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解除财产保全申请书
申请人：
法定代表人：
注册地址：
送达地址：
联系电话：
请求事项：
请求贵院对 银行帐户进行解封。
事实和理由：
申请人与 （被申请人）的 纠纷一案由贵院受理后，贵院接受了申请人的财产保全申请，依法裁定【（ ） 字第 号民事裁定书】并冻结了被申请人的银行存款人民币 元。
现申请人与被申请人在法院主持下达成调解，并且被申请人已经履行了支付义务。因此
特向贵院申请解除对 银行帐户的冻结，请予准许。
此致
上海市 人民法院
申请人：
日期： 年 月 日
解除财产保全申请书
申请人：江苏*******公司
法定代表人：
地址：南京市鼓楼区广州路室。
被申请人：程****，女，汉族，1965年7月9日生，居民身份证号码，住南京市进香河路2室。
请求事项：
请求解除对被申请人名下房产的查封。
事实和理由：
你院受理（2013）鼓民初字第131号案件，现经南京市中级人民法院（2014）宁商终字第9号民事调解书调解结案，并且调解书所确定的内容已经履行完毕。
鉴于程***和江苏君******的代理分纠纷已经处理完毕，现江苏******向鼓楼区人民法院提交解封申请，提请鼓楼区人民法院解除对程*****名下房产的司法查封。
此致
南京市鼓楼区人民法院
申请人：
二〇一四年六月十日
附：南京律师法律咨询QQ:2426672690
南京律师法律咨询QQ:2426672690
申请人：陈永兴，男，1962年6月15日出生，汉族，住西安市新城区金花北路四十四号1单元9号。
申请事项：
申请撤回对陕西欣岸投资管理有限公司、西安同乐工贸有限责任公司采取的诉讼保全措施。
事实与理由
申请人因与陕西欣岸投资管理有限公司、西安同乐工贸有限责任公司民间借贷纠纷一案，申请人于2015年8月14日向新城区人民法院提出诉讼保全申请并提供了相应的担保，后法院作出保全裁定。现新城区人民法院就本案已经作出判决且已生效。申请人特提出申请退回诉讼保全保证金人民币贰万元整（20000元）。望予以准许。 此致
新城区人民法院
申请人：
年 月 日 银行：中国农业银行（西安市农业银行胡家庙支行）
户名：陈永兴
账号：6228 4802 1008 1382 918
申请人：崔欢萌，女，1989年5月25日出生，汉族，住咸阳市礼泉县骏马乡北吴村五组。
申请事项：
申请撤回对陕西欣岸投资管理有限公司、西安同乐工贸有限责任公司采取的诉讼保全措施。
事实与理由
申请人因与陕西欣岸投资管理有限公司、西安同乐工贸有限责任公司民间借贷纠纷一案，申请人于2015年8月14日向新城区人民法院提出诉讼保全申请并提供了相应的担保，后法院作出保全裁定。现新城区人民法院就本案已经作出判决且已生效。申请人特提出申请退回诉讼保全保证金人民币贰万元整（20000元）。望予以准许。 此致
新城区人民法院
申请人：
年 月 日 银行：中国招商银行（西安凤城二路支行）
户名：崔欢萌
账号：6214 8302 9697 4602
解除财产保全申请书
申请人：刘某某，女，汉族，197X年X月X日出生，身份证号：410302197XXXXXXX，住河南省洛阳市老城区某街道。联系电话：18039XXX。
被申请人：庄某某，女，196X年X月X日出生，身份证号：4103021969XXXXXX，住河南省洛阳市西工区唐宫中路某街道。联系电话：13783XXXX。
事实与理由：
申请人与被申请人民间借贷纠纷一案，贵院受理后，接受申请人的保全申请，对被申请人位于（写明具体位置）房产进行查封。
现申请人与被申请人经协商一致，自愿就双方的借贷纠纷及被保全财产的处理，达成一致意见。根据《民事诉讼法》的有关规定，特向贵院提出申请，解除对上述被保全房产的保全，请与准许。
此 致
西工区人民法院
申请人：
年 月 日
厂房出售委托书
编号：
甲方（委托人）： 联系电话：
乙方（被委托人）： 联系电话：
跟据中华人民共和国有关法律、法规的规定，甲乙双方在自愿、平等和诚实信用的原则下，就甲方委托乙方出售厂房委托事宜，达成如下一致协议条款。
一、出售的厂房概况：
厂房地址：
厂房产权人： 厂房权证名称： 产证编号：
占地面积： 建筑面积: 厂房用途：
厂房土地性质:
二、成交方式与服务报酬：
1、双方确认该厂房成交价为人民币大写
2、在办理过户手续时甲方按合同总售价的向乙方支付中介服务费。
3、甲方与购买方签订合同后，因甲方原因不能成交，不影响甲方支付佣金的义务
三、乙方提供的服务：
1、协助甲方同厂房购买方签订买卖合同等程序。
2、协助甲方与购买方办理更名手续等事宜。
四、甲方承诺：
1、如甲方违约不出售该厂房，则买方有权要求双倍返还定金并将甲方与购买方双方应付的中介服务费支付给乙方作为劳务费用。
2、如购买方违约不购买该厂房，则甲方有权没收定金并将甲方与购买方双方应付的中介服务费支付给乙方作为劳务费用。
五、违约责任：
本合同一经签订即具有法律效力，任何一方违约均应依法承担违约责任。
六、因履行本协议而发生的争议，双方应本着友好协商的精神解决
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具备同等法律效力。
甲乙双方郑重承诺：本人已仔细阅读并充分理解本协议的各项条款及内容。
甲方（签字） 乙方（盖章）
签订时间 年 月 日
本协议签订地址：
仓储物流合作协议
甲方(保管方)：上海远成物流发展有限公司(好颜料超市指定的监管仓库)
地址：上海市普陀区真南路1838号3楼西座
邮政编码：201631【解除保全申请书j交几份】
电话：021-62847915
传真：021-62847860
联系人：
乙方(交易平台)： 上海昊客网络科技有限公司(好颜料超市)
地址：上海市浦东新区张江路725号德宏商务楼6楼
邮政编码：201610
电话：021-51332120/21
联系人：
随着现代银行和现代储物流理念的快速发展，为打造经济的电子商务交易平台提供了稳固的保障。乙方发起网上电子商务交易平台——《好颜料超市》，在平台的程序设计中考虑到将物流、资金流和信息流充分整合，引入“第三方仓储物流全程监管”的经营思路，为行业供应链提供垂直服务。为此，甲乙双方在遵守国家相关法规的基础上，平等自愿，协商一致，达成如下合作意向。
1、 甲方应清楚并遵守乙方交易平台制定的《好颜料超市交易管理办法》。该办法作为此合作协议的基础文件。
2、 乙方好颜料超市入市供应商的货物进入甲方仓库，甲方需要和乙方以及好颜料超市入市供应商签定三方合作协议后才能按照协议执行。甲方应严格按照乙方好颜料超市入市供应商所提供的货物产品资料所示的品名、货号及操作储存要求进行货物的装卸、分类储存及运输。甲方应根据乙方的要求积极配合协助乙方人员进入库房进行验货、商检、盘点、审核等工作。
3、 甲方应安排专人负责乙方好颜料超市入市供应商的仓库管理。甲方的仓储管理人员应拥有较为丰富的专业管理经验，收发货物的正确性和库存记录的一致性，每日应在每日17：00向乙方提供进出库货物的清单(通过远成信息系统导出的电子表格，并用邮件的形式传给乙方)，以便和乙方在好颜料超市的交易情况核对，确保乙方好颜料超市物流仓储环节的顺利畅、安全衔接。
4、 甲方如提供给乙方好颜料超市入市采购商的货物发运服务，需要和入市采购商签定运输合同(货物运单)，并将发运单号和发运单给乙方传真一份。甲方对于货物签收的实际状况,需要给乙方提供结果反馈。
5、 甲方仓库管理人员应详细核对在乙方好颜料超市的入市供应商提供的入库货物的货号、品名、规格及外包装数量。对乙方好颜料超市的入市供应商提供货物的实际情况出具入库单证。甲方有义务将乙方好颜料超市的入市供应商的入库情况向乙方反馈。
6、 对于乙方好颜料超市的入市供应商的货物入库和出库过程中有任何异常情况，甲方除了通知直接利益相关方之外，还必须通知乙方知晓。
7、 乙方好颜料超市的入市供应商的货物所有权属于入市供应商所有，但进入甲方指定仓库的货物的发运或转移必须获得乙方的书面同意。
8、 甲方凭乙方标准的发货通知单传真件发货，并与提货人做好交接手续。如果是好颜料超市入市采购商自提的，乙方的发货通知单传真件要求：注明车号和提货司机，由甲方与提货人的行驶证核对无误后予以发货。如果遇到重复的发货通知单，甲方需及时和乙方取得确认核实。如果是乙方委托甲方给入市采购商发货的，甲方应该按照与颜料超市约定的时间要求将货物准时送达入市采购商。
9、 甲方在接收到乙方以书面形式发出的停止发货通知或挂失后，应立即进行确认配合，如货未提，即停止发货，并办理相关手续。如货已提，应立即通知乙方，并告知发货情况。
10、 本着长期合作的宗旨，甲方给乙方按照如下优惠价格收取仓储和运输费用,(目前甲、乙双方按年货物入库量全部小于10000吨每年的标准计收仓储及装卸费用，到年底如果总货量超过10000吨，甲方将按以下超过10000吨的费用标准将仓储装卸费用差额全部退返给乙方)：
仓储和运输费用表：
进仓费6元/吨 4元/吨
仓储费0.5元/吨/天0.4元/吨/天
出仓费10元/吨8元/吨
入库量(吨/年)<10，000吨/年>10，000吨/年
备注*如有新增到站，运价及运输时限经甲、乙双方确认后操作。
*在乙方仓库里仓储时间在15天以内免收仓储费。
*仓储时间超过15天后从第16天开始按以上仓储费标准计收仓储费。
*上海西站提货到乙方上海仓库按照38元/吨计算运费。
*进出仓库费用包含集装箱车、箱式车等各类运输车辆。
11、 全国各地及长三角地区运输配送价格及时限报价单经甲乙双方确认后，作为合作协议的附件并按照此报价单执行。(具体运价及服务时限见附表，此服务价格及时限每月确定一次，如双方没有异议，当继续执行原价格)
12、 甲方提供全国各地报价及运输时限报价单，供乙方(采购商)参考选择，确认以后按此执行。乙方也可以自行选择承运商，乙方(采购商)自行选择到甲方仓库提货时，应当遵守甲方仓库管理的相关规定。
13、 付款方式：(一月结)
仓储装卸费：甲方每月2日将上月仓储及装卸费用开发票给乙方，乙方在当月5号前将仓储及装卸费全部支付给甲方。每月月末最后一天的17：00为当月所有仓储装卸业务的结点;每年12月13号17：00作为当年仓储装卸业务的结点。
货物运费：如果乙方及其采购商自行选择使用其他承运商，运费与甲方无关;如由甲方承运，运费应包含在采购商支付的货款里，甲方不负责向采购商及收货方收取运费，而只向乙方收取运费，甲方按照乙方需要提供运输发票。
14、 货物如由甲方负责运输配送，货物到达后甲方第一时间与乙方在网上通过电子邮件确认，甲方随后把货物运单随货联经客户签字后返回给乙方(但甲方承诺不能操作返单的地方除外)，返单不作为甲方与乙方结算运费的凭证。
15、 如果涉及到打包等其他甲方可以提供的增值服务时，费用由甲乙双方具体协商决定。
16、 甲方应根据乙方业务的发展，配合乙方在全国范围内选择仓储分点和物流运输的战略布局，获取双方持续长期的合作利润。
17、 甲方应根据银行供应链融资业务作出积极努力，特别是得到乙方好颜料超市监管银行的核准，从而配合乙方好颜料超市的发展模式的拓展。
18、 乙方承诺甲方作为好颜料超市入市供应商仓储及装卸的唯一合作单位，但不作为运输及配送的唯一合作单位，乙方及其供应商与采购商有权自行选择运输，但乙方在官方网站为甲方提供推介。
19、 合作双方如需终止合作，需要提前两个月通知对方，以便对方有足够的时间进行业务调整。此合同期限壹年，从二零零八年一月一日起执行。
本合作协议壹式两份，甲乙双方各保留一份，签字盖章生效。
仓储物流合作协议 [篇2]监管人：_________________（以下简称甲方）
出质人：_________________（以下简称乙方）
质权人：_________________（以下简称丙方）
乙方因业务需要向丙方申请办理银行承兑汇票、贷款等授信业务。根据乙、丙双方约定，乙方同意以其货物在丙方办理相关授信业务（合同/协议号为_______）的质押担保。
第一条 出质
甲方根据提单所列明细验收本次所出质的货物，并出具详细的验收清单。乙方根据甲方所出具的验收清单以入库货物质押清单（详见附件1）、质押货物置换通知书（附件5）所列货物出质，甲方为监管人，乙方为出质人，丙方为质权人。
第二条 仓储
根据乙方和丙方签订的相关银行承兑汇票/贷款等授信业务合同/协议（合同/协议号___________），乙方将入库货物质押清单、质押货物置换通知书项下仓储物交丙方占有，丙方委托甲方监管该批质物，甲方将其存储于_____仓库的_____（仓位）、面积约为__________。丙方每次交付仓储保管仓储物，甲方应分别堆放，并按丙方的要求表明合同/协议号或丙方要求的其他标记，以便丙方识别。
第三条 监管
仓储物监管期限为______个月。监管期届满若仓储物尚未出清，经丙方与甲方协议，可相应延长储存期；协议不成的，甲方应给与不少于60日的合理展期，使丙方得以另寻仓储场所。
第四条 入库
承运人将货物运抵仓库，并提供有关货权证明。甲方应及时通知丙方，由甲乙丙三方共同验收货物。验收无误后，甲方将货物移入相应仓位仓储保管。甲乙丙三方对入库货物清单、质押货物置换通知书确认后，三方在入库货物质押清单、质押货物置换通知书签字加盖预留印鉴，三方各执一份。
第五条 置换
如果在本协议存续期间乙方拟对所质押仓储物进行部分户全部置换，必须提出书面申请。经丙方审核同意后，出具质押货物置换通知书。本通知书视为双方就质押合同变更达成的补充协议。
第六条 出库
仓储物提取需要凭丙方出具的出库通知单、质押货物置换通知书。除此之外，甲方不接受包括乙方在内的任何其他人出具的除本条规定的出库有效凭证之外的任何提货指示或提货凭证。
第七条 仓储物提取
除本协议第五条通过置换提取仓储物以外，乙方若需提货销售，应按下列程序进行。
（一） 按乙方、丙方双方签订的相关银行承兑汇票/贷款等授信业务合同/协议规定，
事先将拟提取仓储物对应的货款汇入其在丙方开力的保证金账户。
（二） 乙方根据丙方要求的格式拟制出库通知单，送丙方审核。
（三） 丙方收到乙方该次交存的保证金后，审核其金额与乙方拟制的出库通知单所
载明的拟提取货物金额是否一致，以及出库通知单加盖乙方公章是否与乙方
在丙方的预留印鉴相符。若审核无误，则在乙方拟制的出库通知单上加盖丙
方公章，完成该次出库通知单的制作。
（四） 丙方将制作好的出库通知单传真至甲方指定的传真机及接受人，甲方收到传
真后立即向丙方回电确认，并做好相关准备工作。
（五） 丙方将出库通知单交与乙方，乙方凭该出库通知单向甲方提取该出去通知单
项下仓储物，甲方在核实印鉴并电话确认后，凭出库通知单发货。
第八条 质物展馆转移和质押解除
自丙方在出库通知单上签章并交付给乙方时起，或甲、乙、丙三方对质押货物置换通知书确认，乙方交付新的货物形成质押后，该出库通知单、质押货物置换通知书项下的出库仓储物不再是质押物。
乙方如期或提前向丙方清偿债务的，丙方应及时出具质押业务终结通知书，将出质仓储物返还乙方，并通知甲方解除对该质物业务终止通知书所记载仓储物的特别监管。
第九条 核对
根据丙方或乙方的要求，甲方应随时发给丙方或乙方有关仓储物的库存报告，说明当时各个品种的存仓货量。存仓货量与已执行的出库通知单、质押货物置换通知书出库货量之和必须与甲乙丙三方确认的入库货物质押清单、质押货物置换通知书上载明的入库仓储数量相符。
第十条 费用
因本合同的履行，甲方收取的费用项目如下：
（一） 仓储费：
（二） 入库费：
（三） 出库费：
（四） 监管费：
（五） 其他费用：
以上费用，有乙方每月__________日结算，乙方在接到甲方付款通知后三天以内，支付，具体按甲乙双方相关约定执行。
第十一条 存放仓储物的仓库或仓储物本身若受到司法程序的限制、禁止，或被任何政府或管辖机构限制、禁止时，甲方应在接到该限制、禁止通知时告知乙方、丙方，丙方可决定终止本合同，并采取相应保全措施，除本协议另有约定外，其费用由乙方负担。
第十二条 声明与保障
1. 甲方声明，甲方完全了解本协议项下的仓储物已质押给丙方，丙方享有质权。甲方保证
入库货物质押清单、质押货物置换通知书内容与仓储的实际状况相符，不存在任何虚假与误导，甲方保证执行，并且只执行丙方出具的出库通知单、质押货物置换通知书。
2. 乙方保证，对仓储物的任何处置或处分事先均征得丙方的书面同意。
第十三条 被协议未尽事宜，一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定及其他相关法律、法规执行。因本协议产生的纠纷，个方面应协商解决，协商不成，任何一方均可向丙方所在的人民法院起诉。
第十四条 本协议一式五份，甲、丙各执两份，乙方执一份，经三方签字盖章后生效。
甲方：
法定代表人（授权代表）
年 月 日
乙方
法定代表人（授权代表）
年 月 日
丙方
法定代表人（授权代表）
年 月 日
仓储物流合作协议 [篇3]快递配送合作协议
甲方：
乙方：
为了维护甲、乙双方的合法权益，根据国家相关法律法规的有关规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方建立物流配送站的有关事宜，双方经友好协商，达成如下协议双方共同遵照执行。
一、配送服务范围
本协议基于《快递物流代理合同》基础而签订，乙方建立物流配送站的配送服务范围为乙方的代理区域内，即 区（县）范围内。乙方不得超出此范围进行产品配送工作。
二、费用标准及支付时间
1、乙方为其代理区域内的快递物流业务，甲方向乙方支付费用 .甲方每月15号向乙方支付实际快递费用。
三、甲方的义务
1、甲方不再向乙方所代理区域增派代理商。
四、乙方的义务
1、该区域由乙方收件，在合同期内乙方不得承接其品牌快递，一经发现，甲方有权解除合同并扣除派费。如有快件丢失，乙方照价赔偿。
四、合同的有效期
1、本合同在双方签订《快递物流代理合同》生效的基础上，经双方签字并加盖印章。
2、本合同的有效期为1年，自 年 月 日至 年 月 日，合同期满前2个月甲、乙双方商讨续签，如未续签，则本合同即告终止。
五、争议的解决
对于本协议履行过程中发生的当事人之间的纠纷，双方应本着友好协商的原则共同协商解决；当协商不能解决时，应提请甲方所在地人民法院诉讼解决。
本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：
时 间： 时 间：
第1篇：办公用品管理制度
第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
第二条办公用品的申购及审批规定：
1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过2000元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
第三条办公用品的采购规定：
1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
第四条办公用品的验收及报销规定：
1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
第五条办公用品的领用规定：
1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。
3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。
4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。
5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。
6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。
第六条本制度从二O一一年十月一日起执行。
第2篇：办公用品管理规定第一章主题内容与适用范围
为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。
第二章办公用品的购买
办公用品购买细则
第一条原则
为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。
第二条办公物品的申购
根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。
第三条采购规定
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。
订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。
行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
第四条验货
所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。
第五条各部门申请办公用品
办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。
第三章办公用品的分类、领用及报废处理
第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。
2、管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
3、管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。
第七条管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
3、各部门办公用品费用核定及有关规定：
①、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政经理同意。
③、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。
④、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。
⑤、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品，其他时间严禁领用办公用品。
⑦、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
第八条报废处理
对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
第四章办公物品的保管
第九条填写清单
所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。
第十条保管
必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。
第十一条盘存
办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。
第十二条印刷品与纸张管理
印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。
第十三条持有量调查
必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量（未用量）作出统计，向上报告。行政部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。
第五章对办公物品使用的监督与调查
第十四条调查内容
对公司各部门进行调查，调查内容包括：
1、核对用品领用单据与用品清单。
2、核对用品申请书与实际使用情况。
3、核对用品领用清单与实际用品清单。
第十五条行政经理职责
1、核对收支传票与用品实物清单。
2、核对支付传票与送货单据。
第十六条本规定自下发之日起执行。
复印纸管理规定
1、目的：为保证公司员工正常办公，合理使用办公资源，防止浪费，节约开支，特制定本管理规定。
2、范围：公司全体在职员工。
3、权责：各部门经理安排专人负责登记、监督。
4、内容：
4、1各部门于每月1日从行政部领用复印纸一包。
4、2复印时应先到各部门登记复印内容，按规格登记复印份数，紧急情况灵活处理，但应后补登记及领用复印纸数量手续。
4、3所有需复印资料之人员必须熟练复印技术，倘若自己不懂复印技术必须向总台文员咨询清楚方可。
4、4复印时原件、纸张必须放置妥当，保证复印质量，印件清晰。
4、5若复印资料数量较多时，应先选择复印1件，确认质量合格，再输入余数，以免浪费纸张。
4、6节约纸张，若内部使用则尽量使用再生纸张。（行政部可以领取再生纸）
4、7严禁复印与公务无关的私人资料，违者罚款20元。
4、8各部门每月月底统计使用复印纸的数量。
第3篇：办公用品管理制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。【解除保全申请书j交几份】
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
财务管理制度
总则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物；
2、机器设备；
3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
4、运输工具；
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年；
2、机器设备10年；
3、电子设备、运输工具5年；
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
合同管理制度
总则
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
合同的签订
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是：
1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；
2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；
3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
合同的审查批准
十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
十二、合同审批权限如下：
1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。
2、下列合同由董事长审批：
标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
合同的履行
十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
合同的变更、解除
十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。
二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
合同纠纷的处理
二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
二十八、处理合同纠纷的原则是：
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。
1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；
3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；
5、有关方违约的证据材料；
6、其他与处理纠纷有关的材料。
三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。
三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。
三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。
三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。
合同的管理
三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。
三十九、本公司合同管理具体是：
公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；副总经理归口管理房地产开发、建设合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。
四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。
四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案；
2、建立合同管理台帐；
3、填写“合同情况月报表”。
工程发包制度
为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。
二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。
三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。
四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。
五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。
六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。
工程材料设备采购管理制度
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工
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