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中煤龙化（集团）公司
物资采购计划管理实施细则
（草案）
第一章 总 则
第一条 为加强物资采购计划管理，实现物资采购计划管理规范化、科学化，提高计划的准确性和及时性，优化库存结构，满足集团公司生产建设需要，根据《中国中煤能源集团有限公司物资采购管理办法》、《中国中煤能源集团有限公司总部集中采购计划管理实施细则（试行）》、《中煤龙化(集团)公司计划管理办法》，制定本细则，中煤能源黑龙江煤化工有限公司计划管理参照本细则执行。
第二条 中煤龙化（集团）公司物资采购计划管理实行“统一管理、分级实施”的模式。中煤龙化（集团）公司物资供应中心是中煤龙化（集团）公司物资采购计划归口管理部门。
第二章 物资采购计划的形式
第三条 物资采购计划的体现形式：
物资采购计划体现形式包括年度、季度、月度及紧急物资采购计划四种表现形式。
（一）年度计划即年度主要物资采购资金计划。该计划为年度主要物资采购资金预算计划。
（二）季度计划即季度集团总部物资供应中心集中采购计划。该计划为集团总部物资供应中心集中采购目录范围内的采购
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计划。
（三）月度计划即按月度提报的生产和建设所需的物资采购计划。
（四）紧急计划即因生产和建设急需而在月度和季度采购计划中未列入的急需物资采购计划。
第三章 物资采购计划的编制
第四条 物资采购计划编制的依据、原则：
（一）根据生产、经营计划、工艺定额、物资消耗规律及生产实际需求编制。
（二）物资采购计划的编制应根据实际需求及库存储备情况来制定，避免物资的超储积压。
第五条 物资采购计划的编制：
（一）所属公司负责编报物资需求计划，并做到内容填写齐全、准确。
（二）物资供应中心汇总物资采购计划，按程序实施采购。
第五条 物资采购计划的提报时间
（一）年度物资采购计划在上一年10月15日前将物资采购计划上报物资供应中心。
（二）季度物资采购计划于每季度最后一个月5日前（节假日顺延）将下季度物资采购计划上报物资供应中心。
（三）月度物资采购计划于每月15日前（节假日顺延）将下月度物资采购计划上报物资供应中心。
（四）紧急物资计划随时上报物资供应中心。
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第四章 物资需求计划的审核、批准
第六条 所属公司物资管理部门必须按物资供应中心规定的时间，按时汇总、上报物资采购计划。
第七条 物资供应中心计划主管对所属公司提报的物资采购计划，认真审核。内容主要包括：物资名称、规格型号、计量单位、需求数量、到货时间等。
第八条 物资采购计划经审批确认后，不准随意变更，但因特殊情况，确需调整物资采购计划内容时，使用单位出具相关证据方可变更，物资供应中心积极协调办理。
第九条 中煤龙化（集团）公司所属公司必须严肃计划管理，未经审批的计划，原则上不得进行采购，并且不予结算。
第十条 所属公司必须严格控制提报急需物资采购计划，提报的急需物资采购计划年度资金总额控制在 %之内。
第十一条 物资采购计划经审批后，由物资供应中心组织实施。
第五章 物资采购计划的变更
第十二条 物资采购计划一经审批，不得随意变更。
第十三条 在物资采购计划尚未正式实施前，因生产任务变更需调整物资采购计划时，所属公司应及时提供物资采购计划变更依据，呈报物资供应中心办理物资采购计划变更事宜，变更的主要依据包括：设计变更单或设计联络单、正式文件及正式的书面说明。
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第十四条 变更事宜由所属公司物资部门负责办理。
第六章 物资采购计划的检查、监督
第十五条 所属公司物资管理部门随时监督物资采购计划的执行情况。
第十六条 物资供应中心对物资采购计划执行情况进行监督管理。
第十七条 物资供应中心对所属公司物资采购计划管理工作定期进行检查或随时抽查，检查内容为：
（一）上报的物资采购计划是否规范、是否影响采购供应的。
（二）是否按照审批的物资采购计划执行的。
第十八条 检查结果作为对所属公司年终考评的依据。
第七章 附 则
第十九条 本细则由中煤龙化（集团）公司负责解释。 第二十条 本细则自发布之日起施行。
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大庆集团
集中采购管理办法
加强公司的采购管理，增强财务支出的计划性，合理运用资金，精寻优质物资，降低采购成本、确保各公司的需求物料的顺利进行，特制定此办法。
第一条、公司采购应遵循的原则
1、亲属回避原则；
2、货比三家原则；
3、集体决策原则；
4、决策执行分离原则。
第二条、本办法适用范围：
1、生产物资（包括原材料、原器件等）；
2、固定资产（包括生产设备、实验设备、机动设备、办公设备、通讯设备等）；
3、办公用品；
4、工程项目。
以上支出一次性款额在2000元以上或常年小批量采购、累计款额在5000元以上的（特殊项目采购由总裁确认执行并建立备案程序），均由集团公司采购领导小组决策。所有采购的日常事项建立供应网络、资质认证、信誉考察等由物资部负责。
第三条、 采购领导小组：
组 长：****
常务副组长：*** ****
成 员：**** *****需求部门领导
第四条、物资订购程序：【集团公司采购计划细则】
1、生产原料的订购程序
⑴、定型产品原料、辅件的采购程序
A 定量。年初根据上年度该产品的市场情况，预测本年度生产计划。物资部按预算所需原料及附件用量，预计金额；
B 询价。物资部向3-5家以上有关厂家或供应商索取报价，确保报价的真实准确。并负责搜集有关产品或替代品的市场价格（包括产品质量及原有用户产品的市场价格和该厂家或供应商的信誉信息情报等）；
C 比价。物资部将有关信息整理后，报送集团公司采购领导小组。采用招标、议标等形式对比价格，由采购领导小组召开议标会议，确定标底；
D 谈判。由采购领导小组负责组织有关厂家及供应商到公司或采购公司进行面对面谈判，确定数量、价格、供货方式、交货期限、付款方式等重要事项，签定合同。
E 催货。物资部根据合同及生产实际、库存情况，综合考虑供货周期、采购成本等因素，确定供货批次、供货时间、供货数量，及时电话催办；
F 整理付款计划。
G 物资部了解和公司相关部门对采购原料或附件的意见或建议，进行总结分析，同时了解有关产品的市场行情，搜集新厂家或供应商信息，完善供应商网络，为改进下次采购做好准备。
⑵、试制产品原料、辅件的订购程序
A各公司技术部门根据新产品设计要求，提前将采购计划上报物资部，以便快速寻找市场；
B 设计部门同时提供相关材料的供应厂家2-3家；
C 物资部根据新产品设计要求制定采购计划，寻找合适的厂家或供应商进行询价；
D 物资部根据掌握的市场信息、各厂家及供应商的情况，做出采购备选方案1-3个，报送采购领导小组成进行决策谈判；
E物资部根据采购领导小组的决策，执行采购方案；
2、固定资产物资采购程序
⑴ 每年末各公司及部门根据实际需求，提出固定资产购置计划，经相关部门领导批准后，提交公司总裁办公会讨论通过。重、大型设备需求，需报集团董事会批准；
⑵ 询价。物资部根据各公司及集团董事会确定的固定资产需求编制采购计划，并按计划寻找3-5家以上适合的厂家或供应商索取报价，确保报价实准确。并负责搜集有关产品或替代品的市场价格(包括产品质量及原有用户产品的市场价格和该厂家或供应商的信誉信息情报等)，如所购设备专业性较强的，应请相关
技术人员参与。
⑶ 比价。物资部将有关信息整理后，报送集团公司采购领导小组。采用招标、 议标等形式对比价格，由采购领导小组召开议标会议，确定标底；
⑷ 谈判。由物资部负责组织有关厂家及供应商来公司与公司采购领导小组进行面对面谈判，确定数量、价格、供货方式、交货期限、付款方式等重要事项，签定合同。
⑸无法预见或根据生产需要临时决定购置的设备，均需依据上述程序办理。
3、非生产消耗性物品采购程序
⑴、办公用品采购程序
A 每年末综合办公室根据上年办公用品消耗情况及下年所需预测做出办公用品、计算机耗材、办公家具等需求计划，报送相关领导批准，物资部根据批准后的办公需求进行采购。
B 物资部进行询价；
C 根据询价及掌握的市场信息，做出决策备选方案1-3个，报送采购领导小组进行决策谈判；
D 物资部根据决策进行采购
⑵、劳保用品采购程序（同办公用品采购程序）
⑶、合作及工程项目程序
A 由各公司牵头部门组织寻求合作伙伴，并进行询价、比较；
B 牵头部门将上述信息整理后报采购领导小组；
C 牵头部门安排谈判事宜；
D 采购领导小组进行决策谈判；
F 物资部依据谈判结果签订合同，牵头部门具体实施；
第五条、 购物品或设备专业性较强，则由申请部门提具体要求，同时提供1-3 个供应商，报物资部进行询价。
第六条、 为便于决策及时，保证工作顺利开展，每次谈判只需采购领导小组
成员2人或2人以上，物资部派人参加即可。
第七条、 所订购的每一项物资均需供应商提交全面信息。
XXXXX集团有限公司采购管理暂行办法
（征求意见稿）
第一章 总 则
第一条 为加强XXXXX集团有限公司（以下简称集团）采购管理，规范采购行为，防范风险，提高资金使用效益，降低采购成本，根据国家相关法律法规和集团有关规定，制定本办法。
第二条 本办法适用于集团总部及所属全资和控股企业（以下简称二级企业）。
第三条 本办法所称采购是指以合同方式有偿取得物资、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托和雇用等。贸易业务中发生的物品购买不属于本办法规定的采购范畴。
本办法所称物资是指各种形态和种类的物品，包括设备、配件、原材料、工具及办公用品等。商标专用权、著作权和专利权等知识产权视同物资。
本办法所称工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除和修缮以及与建设工程相关的勘察、设计、施工和监理等。
本办法所称服务是指除物资和工程以外的其他采购对象。
第四条 集团采购管理遵循公开、公平、公正、诚信原则，实行“统一管理、分级授权、集中备案、检查监督”的管理模式。
第五条 采购工作坚持责任采购和绿色采购原则，对供应商的产品质量、安全环保、合同履约率等社会责任议题进行评估，择优选择社会责任感强的供应商，促进供应链共同履行社会责任。
第六条 采购需要招投标的原则上应委托集团下属中国乡
镇企业总公司办理。
第二章 组织及职责
第七条 集团设立集中采购委员会,由集团分管领导及相关部门负责人组成。集中采购委员会的工作职责是：
（一）负责集团集中采购工作的管理和指导；
（二）负责集团集中采购重要事项的审批，比如授权等。
第八条 集团运营管理部门是集团采购管理的具体负责部门，负责集团的采购管理工作，具体工作职责是：
（一）负责制定集团采购管理制度；
（二）负责牵头组织集团层面发起的集中采购活动；
（三）负责集团及二级企业采购工作的协调、备案、检查和监督管理；
（四）负责集团总部及二级企业采购计划及采购统计备案管理工作。
第九条 二级企业或其下属企业是采购活动的具体实施单位，应设置独立的采购管理部门和人员，大宗采购较多的企业还应设立公司采购管理委员会，并将机构设立情况报集团运营管理部门备案。
第十条 二级企业采购管理委员会的职责是：
（一） 负责审批本企业采购管理制度，并对制度的执行情况进行检查与监督；
（二）负责对本企业年度采购计划进行审批；
（三） 负责对本企业采购活动进行指导、协调、检查与监督；
（四）负责对下属企业重大采购活动进行审核及授权；
第十一条 二级企业采购部门的职责是：
（一）负责本企业采购管理制度的制定；
（二）编制企业年度采购计划（附件1），经本企业采购委员会审核后上报集团采购管理部门备案；
（三）根据相关规定及授权，组织实施企业日常采购活动；
（四）负责对下属企业采购活动进行指导、协调、检查与监督；
（五）负责本企业采购活动的统计上报工作；
（六）负责本企业采购管理委员会交办的其它工作。
第三章 采购方式与权限
第十二条 采购活动按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量，主要采取集中采购、分散采购和紧急采购等三种方式。
第十三条 集中采购包括集团直接集中采购、集团组织集中采购、集团授权集中采购等三种方式。
集团直接集中采购是指多个二级企业需要或采购金额巨大时，由集团采购管理部门直接组织进行的采购。
集团组织集中采购是指单一或多个二级企业需要且金额较大时，由集团采购管理部门牵头组织、二级企业具体实施的采购。
集团授权集中采购是指二级企业所需除集团直接集中采购和集团组织集中采购之外的大宗物资、工程和服务，由集团授权二级企业组织进行的集中采购。采购结束后，二级企业应于次月10日前通过上报采购统计表（附件2）的形式报集团采购管理部门备案。
第十四条 分散采购是指集团总部和二级企业对除本办法第十三条所列之外的货物、工程和服务进行的小额零星采购。本采购可以采用协议供货采购和定点服务采购，通过公开招标方式集中确定协议供货和定点服务采购的供应商，明确中标产品、最高限价和服务条件，并以协议书的形式固定。采购人应当在协议供货和定点服务中标范围内选择中标供应商及中标产品或者服务。
第十五条 紧急采购是指因发生紧急事件或意外事件而进行的采购行为。紧急采购可根据本办法第十三、十四条规定的标准采取授权集中采购或分散采购来完成。
第十六条 二级企业要根据企业实际，细化企业采购管理权限，做到分级负责，令行禁止。
第四章 采购计划与实施
第十七条 集团对采购活动实行计划与统计备案管理制度。集团总部及二级企业应依据年度投资计划或经营预算安排编制年度采购计划，按照分级管理权限，经本企业采购管理委员会及相关部门审核批准后，按计划实施采购。
第十八条 年度物资采购计划是集团总部及二级企业全年物资采购的预测计划，应当依据历年物资消耗规律和储备定额，综合平衡生产经营任务、投资计划、财务预算、库存、供货周期等进行编制。计划中须明确采购标的物的名称、规格、型号、数量、预算金额、供货时间、采购方式、标准等内容。
第十九条 集团总部及二级企业年度采购计划应于上年12月20日前报集团运营管理部门备案。计划执行期间如出现变动
幅度大于30%情况的，应于情况发生次月10日前将变动原因及调整后的计划报集团运营管理部门备案。
第二十条 集团总部及二级企业应当依据年度采购计划，按照规定程序，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购和单一来源采购等方式实施采购。
（一）采购大宗物资、工程和服务原则上须采取公开招标的采购方式。建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购应当进行公开招标。
（二）对于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的可以采用邀请招标方式采购。
（三）对于招标后没有供应商投标或者没有合格标的，且时间紧、技术复杂，不能确定详细规格、具体要求和价格总额的可以采用竞争性谈判方式采购。
（四）对于只能从特定供应商处采购且无其它合适替代品的可以采用单一来源方式采购。
（五）对于用量不大、规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度不大的可采用询价方式采购。
第二十一条 招标采购要严格执行《中国农业发展集团有限公司招标工作管理办法（试行）》及本企业相关规章制度，严格履行下列程序：
（一）成立由相关部门组成的招标工作小组；
（二）编制招标文件、评标文件，发布招标公告；
（三）对投标单位进行资质审查，向符合资质条件的投标单位分发或者出售招标文件及相关资料；
葛洲坝集团第二工程有限公司
集中采购管理实施细则（试行）
第一章 总则
第一条 根据根据《公司集中采购管理办法（试行）》（简称管理办法），和集团公司《管理禁令》要求制订本细则。
第二条 除特别说明外，本文中的供应商是指在中国葛洲坝集团股份有限公司（简称集团公司）集中采购交易平台（简称集采平台）上注册合格的工程承包商、专业分包商、劳务供应商、物资设备供应商、设备维修保养服务商、设备物资回收服务商、国际物流服务商、保险服务供应商、咨询服务供应商、机票代理商、翻译服务供应商。
第二章 采购行为组织主体
第三条 公司采购业务实行分类分级管理。采购行为组织主体为公司总部的，采购行为由公司集采中心代表公司组织实施。采购行为组织主体为使用单位的，采购行为由使用单位组织实施。
第四条 采用非单一来源方式，并满足下列条件之一的，采购行为组织主体为公司总部：【集团公司采购计划细则】
1、合同金额300万元及以上的工程发包；
2、合同金额500万元及以上的专业分包、工序分包；
3、合同金额100万元及以上的劳务分包；
4、合同金额30万元以上的保险；
5、合同金额50万元以上的试验测量、勘察设计及咨询服务；
6、单台10万元以上或单批次50万元以上的设备采购（含永久设备、成套设备）及处置；
7、单批次或项目执行期内单项预计累计采购金额在100万元以上的物资，但火工材料、地材、商品混凝土、燃油等来源受限的材料除外；
8、公司总部（含宜昌基地）所需的各类采购；
9、公司要求由公司组织的其他采购。
第五条 满足下列条件之一的，采购行为组织主体为使用单位：
1、不符合第四条规定的；
2、国际项目在中国大陆境外采购的物资、劳务；
3、应急、抢险项目所需资源；
4、经公司批准或公司委托采购的。
第六条 采购行为组织主体为公司的，业务管理部门和使用单位参与采购行为；采购行为组织主体为使用单位的，公司职能部门负责监督指导，符合条件的，采购结果应报公司批准。
第三章 上线交易实施范围
第七条 除特别规定外，符合以下条件之一采购的必须在中国葛洲坝集团股份公司集中采购交易平台
（)或集团股份公司集中采购中心认可的第三方上进行线上交易：
1、50万元及以上的劳务分包、专业分包、工序分包、工程发包；
2、预估合同金额10万及以上的保险；
3、预估合同金额50万及以上的试验测量、勘察设计及咨询服务；
4、单批次采购金额20万以上或项目执行期内单项预计累计采购金额在50万元以上的物资；
5、单台或单批次购置金额20万以上的设备采购及处置；
6、预估合同金额50万元以上的其他采购；
第八条 国际项目拟采用的供应商为国外供应商或采购地为中国大陆境外的，暂不纳入线上交易范围，但使用单位应进行比质比价或在当地组织招标采购，其中单批次采购金额100万元人民币及以上的采购结果需报公司批准。
第九条 符合上线交易范围但因故无法上线交易的，必须书面取得集中采购分管领导同意，同时必须组织线下询价采购，采购资料应报公司集采中心备案。
第四章 采购方式
第十条 公司集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购以及集团公司许可的其它采购方式进行。
第十一条 询价、竞争性谈判、单一来源采购适用范围按《公司集中采购管理办法（试行）》相关规定执行。
第十二条 公司鼓励开展公开招标采购，符合下列条件之一的，应采用公开招标方式采购：
1、标准规格统一、供应商来源广泛、采购金额预计在200万及以上的物资;
2、无特殊技术要求、单批次预计采购金额200万以上或者单台次预计采购金额100万以上的设备；
3、其他公司要求采用公开招标的；
第十三条 采用公开招标、邀请招标等方式招标后有效投标供应商没有达到三家的，采用竞争性谈判采购方式。或者投标供应商达到了三家以上，但其中合格者或有效报价不足三家的，开标后应采用竞争性谈判采购方式。
第十四条 不符合公开招标、询价、竞争性谈判和单一来源采购方式的，均应采用邀请招标的采购方式。
第十五条 公司范围内有相同类型招标采购事项，经公司批准后可沿用前期招标结果。
第十六条 已招标采购但合同中途终止且重新采购时间不足的，经公司批准，使用单位可选择新供应商签订合同，但新供应商必须是集团合格供应商且合同条件不得优于原合同。
第十七条 抢险、应急等突发事件，可不采用招标采购并在线下交易，但应在采购后30日内向公司报告并将采购结果报公司集采中心备案。
第五章 采购方案管理
第十八条 使用单位所需各类采购均应编制采购方案并报公司批准，采购方案未经批准不得擅自采购。
第十九条 采购方案至少应包含以下内容：采购类别、采购内容及范围、采购数量、采购主体、采购方式、预计采购金额、主要合同条件（如有）；采购方案模板见[附件一]。
第二十条 使用单位应根据项目管理策划及现场实际情况编制采购方案，采购方案可按单项、分阶段或者项目总体方案等方式报送。采购方案已批准但有变化的，应重新申报。
第二十一条 一般采购的，采购方案至少应在采购标的物使用前45天报送。紧急采购的，采购方案至少应在采购标的物使用前15天报送。
第二十二条 采购方案由业务管理部门审核，公司业务分管领导审签，集中采购领导会签，公司总经理审批。采购行为组织单位按批准的采购方案开展采购行为。
第六章 采购计划管理
第二十三条 使用单位应编制年度、月度采购计划报公司业务管理部门。其中年度采购计划作为公司编制集中采购方案的依据，月度采购计划作为安排、检查采购工作的依据。
第二十四条 采购计划至少应包含以下内容：采购类型、采购内容、预计采购金额、采购方式、采购组织主体、采购方案批准情况、预计采购时间等。采购计划模板见[附件二]。
第1篇：集团企业采购管理制度
一、总则
（一）、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则
（一）、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
（二）、合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。
（三）、职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
（四）、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。
（五）、最低价搜寻原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
（六）、廉洁制度
所有采购人员必须做到：
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（七）、招标采购
凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
三、采购程序
（一）、供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
（二）、采购程序
1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算
2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
（三）、中药材采购：
1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
四、审计监督
采购全过程进行财务监督和审计。
在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。
采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。
第2篇：集团公司采购管理制度资源简介（以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。）1、采购总则
1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则
2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序
3、1供应商的选择
3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
3、2采购程序
所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。
3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。
3、2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。
3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。
3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。
第3篇：公司比价采购管理制度为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。
一、比价采购管理的实施原则：
公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：
（1）决策民主化；
（2）操作透明化；
（3）权力分散化；
（4）采购规范化；
（5）效益最大化。
在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。
2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。
具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。
（3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议；
（4）对供货单位和价格有否决权；
（5）检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。
3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：
（1）根据市场信息及时提供价格建议；
（2）严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；
（3）自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；
（4）建立价格信息网络及台账；
（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。
4、特殊情况的处理办法：
当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。
四、比价采购管理程序
1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。
2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理《采购物资价格审核单》后具体执行。
3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。
4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。
5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。
6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。
7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。
五、采购部门要建立《物资采购分类流水台账》，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话
及联系人等情况，随时备查。
六、违反比价采购管理处罚规定：
1、不按比价采购程序进行采购的；
2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。
第4篇：企事业单位采购管理制度大全1、总则
1、1制定目的
为制定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的推行，特制定本规章。
1、2适用范围
本公司每年度之采购数量计划资金预算，除另有规定外，悉依本规章处理。
1、3权责单位
（1）总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、采购计划编制之规定
2、1
本文来源：http://www.gbppp.com/jy/393039/
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