审批流程：部门主管审核签字→财务经理复核→1000元以上（含）副总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分 日常费用报销制度及流程
第一条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训
费、资料费等，在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。固定资产购置、维修保养费用支出适用《固定资产管理制度》，银行支出款项适用《款项支付制度》
第二条 费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定详见2015年6月14日财务部通知),且发票背面须有经办人
签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大
小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由，可另附费用内容说明。
第三条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应
附批准后的申请单或出入库单→部门负责人审核签字→财务经理复核→1000元以上（含）副总经理审批→到出纳处报销。
第四条 费用报销时间：每周二、周五。借支及银行支出款项不受此限制。
第五条 费用报销单据填写要求：
（一） 报销人填单：报销人应如实填写费用报销单，报销项目栏填写费用类别，摘要栏填写报销费用的详细
内容。公司秉持“谁经手、谁报销”的原则，经办人即为报销人。
（二） 对原始凭证粘贴的要求：1.报销人应按费用性质分类后将正式发票粘贴在“费用粘贴单”上，且“费
用粘贴单”须注明附件张数及金额，报销人不得将不同种类的费用粘贴在同一张费用粘贴单上；2.费用单据粘贴时应折叠整齐，错落有序，便于单据的审核和装订、保管。
（三） 对原始凭证合规性的要求：1.原始凭证上的各要素必须填列齐全、正确。包含客户全称、开票日期、
所购物品品名、规格、数量、单价、金额等，且大小写金额必须一致，不得涂改。2.发票应加盖开票单位发票专用章或财务专用章。3.报销人在取得原始凭证时，一定要对该原始凭证进行认真审查，包含该原始凭证各素填列是否齐全、正确、大小写金额是否一致、开票单位是否盖章等。如因客户名称写错、金额写错（含大小写金额不一致）、以及过期发票、假发票及未盖章发票导致不能报销等，后果一律由报销人负责。
（四） 报销所需凭证：
（1） 基建项目：1.项目审批表； 2.施工合同； 3.材料发票及施工劳务发票； 4.收、领料单（自建项目）；
5.项目竣工决算表
（2） 修理费：1.维修申请单（经签批）；2.维修合同（1000元以上须提供）；3.修理费发票；4.维修项
目清单（须经维修班确认旧零件已收回）。
（3） 汽车费用（含油费、过路费、停车费等）：1.发票； 2.出车记录（行驶路线：起点终点）：货车司
机复印工厂货车行驶记录表作为凭据。
（4）业务招待费：1.外出就餐申请单（须审批且必须费用预算）；2.发票；3.说明：招待客户名称、人数、
事由、金额及陪同人员姓名、人数。
（5）差旅费（须填写专门的差旅费报销单）：1.出差申请单（须审批）；2.发票（限住宿费、交通费票，
如在出差期间有招待费发生，须单独报销）；3.说明：其他事由请说明。
（6）运输费：1.运输合同（1000元以上须提供）；2.运输费发票；3.收款人收据；4.说明：所运输物品名
称、对应的收料单、请购单号、运输路线。
（7）物料用品采购：1.请购单；2.收料单；3.发票；4.送货单。5.收款收据。
（8）食堂费用：1.原始小票（报销人须保证小票金额真实无误，如发现小票金额有弄虚作假及错误等情形，
将追究经手人的直接责任）；2.统计表。
（9）租赁费：1.租赁合同；2. 租赁费发票；3.收款人收据。
第五条 差旅费
（一） 费用标准:
（1）交通工具（最高标准）
职 务交通工具
一般员工火车硬卧
部门负责人火车软卧或高铁
总经理助理飞机
副总经理及以上飞机
（2）差旅费标准：出差人员的住宿费、伙食费、市内交通费、电话费实行“总额包干、节约归已、超支不
补”的原则；
出差地点标准
经济特区及北上广300元/人/天
外省省会250元/人/天
外省地级市、县、镇200元/人/天
本省地级市、县、镇200元/人/天
(二) 费用标准的补充说明：
(1) 差旅费中交通费（不含市内交通）与住宿费必须提供实际发票。
(2) 特殊情况下要超过标准乘坐交通工具的，须通过副总经理的审批，否则只能按标准规定的交通工具价
格报销。
(3) 包干报销天数以出差之日至到达之日为依据，算头不算尾。
(4) 出差人员由对方单位接待的补助标准50元/人/天；出差外省当天能返回的100元/人/天；出差省内（长
沙地区除外）当天能返回的50元/人/天；
（5）到长沙地区办事不享受补助，只享受误餐补贴，且发生的交通费必须提供发票实报实销。
（6）差旅费报销必须附带经审批的出差申请表复印件。
（7）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。因特殊原因或情况变
化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需副总经理签署意见后方可报销。
（8）出差人员如未经审批自行安排差旅行程、无充分理由延长出差时间或无差旅报告可作为佐证说明当次
出差情况的、当次所发生的差旅费用一律由个人承担，公司不予报销。
（7）所有出差人员在出差期间遇有节假日的，一律不另发节假日加班费。
（8）员工利用出差之机绕道回家办事的，事先须经领导同意，其绕道回家办事的一切费用由个人自理。其
回家时间应按交通票据上所列时间从出差时间中扣除；
（9）员工出差期间，因游览或非工作
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