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邯郸市交通运输局通行费管理处 关于清理整顿办公用房情况的报告 市局监察室：
按照市局关于清理整顿办公用房的通知要求，我处积极采取有力措施，对本单位办公用
房存在的领导干部超规定面积标准配备使用办公室问题进行了认真清理整改，现将清理整改
情况报告如下：
我处系市局直属科级自收自支事业单位，编制15人，实有16人，科级职数3人，实有
4人。实际使用办公用房面积177平米，超标面积70平米。清理整改后，人均使用办公用房
6平米，具体整改措施为：
一、认真对照检查，逐项进行整改 在清理整改工作中，一是认真学习中办、国办和省、市清理办公用房相关文件和专项行
动会议精神，提高思想认识，领会精神实质，充分认识其重要性和必要性。二是严格按照清
理整改七项内容，逐项进行对照检查，逐项进行清理整改。经梳理，我处存有“领导干部使
用超规定面积标准配备使用办公室用房”问题（第五项），未违反其他六项规定。三是坚持实
事求是，一切从实际出发，从严掌握标准，清理整改到位。
二、领导带头，立行立改 处党政领导主动腾出四间办公室，全部搬到单间办公。
三、实施改造工程，调剂办公用房 将大房间改造为单间办公室，对腾出来的办公室改为小会议室，对改造的单间办公室，
作为处领导办公室、党员活动室、群众工作室，使其不闲置，正常发挥作用。 二〇一三年十一月十九日篇二：xx办公用房清理整改报告 xx办公用房清理整改情况报告 根据国家、省、市、县关于清理办公用房的通知文件精神，我单位对所有的办公用房进
行了认真的清理，并对照相关标准进行了自纠整改，现将有关整改情况报告如下。
一、办公用房基本情况 我单位位于县政府办公大楼11楼，实有人员33人，其中：正科级6人，副科级8人，
科员级19人。应有建筑面积375 m，实有建筑面积357.96 m，其中，基本办公用房280.4 m，
党员活动室用房40.68 m,备勤室和储物间各18.44 m。我单位从办公用房分配使用情况看，
正科级领导干部6人，使用房屋4间，使用面积66.4 m，符合相关标准；副科级领导干部8
人，使用房屋6间，全部和一名科员公用，使用面积68.3；其他科员及以下人员19人，实
际使用办公用房9间，使用面积145.88 m 22222 222 2（已剔除党员活动室42.8 m），人均使用面积7.68 m，符合相 关标准。
二、自纠整改情况
接到县纪委关于对党政机关办公用房进行整改的通知文件后，我单位班子成员思想统一，
立即着手自纠整改。一是腾退出办公室1间，使用面积40.68 m，用作单位党员活动室。整
改后，我单位在职11名科级以上领导干部人均使用办公用房面积符合2 国家有关规定，整改后办公用房示意图见附件。二是将本单位办公用房使用管理归口单
位办公室统一管理。将整改后的办公用房分别挂上去向告知牌，详细标明工作人员的职务、
联系方式和去向，接受全社会监督，任何人不得擅自变动。 总之，我单位以此次清理办公用房活动为契机，态度诚恳，思想统一，自查自纠及时，
整改落实到位，收到预期效果，促进了公共资源的优化配置。在下阶段工作中，我单位将认
真吃透上级精神，令行禁止，狠刹“四风”，严格“三公”经费管理，增收节支，以严明的纪
律、扎实的作风、一流的业绩为全县农村工作做出新的贡献。篇三：办公用房清理自查工作【文件清理整改情况报告】
达州市达川区石梯镇中心小学 达川梯小发〔2014〕第3号 达州市达川区石梯镇中心小学 关于办公用房清理整改情况报告 达川区教育局：
根据达川委办发〔2014〕17号文件精神，按照上级的安排部署，我校积极组织学习，并
开展办公用房清理整改工作。现将我校开展办公用房清理整改工作汇报如下：
一、加强领导，提高认识。 清理整改办公用房是加强党风廉政建设的重要内容，是密切党群干群关系、维护党和政
府形象的客观要求。为做好党政机关清理办公用房有关工作，我校在接到上级通知后，立刻
组织全体教职工进行学 习，并成立了由党支部书记、校长赵锐成同志为组长的清理办公用房整改工作领导小组。
严格落实责任制，确保相关会议及文件精神落到实处，进行了全面清理、整改。
二、自查整改情况。
我校关于清理整顿办公用房工作在学校领导小组的领导下，结合党的群众路线教育实践
活动，精心组织、认真排查。除了全体教师共同清理外，还抽调专人做具体测量，确保落实
上级精神，让自查自纠不走过场。
1、认真清理教职工办公用房。根据上级文件精神，按照我校在编人员人数对人均办公面
积进行统计，并对各办公室教职工进行适当调整。我校在编教职工72人。我校实行教师集体
办公，以教研组和年级组为单位，每间办公室面积为20平方米，办公教师都在6人以上，人
均办公面积约4平方米，未超出标准；
2、严格对学校领导干部办公用房进行清理。一是书记校长室建筑面积为18平方米，按
要求超标9平方米，经整改将办公室分出9平方米作为学校文印室，整改后校长办公面积9
平方米，未超标；副校长、政教和少先队办公室共一间，面积24平方米，共4人办公，未超
标；副校长、工会和安全办公室一间，面积18平方米，共3人办公，未超标；教务、教科室
和学籍管理办公室一间，面积24平方米，共4人办公，未超标；总务办公室一间22平方米(含
财务档案室12平方米），共2人办公，未超标。 经自查整改，我校办公用房无超标使用现象，符合标准。同时，各办公室布置简单、整
洁，既厉行节约，又践行了党的群众路线方针。
三、今后规范管理措施。
1、不擅自装修和兴建办公楼,维持办公楼普通、简单现状。
2、严格依据办公楼标准,本着节约从简原则,进一步规范好正常办 公行为。
3、建立长效机制,巩固好清理整治成果,确保良好的办公秩序。 达川区石梯镇中心小学
2014年3月19日 报：达川区教育局、石桥片区教育工作联络点 送：各村小学、办学点
达川区石梯镇中心小学办公室 2014年3月19日印发 篇四：关于机关办公用房清理整改落实汇报 关于机关办公用房清理整改情况汇报 根据中共德阳市委办公室、德阳市人民政府《关于进一步清理整改党政机关办公用房的
通知》要求和部署，我局积极组织学习，认真开展办公用房清理整顿工作。现将清理整改情
一、加强领导，提高思想认识 清理整改党政机关办公用房是加强党风廉政建设的重要内容，是密切党群干群关系、维
护党和政府形象的客观要求。为做好清理整改党政机关办公用房的有关工作，局领导高度重
视，先后召开局党组会和中层干部会议，学习文件精神，统一思想，研究工作措施，并进行
动员部署，让全体干部职工充分认识做好这项工作的重要意义，切实把思想和行动统一到市
委、市政府的工作部署上来。成立了由副局长任组长，办公室、人教科、监察室等部门负责
人为成员的领导小组，具体负责清理办公用房的工作。形成了领导有力、配合密切、责任清
晰的组织机构，为该项工作开展提供了有力的组织保障。
二、强化措施，扎实推进工作开展 一是详细调查，摸清底数。为保障清理工作有效开展，我局把摸清现有办公用房面积作
为一项基础性工作来抓，做了大量细致的工作。对机关办公楼层进行了核查。 二是完善机制，加强督导。完善了工作机制，实行集中统一管理，坚决制止违规启用，
防止形式主义和走过场的问题，确保始终符合勤俭节约、安全适用的原则。
三、清理结果 我局现有办公楼两层，局在职人员23人，临聘人员5人，共28人。二楼办公用房共17
间（人均面积16平方米），其中大会议室1间；三楼办公用房共11间，其中领导干部办公室
5间（正厅非领导干部1间，面积24平方米。正县级2间，人均面积22平方米；副县级3
间，人均面积24平方米），小会议室1间，库房1间，档案室及阅览室1间（面积均为24
平方米）。 我局将以此次清理办公用房活动为契机，态度诚恳，思想统一，清查及时，整改落实到
位，收到预期效果，促进公共资源的优化配置。 xx市xx局 2014年1月28日篇五：机关办公用房清理整改报告 ****国土资源局机关办公用房清理整改报告 ****国土资源局属县直机关单位，编制人数14人，实有人数74人（机关54人，执法队
20人），机关工作人员中正科级1人，副科6人，一般工作人员31 人，临时人员16人。我
局现有办公用房使用面积1126平方米（办公室使用面积612平方米，服务用房使用面积434
平方米，设备用房使用面积80平方米），按照**发【2015】5号文件要求，我局及时对超标
办公用房进行了整改，整改情况如下：
1、我局整改前办公室使用面积为612平方米，超标114平方米，其中腾出30平方米供
估价所使用，另84平方米供16名临时人员办公使用。
2、我局整改前服务用房使用面积为434平方米，超标74平方米，腾出74平方米供交易【文件清理整改情况报告】
所和两权发证办公室使用（交易所为副科级单位，现有正式工作人员3名，临时人员2名；
两权发证办公室工作人员1名）。
3、我局整改前设备用房使用面积80平方米，由于受整体结构限制，无法整改，超标3
平方米。
个人整改落实情况自查评估报告
根据县活动办的部署和镇《实施方案》的要求，在党的群众路线教育实践活动第三环节，我思想上高度重视，认真对照个人分析检查报告和整改措施中的主要问题，逐条开展了整改落实情况的全面自查，现将自查评估情况报告如下：
一、整治措施
1、加强学习，打好知识功底。从具体事务中走出来，科学安排工作，有效利用时间，全面深入学习贯彻党的十八大、十八届三中全会精神、“三个代表”重要思想，切实加强理论学习、党性修养，刻苦学习社会管理、综合治理、社会维稳、信访治调等多方面的知识，不断充实、丰富和武装头脑。坚持在学习中思考，在思考中实践，在实践中提高，积极把先进的理论、知识和经验运用到实际工作中，用科学的发展观和正确的政绩观来认识和处理问题，用管理学原理来谋划和指导工作，在实践中吸收新知识，接受新观点，总结新经验。（整改时限：2014年9月）
2、与时俱进，创新工作方法。善于与时俱进，大胆创新，放开视野，开阔思维，不断创新工作方法，提升工作思路，创造性开展工作。善于把握宏观形势，结合我镇实际，把握各村居特点，多作深层次探讨，多出创造性举措，在突破性思维中谋求工作最大突破。善于原则性和灵活性相结合，既坚持原则、敢于碰硬、勇于负责，又讲求策略、注重方法、讲求实效。善于激发干群热情，创造宽松环境，形成【文件清理整改情况报告】
上下齐心协力推进工作的强大合力。（整改时限：2014年9月）
3、全面锻炼，提高综合素质。作为一名镇级领导，不能仅仅满足于对分管工作驾轻就熟。更要全面提高解决实际问题的能力。要采取有效的措施，维护社会稳定和谐发展、应对突发事件能力，认真研究社会突发事件方面的特点和规律，提高对突出事件的预见和处置能力。坚持把实践和锻炼作为提高自身锻炼的重要途径，坚持靠前指挥，身体力行。（整改时限：2014年12月）
4、勤政廉政，改进工作作风。大力弘扬求真务实的作风，深入部门、深入村居，积极调研工作，化解矛盾，处理问题。时刻关心基层和人民群众的困难，尽一己之力为困难村居寻对策、找出路，为困难群众排忧解难。同时，始终坚持严于律己，廉洁奉公，自觉践行“两个务必”，坚持“立党为公，执政为民”，自觉践行“三个代表”重要思想，珍惜手中的权力，用好手中的权力，做党的好干部、人民的好公仆。（整改时限：2014年9月）
二、整治的进度
1、切实地把政治理论学习作为自己的第一需要，把学习作为自己人生的组成部分，做到活到老，学到老。重点学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观，在基本理论的掌握、理解和运用上，做到深入而不肤浅；系统而不零碎；联系实际而不空谈表面。提高运用马克思主义立场、观点、
方法分析问题和解决问题的能力，增强工作中的原则性、系统性、预见性和创造性。树立正确的世界观、人生观、价值观。坚持实事求是的思想路线，更新观念，勇于创新。同时，认真贯彻上级文件精神，按照文件精神及时、扎实完成任务。目前已整改到位，需要持之以恒的学习。
2、适应乡镇工作的繁琐，加强创新、提高进取意识。结合我镇实际情况，通过创新工作理念，正确认识工作的发展趋势；通过创新工作思路，科学谋划工作；通过创新工作方法，使工作与时俱进创新工作机制，逐步形成工作长效机制；通过创新工作载体，保持工作发展活力。争取在工作上一个大台阶，通过思想的创新，达到工作上的创新。目前已整改到位，需要不断创新来适应现代社会需要。
3、全面锻炼，提高综合素质方面。在日常工作中，要保持谦虚谨慎的作风，接人待物要讲和气，为人处事人讲真诚，说话办事要三思而行，时时处处保持一颗平常心，用自己的行为树立乡镇的良好形象，不断提高自身的人格品位。
4、勤政廉政，改进工作作风方面。始终坚持人民的利益高于一切。党除了最广大人民的利益，没有自己特殊的利益。个人已经戒烟戒酒戒牌，经常处于有益于身心健康的活动。严格遵守乡镇各项规章制度，关心群众疾苦，经常下乡进村入户，倾听来自群众一线声音。目前已经整改到位，需要长期坚持。
三、所取得的成效
1、通过持之以恒的理论学习来武装自己的头脑，树立科学的世界观、人生观和价值观，树立全心全意为人民服务的宗旨，提高自己的政治素质、业务能力和道德水平。
2、已适应乡镇工作的繁琐，对于自己分管的 、 工作，一定要以身作则，强化领导模范带头作用。深入剖析 工作问题产生根源，解决现阶段村级 工作突出问题。通过思想的创新，达到工作上的创新。
3、通过全面锻炼自己，综合素质方面得到进一步提高。接人待物已经能做到讲和气，为人处事人已经能做到讲真诚，说话办事已经能做到三思而行，更能保持一颗平常心对待工作、生活。
4、坚持勤政廉政标准不动摇，在工作规章制度下工作，一切以规章制度为约束，办事不看关系、不看人情，公平公正的处理。戒烟戒酒戒牌已到位，身体更加健康，工作作风得到改进。
四、存在的问题和下步的打算
（一）存在的问题
1、工作的原因，每周学习时间难落实；内容难完善；质量难提高。
2、思想保守，创新意识提高不够，万事只求工作平稳，缺乏勇争先进的激情，抱怨上级领导不体谅乡镇领导干部。
3、党风廉政建设方面对自己要求的标准不够高。对有关廉洁自律规定的学习不够。
（二）下步的打算
1、调整工作状态，挤出时间加强理论学习。同时理论学习要紧紧围绕党委、政府的中心工作开展。阅读方式用网络学习代替阅读，用观看电视、网络学习的方式弥补集中学习、听取报告的局限性，以新的方式和载体，进一步增强理论学习的吸引力。
2、树立开拓创新的精神，永葆工作中的蓬勃生机和活力。要进一步更新观念，与时俱进，开拓创新，工作中勤于思考，多发现问题，多想办法，多出路子。
3、自觉接受组织、干部、职工、群众的监督。严格遵守中央八项、省委九项、市委十条规定。严格遵守党纪党规，从思想上筑起抵御腐朽思想侵蚀的坚固防线，自觉抵制各种腐朽思想的侵蚀。增强拒腐防变的责任感和紧迫感。
4、全面完成整改任务，对照检查，逐条落实，主动接受群众监督，以实实在在的整改成效取信于民。
1、整治执法执纪部门办“关系案”、“人情案”、“金钱案”。
邯郸市交通运输局通行费管理处
关于清理整顿办公用房情况的报告
市局监察室：
按照市局关于清理整顿办公用房的通知要求，我处积极采取有力措施，对本单位办公用房存在的领导干部超规定面积标准配备使用办公室问题进行了认真清理整改，现将清理整改情况报告如下：
我处系市局直属科级自收自支事业单位，编制15人，实有16人，科级职数3人，实有4人。实际使用办公用房面积177平米，超标面积70平米。清理整改后，人均使用办公用房6平米，具体整改措施为：
一、认真对照检查，逐项进行整改
在清理整改工作中，一是认真学习中办、国办和省、市清理办公用房相关文件和专项行动会议精神，提高思想认识，领会精神实质，充分认识其重要性和必要性。二是严格按照清理整改七项内容，逐项进行对照检查，逐项进行清理整改。经梳理，我处存有“领导干部使用超规定面积标准配备使用办公室用房”问题（第五项），未违反其他六项规定。三是坚持实事求是，一切从实际出发，从严掌握标准，清理整改到位。
二、领导带头，立行立改
处党政领导主动腾出四间办公室，全部搬到单间办公。
三、实施改造工程，调剂办公用房
将大房间改造为单间办公室，对腾出来的办公室改为小会议室，对改造的单间办公室，作为处领导办公室、党员活动室、群众工作室，使其不闲置，正常发挥作用。
二〇一三年十一月十九日
关于开展规范性文件清理工作的总结
深入学习实践科学发展观活动领导小组：
根据深入学习实践科学发展观整改落实阶段的安排，结合市政府《关于开展规范性文件清理工作方案》，我办领导高度重视，认真学习贯彻文件精神，提高对清理规章规范性文件工作重要性的认识，组织专门力量，集中精力，全面认真地开展规章规范性文件清理工作。现将清理工作总结如下：
一、 加强领导，统一组织。
清理规章规范性文件工作是深入实践科学发展，贯彻落实国务院《全面推进依法行政实施纲要》，推进依法行政、建设法治政府的一项重要措施。落实整改责任和措施，清理规章制度，创新体制机制，切实取得推动科学发展的实践成果和制度成果。我办领导高度重视这次规章规范性文件清理工作，两次召开专题会议安排部署，在清理工作时间短、要求高、工作量大、人员少的情况下，组织专门力量，明确专人负责，集中精力搞好清理。对我办成立至今的涉及住房改革和住房保障所有规范性文件进行清理，保证清理工作高质量、高标准完成。
二、认真清理，抓好落实。
根据“谁制定，谁清理”的原则，我办按照规范性文件清理的要求，从规范性文件制定的主体、依据、内容和法律责任等方
面进行全面清理，认真填写《清理情况统计表》和《规范性文件目录表》，保证规范性文件清理工作的进度和工作质量。
三、规章立制，规范新的行政行为
在清理规章和规范性文件的基础上，经过充分论证，为加强廉租住房资金管理和规范经济适用住房货币补贴资金管理，我办草拟政府发文，新出台了2项制度。
今后五年，我办要在继续抓好住房保障工作和住房改革工作基础上，积极调研，强化管理，积极推进市政府规范性文件的起草上报工作，加快住房保障工作立法进程。
主任、各位副主任、秘书长，各位委员：
我代表市人民政府，向市四届人大常委会第**会议报告20**年审计工作报告中指出问题的整改情况。
一、高度重视审计整改工作
市四届人大常委会第九次会议审议了《关于20**年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。市政府高度重视市人大常委会审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。各相关责任单位高度重视审计整改工作，成立审计整改工作机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作责任，落实审计整改工作措施，对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。
截至10月底，《审计报告》中反映应整改的问题27个，已整改到位21个，涉及单位26个，正在整改的问题6个，涉及单位5个。家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家，刑事拘留16人，取保候审12人，批捕1人。追回家电摩托车补贴资金733、27万元，取得了较好的整改效果。
二、审计整改落实情况
（一）关于年初预算编制不够完整和细化问题。20**年市本级已编制国有资本经营预算，实行全口径预算管理，预算编制不够完整问题已整改到位。
年初预算不够细化问题，主要是预算编制时间与部分专项工作任务确定时间存在差异造成的。我市部门预算编制时间较早，一般于每年9月份开始编制下年预算，而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等支出，具体安排项目在预算编制时无法确定，需要经过一定时间的调研论证，在次年5、6月份才能落实到项目，项目安排情况已单独向人大汇报。今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作，争取20**年相关支出与部门预算同步向人大汇报。
（二）关于部分用地单位至今年5月拖欠国土出让收入41593、94万元问题。今年以来，市政府对国土出让收入清欠工作抓得紧、谋划早，多措并举进行清缴。一是召开清欠动员大会和每月的工作调度会，研究部署清欠工作任务，调度清欠工作进展情况，督促清欠工作落实到位；二是加强职能部门协调配合，下达催缴通知书，组织人员上门催缴；三是强化清欠工作措施，对欠缴单位采取停办一切手续、不准参加新的土地招拍挂等措施。对无任何理由长期拖欠国土出让收入的单位，由国土部门提请仲裁，再通过司法程序进行强制收缴。在今年5月份以前收回4、11亿元的基础上，至10月20日，又收回国土出让收入欠款2451、57万元。
目前仍欠缴国土出让收入39142、37万元，其中：20**年以前欠缴20294、37万元，欠缴单位12个，20**年度欠缴18848万元，欠缴单位2个。14个欠缴单位中有两个欠缴大户：即小埠投资开发集团公司欠缴10200万元，占欠缴总额的26%；湖南中宁置业有限公司欠缴16650万元，占欠缴总额的43%。10月8日和10月17日，市政府分别专门召开国土出让收入欠款清缴调度会，要求欠款单位尽快缴清所欠国土出让收入，逾期未缴的收取一定滞纳金，小埠投资开发集团公司和湖南中宁置业有限公司均已承诺11月底前缴清欠款。
（三）关于国土出让收入133749、96万元未及时清算缴入国库作政府性基金收入，资金存放在市乡镇财政管理局和市非税收入管理局问题。20**年前，市级国土出让收入由市乡镇财政管理局负责设立专户统一征收，实行“收支两条线管理、财政直接征收、专户核算、收入分解、净收入上缴国库”征管模式。从20**年起，市级国土出让收入征收职能进行了调整，实行由市非税收入征收管理局委托市乡镇财政管理局征收模式，国土出让收入直接缴入市非税收入汇缴结算户，资金结算后由市非税收入征收管理局缴入国库纳入基金预算管理。
至20**年12月，存放在市乡镇财政管理局“暂存款”的108305、49万元，主要是20**年前发生的未结算支付的预付款和保证金，以及部分项目未及时办理相关结算手续暂不宜确认为国土出让收入的款项，因此未及时缴入国库作政府性基金收入。今年以来，加大了这部分资金的清理力度，1-9月，已结算转入政府性基金收入39274万元，从20**年10月起，市级国土出让收入将纳入市财政国库管理局财政专户管理，市乡镇财政管理局国土出让收入账户将予以撤销，今后类似问题将不会出现。
至20**年12月，存放在市非税收入征收管理局“待查收入”账上余额36272万元，主要是因开发商竟得地块的土地出让金未全额缴清，暂未办理相关手续而未到市乡镇财政管理局开具一般缴款书，非税收入征收管理系统无法进行收入确认而影响了及时上缴。以上“待查收入”已于20**年6月底前完成收入确认并全额上缴国库作政府性基金收入，已整改落实到位。
（四）关于国库集中支付指标结余挂账23856、9万元问题。主要是特设专户项目进度及上级指标下达过缓造成指标结余较大。这部分结余主要包括以下几个方面：一是工程在建、项目未完工或已完工但未办理结算形成的结余；二是特设专户项目进度过慢形成的结余；三是零星指标未及时清理使用形成的结余；四是待付的往来资金或代管资金结余；五是非税收入结余；六是项目完工结算后形成的专项净结余；七是正常经费结余。
今年7至8月，按照市人大及市财经工作领导小组要求，市财政局多次召集会议、制订方案，对市直集中支付单位指标结余情况进行了全面摸底清查，认真查找原因，提出了处理意见和建议。一是加强专项资金管理；二是及时清理零星指标；三是加强往来资金清算；四是加强财政监督检查；五是统筹安排结余资金。同时，拟在编制20**年部门预算时，将20**年结余指标纳入部门预算，部分结余资金由市财政收回统筹安排。对已完工结算项目产生的净结余，由市财政收回，统筹安排用于下年度新增项目；对纳入预算管理，实行以收定支方式拨付的行政事业性收费、罚没收入、政府性基金收入，确定拨付比例时综合考虑上年度指标结余情况，对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标，由市财政收回；有正常经费结余的单位，原则上不考虑追加工作经费，对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标，由市财政收回。
（五）关于财政专户归口管理不彻底问题。近年来，我市认真贯彻落实《财政部关于清理整顿地方财政专户的整改意见》、《国务院办公厅转发财政部关于进一步加强财政专户管理意见的通知》和《财政部关于印发<财政专户管理办法>的通知》等文件精神，高度重视财政专户管理工作。一是狠抓财政专户清理整改；二是狠抓财政专户归并、撤销；三是狠抓财政专户归口国库管理。印发了相关文件，明确了工作职责，分工协作，逐步推进。同时，按照上级文件精神，建立健全财政专户管理长效机制，结合上级审计和同级审计提出的整改意见，出台相关管理制度，明确管理部门工作职责，强化内控机制建设，建立不相容岗位严格分离制度，完善财政专户信息管理系统，确保财政专户资金安全高效运行。至10月底止，除根据《湖南省非税收入管理条例》第二章第十一条规定保留“郴州市非税收入汇缴结算户”，并更名为“郴州市财政局非税收入专户”，加盖国库部门印章外，审计报告中所指定期存单55张已按相关规定归并到36张，9个非税收入专户已实现非税与国库共管，8个土地出让收入支出账户撤并工作正在进行中，预计本月可完成，市本级财政专户归口管理已整改到位。
这项工作得到了上级财政部门的充分肯定，在今年9月全省财政专户整改工作通报中，两个市受到省厅的表扬，郴州市是其中之一。
（六）关于部分政府性基金支出安排不合理，低于规定用途的比例问题。一是根据有关政策精神和要求，从20**年起，散装水泥办、墙改办作为参公单位编制预算，所有工作经费将列入公共财政预算，不再从基金预算中列支；二是根据《湖南省财政厅关于取消部分非税收入项目省级分成的通知》（湘财综[20**]17号）规定，自20**年7月1日起取消“两项基金”上缴省级部分。今后将进一步规范项目申报程序，积极开展项目调研活动，加大对相关项目建设的支持力度，严格执行《郴州市本级财政专项资金使用管理办法》的规定，努力提高资金的使用效益。
三、下一步的工作措施
（一）进一步完善预算管理机制。一是推行预算绩效管理。坚持绩效优先理念，强化部门预算支出主体责任。从20**年起凡是向市本级财政申报50万元以上的项目，必须同步申报绩效目标。预算批复时同步批复绩效目标，预算执行时同步跟踪绩效目标。对没有按时完成绩效目标，工作不规范，评价结果差的，下年度不予安排或调减预算。二是建立资产配置预算审核制度，加强政府采购方式审批，实行基本建设计划申报，促进预算编制与行政事业单位资产管理有机结合。三是完善政府采购预算编制。加强政府采购方式审批，在批复政府采购预算时一并批复政府采购方式。四是加强专项资金预算管理。合理设定专项资金，逐步淡化专项资金“基数”的观念，加大资金整合力度，统筹安排，形成合力，集中财力办大事，提高专项资金预算编制的科学化、规范化水平。
（二）进一步强化财政精细化管理。一是加强对宏观经济形势的科学研判，密切关注财税政策的调整，切实将研判结果及财税政策变更对我市财政的影响纳入到财政收入管理中。同时，积极跟踪“营改增”改革后续政策，实时掌握该项改革对财税、企业的影响及改革成效，确保财政收入全面、真实、合理，努力做到财政收入管理精细化、科学化。二是做好预算基础业务管理，加强预算指标管理。依法按时批复年度市级部门预算，及时将部门预算指标导入指标管理系统，严把资金审核关，严格按资金支付审批程序拨款。三是强化专项资金监管，把专项资金使用情况作为财政监督和绩效评价的重中之重，综合运用国库集中支付、政府采购、专项检查等监管手段，对专项资金使用实行全过程控制监督，不断提高专项资金使用效益。四是积极推进财政监督转型，从20**年起财政监督检查机构全程参与部门预算编制执行，推动财政监督由注重事后监督向注重事前、事中、事后监督的全过程监督转变，由突击性、专项性检查向日常性、常态化检查转变，建立起预算编制、执行、监督、评价相互制衡的管理机制。
（三）进一步加强政府投资监管。一是严格预算评审。严格执行财政、审计和建设三家联合印发《关于加强市本级政府投资项目建设工程预算控制管理有关问题的通知》（郴财办〔20**〕12号），明确预算控制价的约束作用，对不执行预算控制价管理的政府投资项目建设工程，财政部门不拨付建设资金、招标主管部门不予招标备案，审计机关依据有关规定予以核减。二是加强重点环节监管。严把招投标关、变更关和监理关，明确投资概算调整的审批程序，严格控制项目设计变更和现场签证，对重点项目实行审计全程跟踪审计，控制建设成本。三是建立投资项目资金绩效和风险评价制度。由市财政局牵头，组织专家和中介机构成立资金绩效和风险评价小组，对项目资金概算、预算执行、财务管理、债务风险等进行评审，为项目建设决策提供依据。四是建立投资项目资金监督检查制度。由市审计局牵头，抽调专家组成监督检查小组，定期对项目建设进行跟踪监督检查，以便及时发现问题、及时处理违法违规事项。
（四）进一步健全审计整改长效机制。一是建立审计整改问责和责任追究制度。各单位主要负责人是审计整改的第一责任人，也是问责和责任追究的重点对象，问责的主要内容要在整改措施和整改效果等方面追究相关人员责任。二是建立审计整改结果报告制度。被审计单位要在一定时间内，向政府、人大报告整改落实情况，并逐步公告被审单位审计整改结果，对拒不整改或整改不力的予以曝光。三是建立审计整改跟踪检查机制。在一定时间范围内，跟踪检查被审计单位执行审计决定、采用审计报告意见与建议以及处理审计移送事项的结果情况；进一步建立健全审计结论落实反馈制度和审计回访制度，确保审计提出的意见和建议得以落实，发现的问题得以整改。
以上报告，请予审议。
范文二：审计整改情况汇报主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府的委托，向区五届人大常委会第十五次会议，作关于20**年度审计整改工作情况的汇报。
今年8月6日，区五届人大常委会第十三次会议听取和审议了《20**年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。根据区人大常委会提出的关于进一步加大审计监督力度的审议意见，区政府及时作了部署，各相关单位积极采纳审计意见和建议，主要领导亲自抓，指导协调督办审计整改事宜，强化整改主体责任，注重从源头上分析问题产生的原因，尤其是反复出现、屡审屡犯的问题，不断规范财政财务收支行为，加强制度建设。各联席会议成员单位按分工负责、分类督办的原则，形成监督合力，抓好审计整改责任落实，强化对重大审计项目审计结果的跟踪检查和重点督查，注重审计结果的运用，强化责任追究，提高整改实效。
区审计局按照审计职责和区政府的要求，始终把审计整改作为年度重要工作，将审计整改情况的跟踪检查工作规范化、常态化，坚持将审计整改回执、审计跟踪回访、审计整改结果通报和公告、审计整改承诺、后续审计检查、年度审计结果执行情况专题调查等制度落实到位，在工作中做到日常审计监督与促进问题整改相结合、审计整改工作与促进被审计单位建章立制相结合，切实提高审计整改质量和效果。
一、区本级预算执行审计整改情况
区财政局根据审计报告指出的有关问题，多次召开专题会议研究，明确牵头部门，将审计问题逐一分解、落实到科室；在整改过程中注重与延审审计发现问题的单位进行沟通，认真研究落实整改措施，规范管理，提高财政资金使用效益。
（一）关于对区本级各主管部门预算批复工作缺少监督、预算批复项目有遗漏的问题。区财政局一是进一步加强了部门预算批复的管理工作，督促区本级各主管部门以正式文件形式批复各所属单位的部门预算，并报区财政局备案。二是进一步完善了部门预算调整批复前的核对机制，对年中发生的预算调整项目指标做好审核及科室间的核对工作，确保下达的预算调整项目无遗漏。
（二）关于区对镇、街道（莘庄工业区）转移支付中存在部分测算数据未及时更新、个别计算数据设定不合理的问题。区财政局将进一步完善转移支付具体操作办法，及早启动转移支付因素数据征集工作，与相关职能部门加强沟通，更加科学合理的确定转移支付因素，并督促相关职能部门按时提供转移支付因素相关数据。
（三）关于个别预算资金安排的使用单位发生变化区财政局未能及时调整的问题。区财政局将进一步加强与区发改委的沟通和对接，及时了解政府投资项目计划的变化事项，督促相关单位根据政府投资项目计划实际发生的变化，按照本区规定的程序及时申报调整预算，并经审批后严格执行。
（四）关于个别部门预算指标再结转及年内预算指标未细化结转次年金额较大的问题。区财政局将在今后的工作中督促预算单位及时上报预算细化方案，同时进一步做好意见征询工作，优化操作流程，加强预算资金使用的全过程监督管理。
二、区级部门预算执行审计整改情况
（一）关于部分专项资金使用与预算编制内容不一致的问题。区文广局针对部分专项资金子项目间调剂使用，造成一些子项目超预算的问题，修订完善了局《经费报销管理办法》，明确要求报销时应注明项目编码及项目明细，提高预算执行的准确率。同时，指导下属区群艺馆修订了《闵行区群众艺术馆财务管理制度》，强化制度约束力。区工商联加强了对本单位专项资金的管理，将严格按规定用途使用资金。区妇联、原区招管办及归口管理的区招投标中心将在今后工作中进一步加强专项经费的管理。区绿容局主要领导召集局财务部门及各业务科室召开专题整改会议，强调在完善内部控制制度的同时，对重要的经济事项资料都应建立档案，妥善保管的要求，保证会计核算信息真实、完整；对于涉及“虚增整治改造面积，多拨付补贴资金”的三个镇的69、64万元补贴资金均已收回，并于9月5日上缴区财政。同时区绿容局加强了部门预算的编制工作，在编制2016年、2016年“景观灯光电费”预算时，根据实际运行情况，将预算分别调减为188万元、100万元，以提高预算编制的准确性。
（二）关于部分绿化养护项目转包或分包的问题。区绿容局下属绿化所、公园所将指导下属上海西郊园艺公司、上海神洲绿化实业公司规范用工行为，通过与劳动服务公司签订用工合同的形式落实整改。
（三）关于部分项目未按规定实施政府采购的问题。区科委今后对于此类项目编制部门预算时，要注重财务部门与业务部门的充分沟通，实施过程中按政府采购法及相关规定操作。区文广局要求下属区群艺馆进一步明确财务负责人和政府采购责任人，并对区群艺馆行政领导、政府采购责任人、财务等有关人员进行了《上海市20**年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等专题业务培训指导，以提高政府采购意识。
（四）关于部分资金未按规定及时上交区财政的问题。区科委根据审计意见已对所有项目的结余资金进行清理，并将确属余款的项目资金60、12万元按规定上缴区财政。区人口计生委召开专题会议，明确市拨资金的使用流程，将市拨资金纳入“收支两条线”管理，且在审计期间已将结余的市拨资金6、55万元上缴区财政。
（五）关于资产、物品管理不到位的问题。区国资委对“三集中”资产进行全面梳理，根据闵府办发[20**]66号文件精神，于20**年底前已将区行政事业单位国有资产的监管职能划交至区财政局；经国资委主任办公会议研究决定，以闵国资办（2016）17号《关于对区属行政、事业单位“三集中”房屋、土地资产处置的请示》上报区政府，以解决目前资产管理体制不顺、权责不清、帐实不符的问题。目前，区政府已组织相关职能部门专题研究。区网点办与改制企业上级部门区资产管理有限公司进行协调沟通，召开了调研会议，通报了存在承租户转租行为等情况。区资产管理有限公司按区国资委的要求与下属改制企业召开会议，了解改制企业经营状况，并向区国资委上报了《关于原闵商商贸有限公司下属区百货公司等8家转制企业承租国有商业网点租赁使用情况的调查报告》，经区国资委讨论研究后上报区政府，区政府在抄告单上明确了相关处理事宜。区网点办与相关公司多次协商，要求其停止转租行为，目前，各相关公司已不同程度地进行了整改。区科委根据审计要求，进一步健全了实物台账登记制度。
（六）关于现金支付手续不完备的问题。区文广局加强了对下属区群艺馆“劳务费支出”发放的凭证审核工作，明确劳务费发放不得代领代签，同时，进一步规范区群艺馆公务卡消费和公用经费、项目经费等费用拨付工作，控制现金的使用。区残联召开专题会议责成有关单位落实整改，进一步加强财务人员培训，规范现金使用管理。
三、政府投资项目审计整改情况
针对万芳路一、二期道路建设和区体育场曲棍球队宿舍楼建设及训练房装修工程项目竣工决算审计反映出的问题。区城投公司、闵盛公司按照审计意见和建议，收回了多计工程造价款项；对于资金结算不准确的情况，及时进行了账务调整；补办了竣工验收报告，并本着“新账不欠，老账逐步清”的原则，推进竣工财务决算编制工作。
针对闵行文化公园生态工程、区中心医院扩建急诊综合楼及地下停车库工程项目进行跟踪审计反映出的问题，七宝镇按照审计意见已将不属于本项目的相关支出作调账处理；区政府组织相关部门召开会议，确定了费用列支原则，相关部门也对有关费用列支渠道等予以了明确。闵盛公司根据审计建议，进一步加强了区中心医院扩建工程项目的进度管理、建设资金结算等工作。
针对20**年至20**年政府投资建设工程项目审价管理情况专项审计调查反映出的问题。区财政局积极采纳审计建议，根据《考核管理办法》的相关规定，在对定点审价机构的管理上加大考核力度，以国家审计结果为准，对此前按定点审价机构的审价报告多计的费用不予支付，对已多支付的协助追回。超概算及未办理设计变更手续事项，由区发改委牵头完善相关审批制度。区公共服务局研究出台加强招投标监管工作的若干意见，拟实行招标代理机构遴选制度，强化对街镇承发包行为的检查考核，强化对基层人员的培训，加强监督，加大检查力度，对违法违规行为予以处理。区建交委将对施工监理加强管理，督促其严守职业道德规范、控制设计变更、认真做好现场签证工作。
四、专项资金审计和审计调查整改情况
（一）针对区公共自行车项目的运行及绩效情况审计调查反映出的问题。区建交委改变过去项目“全覆盖”的做法，主要解决生活、工作在闵行区的群体短距离出行，今后布局和调整网点按轨交2公里的范围内设置。进一步优化调整公交线网，避免与公共自行车网点重复布设，减少资源浪费。区建交委要求项目运行公司补足在运行过程中丢失的公共自行车，督促项目运行公司针对实际情况，加大维修力度，加派维修人员，加强公共自行车车辆调度，尽最大力量解决“潮汐”现象造成的车辆供应不足矛盾。改变过去“全免费”模式，今年推出“办卡预存押金，预存备扣金，收取卡工本费、卡年费，超时还车收费”等措施，完善公共自行车项目发展的新政，采取超时还车收费等方式进一步加强管理。
本文来源：http://www.gbppp.com/fw/380279/
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