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金诚信矿业管理股份有限公司
西昌江铜稀土项目部
2015年5月仓储管理报告
报告人：李雪文
报告日期：二○一五年五月三十日
目 录
第一章 仓库基本概况
一、 项目部仓库概况
二、 项目部仓库人员概况
第二章 仓储管理现状
一、 上月工作完成情况
二、 大宗材料管理
三、 二级库管理
四、 库内物资管理
五、 内业管理
六、 仓储管理工作总结
第三章 仓储管理分析
一、 库存定额及变动分析（仓储管理分析报表1、2）
二、 主要物资采购计划分析（仓储管理分析报表3）
三、 物资采购执行及实际消耗情况分析（仓储管理分析报表4）
四、 采购渠道分析（仓储管理分析报表4）
五、 库龄及存货周转分析（仓储管理分析报表5、6）
六、 大宗材料消耗分析（仓储管理分析报表7）
七、 仓储管理分析总结
第四章 月度盘点报告
第一章 仓库基本概况
一、 项目部仓库概况
项目部位于四川江铜稀土冕宁县牦牛坪矿区，距离冕宁县
城西南22kw处，海拔高度为2746m，项目部最高处施工区海拔约为3150米，属亚热带季风兼高山气候特征，雨热同季、日照时间较长，昼夜温差达10度以上。雨季降水量大，冬季冰雪天集中，路面结冰打滑，雨季和冬季都会对施工以及材料运输造成困难。
执行的主要工程合同：①、牦牛坪稀土矿矿产资源综合开发项目尾矿库截排洪及尾矿库排洪工程；②、露天采场截排洪隧洞工程；③、露天采场下游截排洪隧洞工程。涉及的工艺类别为:平巷掘进、支护工程。其中支护工程包括钢筋混泥土和喷射混凝土支护，强度等级为C30；根据施工的围岩情况还采用锚杆支护、锚网支护、钢拱架支护和注浆堵水等支护型式，施工工艺多且复杂，特别是钢筋混泥土支护需进行钢筋绑扎-支模
校模-浇筑振捣-撤模-养护作业程序，对施工质量要求非常高。 项目部仓库位于露天采场工区，库房为一个大房间，堆放各种配件以及库内常规材料，油料、钢材水泥等大宗材料放置于工区场地；仓库都使用组合式货架，基本能满足材料摆放。库房安装了防盗窗以及配备了消防设施。
二、 项目部仓库人员概况
仓库现有库房人员2人，其中库管员1人，主管1人。
具体情况为：①、本人负责主管仓库的所有业务，主要工作是负责现场大宗材料的管理以及库区仓库的业务，对日常业务较为熟练，但因为项目部仓库分散以及工区分布太远，管理难度非常大，所以本人在管理水平上有一些差距，还有待提高②、库管员刘兰（女），已工作4年，对业务较为熟练，能独立开展工作。
第二章 仓储管理现状
一、 上月工作完成情况
1、 完成了5月份计划采购的备件以及材料的验收工作，库管
员每天及时到现场对水泥、钢材以及砂石等大宗材料进行
验收。
2、 按照领料制度的要求完成了5月份材料的发放工作，并及
时填写相应的出库单，进行了出库材料成本的核算；
3、 及时的完成了出入库单据ERP的录入，并打印装订；
4、 完成了5月份物资盘点工作；
5、 正在进行仓库标准化的推进工作，进行一些内页资料的整
理。
二、 大宗材料管理
本月大宗材料管理存在的问题：①、喷砼用的水泥、速凝剂使用浪费较大；
②、大综材料的计划有偏差，库存占用较大；【仓库配件完成情况】
③、大综材料的单耗超支较大;
合理建议：①、根据生产作业计划，合理编制主要材料计划，并做好计划的审核，不可盲目超支计划采购；
②、加强对施工过程的监督，检查是否按照要求进行施工，是否存在材料的浪费；
③、做好月末大综材料的盘点工作，提高出库核算的准确率。
三、 二级库管理
本月对各工区现场未用完的大宗材料进行了盘点，并进行出库核算。
四、 库内物资管理
每天将到货物资上架，分类进行摆放，到库的材料及时按
照清单或发票进行数量以及质量的验收，并签字办理验收单入库，每天坚持做好库内的卫生清洁工作，保持库容库貌的整洁规范，同时做好了防火防盗工作。
五、 内业管理
1、 及时进行收集材料合格证、说明书、检验报告并归档保存；
2、 按时打印出入库单据，并装订成册；
3、 标准化相关资料及时跟进。
六、 仓储管理工作总结
在项目部物资管理制度的要求下，仓库部门认真顺利的完成了5月份的仓库管理工作，现总结如下：
一、 完成的工作情况
1、 完成了备件材料的验收工作，并办理了相关的手续；
2、 每个月按照仓库领料制度的要求完成了材料的发放工作并
进行出库成本的核算；
3、成立了盘点小组，组织了财务人员，仓库人员，工区队长 对
库内的备件材料以及现场大宗材料进行了盘点。
二、 存在的问题
1、 仓库出入库的及时性较差，标准化的推进工作也较
慢。
三、 需公司解决的问题
无
四、 下月工作计划
1、 仓库按时完成6月份的材料验收入库以及发放工
作，重点抓好每天出入库管理，单据的录入要及时
准确；
2、 加强6月份的库房管理，定期进行库房整理，保持整 洁规范；
3、认真学习仓库标准化相关文件，根据检查内容，完善相
关的基础工作，重点要做好内页资料，标准化工作每
天都要及时的推进；
4、 重点做好6月份库存材料的盘点工作，要合理的计
划并组织安排，对盘点的亏盈情况进行分析，形成
相关的报告，出现的问题要及时的处理整改；
5、 重点抓好现场大宗材料的管理，要定期深入现场了
解材料的供应以及使用情况，做到出库及时、准确，
降低材料成本
第三章 仓储管理分析
一、 库存定额及变动分析（仓储管理分析报表1、2）
从表1、表2的填报数据看：5月份计划库存为137.93万元，实际库存为157.76万元，超计划库存19.83万元，库存已超支，同比上月库存还有所增加。
分析内容与结论：表中提供的公司核定计划库存以及5月份仓库的账面库存，对比分析库存超支的原因如下：①、项目部混凝土浇灌以及巷道支护的钢材以及其它大宗材料的用量较大，占用库存的比例为31%，主要问题在于项目部没有完成月度计划产值，导致了主要材料的计划存在偏差，增加了库存量；②设备备件以及工程轮胎的库存量较高，占用库存的比例为45%，主要原因在于项目部这几个月的设备运行情况较好，配件的更换率较低，导致了备件的库存占用量大；③其它常规材料的库存占用比率也较高，从这方面这也反应出项目部计划的准确率较低，导致库存量大。
二、 主要物资采购计划分析（仓储管理分析报表3）
分析内容与结论：从35种主要材料的分析数据中看，支护作业用的钢材、锚杆、网片、砂石料、水泥等实际采购、出库量与计划量有偏差，造成的原因是实际工程量与计划工程量存在较大偏差，项目部的月底产值完成率较低，特别是露天采场以及库区的钢筋混凝土浇灌已经延期，严重影响了项目部的各方面计划以及产值的完成。
三、 物资采购执行及实际消耗情况分析（仓储管理分析报表4）
表4数据中得出：①通过与年计划（2015年物资供应部门预算表）对比，5月份项目部实际自采准确率为137.36%，集采的准确率为77.89%偏差率较大；②本月计划计划消耗物料134.35万元，实际消耗122.12万元，准确率为110%。
分析内容与结论：通过表中数据并结合技术部门的工程量表，
备品备件库房规整工作思路
备品备件库的整理工作，仓库在七月份已以开始着手分步按计划
进行整理，因为备品备件物料自身的特点如物品种类多，规格型号多；
物品外形千姿百态，所以当时对于如何整理，整理成什么样，还没具
体的标准，于是提出了“边整理，边总结，边完善”的思路先着手干，
经过一个月的工作，进行了两个阶段的工作总结，工作思路越来越清
晰，工作目标赿来赿明确。
一、 库房的整体规化
现在备品备件的存放实际情况根据所存备品备件的种类可简
单化分为零材存放点、中小设备存放点、大型设备存放点、钢材存放
点、包装物存放点。这里面只有零材存放和包装物有专门的库房，其
余均是户外存放，根椐现在实际的物料情况与库房情况对备品备件存
放工作做如下规化：
1、 将现用的备品备件库设为备品备件1#库、将备品备1#库外的小院
整修成为备品备件2#库，将老钢材库设为备品备件3#库，老编织袋
库设为备品备件4#库。
2、 备品备件1#库以集中存放生产常用必需备品备件为主，方便生产
领用和日常管理。
3、 备品备件2#库以集中存中小型设备或车间报维修但暂时不用的设
备。可以规范维修设备的管理。
4、 备品备件3#库以集中存放长期不用和闲置的备品备件为主，方便
对此部分备品备件和管理统计与处理工作。
5、 备品备件4#库以存放包装物为主，仓库继续做好对库房的整理工
作。
6、 对于钢材因暂时没有专用的库房，只能暂时还露天存放，做到下
枕上毡。
7、 对于大型设备也只能暂时露天存放与设备科共同做好维护工作。
二、 备品备件库整理的整体工作思路
1、 从零材的整理工作入手，先对备品备件进行整理，在分类存放
的基础上，再将备品备件按常用、闲置、账外的分类方式进行分类存
放，常用必需的备品备件集中存放在备品备件1#库，将中小型设备
和车间报维修的设备集中存放在备品备件2#库做好日常管理， 将闲
置、账外的备品备件集中分类存放于备品备件3#库并登记造册规范
管理，并建立档案记录其产生的过程和处理的过程，以便及进处理，
努力从仓库工作层面使同类库存情况不断减少并杜绝。这部分工作对
物品的分类存放已初步完成。
2、 小零材的整理工作进行的同时对户外存放设备也进行整理。因
为厂区内无有大型设备存放库，所以仓库也只能从以下几方面着手：
A、加强与设备科沟通合理安排设备的到厂时间，在不影响工作的情
况下减少设备的库存周期降低库存成本，这一部分成本含人工成本如
卸车吊装、移库吊装，为维护好设备而投入的物品，同时也含露天存
放对设备造成的损伤，一但设备进厂未安装闲置起来这些费用都是要
多氟多承担的。B、对于车间要用的协调车间及时领用。C、对于短期
内不用的仓库只能做好露天存放的工作，集中存放，及时调叉车或吊
车进行整理，盖好篷布并与设备科共同做好维护工作。
3、 钢材的整理工作，露天存放的钢材，是备品备件库整工作的一
个重点和难点。因为工作习惯可能在第一块钢材接收时就形成了钢材
席地存放的工作习惯，造成现在备品备件组在钢材的存放管理上并没
有太大的改善，看着锈迹斑斑的钢材，我们也在积极想办法，通过在
钢材市场考察和上网查巡相关资料，也并未找到很好的管理方法，还
得靠我们自己想办法，仓库已经开始做以下几项工作：a、小型钢材
上货架，仓库已与项目办联系为钢材专门制做一种货架，首先做好小
型钢材的存放工作。这种货架如可用，对于非金属管材也准备采用此
类货别架存放。
如图：【仓库配件完成情况】
b、对于大型钢材的存放，调用吊车卸车时只能暂时采取“下枕上
毡”的办法，而且仓库已购置了有枕木，但这种露天存放的方法短期
内存放可行，最好是能建一个存放钢材的库房，更有利于钢材的管理
与保管。c、与相关部门沟通，对于钢材不是急用的要避免超前采购，
减少钢材的库存周期，降低钢材的库存成本和管理难度。
以上是仓库7月8月备品备件库房整理的思路和方向，前期工
作的具体细节见附件两个阶段的工作小结。
备品备件库房整理
工作思路一.doc
备品备件第二阶段
整理工作开展思路.doc
三、 备品备件库房整理工作中的问题及解决方案或建议
在整理备品备件库的过程中，遇到的问题，我们共同讨论，一
方面努力自已解决，一方面与相关部门沟通解决，一方面总结归纳出
解决的方案，但有些事情我们的想法可能还存在不足，还需要时间去
论证。
1、 想办法增加库房立体空间的利用率
对于备品备件库立体货架存放的物品，经过考察，我们提出了
货架存放率要达到80%，经过整理，不但提高了库房立体空间的利用
率，还空出了几个货架；对于一些塑料板材我们自已讨论设计了立体
存放的货架如图：
对于存放金属和非金属管材的货架如前图，正在与项目办协调制
做中，对于凡是能经过我们努力解决的我们会努力想办法解决。
2、 建立闲置资产管理机制
加快库房整理的速度，建立闲置资产与账外物品专项账，并建
议由装备部牵头制定闲置资产管理制度，每月召开一次闲置资产工
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