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XXX药业有限公司自查报告
四川省食品药品监督管理局：
根据省局转发《国家总局关于整治药品流通领域违法经营行为公告》的通知《川食药监发〔2016〕66号》文件精神，我公司进行了自查，自查情况汇报如下：
我公司成立于XXXX年的药品批发企业。公司注册地址：XXXXXXXXXXXXXXX。《药品经营许可证》证号：XXXXXXXXXXX，营业执照注册号（统一社会信用代码）：XXXXXXXX，《药品经营质量管理规范》证书编号：XXXXXXXXX。我公司核准经营范围；中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生物制品（不含预防性生物制品）。销售服务主要覆XXXX市、辖区内的药品经营企业和医疗机构等终端客户。
公司现有营业用房面积XX㎡，药品仓库面积XXXM² 。公司在XXX年通过新版GSP认证检查，取得GSP证书。自公司取得GSP认证以来，始终坚持将GSP要求作为公司经营的行为准则，以“XXXXXXX”为方针，认真落实《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规，制定并严格执行企业质量管理制度和程序，确保了公司质量管理体系的正常和有效运行。在本行业及社会树立良好的企业信誉和社会形象。 同时我公司根据《川食药监发〔2016〕66号》以及《总局关于整治药品流通领域违法经营行为公告》的《2016年第94号》文件精神进行了自查。
一、成立自查小组
我公司成立了以企业负责人为组长、质量负责人为副组长、各部门负责人为组员的自查小组。
二、自查目的
我公司严格按照总局关于整治药品流通领域违法经营行为公告的自查内容进行针对、深入、细致的自查。
三、自查时限
我公司自查小组自2016年5月11日至2016年5月13日为期三天的自查。
四、自查内容
1、为他人违法经营药品提供场所、资质证明文件、票据等条件；
我公司从2013年6月1日起，实施新版GSP以来，一律按照GSP条款要求，对招聘的人员与资质都经过严格的审查，公司现在职业务员均符合从事药品销售的基本要求，经查我公司所有资质证明文件、场所、票据都是通过我公司在职在岗员工发放和使用，未有为他人提供场所、资质等情况发生。
2、从个人或者无《药品生产许可证》《药品经营许可证》的单位购进药品； 我公司严格按照质量管理制度，对我公司购进的药品，从首营企业和首营品种都采取了三级审批制度，审核过程中发现不合格的一律拒绝采购，同时对有疑问的企业还必须采购的，我公司会对其进行实地考察，符合GMP或GSP规范的方可采购。经查我公司到目前未有从无资质或个人处购进任何药品的情况发生。
3、向无合法资质的单位或者个人销售药品，向药品零售企业销售疫苗，【2016,年军休系统综合治理自查报告】【2016,年军休系统综合治理自查报告】
知道或者应当知道他人从事无证经营仍为其提供药品；
我公司根据质量管理制度，对客户单位首营企业也施行了三级审批制度，对无合法资质的、或采购超出经营范围的一律不得销售。我公司未经营疫苗。经查我公司未出现向个人或无资质的单位销售药品。 4、伪造药品采购来源，虚构药品销售流向，篡改计算机系统、温湿度监测系统数据，隐瞒真实药品购销存记录、票据、凭证、数据等，药品购销存记录不完整、不真实，经营行为无法追溯；
我公司根据质量管理制度，对采购药品的记录以及销售药品的记录都有计算机系统自动生成，并按日备份。操作员需通过中文人名和独立的密码进入系统操作。我公司仓库探头布点严格按照GSP要求，同时温湿度监测系统采用云端数据传输，做到安全可靠真实。经查我公司药品购进可查、销售流向可追，无篡改和记录不清等情况发生。
5、购销药品时，证（许可证书）、票（发票、随货同行票据）、账（实物账、财务账）、货（药品实物）、款（货款）不能相互对应一致；药品未入库，设立账外账，药品未纳入企业质量体系管理，使用银行个人账户进行业务往来等情形；
我公司严格按照采购操作程序与销售操作程序，独立使用一套计算机系统，药品实行仓库统一存放、养护管理。所有往来账务都使用公司对公账户。药品到货时按收货管理程序、验收管理程序、入库管理程序执行。经查药品购销过程中，因未付款或者未收款情况存在偶有随货同行单与发票未同时开具的情况，但在本月末对账时都统一进行了发票开具。 6、将麻醉药品、精神药品和含特殊药品复方制剂流入非法渠道，或者进
行现金交易；
我公司严格按照特殊药品或含特殊药品复方制剂的管理制度，进行销售。目前无麻醉药品和精神药品的经营资格。经查在销售含特殊药品复方制剂时，小数量情况下有现金交易的情况发生。对此我公司质量管理小组对药品配送人员以及业务员进行了含特殊药品复方制剂管理规定的培训。同时提出凡是购买特殊药品复方制剂的一律先打款，后发货的销售策略。避免了再次发生因疏忽大意造成的含特殊药品现金交易的情况。 7、在核准地址以外的场所储存药品；
我公司仓库地址位于XXXXX，总面积XXX平方，设有常温库XX平方、阴凉库XX平方、冷藏库XX立方、器械库XX平方，完全符合我公司现有经营规模。经查未有在仓库以外设立未经核准和注册的药品储存场所。 8、未按规定对药品储存、运输、进行温湿度监测；
我公司严格按照药品库存管理制度、运输管理制度与操作流程进行药品配送与储存。仓库设有温湿度自动检测探头，温湿度自动报警监测系统，对于库区温度进行24小时不间断监测，发现有超出正常范围的及时以短信的形式通知库管员、养护员以及质量管理员。确保及时对库房温湿度进行调控保证药品储存过程的温湿度要求。需冷链运输的药品采用了GPS温湿度监测系统，每5分钟自动记录一次数据。做到药品在途温度可查、到货时对温度验收有据可依。保障了冷链药品运输对温度要求的特殊性，同时制定了特殊情况的应急处置预案。经查在药品储存、运输过程中都对温湿度进行了监测，保障了药品储存与运输环节的温湿度控制。 9、擅自改变注册地址、经营方式、经营范围销售药品；【2016,年军休系统综合治理自查报告】
我公司注册地址与仓库地址都是在省食品药品监督管理局申请变更后，通过现场验收启用的。严格按照药品经营许可证核定的经营范围与方式进行药品销售。经查未有擅自改变注册地址或仓库地址的行为，也未有超范围经营的情况发生。
10、向药品零售企业、诊所销售药品未做到开具销售发票且随货同行。 在OTC销售过程中，我公司按照药品销售流程与操作程序进行药品销售。经查因药店、诊所大多为个体工商户，应个别客户要求未对其及时开具发票并随货同行。鉴于此公司质量领导小组经过讨论研究决定从2016年5月16日起，凡购货的终端客户单位是个体工商户或者企业以及有限公司的一律开具专票或普票，并保持随货同行。
五、自查结论
我公司一直按GSP相关规定，对于公司经营发生重大变化时做了专项内审，也在定期做了全面内审。但经营过程偶有瑕疵存在，因此我公司在以后经营程中会不断学习GSP相关业务知识与技能，采用前瞻与回顾的方式来改进质量管理能力，保障人民用药用械的安全，为广大人民群众的健康奉献一点绵薄之力，为实现伟大的中国梦添砖加瓦。
XXXX医药有限公司
2016年5月16日
2013年市军恷所军休安置管理工作自查报告
在接到民政厅关于对优质安置政策落实情况进行督查的通知后，我所积极按照文件要求对军休安置管理工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、石嘴山市军休所军休所始建于1985年，是隶属于市民政局管理全额拨款的事业单位，建所以来陆续接收离退休干部31人（其中：离休干部15人，退休干部15人，伤残士官1人）；接收无军籍退休职工6人。现健在的军休干部有19人（其中：离休4人，退休14人，伤残士官1人）；无军籍职工5人。老干部年龄最高为87岁（26年出生），最低37岁（75年出生），平均年龄66岁。所内设有党支部，下设3个党小组和老干部管理委员会。实行所长负责、党组织保证监督、管委会参与民主管理的管理模式。军休所自2009年创建市级文明单位以来，一直保持着这项荣誉，今年又通过申报验收，被市文明委重新确认为市级文明单位。
二、石嘴山市军休所党支部是一个由军休干部、工作人员、遗属共同组成的联合支部，共有党员28名，下设3个党小组。建所以来，军休所党支部始终坚持政治理论学习制度、民主评议党员制度和“三会一课”制度，认真抓好每月一次的集中学习和支部委员会，认真组织召开每半年一次的支部全休党员大会，每年年底组织全体党员进行一次民主评
议，通过开展批评与自我批评，充分发挥党内民主，增强党员的党性修养。经过多年的努力，石嘴山市军休所党支部先后多次被评为自治区先进离退休党支部、并被市直机关工委命名为党建示范点、廉政文化进部机关示范点、学习型党组织等，为创建和谐的军休家园奠定了基础。
三、多年来，军休所始终将提高服务水平，倾心尽力为军休干部提供优质服务做为军休工作的重中之重，千方百计落实好“两个待遇”。军休干部政治待遇，是军休工作的首要内容，如何把政治待遇落到实处，是做好军休工作关键所在。一是政治上关心和尊重老干部。定期组织军休干部进行政治学习，及时传达党的各项方针政策，介绍经济形势和改革情况，听取他们的意见，使他们能够了解全局，关心国家大事并积极引导一些德高望重的军队离退休干部，为我市文明建设继续发挥作用。为每位军休干部订阅报纸、杂志等，丰富他们的业务文化生活。每逢建军节、春节等重要节日，市四套班子和石嘴山军分区领导都会到军休所慰问军休干部，把党和政府的关心还给他们；所领导也会亲自带队前往每位军队离退休干部家中进行慰问。二是组织开展多种形式文体活动。如组织老干部体检、参观、旅游、健身等活动，既有益于他们的身心健康，又有益于他们对美好生活的向往。有时以召开座谈会方式，交流心得，沟通情感，为他们解决实际问题。
生活待遇是军休干部安度晚年的物质基础，落实好军队离退休干部的生活待遇，也是军休工作的重要内容。一是及时落实军休干部的调资和离退休费及各种津贴补贴。按时兑现，切实保障军休人员基本生活。在军休干部住房补助资金拨付到位后，及时足额的将140余万元准确无误的发放到符合条件的13名军休干部和法定继承人手中，圆了军休干部期盼了多年的房改梦；在接到《关于给移交政府安置的军队离退休干部发独生子女父母退休奖励费的通知》文件后，所里及时传达文件，组织调查摸底，认真填写申报表，及时准确上报，为2名符合条件的军休干部兑现奖励费6000元。二是经常走访调查，解决好军休干部在生活中遇到的困难。由于我所接收的许多军休干部已经进入“双高期”，所以针对这部分军休干部，我所制定了“市军休所高龄、空巢军休干部服务制度”、“市军休所联络员定期走访制度”、“市军休所高龄服务对象联系制度”，要求每位工作人员都要与需帮扶的军休干部结队子，通过走访慰问、电话联系、上门服务等形式，及时了解老干部的实际困难，听取他们的意见和建议，促进我们工作的开展。三是注重解决特殊疑难。6月6日，军休干部张成先同志去世，所里积极协助家属做好善后一系列工作，联系殡葬所、撰写生平简介、组织召开追悼会、做好家属安抚工作等，受到家属及亲属的一致好评；今年，所里经过努力，为2名家庭生活困难的无军籍职工各协调解
决了一套经济适用房。
另外，军休所还积极地将军休服务保障工作纳入当地老龄事业。组织军休干部参加市老龄办组织的《老年法》知识竞赛和重阳节的系列活动并积极加入市级“敬老文明号”的创建中。
四、市军休所编制服务管理人员6名，不存在超编和工作人员退休后继续占用编制的情况；工作车辆2辆，做到了专车专用。在经费保障方面，为确保军休资金的安全使用、专款专用，军休所制定了财务管理制度，明确了会计、出纳的职责并建立了专户专账，开支项目清楚、合理，核算准确及时、凭证帐册完整。今年5月底，所里请会计核算中心的专业会计对我所的账目进行了专业的指导，进一步规范了财务。
市科技局2016年依法治市工作自查报告 市依法治市领导小组办公室：
按照市法治办《关于对2016年度全市依法治市工作进行督查的通知》(石法治办〔2016〕16号)要求，现将市科技局依法治市工作情况汇报如下。
一、加强组织保障
(一)加强领导。领导重视，抓好落实。把依法治市工作列入重要议程，制定了“七五”普法工作规划和年度工作安排，对普法和依法治理工作进行具体安排部署，做到年初有安排，年中有检查，年末有总结，把“七五”普法工作纳入了全局年度效能目标管理考核当中，及时向市法治办报送年度全局普法工作新动态，年内共报送信息6篇，推动依法治市各项工作得到落实。
(二)健全机构。鉴于局领导职务变动，及时调整了局依法治市工作领导小组成员，成立了“七五”普法工作领导小组，进一步明确了领导小组工作职责，加强对全局“七五”普法及依法治市工作的领导。年内党组研究部署“七五”普法和依法治市工作两次，建立“七五”普法对象底册，确定了一名工作人员具体负责依法治市工作，并按要求加入市普法治理QQ群，及时获取依法治市工作的具体信息，按时完成各项工作任务。
(三)保障经费。安排足额经费，保障法治宣传教育工作的顺利开展。今年，全局共投入5.6万元，组织开展科普宣传周、知识产权周、“依法维护权益、合法表达诉求”法治宣传教育主题实践活动等宣传活动。并争取自治区知识产权局经费支持，成功举办一期专利实务培训。
二、联系实际学法用法
(一)健全完善了中心组理论学习制度、领导干部法制讲座和培训制度、法律知识考试考核制度、责任监督制度等，积极组织干部职工参加年度普法考试、执法执证考试。将干部职工学法用法情况、法律知识考试考核成绩作为年度考核、评先评优的重要依据。
(二)领导干部带头学法用法。把宪法、法律、党纪党规知识列入党组中心组学习的内容，年内理论中心组集中学法4次，从而进一步提高了依法行政意识和依法履职能力。
(三)拓宽普法学习渠道。结合“两学一做”学习教育，在全局干部职工中开展法律培训，举办法治讲座，组织党员干部系统学习了《宪法》、《党章》、《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》等法律法规，使宪法和党规党纪内化于心、外化于行。采取集中学习与自学相结合、专题辅导与电化教育相
结合、专门学习与会议安排相结合等方式，有计划、有重点地组织全体干部职工认真开展《行政许可法》、《科技进步法》、《促进科技成果转化法》、《专利法》等法律、法规的学习，全年共组织开展法律培训、法治讲座、法治学习宣传活动10余次。
(四)年内组织党员干部参观公共安全防范警示教育展览1次，观看保密警示教育宣传片1次，组织党内法规考试及网上答题4次;组织开展保密法律法规知识讲座2场次;积极组织干部职工关注“法治石嘴山”微信公众号，关注率达96%，通过手机微信这一平台的学习、交流，营造了学法用法讲法的良好氛围。
(五)积极推行党务、政务公开。一是按照市科技局党务政务公开制度，积极推行党务政务公开工作，按照制度要求公开的内容、程序等将需要公开的及时通过石嘴山市科技网、党务公开栏、政务公开栏、电子屏等平台进行公示公开。二是在石嘴山科技网上公开服务项目和办事程序等内容，方便社会各界、基层企事业单位查询。
三、积极开展普法宣传
加强普法和法制宣传教育活动，深入推进“法律六进”深入开展。一是利用科技活动周、知识产权宣传周及“依法维护权益、合法表达诉求”法治宣传教育主题实践活动等，积极开展宪法以
及相关法律法规的宣传活动;二是充分利用科普教育基地等有力宣传阵地，积极开展科普教育、法律法规的宣传;结合创城知识宣传，开展科普宣传和法律法规的宣传教育;三是合两个宣传周活动，深入农村，带科技人员和科技特派员开展科技下乡活动，通过示范引领、实地指导、培训讲座等形式开展科普活动。四是结合“下基层”活动，开展调研，就科技创新政策、科技成果和专利申请等进行上门服务，为企业解决实际困难，今年特邀科技厅索辰为新区技术企业开展了一次科技创新、高新企业申报方面的专题讲座。五是印发《石嘴山市科技局“谁执法谁普法”工作责任制的实施方案》，进一步明确市科技局普法宣传的工作责任，提高普法依法治理的质量和水平。
四、扎实推进法治政府建设
(一)依法全面履行职能
1.政府职能依法界定。一是根据《市人民政府办公室关于印发石嘴山市科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(石政办发〔2014〕137号)文件规定，市科学技术局(市知识产权局)为市人民政府工作部门，明确11项主要职责，内设4个机构。二是制定了《石嘴山市科技局权力清单》和《石嘴山市科技局责任清单》，并对制定的清单在局公示栏、网站进行了公示，
同时上报市编办备案。
2.政府职能依法履行。及时向市政府法制办报告我局实施依法行政的有关情况，自觉接受监督。通过强化依法行政年度考核、自查工作，有效地保证了科技依法行政工作的全面推进。
3.政务服务便民高效。一是狠抓了制度建设和监督检查。坚持和完善了政务公开制度，建立了“三重一大”决策制度、政务公开公示、政务公开目标考核、政务信息公开审核、行政决策、岗位责任制、首问责任制等规章制度。做到以制度规范行为，以制度提高政务公开和办事公开规范化程度;二是健全了政务公开监督体系。修订完善了监督制度，强化监督，加强检查，严格执行《效能建设十项制度》，把服务首问制、承诺制等措施落实到位，设立了投诉电话、举报信箱等，随时接受群众对政务公开工作的投诉和举报。三是按照市政府办的要求，在政务服务中心设立了科技局服务窗口，安排专人在窗口开展服务工作。四是办公设备项目采购纳入政府统一采购公共资源交易平台进行，交易行为合法、公开、公平、公正。
加强规范性文件管理工作。一是规范性文件审查备案流程规范，责任明确。具体做法是：主办科室起草规范性文件时，需连同有关文件、起草稿件等一并提交局办公室，由局办公室负责向
建筑工地扬尘污染控制自查报告
县城乡规划建委：
为加强建筑施工工地扬尘污染防治工作，保护和改善大气环境质量，我站成立了以站长为组长的专项行动领导组，制定了具体的工作方案，并向相关单位发放了《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定的通知》、《安徽省建筑工程施工扬尘污染治理专项行动工作方案的通知》等文件。具体工作如下：
一、工作布置
我站召集各在建项目相关单位负责人召开了专题会议，全面贯彻、落实《安徽省大气污染防治条例》，依法推进我县建筑工地扬尘防治各项工作，根据市住建委〈关于贯彻落实《安徽省大气污染防治条例》的通知〉文件精神，要求各单位、各项目部要制定贯彻落实《条例》的实施方案，明确建设、监理、施工单位责任，切实做好施工现场封闭围挡、道路硬化、材料堆放遮盖、进出车辆冲洗、工程立面围护等控尘抑尘措施，并按照标准要求，开展自查自纠整改工作，切实落实责任。
二、 具体要求
1、开展与大气污染防治相关的政策法规宣传教育工作；
2、加强巡查力度。成立巡查组，定期对工地进行督查，
对措施不力、整改不到位的建筑工地责任主体进行处罚；
3、施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米；
4、施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设备，对出入车辆必须清洗干净后方能放出，严禁带泥上路；
5、施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘；
6、对不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；
7、外脚手架设
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