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中国航油集团石油有限公司管理评审报告
编制：王胜江 审核：宋婕 批准：田晓耕 编号：ZB/HSE/P18-R02
XXX公司HSE体系管理评审报告
文件编号：HSE/ 5.7
编写人：XXX
审核人：XXX
批准人： XXX
2015年2月21日
一、 评审目的
为了实现公司对HSE/EMS/OHS管理体系持续改进的承诺，保持公司HSE/EMS/OHS管理体系的适用性、充分性和有效性，检查公司方针目标的实现情况，确保公司HSE/EMS/OHS管理体系满足顾客、员工、社会的期望和要求。
二、 评审时间
2015年2月21日
三、 参加评审人员
公司经理、公司副经理、管理者代表及各部室主要负责人
四、 会议内容
（一）、各部门汇报情况（简述）
1、管理者代表做HSE/EMS/OHS体系运行情况报告：
HSE/EMS/OHS管理体系按文件要求正常运行，年度方针目标明确，年内进行了一次HSE/EMS/OHS内审，通过运行实现了预期制定的目标，说明体系具有适宜性及有效性，但是在员工HSE培训、“两书一表”的执行、职业卫生方面有待加强，认真开展风险识别，风险控制，确保每个生产环节符合HSE/EMS/OHS管理体系的要求。但是工作中也存在问题，“三违”现象个别工人不严格执行岗位安全操作规程，如：吊装作业违规使用断股、断线吊具。各部门责任不清，领导要靠前指挥。“三标”现场生产无警示标志，应在重点
生产地区做好警示工作。在以后的工作中提出了以下要求：要严格执行“四不放过”原则，严肃处理事故责任人；要继续加大员工“反三违”力度，深入开展反违章禁令活动；焊接、喷漆为重点生产作业管理项目，相关单位做好重点工种的安全操作规程的制定与落实工作；加强交通安全管理，严格处罚违章行为；做好HSE“两书一表”贯彻实施工作；加强安全环保工作管理，杜绝环境污染事件的发生。
2、综合办公室主要负责信息管理、文件管理、风险管理、交通管理、应急管理、监测管理、预防纠正管理、事故管理、体系管理工作。年初制定了年度安全目标，及时传达落实各种文件，规范生产中各种HSE/EMS/OHS信息，抓好HSE/EMS/OHS体系文件及记录的管理，根据体系文件的要求，各单位对本部门存在的风险进行识别、评价并制定削减措施，认真填写检查表，对重大危险因素由HSE监督员进行监督；综合办公室定期对各单位各种安全防护措施、各部门进行检查。公司已经开始着手对“两书一表”进行重新制定工作。按照“规范、简练、实用”力求简明扼要、通俗易懂，达到基层岗位员工易学、易懂、好用、会用和管用，做到人手一册，使“两书一表”真正成为基层岗位员工削减风险的法宝，做到事故的提前预防。年初我们本着“贴近生产、贴近实际、贴近岗位”的原则制订了培训方案，下发了学习材料，取得了明显的效果。在生产中严格执行交通管理的各项
规定，预防了交通事故的发生，较好的完成了公司及本部室制定的目标。根据计划安排组织了一次内部体系审核。通过审核，各单位都能够按照整合型体系的要求开展工作，大大提高了公司的整体管理水平。审核中提出了3个不符合项，均属于一般不符合，对发现的问题审核组与被审核单位确定力纠正及预防措施，并由审核员进行了跟踪验证，现已全部整改完毕。【hse管理评审报告】
3、人事劳资员工作汇报
人事劳资员主要负责培训的管理。人事劳资员对新入厂的员工组织进行了三级教育，在经过培训合格才进入岗位。今年对岗位员工进行了能力评价，各岗位人员都具备本岗位能力要求，符合整合型管理体系的要求。
4、综合办公室工作汇报
综合办公室主要负责行政性文件、档案及公司办公大楼的管理。对行政性文件及档案管理能够按照执行程序文件要求严格控制，达到了年初制定的目标。
5、销售部工作汇报
销售部主要负责生产的组织安排、节能降耗控制，今年市场开发协调科超前安排，科学运作，每天召开生产例会，及时传达生产信息，反馈各施工队伍生产情况。年初对各单位按节能降耗下达的指标严格控制水、电、油料的消耗，各单位都能按要求达到了目标。
6、采购部工作汇报
采购部主要负责装备及分承包方的管理。依据体系要求规定对分承包方进行了评价，按照公司规定的选择合格分承包方。为了减少因装备老化出现生产事故，减少设备在运行中对环境的污染，减少设备对人身的伤害，对各分公司的陈旧落后的设备进行了更新，取得了很好的效果。
二、综合评价
我公司不但要建立运行HSE管理体系，更重要的是提高公司的管理水平，对于我们企业的生存、持续发展具有重要的意义。HSE整合型管理体系具有科学性、可操作性，是走向国内、国际市场的通行证。各部门对整合型管理体系运行情况汇报比较实际，很客观的反应了体系运行情况。
1、关于公司承诺，承诺表明公司领导对健康安全环境工作的认识、态度、责任及应付出的行动，通过体系运行，能够实现公司所做出的承诺，已被员工所熟悉了解，公司领导的承诺具有适宜性，公司的承诺保持不变。
2、关于方针目标，公司的方针目标是符合国家有关法律法规，与中油公司的方针目标相适应，不低于上级的工作目标，符合当前的生产与工作环境。公司2013年的方针、目标截止到目前已经达到了预期目标，因此会议认为公司的战略方针目标及年度目标适应于当前的需要，不做改动。
3、关于整合型管理体系内审，体系内部审核达到了预
第1篇：管理评审报告
评审时间：XXXX年XX月XX日
评审依据：ISO9001：2000标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客的要求和期望。
评审目的：评审本公司的质量管理体系运行方面进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审范围及评审重点：对全公司的生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。
参加人员：
评审内容：
本次管理评审按照2000版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求，对标准规定的管理评审输入：审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况。参加会议的公司领导及有关部门和个人，对所报告的管理评审信息，尤其是报告中提出的问题和改进建议，发表了意见、并展开了讨论和评价：最后由池泽华总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施：
管理者代表xx作了关于《质量管理体系运行情况的报告》，其内容包括：
（1）内部质量管理体系审核情况；
（2）质量方针和质量目标的实施情况及适宜性；
（3）质量管理体系过程的运行状况；
（4）上次质量管理评审所确定的措施实施情况及有效性；
（5）有关质量管理体系改进的建议。
各相关部门负责人作了关于《物业管理处质量报告》、《质检部质量管理体系运行情况报告》、《采购部质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》的报告。
与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性，质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。总经理池泽华认真听取了大家的意见，并就大家提出的问题，当场落实到具体部门和人员。做出了如下本次评审的决定和措施：
一、本次管理评审基本上达到了预期的目的，为持续改进工正科技公司质量的稳定和提高，促进各部门提高工作质量，以顾客为关注焦点，不断满足顾客要求，增强顾客满意，起到了积极作用。同时为我公司通过2000版/T19001标准质量管理体系认证，创造了有利条件。
二、本次评审结论为：通过体系的运行，公司管理已提高到一个新的层次，为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。经过对我公司这次内部质量体系审核、最终产品检验、用户服务的解决情况的分析，我公司的质量方针和质量目标是适宜的，质量管理体系符合IS09001：2000标准和我司质量管理体系文件的要求，适应我司的实际情况，质量管理体系能在持续改进中有效运行，与产品质量有关的各项工作基本上处于受控状态，全公司职工执行质量管理体系文件的自觉性不断提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效。一致认为我公司质量体系基本具备申请第三方注册认证的条件。
三、在**期间对公司的顾客进行的满意度调查显示目前顾客满意率为***，离本公司的质量目标要求尚存在着差距，为此***要求****部门分析原因，制定相应的纠正预防措施，并由**部门监督实施。本次管评共开出纠正预防措施**个，改进措施**个，详见相应记录。
第2篇：xx公司HSE管理评审报告根据管理评审计划安排，XX公司于20XX年10月20日召开了管理评审会议。会议由矿长***同志主持，各部门负责人和相关人员参加了会议。会上由管理者代表***同志总结了本公司质量和环境管理体系建立以来的实施运行情况，体系覆盖的主要部门负责人就各自负责的重要工作以及资源和改进需求分别作了发言。会议对公司环境和职业健康安全方针、目标指标贯彻实施情况以及三个管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了评审。
根据管理评审会议内容和最高管理者的总结形成如下报告。
一、评审认为本公司质量和环境方针初步被员工理解，并能在实际工作中较好地贯彻实施。质量和环境目标指标和管理方案体现了方针的要求，且符合实际、切实可行。运行实践表明两个体系的方针目标得到了较好的实施。
环境目标（详见方案）已基本完成。
公司质量和环境方针目标是比较适应、充分和有效的。
二、评审认为公司建立的文化件质量和环境管理体系能够实施和保持，识别和获取了相关的法律法规和其他要求，并能贯彻执行；对重要环境因素进行了识别评价，并得到了较好的控制；员工的环境意识均有了明显的增强，从事各项工作的能力也有新的提高；公司初步形成了相关方要求以及适用的法律法规和其他要求的能力，基本形成了持续改进的机制。
评审认为体系建立实施以来，公司的管理水平进一步提高，基础工作得到了加强，文件制度进一步规范，环境有了新绩效。经上级有关部门监测，生活的废水、废气、噪声排放均达到了规定的排放标准。至今为止未发生任何大小事故。
评审认为本公司建立的质量和环境管理体系运行情况良好，是比较充分、适宜和有效的，基本能满足GB/T19001—2000、GB/T24001—2015标准和本公司方针目标的要求，适应公司内外部环境的变化的需求，达到了认证的条件，可提请第三方认证审核。
三、管理评审认为通过贯标认证、体系运行，质量和环境各项工作有了较大进步，但在对标准的深入理解、节约资源能源等方面仍有较大差距，需努力加以改进，会议决定重点改进以下工作：
1、针对目前应急演练实施条件制约的情况，今后可根据标准要求进行适宜的模拟演练。
2、今后应由生产科、开运科、防突科提供油脂消耗的统计，服务公司进行水的消耗统计。
3、应明确质量办服务范围、相应的考核制度及人员配备问题，要求各部门相关的质量文件必须及时上报质量办，会后提交矿领导议决。
4、对质量与环境管理体系标准运行中的文件和记录的编号进行统一的规定。
编制：XXX审核：XXX批准：XXX
第3篇：管理评审报告范文XX客运有限公司于20XX年XX月XX日下午在XX一分公司会议室召开2015年度管理评审会议。出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人，公司总经理刘建远主持了本次会议。会上，各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言，对前一阶段工作进行了总结回顾，对本公司自上
次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价，对于存在问题进行了反思和研究，对于经营方面一些新的建议进行了交流和探讨。大家畅所欲言，充分发表意见，本次会议集思广益，取得了预期效果。
与会者一致认为：自本公司质量管理体系建立以来，公司已经纳入正轨，全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高，质量目标已部分实现，这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况，具有较好的适宜性，可操作性强。从内审结果来看，各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作，未见到系统性不合格或区域性不合格（
至于资源配置方面，上次管理评审输出的三项任务：①新站建设、老站改造，②各车站添置危险品检查仪，③提高营运车辆档次，均已实现或部分实现，这说明本公司资源的充分性有一定的提高，但是本公司为适应形势需要，仍决定不断继续加大投入，各分公司要做好思想准备。
通过讨论，会议决定：今后着重抓好以下四件大事，做到有所提高、有所突破，下次管理评审必须有所交待。
1、各分公司要进一步加强对驾驶员安全意识和质量意识培训（由安机部门牵头）。
2、应对火车开通这一挑战，各分公司应针对性地进行市场调研，分析旅客流向、流量、流时，进一步细分市场，一方面开发新线路，一方面调整现有班车时刻，满足不同层次旅客的多样化需求（由运务部门牵头）。
3、为提高服务质量必须继续加大基础设施投入，要求各分公司继续进行车辆更新换代（由安机、运务部门牵头）。
4、针对内审中发现的问题，要求各个分公司加强对员工以下两个方面的培训工作：（1）质量意识（服务意识、安全意识），（2）岗位技能，要进行实际操作考核，考核合格方可上岗（由办公室牵头）。
5、为培育公司新的利润增长点，公司决定除增加现有运营车辆中公车公营的份额外，再进行客车租赁方案的可行性探索（由运务部门牵头）。
各部门、各分公司要围绕本次会议确定的重点，积极开展工作，克服畏难情绪，深入贯彻iso9001标准精神，为广大旅客提供更优质的服务。
编制：XXX批准：XXX
XXXX年XX月XX日
方案一：隐患排查治理方案
为贯彻落实集团公司《关于进一步开展集团公司安全生产隐患排查治理工作的通知》，全面排查治理本单位安全生产隐患，建立重大危险源控制机制和重大隐患排查治理长效机制，有效防范和遏制事故的发生，确保公司安全生产形势持续稳定，制订本方案。
一、指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观和“十七大”精神。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，树立精益管理、以人为本、科学发展、安全发展的理念，加强领导，突出重点，标本兼治，全面提升公司安全生产管理水平。
二、工作目标
在日常监管工作的基础上，通过开展安全生产隐患排查，实现以下目标：
1、确保实现生产安全事故控制考核指标[即上报集团公司一般事故为零；一般环境事件（IV级）为零]；
2、确保地产企业建设工程施工现场不发生较大以上的生产安全事故和群死群伤等影响较大的生产安全事故，不发生建设方责任事故。
三、组织机构
公司安委会负责公司安全生产隐患排查治理工作的计划、部署、检查、监督，HSE管理部负责日常协调和管理等工作。
四、隐患排查治理的范围：
公司全资企业，包括：
五、建设工程排查治理内容和重点：
（一）排查治理内容：
1、建筑施工安全法规、标准规范和规章制度的贯彻执行；
2、建设工程各方主体责任制的建立和落实；
3、安全生产费用的提取和使用；
4、危险性较大工程安全方案的制定、论证和执行情况；
5、安全教育培训，特别是“三类人员”、特种作业人员持证上岗和生产一线职工（农民工）的教育培训；
6、应急救援预案的制定、演练及有关物资、设备配备和维护；
7、施工现场的安全检查和整改落实；
8、事故报告和处理，对有关责任单位和责任人的追究和处理等。
（二）治理重点
以防范脚手架、建筑起重机械事故和规范安全防护用品的使用为重点，
主要内容为：
1、脚手架工程的搭设方案的编制、审批、交底、验收及使用等情况；模板支撑系统的施工方案的编制、审批、专家论证、交底、验收等情况；
2、建筑起重机械的备案登记、安装、拆卸、检测、验收、使用、维修、保养等情况；
3、安全帽、安全带和安全网等安全防护用品的采购、查验、使用情况。依据《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部第166号）、《危险性较大工程专项施工方案编制及专家论证审查办法》（建质[2015]213号）、《建筑施工个人劳动保护用品使用管理暂行规定》（建质[2015]255号）和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）等相关法规和技术标准进行检查和整改。
六、物业酒店排查治理内容和重点：
（一）治理内容：
1、国家及地方安全生产法律法规、标准和集团公司有关规章制度的贯彻执行及责任制建立与落实情况；
2、重要设施、关键设备、装置的完好状况及日常维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况；
3、特种设备及附件的检验检测情况；
4、安全出口、安全通道情况；
5、起重、动土、高处作业、动火作业、进入受限空间作业、装修作业的审批管理及安全措施的落实情况；
6、分包商的安全管理情况；
7、危险源辨识情况；
8、事故处理按照“四不放过”原则落实情况及事故档案的建立健全情况；
9、企业全员安全培训情况；
10、应急管理工作开展情况，包括：应急预案制定（修订）、培训、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况。
（二）治理重点
以防范高处作业安全事故及火灾事故为重点，主要包括：
1、与承租、承包商签订的安全管理协议（责任书）；
2、承包商的安全条件，承包商人员的安全教育，安全方案及安全措施的编制情况，现场安全措施的实施情况；
3、消防设施的管理与维护情况，消防通道与安全出口情况；
依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）、《中化公司检修施工安全管理规定》等法律和规范进行检查与整改。
七、重点时段
第一时段（3月至4月）：严格安全管理，加强监督检查，开展反三违活动，严密防范事故。布置今年隐患治理工作，各企业要结合本企业安全生产的特点，研究制定隐患排查治理的具体实施方案，并做好部署和落实工作。
第二时段（5月至9月）：要围绕汛期安全和北京“奥运会”安全做好隐患排查治理工作。各企业要认真开展自查自纠工作，在6月份的“安全生产月”活动中，要集中组织好安全宣传教育活动，突出“隐患治理，防范事故”的主题，开展多种形式的安全培训教育和自查整改工作。
第三时段（10月至12月）：针对第四季度赶工期、抢任务现象增多和进入冬季特点，深入推进隐患排查治理工作，积极防范遏制安全事故发生。
各企业安全监督部门要认真落实监管责任，充分发挥指导、监督和服务作用，对企业的安全工作进行有效的、全面的监督检查，做到“横向到边，纵向到底，不留盲区，不留死角”。发现隐患，立即整改。
八、工作要求
（一）提高认识，加强领导。各单位要深刻认识做好隐患排查治理工作对保障奥运会成功举办及企业发展的重要意义，从思想和行动上高度重视起来，要结合企业实际，加强领导，精心组织、周密部署，制定具体实施方案，明确工作目标，切实把工作做深、做细。各企业将工作方案和动员部署情况于4月10日前以书面形式了公司HSE管理部。
（二）制定措施，落实责任。各单位主要负责人要切实履行安全生产第一责任人的责任，将工作方案部署和落实到实处，确保责任到位、工作到位。对各种安全隐患，要果断采取处理措施。对由于隐患排查治理工作不认真疏漏重大安全隐患造成严重后果的，要依法严肃追究有关人员的责任。
（三）完善制度，巩固成果。各单位要通过开展隐患排查治理的各项工作，积极探索建立企业安全管理长效机制。各单位对隐患排查治理工作，要坚持进行回头看，反复抓，抓反复，使隐患排查治理工作制度化、经常化，巩固治理成果。
（四）吸取事故教训，推动隐患排查治理工作。各单位要认真分析借鉴近年来，特别是07年至今的一些事故案例，深刻吸取教训，预防和杜绝同类事故的发生。
（五）建立完善信息报送制度。各企业要认真做好阶段工作小结，总结经验，提出措施。各企业要按照国务院办公室《关于做好安全生产隐患排查治理信息调度统计和报送等工作的通知》（见附件5）要求，将本单位隐患排查治理情况统计表和文字说明情况汇总后，于每个季度结束后5日内，统一报送公司HSE管理部。
11月下旬，各企业要对本单位的安全生产隐患排查治理工作进行全面总结，形成总结报告，报公司HSE管理部。为了更好地督促指导各企业做好隐患排查治理工作，公司HSE管理部将组织开展安全监督检查。监督检查的具体时间，将另行通知。
方案二：隐患排查治理方案
一、指导思想
全面落实科学发展观，牢固树立以人为本、安全发展的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面排查治理事故隐患，进一步推动安全生产责任制和责任追究制的落实，完善安全生产规章制度，建立健全隐患排查治理监控的长效机制，实现隐患排查治理的经常化、规范化、制度化，坚决遏制重特大事故。实现所属企业安全生产奠定良好的基础。
二、工作目标
通过隐患排查治理工作的深入开展，要达到四个100%和一个目标：即隐患排查治理各项制度的建立达到100%；隐患排查率达到100%；重大隐患的公告公示达到100%；重大隐患整改率达到100%。一个目标：即企业实现安全生产“零伤亡”目标。
三、组织领导
天地金草田（北京）科技有限公司所属企业安全生产隐患排查治理工作公司统一领导各企业负责，为加强对所属企业安全生产隐患排查治理工作的组织领导，成立企业排查治理领导组。
组长：李俊良(法人代表)
副组长：王珂(经理)
徐明娥（安全部长）
联系电话：15661030501
领导组每季度召开一次专题会议，研究解决隐患排查治理中存在的突出问题，协调各项目部开展工作。办公室负责组织隐患排查工作的实施，组织督查工作，工作汇总，整理通报，上报所属企业有关情况。
四、排查方式和重要内容
(一)、排查方式
隐患排查治理工作按照企业全面排查治理，领导组指导、监管、督促、检查的方式进行。
(二)、重点排查内容
在继续落实隐患排查治理专项行动有关指导意见的基础上，全面排查治理各项目部的基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的隐患，以及安全生产体制机制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处等方面存在的薄弱环节。包括：
1、安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况；
2、安全生产责任制建立及落实情况；
3、企业安全生产
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