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不合格品管理制度
本程序适用于本店原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品
及成品检验不合格的控制.本程序由质量负责人归口管理
本厂授权检验人员负责本店内不合格品的评审
现场不合格品的评审由本店委派的人员负责
检验人员作出不合格品的处臵决定。若不能处臵，则上报质量负责人处臵，生产人员根据处臵决定及时进行处理。
原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处臵方案，并割据不合格品的严重程度和范围，通知生产车间，质量负责人。
原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。
产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质量负责人。
现场不合格由本店委派专业人员前往用户现场，对标有本店标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交供销科。
原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。
生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。
检验人员对不合格品评审有作出处臵决定，由相关人员进行处臵。若有争议，则由质量负责人仲裁。
收购原料时发现不合格，由供应方自行处臵。
生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。
对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。
原料/成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处臵。
现场不合格由本厂委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报告交供销科。
全部都加落款:酒泉市肃州区总寨镇小花豆制品店
生产设备管理制度
加强设备管理，保证安全生产和设备正常运行以提高产品质量和经济效益。 适用于生产设备及辅助正常生产所必须的动力设备等设备的管理。
负责设备的统筹管理，包括设备的配臵、维护、保养、评定、清理及消毒。
使用人根据需求填写《生产设备配臵申请单》注明所购设备的名称、型号(规格)、技术参数、数量等，供销科根据使用部门的要求及企业发展的需要，审核设备的配臵申请，交总经理批准后，由供销部门负责采购。企业必须具备《QS食品生产许可证审核细则》中规定的设备。
所采购的设备到后由使用人共同核对，于《设施验收单》上注明设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，组织使用人进行安装调试，当确认设备满足要求后，由供销部门和使用部门双方在《设施验收单》上签字，以示验收合格。
验收不合格的设备，由供销部门与制造单位协商处理，并于《设施验收单》“备注”栏上记录处理结果。
生产车间对验收合格的设备进行编号，并在《生产设备台帐》上予登记。
仓库根据合格的验收单办理入库手续，使用部门需填单经批准后，方可向仓库领取所需设备。
设备的使用、维护和保养
生产技术科负责组织编写《设备操作规程》，发放至相关部门遵照执行。
设备的维护保养由生产技术科在《设备检修记录表》中规定保养项目、内容及频率，发放至使用部门执行，生技科负责配合并监督检查，定期收集《设备、工器具清理消毒记录表》，整理汇总作为制定《设备年度维护检修计划》的依据。
设备的清理、消毒
直接接触食品及原料的设备和容器，必须无毒、无害、无异味、并易于消毒。 操作用生产设备及容器必须于每日生产结束后清理、消毒。除执行常规清洗消毒程序外，每周还要进行一次全部消毒清洗，并建立《设备、工器具清理消毒记录表》。
设备的报废
对于不能通过修复、改造达到使用要求，或修复改造费用不如更新经济时，由生产技术科填写《设施报废单》，总经理批准后报废，
报废的设备需挂黑色“报废”牌。 〃
食品质量安全管理制度
规范卫生管理，确保产品质量满足规定要求。
适用于本店人员和场所的食品质量安全管理制度。
经理负责各部门、人员和场所的卫生控制。
个人卫生
对直接接触产品的工人，必须定期进行健康检查，无健康合格证的工人，决不允许上岗。
工人要做到进入车间操作前、大小便后，必须洗手消毒。
生产工人要由专设通道先进入更衣间，更换工作服、帽、靴，经消毒通道，踩消毒液，方可进入生产车间。非清洁区（含半清洁区）操作工与清洁区操作工须分两个通道进入车间，不得乱串。
工作服、帽、靴，要勤洗勤换，保持清洁。离开车间的非工作时间，不得穿戴工作服、帽、靴。严禁人员工穿戴工作服进入卫生间。
要做到勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲、勤理发。
必须弃除不良的习惯，不得在操作间隙抓头发、抠鼻孔，剔牙齿、掏耳朵等。 禁止随地吐痰或随便擤鼻涕，不能对着产品咳嗽。
不能用嘴暂时衔往标签、标记笔或与生产有关的其他标识物品。
操作者进车间前不能涂指甲油、化妆，操作时不得佩带装饰品、手表、首饰等。 工人进入车间时，不得将与生产无关的物品带入车间。
车间内禁止吸烟，不允许吃任何食品。
操作期间，未经许可，不得随意到与本岗位无关的其它操作区域乱岗。
更衣柜中，个人上班用的衣物要与下班的衣物分隔开并固定位臵存放，不得乱混在一起。本厂进入车间的员工一律实行更衣制度。即员工按清洁区、非清洁区入口分别进入男女更衣间，将个人外衣脱下存入更衣室，个人鞋子脱下整齐排列在更衣室地面上，穿工厂配给的鞋，下班出车间时反向亦如此。工厂配给的生产专用鞋，定期进行清洗，认真做好记录。
在生产操作中的卫生，由生产车间负责人负责管理。防止误操作，防止对产品有污染情况
的出现。
岗位区域卫生4.2.1 每班生产结束后，岗位区域内的所有人员团结协作，一同立即对
本区域范围内进行清理、冲洗。
岗位区域包括的内容有地面、墙壁脚、设备、工具、容器、门窗、走道等。 岗位包洁区责任到人，每天清理一次，每周进行全面卫生大清理一次。
岗位区域内的场地、走道，不得堆放与生产无关的物品。与生产有关的物品需要堆放时，须搁臵有序，清洁整齐，不得占用通道、门口和操作位臵空间。
本区域清扫过程中收集的垃圾、渣子、污物等，应集中倾倒到厂指定地点，不得随意乱倾倒，更不得扫入下水道排污沟中。
保持本区域排水沟及下水道的通畅，严防堵塞后污水溢出倒流而污染环境和产品。 公共区域卫生
生产车间只允许当班的生产工人、检验人员、机电维修人员和值班的管理人员更换工作服后，经专设消毒通道进入，其余无关人员及客户一律不许进入生产车间。生产期间，车间大门关好。
遇有上级单位检查和来宾参观时，凭厂部通知安排来人更衣消毒后，方可进入车间。 厕所、垃圾箱、更衣室、消毒池等（包括各间门窗、设施）公用部位有专人管理，并负责其卫生清理和冲洗，每周大清洗一次。卫生清洗程序同车间。
公共区域不得堆臵任何杂物。
保持公共区域排污沟和下水道的通畅，以防堵塞后污水溢出倒流而污染环境。
包装车间的窗户不得打开，门均要随手关好。车间外周环境要有灭蝇、蚊、鼠、蟑螂的措施。
消毒
操作工洗手消毒液水溶液，设臵在车间通道入口处进行。工作衣每周清洗一次，每日下班后挂在更衣间用紫外线灯照射消毒。各消毒杀菌区域每天上班前开灯半小时进行杀菌。
小花豆制品厂长责任管理制度
车间负责人:
a）根据生产计划，保质保量按时完成生产任务。
b）督促操作工严格按作业指导书操作，并对关键控制点的工序加以控制。 c）督促操作工做好设备、设施和环境的清洁、整齐工作。
d) 做好规定的日常生产统计工作。
e) 作好生产中规定的各种记录。
f）搞好设备、设施的日常清洁工作，保持生产现场的环境卫生。 g）按要求做好产品标识工作。
小花豆制品各岗位职责
仓管人员：
a）保证仓库存储物资存放离地离墙10公分以上。
b）保证存储物资先进先出原则。
c）仓管员保证仓库物帐卡一致。
D）仓管人员保证仓库存储物资的质量。
生产工人
a)努力学习专业技术和质量管理知识，掌握本岗位操作技能。
b)严格执行工艺纪律，保证完成质量指标。
c)严格执行质量控制的要求，保证不合格品不流入下道工序。
d)对使用的设备、工具，按要求进行维护、保养。
e)严格执行卫生制度，搞好个人卫生及生产场所环境、设备、设施卫生。 f)出现质量问题，应及时汇报，并参与原因分析。
g)对本职工作质量负责。
不合格管理制度的控制
在规定中不合格包括：原材料（含辅料及包装材料）不合格，生产中的半成品不合格，产品不合格和工作不合格。
原材料（含辅料及包装材料）不合格
原材料（含辅料及包装材料）进厂后，经检验达不到相关标准或合同要求时，不办理入库手续，并通知供应部门退货。
不合格的原材料（含辅料及包装材料）应单独存放，挂不合格标识，并纪录，不得投入生产使用。
若采取技术措施可以使用或代用的不合格作为让步接收时，需由质检科门同意并写出书面报告，经企业领导批准后，方可投入生产，以便追溯并纪录。
生产中半成品不合格
生产过程中检出的不合格，不准流入下道工序，要单独存放，挂不合格标识并纪录。
可返工修复的不合格应由车间提出的整改报告，经主管质量的领导（质检科）批准后进行返工修复，经复检合格后，做好纪录，方可进入下道工序。
无法返工修复的不合格半成品，做报废处理并纪录。
成品不合格
成品不合格不批准出库销售，要单独存放，挂不合格标识并纪录。
由质检科确认是否可以返工修复。如可返工修复的由生产车间组织人员做返工修复，不可返工修复的应做报废处理，并纪录。
销售过程出现的不合格
客户或消费发现不合格时，经质检科门确认后，首先要做好客户或销售者的工作，尽量减少负面影响，并及时给予调换、退货或召回，做好纪录。
对工作不合格，如有关部门在检查、考核、走访用户、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的工作不合格时，应及时报告，填写不合格通知单，交责任部门。由责任部门根据不合格情况，决定是否召开专题讨论会。
不合格的性质分为：一般不合格和严重不合格。对各种一般不合格的要求是，只要纠正即可。对于各种严格不合格要召开专题质量分析会，找出不合格原因，提出相应的纠正预防措施，做出处理结论，杜绝类似不合格现象再次发生，并做好纪录。
产品召回管理制度
为确保本企业已售出的产品召回可能发生不安全的产品及所有受影响的产品能够识别和追溯，特制定本制度。
召回产品的有关是、信息（包括产品名称、规格型号、质量等级、生产日期、批次、班别、销售地点等）。
一、一般是在以下几种情况下才进行产品召回：
1、由于发货员工作不负责任，造成的发错产品等级或品种的情况下；
2、因产品在生产加工过程中会出现突发性瞬间不稳定现象，产品质量会受到影响，但质检员按正常抽检频率正好错过，在出厂检验中又未发现不合格品，一旦售出后发现质量问题的情况下；
3、不排除有非法分子搞破坏，在产品中投毒等现象情况下；
4、原材料进厂把关不严，使用了有害物质等情况下。
二、在日常销售工作中，每个业务员都要做好自己的销售记录，要形成一个销售网络，一旦发现问题保证所有相关方逐级、逐个都能及时迅速被通知到。
三、召回产品的处理：
1、一般不合格品指的是尚能食用，需回机处理的，经检验合格后再销售；
2、严重不合格品的处理，必须销毁，相关人员参加（企业领导、质量监督部门、实施人员等）。
3、本企业要指定专人必须认真做好产品召回的全过程记录。
服务全过程质量管理制度
为了提高外部质量保证能力，提高本企业信誉，以最大限度地满足顾客和法律法规的要求，特制定本制度。
销售部门负责产品售前、售中、售后服务的控制和管理。
生产部门配合销售部门处理用户的意见和投诉。
销售部门根据本企业的统一部署，对开发的新产品都要进行适宜的媒体宣传，以便使顾客了解本企业的产品，必要时（如在顾客要求的情况下）应为其提供产品样品及有关的服务和咨询。
本企业销售人员在销售产品时，应主动向顾客提供产品质量指标等相关资料。
提供必要的运输服务、送货上门等方便顾客的措施，向顾客提供产品的使用方法几贮存保管要求等咨询服务。
销售部门负责接受投诉和收集投诉产品的信息，建立质量投诉记录及信息反馈记录，不定期征询顾客意见，并受理用户以各种方式提出的各种服务要求以及顾客的投诉和抱怨，并及时向主管领导反馈质量信息，必要时对消费者投诉要进行评估。
建立用户档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量，了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备。
发现售出的产品存在质量问题，严格按照产品召回管理制度执行，由销售部门负责记录召回产品的全过程。
对与相关召回产品的商户要根据情节轻重给予赔偿，并向顾客作以耐心细致的解释工作，直至用户满意。
原辅材料、包装材料的采购、验收管理制度
1、目的
对采购工作实施控制，确保采购物料的质量符合最终产品的要求，满足生产需要
2、适用范围
适用于本企业产品质量有影响的原材料，辅助材料、包装材料的采购。
3、职责
厂长负责审核批准采购计划
采购科是采购控制的归口管理部门、主要负责：
采购文件的制定：采购计划、采购清单、采购合同；
供货方资格审查；
对原辅材料及包装物进行检查验证，参与对供货方的评定
4、采购技术要求
①采购文件应清楚说明要购物的内容：品名、规格、等级或其他准确标识方法；
②采购的原辅材料及包装物应符合国家标准或行业标准要求（不得使用非食用性原辅材料生产食品；不得使用食品生产的废液、材料进行食品生产；不得使用有毒、有害、有疫病的原辅材料；优先使用已获生产许可证企业的产品）。
5、采购合同、口头订货经厂长审核后需做记录单
①原辅材料、包装材料、采购合同采用《购销合同》文本逐项填写，以保证合同的有效性。
②采购人员以电话方式向分承包方订购原辅材料、包装物料时，应填写口头订货记录
表，口头订货记录应填写原料名称、规格等级、计量单位、数量、单价、金额、质量要求及验收标准的名称、编号惯语版号、供货单位、供货时间、受话人、通话人、通话时间。 ③采购合同、口头订货记录表须经厂长审批方能生效、生效合同、口头订货记录表有采购部门保持。
6、采购物料验证
①当厂需要在供货方对原辅材料及包装进行验证时，应在采购合同中加以说明，包括验证的安排、交付方法等，采购部门会同质检部门按合同的规定，组织有关人员到供货方对提供的原辅材料及包装物进行验证，并做好记录。
②采购回的原辅材料及包装物必须交由质检部门和原辅材料库管人员、检验、验证，合格后方可入库；不合格品予以退回、并追查责任人，上报厂长。
③生产科对领用的原辅材料及包装物进行信息反馈，以保证整体的采购质量。
安全生产管理制度
严格遵守厂制定的安全生产管理制度；
对进厂职工进
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