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关 于 五 寨 县
2006年财政预算执行情况的报告
主任、副主任、各位委员：
受县人民政府委托，我向人大常委会作我县2006年财政预算执行情况的报告，请予审议。
一、2006年财政预算执行情况
2006年，全县上下坚持以科学发展观统领全局，全面实施“十一五”规划，全县经济呈现出增长较快、效益良好的态势，在此基础上，财政工作在县委、县政府的正确领导下和县人大常委会的有效监督及社会各界的大力支持下，认真实践“三个代表”重要思想，全面落实市、县经济工作会议精神和人代会批准的预算，努力克服各种困难，与时俱进，开拓创新，坚持依法行政，依法理财，全年以“保重点、保稳定、保平衡、保发展”为目标，坚持依法治税，强化税收征管，全力以赴，扎实苦干，不断深化财政改革，全面加强财政监督，扎扎实实完成了各项财政工作任务，认真履行了保障和促进改革、发展、稳定的职能，为促进全县经济和社会事业发展做出了贡献。 （一）2006年财政收入预算执行情况
2006年，全县财政总收入累计完成8357万元，占年初预算6253万元的133.65%，较上年实绩5424万元增长54.07%，增收2933万元，提前七十天完成全年财政总收入任务，提前一个月
完成县奋斗目标（8000万元），财政总收入、一般预算收入增幅全市第一，财政形势良好。
按收入级次分，一般预算收入完成3025万元，占年初预算2012万元的150.35%，较上年实绩1862万元增长62.46%；上划中央收入完成3950万元,占年初预算3260万元的121.17%，较上年实绩2739万元增长44.21%；上划省级收入完成887万元，占年初预算627万元的141.47%，较上年实绩528万元的增长67.99%；上划市级收入495万元，占年初预算354万元的139.83%，较上年实绩295万元增长67.80%。
按收入部门分，国税部门完成4968万元，占年初预算3910万元的127.06%，较上年实绩3307万元增长50.23%；地税部门完成1856万元，占年初预算1543万元的120.29%，较上年实绩1332万元增长39.34%；财政部门完成1533万元，占年初预算800万元的191.63%，较上年实绩785万元增长95.29%。 （二）2006年财政支出预算执行情况
2006年，全县财政总支出累计执行23052万元，占调整预算28454万元的81.02%，较上年实绩16873万元增长36.62%；其中，包干支出16075万元，专款支出6977万元。
具体支出项目如下：
农林水气支出3982万元，占调整预算的98.15%；科教文卫支出7297万元，占调整预算的95.82%；行政管理费支出3546万元，占调整预算的100%；公检法司支出1144万元，占调整预
算的93.62%；抚恤和社会福利救济支出1013万元，占调整预算的98.83%；社会保障支出628万元，占调整预算的98.74%；流通部门事业费支出235万元，占调整预算的100%；，城市维护费1644万元，占调整预算的100%；支援不发达地区支出883万元，占调整预算的100%；政策性补贴支出28万元，占调整预算的16.37%；其它部门事业费支出569万元，占调整预算的99.48%；专项支出572万元，占调整预算的81.25%；其它支出1511万元，占调整预算的25.15%。
总的来看，我县一年来财政预算执行良好，财政收入实现较快增长，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强，与我县经济发展相适应，这既是县委、县政府坚强领导、全县人民共同努力的结果，也是全县广大财税干部加强征管、扎实工作取得的成绩。
（三）2006年财力增加原因及安排使用
2006年，我县财政总收入同比增长了54.07%，高于全市增幅（29.23%）24.84个百分点，高于全省增幅（38.24%）15.83个百分点，由于财政增收和上级补助收入的增加，财政可用财力由年初预算11006万元增加为17299万元，财力增加6293万元。具体项目是：地方一般预算收入增收1013万元；税收返还增加11万元；一般性转移支付增加2376万元；农村税费改革转移支付增加305万元；缓减县乡困难补助增加1310万元；调整工资转移支付增加1278万元。
所增加的这部分财力，县委、县政府高度重视，为了让广大干部职工共享增收成果，按照取之于民，用之于民、保稳定、保重点、保发展的原则，首先用于个人部分，具体安排使用如下： ⑴、从3月份起，增发地方津贴及日常零星增资782万元；⑵、预调公教人员工资1001万元；⑶、补充公费医疗及医疗保险117万元；⑷、住房公积金15万元；⑸、地方病防治经费26万元；⑹、两免一补18万元；其次用于公益事业发展和保障机关正常运转，具体安排使用如下：⑴、农村税费改革转移支付305万元（用于提高村级管理费标准）；⑵、公检法办案费394万元；⑶、城市建设1607万元（其中清欠城建历年欠账980万元）；⑷、国地两税征收经费补助120万元；⑸、会议费、接待费147万元；⑹、由于年初财力较小，各行政事业单位公用经费预算较少，因此补充各行政事业单位公用经费1143万元；⑺、上解支出18万元；⑻、预算净结余600万元。
二、2006年重点项目资金使用情况
（一）坚持科学理财，努力提高对社会各项事业的服务水平。本着资金投入到位，政策落实到位，服务工作到位的原则， 在良好的财政形势下，积极支持农业和农村经济建设，农业支出955万元，占调整预算955万元的100%，比上年增长25.66%，增支195万元；保证教育事业发展，教育事业费支出5183万元, 占调整预算5486万元的94.48%，比上年增长39.40%，增支1465万元；支持医疗改革，发展卫生事业，卫生事业费支出1458万
元,占调整预算1473万元的98.98%，比上年增长17.01%，增支212万元；尽力保障低收入困难群体的生活需要，社会保障支出628万元, 占调整预算636万元的98.74%，比上年增长25.35%，增支127万元；抚恤和社救支出1013万元, 占调整预算1025万元的98.83%，比上年增长8.34%，增支78万元；为维护社会稳定，保证正常办案，公检法司支出1144万元，占调整预算1222万元的93.62%，比上年增长26.83%，增支242万元；行政管理费支出3546万元，占调整预算3546万元的100%，比上年增长56.35%，增支1278万元。以上各项重点支出增长幅度均超过上年水平，也是近年来保障最好的一年。
（二）坚持为民用财，努力构建和谐社会和以人为本的保障体系。我们始终把维护好、发展好、实现好人民群众切身利益作为财政工作的出发点和落脚点，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，坚持量入为出的原则，科学安排支出进度，严格控制一般性支出，集中有限的财力办急需办的事、办群众最关心的事。
1、2006年，县委、县政府充分体现以人为本，关心广大干部职工生活，努力提高广大干部职工收入，从2006年3月份起增发了多年应发未发的地方津贴，仅此一项增加预算782万元。
2、2006年，我们在有关单位提供相关数据的基础上，积极争取上级财政部门的支持，全年共争取农村税费改革转移支付资金991万元，并严格按照省、市两级转移支付分配原则及标
关于2010年度财政预算执行情况和 2011年度财政预算草案的报告
-----2011年 在**乡第一届人民代表大会第五次会议上【财政预算执行情况报告】
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各位代表：
受乡政府的委托我向大会作关于2010年度财政预算执行情况和2011年度财政预算草案的的报告，请予审议。
二0一0年度财政预算执行情况【财政预算执行情况报告】
2010年是“十一五”收官之年,也是推进“保增长、调结构、惠民生”各项举措的关键一年。一年来，在乡党委政府的正确领导和乡人民代表大会的依法监督下，深入推进“生态立乡、文化活乡、旅游兴乡、和谐治乡”的发展战略，全面贯彻落实科学发展观，争先创优，坚持依法理财，科学理财，积极培植财源，大力增收节支，落实厉行节约措施，切
实强化财政监督，加强财政干部队伍建设。全乡经济出现持续快速发展，综合经济实力不断增强，超额完成了2010年初制定的财政收支任务，有力地支持了全乡经济和各项社会事业的发展。
一、收入执行情况
2010年全乡实现财政收入359万元，一般预算收入239万元，比去年增长19.2%，超额完成年初任务。
1、地方工商税收128万元，是年初预算的106%；
2、国税完成111万元，是预算的101%；
3、预算外收入120万元，是预算的100%
二、支出情况
2010年，我乡实现财政支出359万元，是预算的105%，按同一口径计算，比09年增长6 %，其中
1、行政管理费支出150万元，是预算的100% ；【财政预算执行情况报告】
2、教育事业费支出2.4万元，是预算的22%；
3、文广事业事业费支出7万元，是预算的100%；
4、农林水事业费支出15万元，是预算的100%；
5、计划生育支出30万元（含计生专干工资），是预算的100%；
6、其他部门事业费支出15万元，是预算的100%；
7、抚恤和社会救济支出25万元，是预算的100%；
8、民兵训练费1万元，是预算的100%；
9、工会经费1万元，是预算的100%;
10、普法经费1万元，是预算的100%；
11、新农村建设费用2万元，是预算的100%;
12、社会治安综合治理费用2万元，是预算的100%;
13、专项支出97.6万元，是预算的100%；
14、政府及其他单位补助支出20万元，是预算的100%。
从2010年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入稳定增长，财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。回顾2010年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全乡经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作。
(一)强化收入征管,确保财政收入均衡入库
今年以来财政所全体成员紧紧围绕年初财政目标任务,及时分解，落实措施，严格按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据收入中存在的问题，采取有力措施，抓好收入进度，保证了税收收入的稳定增长，实现了全年任务超收。在组织收入的过程中克服一切不利因素，多次与乡党政领导一起分析税源，争取国、地税部门的大力支持，寻找新的税收增长点，并加大协税和零星税收代征的力度，确保了“两税”的目标任务，实现了财政收入的大跨跃。
（二）切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。 针对我乡财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。按照“量入为出”的原则，进
一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。
一是重点保障工资发放和机构正常运转。在财政预算安排和执行中，认真贯彻“三个代表”重要思想，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，压缩一般性支出，确保了工资的足额发放和机构正常运转。
二是注重政策实效,惠农、支农措施得到全面落实。认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项上级惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户中。2010年全年通过财政“一卡通”发放农村城镇低保和五保户补助资金422625元，其他补贴如良种补贴、家电汽摩下乡补贴、粮食直补综补共计328万余元，使全乡广大农民直接体会到了党和政府的温暖，促进了农业和农村经济的发展。
（三）积极争取上级资金补助，有效缓解了我乡的财政困难。通过积极向区级有关部门反映汇报我乡经济和财政运行中存在的特殊困难和问题，使区级有关部门及时了解我乡运行状况，加大了对我乡的支持力度，有效缓解了我乡的财政困难。
（四）狠抓财政监督，促进管理规范。重视支出效益，坚持依法理财，财政管理水平迈上新台阶。严格执行收支两条线管理，统一单位银行帐户，统一资金领缴方式，统一票证的领用，实行有效监督，源头控管，使财政管理走上了制度化、规范化、法制化的轨道。健全财政法规制度
体系，实现财政管理的制度化，推进财政依法行政。推进政务公开，自觉接受人大、政协和社会各界对财政工作的监督。开展机关效能建设，打造一支勤政廉洁的财政干部队伍。
二○一一年预算安排
2011年是我乡实施“十二五”规划的开局之年，编制好财政预算和做好各项财政工作，对于保持经济平稳较快发展，为今后开好头、起好步，具有十分重要的意义。综合分析影响经济发展和财政收支的各种因素，预计2011年全乡财政收支矛盾依然较为突出。2011年财政预算编制和财政工作的指导思想是：以科学发展观为指导，认真贯彻落实乡党委政府的决策部署，促进经济平稳较快增长；坚持科学理财，依法加强收入征管，努力增加财政收入；调整优化支出结构，加大对社会事业和公共服务领域的投入，切实保障和改善民生。2011年，我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，生财、聚财、用财齐抓并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，确保财政收支平衡及预算任务的完成。对2011年财政预算安排如下：
一、乡财政收入402万元，主要项目是：
1、工商税收:282万元，其中国税131万元，地方工商税收151万元；
2、预算外收入120万元。
二、2010年财政支出400万元，按可比口径计算是上年实绩的 111%，
主任、副主任、秘书长，各位委员：
受市政府委托，现在我向市十四届人大常委会第37次会议，作关于xxxxxx年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议，并请列席会议的人员提出意见。
一、xxx年上半年财政收支情况
今年以来，全市财政工作在市委、市政府的正确领导下，以科学发展观为指导，以“为民理财，促进发展，为民服务，促进和谐”为宗旨，依法加强征管，有效保障重点，财政运行呈现平稳健康发展态势。
上半年，全市财政收入完成893115万元，为年预算的56.8%，增长17.7%，其中：地方收入完成510773万元，为年预算的64.1%，增长32.1%；上划中央收入完成379892万元，为年预算的49.4%，增长2.6%。市本级财政收入完成412848万元，为年预算的59.5%，增长22.5%，其中：地方收入完成271349万元，为年预算的74.9%，增长32.7%；上划中央收入完成139049万元，为年预算的42.7%，增长6.4%。
上半年，全市财政支出完成687209万元，为年调整预算的59.8%，增长51.6%，支出增幅居全省第1位，序时进度居全省第2位。其中：市本级财政支出完成352741万元，为年调整预算59.5%，增长73.7%。
收入分部门完成情况：上半年，全市国税部门完成413507万元，增长2.3%，增幅比上年同期回落0.1个百分点；地税部门完成273013万元（含两税），增长8.7%，增幅比上年同期回落32.9个百分点；财政部门完成180354万元，增长100.6%，增幅比上年同期回落38.1个百分点。
收入分结构完成情况：上半年，税收收入完成728732万元，增长4.3%，占财政收入的81.6%，比上年同期下降10.5个百分点。非税收入完成164383万元，增长172.9%。
收入分税种完成情况：上半年，主体税种增值税、营业税、企业所得税、个人所得税累计完成584083万元，增长4.8%，占财政收入的65.4%，比上年同期下降了8个百分点。其中：企业所得税（85%）完成117926万元，增长42.1%；营业税完成101306万元，增长20.9%；增值税受煤炭行业销售价格下跌，完成332916万元，下降3.4%；受结构性减税政策影响，个人所得税（85%）减收明显，完成31935万元，下降30.6%。
重点行业税收完成情况：煤炭、电力行业税收收入完成44.63亿元，占税收收入的61.2%，同比下降2.4个百分点，其中：煤炭行业受近期煤价环比下降和节能减排影响，占比下降5.1个百分点；电力行业受电价调整因素影响，占比提高2.7个百分点。房地产业受矿业集团旧城改造税收集中入库影响，占比提高0.9个百分点。
收入在全省位次情况：上半年，我市财政收入规模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3个百分点。地方收入规模和增幅均居全省第4位。
收入增幅回落情况：全市财政收入增长17.7%，增幅同比回落8.2个百分点；全国、全省财政收入分别增长12.2%、14.8%，增幅同比回落19个和17.1个百分点，全国、全省与我市财政收入增长回落态势基本一致。
市本级财力情况：上半年，市本级地方收入完成27.1亿元，扣除8.7亿元国投新集股权转让和政府大楼置换两项非财力因素影响，可用财力比上期同期减少2.1亿元。鉴于市级年初预算是按照13%的增幅安排的支出预算，因此上半年市本级财政实际收支缺口4.68亿元。
财政支出压力情况：一是民生支出增加。xxx年全市预计投入民生工程资金15亿元以上，市本级配套1.9亿元。二是教育新增支出压力大。年初教育支出预算为16亿元，按照教育支出占GDp4%的要求，省政府下达我市xxx年教育支出任务23.07亿元，比年初预算增加6.91亿元，其中市本级增加2.65亿元。三是公务员津补贴提标和其他事业单位实行绩效工资改革，增加支出6000万元左右。四是促进经济发展一系列政策措施实施增加支出1.37亿元。
二、xxx年上半年预算执行情况
（一）财政实力继续增强。上半年，全市财政总收入完成89.3亿元，增长17.7%，超序时进度6.8个百分点，月均入库14.9亿元。全市地方收入同比增长32.1％，高于财政收入增幅14.4个百分点；地方收入占全市财政收入比重为57.2%，比上年同期提高了6.3个百分点。区级财政收入完成24.4亿元，增长21.5%，增幅分别比全市及凤台县高3.8和14.6个百分点。上半年财政增收主要因素：一是全市经济良性发展，为财政平稳发展打下坚实基础。二是财政部门依法加大非税收入征管力度，非税收入集中入库，其中：国投新集股票出售收益和市政府大楼及附属建筑物等资产处置收入共8.7亿元。三是省地税局直属分局负责征收的淮南矿业集团等企业所得税增收1.6亿元。
（二）服务经济举措有力。一是支持中小企业发展。市财政组成10个工作小组深入213户中小微企业，开展“送政策、解企困、促发展”调研帮扶活动，让企业了解政策、用足政策、用好政策。落实各类财税优惠政策，切实减轻企业负担1.2亿元。做大做强市融资担保公司，市级财政新增注册资本金6500万元，使其注册资本达2.66亿元，上半年为241户中小微企业融资担保8.9亿元，同比增长139.8%。二是支持基础设施和基础产业发展。筹集资金3亿元投向高铁站、东西部二通道和朝阳东路等重点项目建设；利用亚行、世行贷款、外国政府贷款4.5亿美元以上，支持城市水系建设、采煤沉陷区治理、城市交通、垃圾焚烧发电等项目建设。整合支农资金4亿元，促进现代农业示范园建设。安排城维费1.5亿元，支持城市基础设施建设。三是支持经济发展方式转变。整合资金20亿元重点支持战略性新兴产业、“千百十工程”和园区经济发展；安排资金2500万元，支持10家企业做好上市准备工作；安排9000万元，支持淘汰落后产能、节能减排和资源枯竭城市转型。
（三）保障民生成效显著。一是有效推进民生工程。签订民生工程目标责任书，实现“项目落实到部门、任务落实到县区、责任落实到个人”，全面构建“项目有人管、事情有人干、责任有人担”的工作格局。制定民生工程资金筹措、审计监察、意见反馈等办法近20个。上半年，全市实际拨付民生工程资金12.62亿元，占全年预算的84.1%。二是扎实推进收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重点》、《实施居民收入倍增“2211”提升计划》等八项措施，开展倍增宣传“八走进”活动，健全完善“五位一体”的联合督查体制。据统计，上半年我市城镇居民家庭人均可支配收入达5574.3元，增长19.5%。农民人均现金收入2630元，增长20.3%，均高于全省平均水平。城镇非私营单位从业人员37万人，新增4.2万；发放劳动报酬46.5亿元，增长22.3%，呈现就业形势向好，劳动报酬稳定增长的良好格局。
（四）促进社会和谐稳定。在财政收支压力增大的情况下，继续强化教育、就业、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育优先发展。统筹安排9.8亿元,免除城乡义务教育阶段学生学杂费，惠及中小学生25万人，免除农村地区义务教育阶段学生教科书费用，惠及15.8万人，资助高校、中职和普通高中家庭经济困难学生24050人、5241名贫困寄宿生，改扩建乡镇公办幼儿园2所。二是完善社会保障体系。拨付资金7456万元，支持农民工、高校毕业生近1.63万人就业创业；新农合和城镇居民基本医疗保险财政补助标准由每人每月200元提高到240元，城市低保财政补助标准由每人每月320元提高至360元；将符合低保条件的农村居民和农村五保户供养人员5.5万人全部纳入保障范围。三是支持保障性安居工程建设。积极落实保障性住房建设财税扶持政策，拨付资金1.93亿元，已开工建设经济适用房1994套、公共租赁住房495套，改造农村危房386户。
（五）争取政策项目支持。今年以来国家、省陆续出台一系列“稳增长”政策，市财政积极主动争取上级政策、项目和资金。一是积极配合申报项目。安排项目前期经费1000万元，配合有关部门做好项目准备申报工作，筛选上报获得支持的项目44个、资金达21.8亿元。二是积极主动向上对接。财政部门立足自身、抓住时机、超前谋划，配合相关部门上报外国政府和国际金融组织贷款项目9个，项目投资19.2亿元；上报农业综合开发项目3个，项目投资1650万元。三是积极争取转移支付。准确把握国家、省财税政策调整，积极争取体制政策、完善转移支付制度机制
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