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业务发展计划
第一章 公司主营业务市场分析
一、公司主营业务的目标市场
目前公司主营业务的目标市场针对健康产品销售和健康信息服务两大领域展开。 二、公司主营业务的市场空间与增长情况
目前，医药健康网站以平均每个月开通2个综合站点的速度发展，已上网的国内医药企业约几百家。随着海外资本的迅速涌入，一些网站的实际资本已经开始不断扩张，投资规模从数千万元到上亿元不等。
虽然，B2B的医药电子商务网上贸易额占年总交易额的比重仍然极低，但增长潜力巨大。经预测我国B2B医药电子商务的交易额近3年内年增长速度约为300％，到2003 年网上交易额约可达年交易额的10％。国家信息产业部选择了医药卫生电子商作为全国行业类电子商务示范工程，国家经贸医药司也已经批准在部分城市开展医药电子商务及医药电子交易的试点工作，电子商务在医药行业有了良好的开端。
预计在未来三个月中，药商网的率先上线将在健康产品医药网购行业树立品牌，在未来的1年推广期，预期达到年销售300万元以上；1年后，随着市场份额的扩大和占有率的提高，年销售将达到1200万元以后。随着药商网的成功推广，我们将上线的“E药站”、“46墟网”，将销售与信息相结合，成为大健康互联网业务的黄金搭档! 三、市场竞争情况
上海华卫医药保健网络有限公司的医药保健网络，计划在2001年形成1亿元的经营规模。新大陆集团正在建设的药品电子商务网站药商网是一个中立的B2B交易平台，首期投资三千万元人民币，预计在明年初正式开通，目标是建成中国最大的B2B药品电子商务平台。中国金药电子商务网应用系统”总投资达到6亿元人民币。目前，已有1000多个单位成为“金药网”的用户。“金药网”在今后几年内将陆续建立遍布全国的100个地区网站，每个地区服务网站建设投资约为300万元。并在瑞典、美国等地建立国外站点。以“网上订货，网下交易”方式完成交易额最高的是“上海医贸网”， 其集药品的电子交易、结算、配送、网上购物于一体，年底在全国将建成40～50个分站。正式运行8个月间网上交易额已突破1500万元，预计到2000年年底可达数亿元。
其他的类似于健康服务平台的网站有“39健康网”、 “药房网”、 “健客网”等等，这些网站，普遍偏重于药品销售和医院查询服务，系统杂而繁多,使用不方便，查询也很困难。“药商网”“46墟网”则分别册重于健康产品销售和健康信息发布。做得更专业、更便利、更符合目标消费者需求！
第二章 企业业务服务内容
药商网网络电子商务平台的销售产品主要包括6大类商品： 一、情趣用品类
共包括12大类，300多个小类的医疗、保健、情趣用具用品 二、天然绿色食品、各地土特产
集合全国20多个省份的当地特产、干货、绿色产品和农户合作形式从原产地直接发货，保证特产特色
三、药妆护理
协和十二月坊两大品牌药妆、化妆品入驻，品种齐全 四、家庭常用药组合
采用家庭药箱形式，组合用药，保证家庭用药需求
五、医疗器械
血压计、体温计、医用纱布
六、母婴
奶粉、合生元、婴儿润肤露
优化产品结构，瞄准主推人群，做专做精同类产品的网上销售。
第三章 企业业务服务对象
药商网网络电子商务平台的服务对象有几大类企业：
一、药品零售企业
药品零售企业是指将购进药品直接销售给消费者的药品经营企业。 二、药品批发企业
药品批发企业是在商业活动中成批、大宗地售出商品，它的售价不低于零售商品，销售对象是商品经营者、零售商，不直接销售给最终消费者。批发药品需要有一定的仓储设备、储运条件及较多资金。 三、药品生产企业
药品生产企业是指拥有药品生产企业许可证的企业。药品生产许可证就是证明企业可以生产药品的证件，这个证件由省、自治区一级的食品药品监督管理局颁发。 第四章
一、战略目标
1、公司未来5年（2012－2016年）战略目标
2012年， 药商网未来五年逐渐从现有的健康食品、情趣用品、药妆护理等5大类别扩大到15个类别，以现有的2000种商品扩大到20000种，以更全的商品类别完全占有同行业网购市场。
2012年，46墟开始经营推广，形成从网购前端的市场占有到终端厂家资源的占有。到2017年，形成广告、推行、售卖一条的健康产业链。 2、公司年度经营目标
2012年，年营业额达300万元。2013年，年营业额到800万以上，至2016年，年营业额以每年30%的速度增长。通过营业额的提升，迅速占领健康产业网购市场。
二、公司发展战略 1、市场营销策略
前期以名牌产品的免费试用、团购、秒杀等活动迅速积聚人气，以二天堂的门店终端资源为宣传据点，以二天堂30万有效会员为依托，先抢占本地市场，站稳脚跟后像整个互联网推广。
2、生产战略
公司开发新产品，交付生产企业生产，由物流中心的仓储中心发货至全国各地。所有产品以OEM产品为主，自主生产商品为辅，严把产品质量关的同时，降低生产成本，形成高效循环。
3、公司人力资源策略
结合大学城孵发基地的人力资源优势，依托大学城源源不断的专业人才研发，同时聘请大量网络终端促销高手，形成产学研一体化。
企业发展计划
4、公司财务策略
广东二天堂药业有限公司成立独立财务部门，以财务总监章涛为中心，成立税务、审计、结算多个独立财务部门对公司财务经行把关。
第五章 组织体系
一、组织机构图
业务计划模板
目录与索引
1 综述（1~2页） ............................................................................................................................................ 7
1.1
1.2
1.3
2 产品概要 ............................................................................................................................................... 7 市场机遇 ............................................................................................................................................... 7 产品策略一致性 ................................................................................................................................... 7 市场分析与市场策略（4~6页） ................................................................................................................ 7
2.1 市场概观 ............................................................................................................................................... 7
2.2 目标市场 ............................................................................................................................................... 8
2.3 市场策略 ............................................................................................................................................... 9
2.3.1 产品策略： ................................................................................................................................... 9
2.3.2 销售策略： ................................................................................................................................... 9
2.3.3 价格策略： ................................................................................................................................... 9
2.3.4 竞争策略： ................................................................................................................................... 9
2.3.5 产品发布、公关与宣传策略： ................................................................................................... 9
2.3.6 产品生命周期与服务策略： ....................................................................................................... 9
2.3.7 产品组合销售策略 ....................................................................................................................... 9
3 竞争分析（3~4页） .................................................................................................................................... 9
3.1 市场竞争概况 ....................................................................................................................................... 9
4 产品概述（5~7页） .................................................................................................................................. 10
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5 目前我司开发或市场销售版本情况 ................................................................................................. 10 产品需求/特性及其优先级定义 ........................................................................................................ 10 产品需求分析 ..................................................................................................................................... 10 独特的公司内部需求 ......................................................................................................................... 10 技术需求和对策 ................................................................................................................................. 10
5 生产和供货计划（1~2页） ...................................................................................................................... 11
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5 产品的制造策略 ................................................................................................................................. 11 集成供应链的概述 ............................................................................................................................. 11 生产测试概述 ..................................................................................................................................... 11 关键产品成本跟踪流程（物料比例、制造成本） ......................................................................... 11 产品需要的新的制造技术与流程说明 ............................................................................................. 12
6 市场计划（1~2页） .................................................................................................................................. 12
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5 销售人员计划 ..................................................................................................................................... 12 生命周期内目标销售收入（份额、覆盖率、增长率） ................................................................. 12 按销售渠道的行销与营销计划：详细的销售生命周期 ................................................................. 12 为支持各个渠道的销售计划，每个渠道的营销与行销所需要的资源： ...................................... 12 制订初步的行业及市场准入需求和计划 ......................................................................................... 12 7【业务规划书】
8 用户服务策略（1~2页） .......................................................................................................................... 13 项目进度及资源（2~3页） ...................................................................................................................... 13
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5 项目进度概要 ..................................................................................................................................... 13 到下一阶段决策评审的计划 ............................................................................................................. 13 8.3建议的PDT组织结构及成员 ...................................................................................................... 13 人员总体需求 ..................................................................................................................................... 13 预算/分配（可选） ............................................................................................................................ 13 9
10 风险评估和风险管理（1页） .................................................................................................................. 14 财务概述（2~3页） .............................................................................................................................. 14
10.1 产品投入 ......................................................................................................................................... 14
10.1.1 开发期研发投入估算 ................................................................................................................. 14
10.1.2 前期市场投入 ............................................................................................................................. 14
10.1.3 总投入计算 ................................................................................................................................. 14
10.2 产品销售收入预测 ......................................................................................................................... 14
10.3 产品生产制造成本预计 ................................................................................................................. 15
10.3.1 量产点产品设计料本预计 ......................................................................................................... 15
10.3.2 产品生命周期内生产制造成本预计 ......................................................................................... 15
10.4 期间费用 ......................................................................................................................................... 15
10.4.1 期间费用预算方案一： ............................................................................................................. 15
10.4.2 期间费用预算方案二： ............................................................................................................. 16
10.5 收益分析 ......................................................................................................................................... 16
10.6 敏感性分析 ..................................................................................................................................... 17
10.6.1 盈亏平衡点 ................................................................................................................................. 17
10.6.2 敏感性分析 ................................................................................................................................. 17 11
11.1
11.2 建议（1页） .......................................................................................................................................... 17 选择方案及建议 ................................................................................................................................. 17 项目变化范围 ..................................................................................................................................... 18
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关键词Key words：无
摘 要Abstract： （产品业务计划属于产品概念/计划决策评审的核心部分，主要针对产品概念/计划决策
评审点提供市场、技术、采购、计划和经济依据，并对是否立项或进入开发作出综合建
议。
本文部分内容在概念决策评审时可能还不能确定或还比较粗略，可在计划决策评审时确
定或细化。在计划阶段对概念决策时制定的业务计划进行细化，并对概念决策时未能确
定的内容进行定义。）
缩略语清单List of abbreviations：无.
销售计划书范文
2008-05-31 15:10
根据公司2007年度深圳地区总销售额1亿元，销量总量5万套的总目标及公司2007年度的渠道策略做出以下工作计划：
一、 市场分析
空调市场连续几年的价格战逐步启动了。二、三级市场的低端需求，同时随着城市建设和人民生活水平的不断提高以及产品更新换代时期的到来带动了一级市场的持续增长幅度，从而带动了整体市场容量的扩张。2007年度内销总量达到1950万套，较2007年度增长11.4*.2007年度预计可达到2500万-3000万套.根据行业数据显示全球市场容量在5500万套-6000万套.中国市场容量约为3800万套,根据区域市场份额容量的划分,深圳空调市场的容量约为40万套左右,5万套的销售目标约占市场份额的13*.
目前**在深圳空调市场的占有率约为2.8*左右,但根据行业数据显示近几年一直处于“洗牌”阶段，品牌市场占有率将形成高度的集中化。根据公司的实力及2007年度的产品线,公司2007年度销售目标完全有可能实现.2007年中国空调品牌约有400个，到2007年下降到140个左右,年均淘汰率32*.到2007年在格力、美的、海尔等一线品牌的“围剿”下，中国空调市场活跃的品牌不足50个，淘汰率达60*。2007年度LG受到美国指责倾销；科龙遇到财务问题，市场份额急剧下滑。新科、长虹、奥克斯也受到企业、品牌等方面的不良影响，市场份额也有所下滑。日资品牌如松下、三菱等品牌在2007年度受到中国人民的强烈抵日情绪的影响，市场份额下划较大。而**空调在广东市场则呈现出急速增长的趋势。但深圳市场基础比较薄弱，团队还比较年轻，品牌影响力还需要巩固与拓展。根据以上情况做以下工作规划。
二、 工作规划
根据以上情况在2007年度计划主抓六项工作:
1、 销售业绩
根据公司下达的年销任务，月销售任务。根据市场具体情况进行分解。分解到每月、每周、每日。以每月、每周、每日的销售目标分解到各个系统及各个门店，完成各个时段的销售任务。并在完成任务的基础上，提高销售业绩。主要手段是：提高团队素质，加强团队管理，
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