【www.gbppp.com--实习报告】
招 待 费 申 请 单
招 待 费 申 请 单
招 待 费 申 请 单
招 待 费 请 示 单
经办人： 部门经理： 总经理： 董事长：
注： 1、此表需附客户登记表和业务招待费请示单。
2、招待对象包含招待人员姓名、职位、联系电话等信息。
招 待 费 请 示 单
经办人： 部门经理： 总经理： 董事长：
注： 1、此表需附客户登记表和业务招待费请示单。
2、招待对象包含招待人员姓名、职位、联系电话等信息。
公司招待费管理办法
为了加强公司内部管理，规范公司招待行为，特制定本办法。 1、招待费的执行人，应是部门经理以上，且指针对客户有业务事宜、有必要性发生的费用。
2、招待费是指因公务活动需要而合理开支的招待费用，即宴请客户、送客户礼品、接待客户发生的住宿费、交通费以及其他过程发生的杂费。
3、业务接待原则。有客户来公司洽谈业务,对口部门应积极接待,本着量入为出的原则，安排客户到访首次接待及离厂送别两次客饭;并根据客户意愿帮助预订住宿(不承担费用)。
4、招待标准及权限。部门经理200元以下；副总500元以下。部门经理接待人数超过5人，按每位50元用餐标准增加费用；副总接待人数超过6人，按每位60元标准增加费用。
5、业务接待执行人应事先填制《客户招待申请单》，注明招待对象、招待事宜、申请金额、陪同人员，经分管副总审核后方可执行，如遇紧急特殊情况，执行人可自行作主，但事后必须有充足的理由来证明事宜的特殊性和紧急性。
6、招待费申请报销流程。部门经理签字→分管副总审批→财务经理复核→总经理阅批。
招待费须在发生两周内报销，超过两周后按发票金额的50%报销；招待费和差旅费要分开填制报销；财务部会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核，对于不符合财务制度的票据一律不予报销。
7、接待用餐地点及其它规定
（1）后勤服务部按较好、一般两个等级各签订两家饭店，作为公司在外招待客户用餐地点。不在指定饭店招待一律不予报销售。
（2）在外招待客户须在公司指点的饭店用餐，接待部门提前将《客户招待申请单》交后勤部，由后勤部提前电话预定。接待经理（副总）只签单不付账，由后勤部定期结账。
（2）一般来客中午招待提倡在公司食堂用餐。招待客户需提前3小时向后勤部提交《客户招待申请单》，由后勤部安排公司食堂做好准备，在包间接待客户用餐。
（3）接待客户需要酒水的，一律在后勤服务部领取。【招待费请示】
附件：客户招待申请单
客户招待申请单
年 月 日 单位： 元
客户招待申请单
年 月 日 单位： 元
业务招待费申请表
申请日期：
备注：1.超过300元的招待费需提前申请；
2.招待费的报销必须附此表和实际费用发票，否则财务部不予报销。
礼品申请表【招待费请示】
申请日期：
备注：1.送客户礼品购物卡等需提前申请；
2.发票内容必须为办公用品或用品，不得为食品，遇特殊情况需提前说明； 3.礼品购物卡的报销必须附此表和实际费用发票，否则财务部不予报销.
出差申请表
申请日期：
备注：1、出差人员出差标准：
业务员出差住房标准：≤200元/天，销售经理≤250/天，区域经理≤300/天.
2、公司出差人员补助：每人每天补助80元/天，不提供发票报销的，此项补助将纳入工
资范畴，进行纳税申报；
3、出差工具的选择:凡是12个小时内火车能到达的目的地，一律不允许以飞机作为出行
工具（特殊情况除外）；
4、员工出差需先向公司申请，申请审批后再出差。出差结束要填写出差报告表，汇报出差情况。
5、 公司会为每一位正式入职的员工购买意外险，所以大家出差乘坐任何交通工具都不需
要另外购买保险，如果觉得有需要购买的，这个费用请自行支付，不得报销。
申 请
尊敬的公司领导：
因业务需要，我部门特申请业务招待费1.5万元整，改笔费用列入我部门“申报高新技术企业专项”予以报销。
特此申请，望予批准。
申请人：
2014-08-27
业务招待申请单
业务招待申请单
本文来源：http://www.gbppp.com/fw/500975/
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